Toimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2014

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2014"

Toivo Kivelä
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 KS muutos Siitä muutos Tot Tot-% TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (ed.erotus) ) Nummenpään ja Suomiehen koulujen määrärahojen palauttaminen alkaen 1. Toimialan toimintakatteen ja investointien toteutumisarvio (lyhyt sanallinen selvitys) Toimialan toimintakate alittui euroa. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakate alittui euroa. Alittuminen johtui säästöistä henkilöstömenoissa ja tilakustannuksissa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden toimintakate alittui euroa. Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate alittui euroa. Alitus johtui henkilöstösäästöistä. Nuorisopalvelujen toimintakate toteutui budjetin mukaisesti. Koulutuspalveluiden toimintakate ylittyi Ylitys johtui budjetoitua suuremmista henkilöstökuluista, asiakaspalvelujen ostoista sekä koulukuljetuskustannuksista. Investoinnit Sivistystoimialan investoinneista (yht euroa) on toteutunut 87 %:a. Vendalskolanin määrärahoja siirrettiin vuodelle euroa ja kirjastoauton määrärahoja euroa. Myös nuorisopalveluiden nuorisotila Ahjolan kalustamiseen varattua määrärahaa siirrettiin vuodelle euroa. Koulujen muut kalustoinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tästä suurin investointierä on koulujen opetus-atk ja av-laitteet ( euroa), joka toteutui sataprosenttisesti. Varhaiskasvatuksenu opetus-atk ja av-laitteiden hankinta toteutui 97%. Muut varhaiskasvatuspalveluiden ja kirjastoja kulttuuripalveluiden hankinnat toteutuivat lähes suunnitelman mukaan. 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutumisarvio Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät (talousarvion 2014 mukaisina) NÄKÖKUL- MA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEUTUMI- NEN Uudistuminen ja henkilöstö Arvostettu työnantaja ja työyhteisön hyvinvointi (3.3.1) Osaamisen kehittäminen ja henkilöstöresurssien hyödyntäminen (3.3.2) Tieto- ja viestintätekniikan taitojen lisääntyminen Työyhteisötaidot Osaamisen kehittäminen huomioiden nykyaikaiset TVTtaidot, lainsäädännön muutokset ja hyvät työyhteisötaidot Mittari: määrä suhteessa edelliseen vuoteen Tavoite toteutui pääosin. Tiukkenevasta taloudesta huolimatta osaamisen kehittämiseen kiinnitettiin edelleen huomiota. Kuuma-TVT hankkeen koulutuksia hyödynnettiin kouluissa ja esiopetuksessa. Edelliseen vuoteen verrattuna koulu-

2 Sivu 2 tuspäivien määrä henkilöä kohden pieneni koulutuspalveluissa 2, 6 koulutuspäivästä 1,9 koulutuspäivään. Varhaiskasvatuspalveluissa määrä nousi henkilöä kohden 1,7 päivästä 1,9 päivään ja hallintoja talouspalvelujen, kirjasto ja kulttuuripalvelujen ja nuorisopalvelujen osalta osalta henkilöä kohti määrä nousi 1,9 päivästä 2,1 verrattuna vuoteen Syrjäytymisen ehkäiseminen (1.2.2) Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien, yhteisöllisyyden ja vastuullisuuden lisääminen (1.5.1) Alueellinen toiminta Monialainen työ Osallisuus Alueellisen toiminnan ja moniammatillisen työn vahvistaminen lisäämään asiakkaiden osallisuutta Mittari: alueellisen ja monialaisen toiminnan määrä sivistystoimessa Tavoite toteutui Aluellisista ja monialaista toimintaa toteutetaan tulosalueiden sisällä, tulosaluiden välillä sekä tulosalueiden ja eri toimijoiden kesken. Sivistystoimen edustajat ovat osallistuneet hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen laadintaan ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmän toimintaan. Alueelliset monialaiset työryhmät toimineet säännöllisesti.alueelliset monialaiset työryhmät ovat kokoontuneet vuoden 2014 aikana yhteensä 24 kertaa. Työryhmiä toimii kolmella eri alueella. Palvelut ja vaikuttavuus Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen moniammatillinen kehittämisryhmä on kokoontunut

3 Sivu 3 kolme kertaa vuonna Oppilashuollon moniammatillinen työryhmän toimintaan on liittynyt vuonna tilaisuutta. Varhaiskavatuksen ja perusopetuksen yhteistyössä on järjestetty 3 koulutuspäivää ja 6 tapaamista liittyen koulupolku-ajatteluun, esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön sekä ops2016 yhteistyöhön. Tämän lisäksi ovat eri tulosaluet järjestäneet tai osallistuneet seuraavaan alueelliseen tai moniammatilliseen toimintaan:1. varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja psykologien, puheterapeuttien, perhetyön ja perheneuvolan välinen yhteistyö, seurakunnan kanssa tehty yhteistyö sekä kehitysvammahuollon kanssa tehty yhteistyö yhdessä perusopetuksen kanssa. 2. koulutuspalveluissa aluiella rehtoreiden tapaamiset kuukausittain 3. kirjastoja kulttuuripalveluilla monialaista työtä Woimalan ja 3. sektorin kanssa sekä yhteistyö ikäihmisten palveluihin liittyen 4. nuorisopalvelut järjestää päihdepäivät yläkouluissa yhdessä koulujen ja seurakunnan kanssa.

4 Sivu 4 Talouden hallinta ja rahoitus Talouden läpinäkyvyyden ja kustannuslaskennan kehittäminen Kustannustietoisuuden lisääminen sekä toiminnan ja talouden ohjattavuuden parantaminen Tuotteistamista laajennetaan varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden ohella koulutuspalveluihin ja kirjastoja kulttuuripalveluihin Koulutuspalveluiden sekä kirjastoja kulttuuripalveluiden piloteissa suoritetaan työajanseuranta. Lisäksi valitaan tuotteet (1-5) ja toiminnot (1-10) eri tulosalueille. Tavoite toteutui osittain Tuotteistamista on laajennettu siten, että koulutuspalveluissa toteutettu pilottina työajanseuranta ja kirjasto ja kulttuuripalveluissa laadittu tuotteita ja niille toimintoja. 3. Selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätökset Toimialan tilivelvollisia ovat toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt Koulukuljetuspäätöksistä tehdyistä valituksista Helsingin hallinto-oikeuteen on keskeneräisinä kolme valitusta. Toimialalla noudatetaan Nurmijärven kunnan hallintosääntöä, sivistystoimen toimialan johtosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä sekä toimintaa ohjaavia lakeja sekä ohjeita. Kilpailutukset ja hankinnat toteutetaan kunnan ohjeiden mukaisesti. Toimialalla noudatetaan harmaan talouden toimintaohjeistusta. Käyttötalouden toteutumista seurataan toimialan johtoryhmässä kuukausittain toimialan johdon raportissa, joka laadittu tulosalueiden raporttien pohjalta sekä osavuotiskatsaukisissa ja toimintakertomuksessa. Toimitiloissa on pelastussuunnitelmat, jotka pohjautuvat vaarojen kartoitukseen ja riskien arviointiin. Samoin on eri tulosalueilla tehty lakien vaatimat suunnitelmat esim. koulukohtaiset kriisinhallintasuunnitelmat. Toimialalla sopimukset kirjataan Dynastyn sopimushallintajärjestelmään. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien mm. palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviovuonna Sivistystoimen toimialan tavoiteet tukevat kuntastrategian toteutumista. Samoin toiminta ja tavoitteet toteuttavat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Lisäksi toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista tuetaan eri tulosalueilla tehtävällä laatutyöllä.toiminnassa noudatetaan varhaisen avoimen yhteistyön periaatteita. Palvelutuotanto-ohjelman mukaisesti edistetään tuotteistamista toimialalla sekä palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa. Syksyllä 2014 päätettiin varhaiskasvatus-

5 Sivu 5 palveluissa ottaa käyttöön palveluseteli alkaen päivähoitotoiminnan rahoitusvaihtoehtona. 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Kuuma-sivistysryhmä on kokoontunut vuoden 2014 aikana kolme kertaa. Sivistysryhmä toimii ohjausryhmänä Nurmijärven koordinoimalle KUUMA-TVT hankeelle. Hankeen on arvioitu loppuvan vuoden 2015 loppussa. Kuuma-sivistysryhmän kahdeksan kuntaa valmisteli sivistystoimen osalta Keski- Uudenmaan kaupunki selvitystä. Selvitys valmistui kesäkuussa Selvitystyöhön osallistuneet kunnat osallistuvat valtiovarainministeriön kuntakokeiluun nuorisotakuun näkökulmasta. Kuntakokeilun isäntäkuntana toimii Järvenpää. Kuntakokeilun rinnalle on valmisteltu Keudan vetämää Ohjaamo-hanketta. Keudan ammattiopiston Nurmijärven koulutusyksikön kanssa on pidetty vuoden 2014 kaksi yhteistyöpalaveria. Eri tulosalueilla on monella eri tasolla Kuuma- sekä muuta yhteistyötä. 6. Täytäntöönpano-ohjeiden kohtien toteutumisen seuranta Kiinteistöjen kunnossapito ja hoito-ohjelma on toteuttunut eri tulosalueiden osalta pääosin suunnitellusti. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen osalta osa töistä on siirtynyt vuodelle Olennaiset muut kunnan palveluista tilivuonna ja tilivuoden jälkeen, joista ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitystä Kaksi uutta yksityistä päiväkotia aloittaa toimintansa Nurmijärvellä uusissa tiloissa syksyllä Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaiset 1051 määräaikaiset Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä:

6 Sivu 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO Arviointikertomus vuodelta 2012 ja 2013: Vuoden 2012 osalta tarkaskastuslautakunta haluaa tietää, että kun Kivenkyytiä hyödynnetään koululaiskuljetuksissa, mikä osuus on muiden kuin koululaisten kuljetuksissa? SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET Sivistyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja antanut siitä seuraavanlaisen lausunnon: Ympäristötoimialan suunnittelupäällikkö Juha Oksasen tilastojen mukaan vuoden 2012 Kivenkyydin asiakasmäärä on ollut Asiakkaista n. 79% on ollut koululaisia ja n. 21% muita. Vuoden 2013 osalta tarkastuslautakunnalla ei ole ollut kysymyksiä sivistyslautakunnalle, jotka olisivat vaatineet jatkotoimenpiteitä.

Samankaltaiset tiedostot

Osavuosikatsaus II Tammikuu-Heinäkuu 2014

Osavuosikatsaus II Tammikuu-Heinäkuu 2014 Sivu 1 40 Sivistystoimiala KS 2014 Siitä Tot 2014 Tot-% Ennuste Tot 2013 TP 2013 +muutos muutos 1-7 2014*) 1-7 Toimintatuotot + +5831540 4679344 80,2 5831540 41818185 +5928740 Toimintakulut - 91635969