Tilinpäätös Vastuuhenkilö: Erja Laulumaa, sijainen Helena Mattila Toiminta-ajatus. Kuntayhtymän strategiset päämäärät

Transkriptio

1 8.4.5 Kotiin annettavien palvelujen tavoitteiden totetuminen Vastuuhenkilö: Erja Laulumaa, sijainen Helena Mattila Toiminta-ajatus Kotiin annettavien palvelujen tavoitteena on turvata asiakkaiden itsenäistä ja omatoimista selviytymistä sekä turvallista elämää omassa kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon hoitoja hoivapalvelut tuotetaan yksilöllisten palvelutarpeiden mukaan noudattaen voimavaralähtöistä toimintakykyä tukevaa työskentelyotetta. Palvelujärjestelmän tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit 3. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 4. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä: eri toimialojen yhteistyö, vaikuttavien terveyttä ja hyvinvointia lisäävien ennaltaehkäisevien työtapojen lisääminen, kohdennetut toimenpiteet riskiryhmille. 2. Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön: palveluohjauksen sisällön kehittäminen. 3. Laadulla on tekijänsä: henkilöstön määrän ja osaamisen arviointi sekä henkilöstön välittömän asiakastyöajan lisääminen toimintatapoja uudistamalla 4. Ikäystävällinen palvelujen rakenne: kehitetään ja uudistetaan palvelurakennetta vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeita ja mahdollisimman toimivia palveluita 5. Teknologiasta kaikki irti: asiakastyössä ja toiminnan sekä henkilöstön johtamisessa

2 Tavoitteet talousarviovuodelle Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2018 Hyvinvointia ja terveyttä Voimaa vanhuuteen hanke edistävä toiminta toteutuu suunnitellusti Säännöllinen yhteistyö eri toimijoiden kesken, tapaaminen x2 vuodessa Toteutunut x1. Aikuisneuvolatoiminta kattaa 95% ikäryhmästä Toteutunut osittain Hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutuvat 95% Toteutunut osittain Erityisryhmien neuvonta, ohjaus ja suunnatut terveystarkastukset toteutuvat Palvelujen monituottajuus Palveluseteliyrittäjien määrä ja seteliä käyttävien asiakkaiden määrä lisääntyy Toteutunut. Yrittäjien määrä 2. Asiakastarpeet ja palveluohjaus keskiöön: asiakastarpeista lähtevän palveluohjauksen kehittäminen Keskitetty palvelutarpeen arviointi, neuvonta ja ohjaus. Palvelun saamisen kriteerit toteutuvat yhtenäisesti eri kunnissa. Keskitetty palveluohjaus ja - neuvonta sekä palvelutarpeen arviointi on käytössä. Hyvinvointipistetoiminta vakiintuu. Valmistellaan RAI- mittariston käyttöönottoa vuodelle 2019 Toteutunut. Päätös RAI mittarin käyttöönotosta on tehty. NettiRassin hyödyntäminen asiakaskontakteissa Sähköinen palvelutuottajaverkosto on käytössä Ajantasainen ja moniammatillinen hoito-, palveluja/tai kuntoutusuunnitelman laatiminen yhteistyössä asiakkaan Sähköisten asiakaskontaktien määrä lisääntyy PSOP käyttöönotto Kansa- koulun mukainen kirjaaminen ja moniammatillinen yhteistyö joka varmistaa asiakkaan osallisuuden. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitys Toteutuu mutta on vähäistä kokonaisuuteen nähden. Toteutunut. Asiakasosallisuus ja asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Vanhusneuvostot, palautejärjestelmä, asiakasraadit yhteistyössä kuntien Muuten toteutunut mutta asiakasraateja ei ole järjestetty.

3 Tavoitteet talousarviovuodelle 2018 Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Laadulla on tekijänsä Välittömän asiakastyöprosentin määrittäminen ja seuranta säännöllisesti Kotihoidossa tehdään säännöllisesti välittömän asiakastyöajan seuranta toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tavoite 60% Seurantaa tehdään välittömän asiakastyön toteutuminen on ollut ka 55% Sijaispoolitoiminta vakiintuu Seuranta vähintään x2 vuodessa Vakiintunutta toimintaa keväällä pidettiin viimeinen seurantatilaisuus. Osaamiskartoitus tehdään säännöllisesti Henkilökohtainen ammatillinen osaaminen on kartoitettu ja kehittymissuunnitelma on laadittu 100% Toteutuu osittain. Omavalvontasuunnitelmat Kuvaavat toimintaa ja asettavat tason laadulle ja turvallisuudelle Laadittu, päivitetään vuonna Asiakaspalautekanavien aktiivinen käyttö Asiakaspalautteen määrä kasvaa. 90 % kotihoidon asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja kohteluun Asiakaspaluatteen perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä 4,8/5. Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat ja työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu Työhyvinvointikyselyä ei suoritettu, työhyvinvointisuunnitelmat laadittiin vuodelle Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna Tavoite ei toteutunut Henkilöstön työn johtaminen Esimiehen vuosikellon käyttöaste Asiakasturvallisuus: Haipro- ilmoitukset käsitellään ajantasaisesti ja niiden pohjalta kehitetään turvallisuutta Toteutuu Omavalvonnan toteuttamien Suunnitelmat päivitetään vuosittain vastaamaan toimintaa.

4 4.Ikäystävällinen palvelujen rakenne Palvelurakenne ja valikoima vastaa asiakkaiden tarvetta Omaishoito 5% Säännöllinen kotihoito 14 % Ympärivuorokautinen hoito yhteensä 8,5% Ei ole toteutunut Kotiin annettavien palvelujen palveluvalikkoa kehitetään Kotikuntoutuksen toimintamalli on luotu ja resurssi toimintaan vahvistettu Luodaan tehostetun kotikuntotutumisen toimintamalli. Toteutunut. Mietitään asumisen vaihtoehtoja yhdessä kuntien Arvioidaan nykyisten asumisvaihtoehtojen riittävyyttä yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden Ei ole tehty. Omais- ja perhehoito Järjestetään perhehoitovalmennusta ja saadaan pitkäaikaista perhehoitoa alueelle Ei ole toteutunut, perhehoitoa kehitetty kärkihankkeessa. Yksikköhinnat ja peittävyydet Yksikköhinnat ja peittävyydet ovat Maisemavertailussa keskitasoa Osittain toteutunut 5. Teknologiasta kaikki irti Hyvinvointiteknologian lisääminen Johtamisen tehostaminen Lääketurvallisuuden lisääminen. Toiminnanohjausjärjestelmän uudet ominaisuudet mm. omaisviestintä, turvateknologia ja arkielämää helpottava elintoimintojen seurannan välineiden lisääminen Annosjakelun asiakkaiden määrän lisääminen, lääketurvallisuutta parantavan teknologian lisääminen Palveluesimiehen tehtävänkuvan uudistaminen Suunnittelutyötä on tehty yhdessä Tieran ja Fastroin, toteutus siirtynyt seuraavalle vuodelle. Evodos lääkeautomaatteja otettu käyttöön. annosjakeluasiakkaiden määrä kasvanut hieman. Tarkasteltu tehtäväkuvaa yhdessä esimiuesten

5 Kotiin annettavien palvelujen ulkoinen ja sisäinen tuloslaskelma Kotiin annettavien palvelujen sisäisen valvonnan raportti Tulosalue/yksikkö: Hoidon ja hoivan palvelut/ Kotiin annettavat palvelut Ajalle: Valvottu kohde/ toiminta Valvontatoimenpide Huomiot ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Strateginen riski Jatkuvasti esillä työyhteisöäkeskusteluissa. Itsemääräämisoikeus ei toteudu Asennemuutos Osallisuuden huomioiminen HOPAssa Omahoitajuuden kehittäminen Asiakas ja omaiset ovat hyvin mukana asiakassuunnitelman laatimisessa. Esillä työyhteisökokouksissa Päiväys Säännöllistä ja jatkuvaa Palvelutarpeeseen ja toimintaympäristöön liittyvät Asiakasmäärän seuranta ja ennakointi Tapahtuu osana kuntalaskutus Maisema- mallilla. toteutunut suunnitellusti Toiminnanohjausjärjestelmä Käytössä. Tulevan organisaation valmistelu Oltu mukana maakunnan valmistelutyössä, ei päätöksiä. Toimintariskit Atk-ohjelmien toimintahäiriöt Perustiedot myös paperisena esim. lääkitys jatkuvaa toimintaa ja arviointia Aikataulujen noudattaminen mm. palkanmaksussa Toteutuu

6 Valvottu kohde/toiminta Henkilöriskit Henkilöstön työkyky Valvontatoimenpide Varhaisen välittämisen malli Yhteistyö työterveyshuollon Huomiot ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet Käytössä, keskusteluja käydään. säännöllistä Päiväys toteutunut Työn räätälöinti vastaamaan työkykyä Esimiehen vuosikellon käyttöaste paljon osa-aikatyötä tekeviä ja räätälöityjä työnkuvia 3-kantaneuvotteluja käydään Sijaisten saatavuus sijaiset.fi käyttöaste Rekrytointiaste Mitoitus Kuntarekry otettu käyttöön. ei vielä tiedossa kaikki avoinna olevat virat ja toimet on saatu täytetty säännöllistä seurantaa vakiintunutta toimintaa Työaikaseuranta säännöllistä seurantaa Perehdytyssuunnitelma Käytössä Henkilöstömitoitus Sijaispoolin käyttö Mitoituksen seuranta suunnitellusti käyttöastetta seurataan säännöllisesti. Toiminnanohjausjärjestelmän kautta toteutunutta työaikaa vakiintunut toiminta Toimitilariskit Kotihoidon tiimitoimistojen, sosiaali- ja toimistotilojen asianmukaisuus Sairauspoissaoloseuranta Säännöllinen tilakatselmus vuokranantajan Työsuojelun toimintasuunnitelma seurannassa puutteita vuonna toteutuu. Laadittu ja käytössä. vuosittain toteutuva Riskien ja vaarojen arviointi Säännöllistä.