NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA AVUSTUKSET TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KONSERNIJAOSTO Konsernijaosto SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Toisen asteen koulutus KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat Vapaa-aikapalvelut YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 500* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, yritys- ja työllistämistuki sekä työmarkkinatuki 7 Vammaispalvelutuet, henkilökohtaiset avustajat ja omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin * 13 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 14 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 15 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 16 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 7. LIITE 1 178

3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50, Societas Birgitta Europa Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 328, Yhteensä 5 628, Suomen kuntaliitto * , Henkilöstöhallinto , Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Varsin hyvä ry * , V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350, Suomen saaret Föss ry I samma båt rf - Samassa veneessä ry 1 960, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 150, Sosiaalikeskus, hallinto Valtakunnallinen työpajayhdistys 150, KOULUTUSLAUTAKUNTA 3 421, Perusopetus Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry 570, Naantalin musiikkiopisto Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 691, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 160, KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 460, Kulttuuripalvelut Suomen Museoliitto 400, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, Nuorisotoiminta Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry 0, LIITE 2 179

4 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2 300, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, TEKNINEN LAUTAKUNTA 550, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry*** 550, Maankäyttö Suomen tieyhdistys **** 0, Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Suomen Vesilaitosyhdistys ry 8 375, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt *****= Valtuustolle tehdään ehdotus, että kaupunki liittyy uudelleen Suomen Tieyhdistys ry:een ****= Kaupunginhallitus , jäsenyyksiä ei jatketa LIITE 2 180

5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 181

6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 182

7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 183

8 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 184

9 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 185

10 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 1,5 1,5 Myyntituotot , ,6 1,6 1,6 Maksutuotot , ,8 5,6 5,6 Tuet ja avustukset , ,6 2,6 2,6 Vuokratuotot , ,9 1,9 1,9 Muut toimintatuotot , ,1-28,1-28,1 Valmistus omaan käyttöön , ,7 33,7 33,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,8 3,6 3,6 Henkilöstökulut , ,9 3,9 3,8 Palvelujen ostot , ,8 4,6 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 1,4 1,4 Avustukset , ,4-3,4-3,4 Vuokrakulut , ,6 2,8 2,8 Muut toimintakulut , ,6-2,9 0,7 TOIMINTAKATE , ,9 4,6 4,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 8,8 8,8 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 4,9 4,9 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,8 1,0 1,0 Sisäiset toimintatulot , ,0 1,1 1,1 Keskinäiset toimintatulot , ,9 2,9 2,9 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4 1,5 1,5 Ulkoiset toimintamenot , ,1 4,0 4,0 Sisäiset toimintamenot , ,9 1,1 1,1 Keskinäiset toimintamenot , ,1 2,3 2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 3,6 3,6 TOIMINTAKATE , ,9 4,6 4,6 LIITE 4 186

11 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8 3,2 3,2 Myyntituotot , ,0 5,0 5,0 Maksutuotot , ,8 5,6 5,6 Tuet ja avustukset , ,0 3,0 3,0 Vuokratuotot , ,7 0,7 0,7 Muut toimintatuotot , ,6-34,6-34,6 Valmistus omaan käyttöön 814, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,2 4,0 4,0 Henkilöstökulut , ,4 4,4 4,3 Palvelujen ostot , ,0 4,7 4,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 2,8 2,8 Avustukset , ,4-3,4-3,4 Vuokrakulut , ,1 2,5 2,5 Muut toimintakulut , ,8 14,3 19,7 TOIMINTAKATE , ,4 4,1 4,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 12,1 12,1 Laskennalliset erät , ,6 14,6 14,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 4,3 4,2 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,7 3,1 3,1 Sisäiset toimintatulot , ,6 5,6 5,6 Keskinäiset toimintatulot , ,5 2,5 2,5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,8 3,2 3,2 Ulkoiset toimintamenot , ,6 4,4 4,4 Sisäiset toimintamenot , ,8 1,0 1,0 Keskinäiset toimintamenot , ,3 2,5 2,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 4,0 4,0 TOIMINTAKATE , ,4 4,1 4,1 LIITE 4 187

12 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 0,7 0,7 Myyntituotot , ,1 1,1 1,1 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,5-37,5-37,5 Vuokratuotot , ,3 2,3 2,3 Muut toimintatuotot , ,2-26,2-26,2 Valmistus omaan käyttöön , ,3 34,3 34,3 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut , ,5 0,5 0,5 Palvelujen ostot , ,0 3,0 3,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 0,6 0,6 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,8 3,8 3,8 Muut toimintakulut , ,7-37,7-37,7 TOIMINTAKATE , ,4-1,3-1,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 6,7 6,7 Laskennalliset erät , ,6 14,6 14,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-23,0-23,0 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,1-1,1-1,1 Sisäiset toimintatulot , ,7 0,8 0,8 Keskinäiset toimintatulot , ,9 2,9 2,9 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7 0,7 0,7 Ulkoiset toimintamenot , ,5 1,5 1,5 Sisäiset toimintamenot , ,7 2,1 2,1 Keskinäiset toimintamenot , ,7 1,7 1,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 1,5 1,5 TOIMINTAKATE , ,4-1,3-1,3 LIITE 4 188

13 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TULOSALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 0,9 0,9 Myyntituotot , ,6 1,6 1,6 Maksutuotot , ,8 5,6 5,6 Tuet ja avustukset , ,0 3,0 3,0 Vuokratuotot , ,9 0,9 0,9 Muut toimintatuotot , ,1-32,1-32,1 Valmistus omaan käyttöön , ,7 33,7 33,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,0 3,9 3,9 Henkilöstökulut , ,1 4,1 4,0 Palvelujen ostot , ,1 4,8 4,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 1,6 1,6 Avustukset , ,4-3,4-3,4 Vuokrakulut , ,3 2,5 2,5 Muut toimintakulut , ,4 14,0 18,5 TOIMINTAKATE , ,9 4,7 4,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 9,7 9,7 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 4,9 4,8 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,1 0,2 0,2 Sisäiset toimintatulot , ,0 1,0 1,0 Keskinäiset toimintatulot , ,9 5,9 5,9 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7 0,9 0,9 Ulkoiset toimintamenot , ,4 4,3 4,2 Sisäiset toimintamenot , ,9 1,0 1,0 Keskinäiset toimintamenot , ,1 2,3 2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 3,9 3,9 TOIMINTAKATE , ,9 4,7 4,7 LIITE 4 189

14 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-3,6-3,6 Myyntituotot , ,7 5,7 5,7 Maksutuotot 5 781, Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , ,2 1,2 1,2 Muut toimintatuotot , ,0-30,0-30,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3 5,6 5,7 Henkilöstökulut , ,7 7,0 7,0 Palvelujen ostot , ,2 3,4 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 0,2 0,2 Avustukset , Vuokrakulut , ,2 11,3 11,3 Muut toimintakulut , ,8 6,8 19,1 TOIMINTAKATE , ,1 25,1 25,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 12,8 12,8 Laskennalliset erät , ,6 4,6 4,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 39,8 40,4 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,9-10,9-10,9 Sisäiset toimintatulot , ,5 6,5 6,5 Keskinäiset toimintatulot , ,2-6,2-6,2 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6-3,6-3,6 Ulkoiset toimintamenot , ,5 5,9 6,0 Sisäiset toimintamenot , ,8-2,0-2,0 Keskinäiset toimintamenot , ,2 7,0 7,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3 5,6 5,7 TOIMINTAKATE , ,1 25,1 25,4 LIITE 4 190

15 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 2,1 2,1 Myyntituotot , ,3 5,3 5,3 Maksutuotot , ,4 0,8 0,8 Tuet ja avustukset , ,9 4,9 4,9 Vuokratuotot , ,4 4,4 4,4 Muut toimintatuotot , ,9-15,9-15,9 Valmistus omaan käyttöön 64,50 TOIMINTAMENOT YHT , ,9 3,6 3,6 Henkilöstökulut , ,2 2,1 2,1 Palvelujen ostot , ,8 4,6 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 2,1 2,1 Avustukset , ,9 3,9 3,9 Vuokrakulut , ,3 0,3 0,3 Muut toimintakulut , TOIMINTAKATE , ,1 3,7 3,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-35,6-35,6 Laskennalliset erät , ,8 21,8 21,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 3,6 3,6 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,3 2,2 2,2 Sisäiset toimintatulot , Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3 2,1 2,1 Ulkoiset toimintamenot , ,3 4,0 4,0 Sisäiset toimintamenot , ,4-2,2-2,2 Keskinäiset toimintamenot , ,5-0,5-0,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 3,6 3,6 TOIMINTAKATE , ,1 3,7 3,7 LIITE 4 191

16 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 5,2 5,2 Myyntituotot , ,3-6,3-6,3 Maksutuotot , ,4 9,4 9,4 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , ,5-39,5-39,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 4,7 4,6 Henkilöstökulut , ,2 5,2 5,1 Palvelujen ostot , ,2 8,3 8,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 7,1 7,1 Avustukset , ,5-17,5-17,5 Vuokrakulut , ,4 3,7 3,7 Muut toimintakulut , ,8 20,8 20,8 TOIMINTAKATE , ,8 4,6 4,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 89,4 89,4 Laskennalliset erät , ,4 0,4 0,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 5,1 5,0 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,2 5,2 5,2 Sisäiset toimintatulot 5 390,67 Keskinäiset toimintatulot 18,18 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2 5,2 5,2 Ulkoiset toimintamenot , ,0 4,9 4,8 Sisäiset toimintamenot , ,0 4,2 4,2 Keskinäiset toimintamenot , ,4 3,7 3,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 4,7 4,6 TOIMINTAKATE , ,8 4,6 4,5 LIITE 4 192

17 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 2,0 2,0 Myyntituotot , ,0 1,0 1,0 Maksutuotot , ,5 26,5 26,5 Tuet ja avustukset , ,5-37,5-37,5 Vuokratuotot , ,9 1,9 1,9 Muut toimintatuotot , ,7-20,7-20,7 Valmistus omaan käyttöön , ,7 33,7 33,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,0 2,0 2,0 Henkilöstökulut , ,6 3,6 3,6 Palvelujen ostot , ,9 1,9 1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 0,6 0,6 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,3 1,3 1,3 Muut toimintakulut , ,7-50,7-50,7 TOIMINTAKATE , ,0 2,5 2,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 7,7 7,7 Laskennalliset erät , ,0 2,0 2,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 7,4 7,4 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,6 2,6 2,6 Sisäiset toimintatulot , ,6-0,6-0,6 Keskinäiset toimintatulot , ,0 3,0 3,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0 2,0 2,0 Ulkoiset toimintamenot , ,3 2,3 2,3 Sisäiset toimintamenot , ,2-2,1-2,1 Keskinäiset toimintamenot , ,4 1,5 1,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 2,0 2,0 TOIMINTAKATE , ,0 2,5 2,5 LIITE 4 193

18 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 1,3 1,3 Myyntituotot , ,5 0,5 0,5 Maksutuotot , ,5 26,5 26,5 Tuet ja avustukset ,78 Vuokratuotot , ,2-0,2-0,2 Muut toimintatuotot , ,9-42,9-42,9 Valmistus omaan käyttöön , ,7 33,7 33,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,7 2,6 2,6 Henkilöstökulut , ,7 4,8 4,8 Palvelujen ostot , ,6 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-0,4-0,4 Avustukset , Vuokrakulut , ,4-3,2-3,2 Muut toimintakulut , ,8 1,8 1,8 TOIMINTAKATE , ,3 6,1 6,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 7,2 7,2 Laskennalliset erät , ,0 2,0 2,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 6,1 6,1 TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot , ,6 2,6 2,6 Sisäiset toimintatulot , ,6-0,6-0,6 Keskinäiset toimintatulot , ,3 7,3 7,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3 1,3 1,3 Ulkoiset toimintamenot , ,3 3,3 3,3 Sisäiset toimintamenot , ,5-2,5-2,5 Keskinäiset toimintamenot , ,4-1,2-1,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 2,6 2,6 TOIMINTAKATE , ,3 6,1 6,1 LIITE 4 194

19 NAANTALIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VAKANSSIMUUTOKSET TOIMIELIMEN EHDOTUS KJ:N EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUS VAKANSSINRO HUOM HALLINTO UUSI VIESTINTÄASSISTENTTI (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN ASIAHALLINTO LAKKAUTUS PALVELUNEUVOJA (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ VAKANSSIN LAKKAUTUSTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN HANKINTATOIMI JA KESKUSVARASTO LAKKAUTUS VARASTOPÄÄLLIKKÖ (TOIMI) LAKKAUTUS HANKINTAPÄÄLLIKKÖ (VIRKA) SIIRTO TEK. LTK HANKINTA- JA VARASTOSIHTEERI (TOIMI) SIIRTO TEK. LTK VARASTOTYÖNTEKIJÄ (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ KAHDEN VAKANSSIN LAKKAUTUSTA JA KAHDEN VAKANSSIN SIIRTOA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TOIMIELIMEN EHDOTUS KJ:N EHDOTUS SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM TERVEYSPALVELUT UUSI TERVEYDENHOITAJA/SAIRAANHOITAJA (VARAHENKILÖ) (TOIMI) NIMIKEMUUTOS TERVEYSKESKUSAVUSTAJA (TOIMI) SAIRAANHOITAJA (TOIMI) NIMIKEMUUTOS TERVEYDENHOITAJA (TOIMI) PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA (TOIMI) LAKKAUTUS JOHTAVA FARMASEUTTI (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA, KAHDEN VAKANSSIN NIMIKEMUUTOSTA JA YHDEN VAKANSSIN LAKKAUTUSTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN HOITO- JA VANHUSPALVELUT, HALLINTO UUSI GERIATRI (VIRKA) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOITO UUSI ASIAKASOHJAAJA (VIRKA) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN HOITO- JA VANHUSPALVELUT, RYHMÄKODIT NIMIKEMUUTOS LAITOSAPULAINEN (TOIMI) HOITAJA (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ VAKANSSIN NIMIKEMUUTOSTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TOIMIELIMEN EHDOTUS KJ:N EHDOTUS KOULUTUSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM VARHAISKASVATUS UUSI ALUEPÄIVÄKODINJOHTAJA (VIRKA) NIMIKEMUUTOS PÄIVÄKODINJOHTAJA (VIRKA) ALUEPÄIVÄKODINJOHTAJA (VIRKA) NIMIKEMUUTOS PÄIVÄKODINJOHTAJA (VIRKA) VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA (LASTENTARHANOPETTAJA) (VIRKA) NIMIKEMUUTOS PÄIVÄKODINJOHTAJA (VIRKA) VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA (LASTENTARHANOPETTAJA) (VIRKA) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA JA KOLMEN VAKANSSIN NIMIKEMUUTOKSIA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN PERUSOPETUS UUSI AINEENOPETUKSEN PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA (VIRKA) UUSI ERITYISLUOKANOPETTAJA (VIRKA) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ KAHDEN UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN VAPAA SIVISTYSTYÖ, NAANTALIN OPISTO UUSI SUUNNITTELUOPETTAJA (VIRKA) KAUPUNGINJOHTAJA: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA KAUPUNGINHALLITUS: EHOTUS HYVÄKSYTÄÄN MUUTETTUNA. SUUNNITTELUOPETTAJAN VAKANSSI PERUSTETAAN TOIMIELIMEN EHDOTUS KJ:N EHDOTUS KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM KIRJASTOPALVELUT UUSI KIRJASTONHOITAJA (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN LIIKUNTA UUSI SOVELTAVAN LIIKUNNAN OHJAAJA (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN LIITE 5 195

20 NAANTALIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VAKANSSIMUUTOKSET TOIMIELIMEN EHDOTUS KJ:N EHDOTUS TEKNINEN LAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM ASEMAKAAVOITUS UUSI KAAVOITUSARKKITEHTI (VIRKA) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN KESKUSVARASTO SIIRTO HALL.PALVELUISTA HANKINTA- JA VARASTOSIHTEERI (TOIMI) SIIRTO HALL.PALVELUISTA VARASTOTYÖNTEKIJÄ (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ KAHDEN VAKANSSIN SIIRTOA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN ATERIA JA SIIVOUSPALVELUT LAKKAUTUS LAITOSHUOLTAJA (TOIMI) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS: ESITTÄÄ VAKANSSIN LAKKAUTUSTA EHDOTUS HYVÄKSYTÄÄN TOIMIELIMEN EHDOTUS MUUTOKSET YHTEENSÄ KJ:N EHDOTUS KH:N PÄÄTÖS 2019 UUSIA VAKANSSEJA: VIRKOJA: TOIMIA: LAKKAUTETTAVIA VAKANSSEJA: VIRKOJA: TOIMIA: NIMIKKEENMUUTOKSIA: VIRKOIHIN: TOIMIIN: LIITE 5 196

21 NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Controller Elinkeinoasiamies Kehityspäällikkö Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies Viestintäassistentti Tp. pysäköinnintarkastaja (3 kk) HALLINTO YHTEENSÄ ASIAHALLINTO Arkistonhoitaja Arkistosihteeri Johdon sihteeri Toimistosihteeri Hallintosihteeri Palveluneuvoja ASIAHALLINTO YHTEENSÄ SISÄISET TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri SISÄISET TOIMISTOPALVELUT YHTEENSÄ TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö IT-suunnittelija Mikrotukihenkilö TIETOHALLINTO YHTEENSÄ RAHATOIMI Pääkassa Kirjanpitopäällikkö Kirjanpitäjä Toimistosihteeri RAHATOIMI YHTEENSÄ HANKINTATOIMI JA KESKUSVARASTO Hankintapäällikkö Hankinta- ja varastosihteeri * Varastopäällikkö Varastotyöntekijä * HANKINTATOIMI JA KESKUSVARASTO YHTEENSÄ * Vakanssit siirtyvät Teknisen lautakunnan alaisuuteen HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ PALKKAHALLINTO Henkilöstöasiainhoitaja Palkkasihteeri PALKKAHALLINTO YHTEENSÄ KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ SAARISTOLAUTAKUNTA SAARISTOASIAT Viestintä- ja kehittämispäällikkö SAARISTOASIAT YHTEENSÄ SAARISTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ LIITE 5 197

22 NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HALLINTO Perusturvajohtaja Talouspäällikkö Toimistosihteeri HALLINTO YHTEENSÄ TERVEYSPALVELUT Ylilääkäri Eurolääkäri Terveyskeskuslääkäri Osastosihteeri Tietojärjestelmäasiantuntija Johtava farmaseutti Johtava hoitaja Laboratoriohoitaja Röntgenhoitaja Varastonhoitaja Välinehuoltaja Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Psykiatrinen sairaanhoitaja Osastonhoitaja Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (varahenkilö) Terveyskeskusavustaja Vanhempi ammattimies TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ KUNTOUTUS Fysioterapeutti Kuntohoitaja Puheterapeutti Sosiaalityöntekijä Toimintaterapeutti KUNTOUTUS YHTEENSÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Vastaava hammaslääkäri Hammaslääkäri Hammashoitaja Suuhygienisti Terveyskeskushammaslääkäri SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Hoitaja Psykologi Päivätoiminnanohjaaja Terveydenhoitaja Sairaanhoitaja Sosiaaliohjaaja Asumispalveluohjaaja Psykoterapeutti AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT YHTEENSÄ LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ Avohuollonohjaaja Perhetyöntekijä Perheohjaaja Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä Vastaava perheohjaaja Psykologi Sosiaaliohjaaja Perhepalvelujen päällikkö Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Toimistosihteeri Psykoterapeutti / psykiatrinen sairaanhoitaja LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ LIITE 5 198

23 NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. AIKUISSOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityön päällikkö Työllisyysohjaaja Sosiaaliohjaaja Sosiaalityöntekijä Työpajaohjaaja AIKUISSOSIAALITYÖ YHTEENSÄ VAMMAISPALVELUT Avohuollonohjaaja Sosiaalityöntekijä Toimistosihteeri VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ HOITO- JA VANHUSPALVELUT HALLINTO Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Gediatri HALLINTO YHTEENSÄ KOTIHOITO Osastonhoitaja Avohuollonohjaaja Asiakasohjaaja Fysioterapeutti Hoitaja Hoitaja (varahenkilö) Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja KOTIHOITO YHTEENSÄ RYHMÄKODIT Palvelukodin johtaja Hoitaja Kodinhoitaja Laitosapulainen Perushoitaja Sairaanhoitaja Vastaava sairaanhoitaja RYHMÄKODIT YHTEENSÄ BIRGITTAKOTI Palvelukodin johtaja, Birgitta-koti Fysioterapeutti Hoitaja Kuntoutusohjaaja Sairaanhoitaja Vastaava sairaanhoitaja Päivätoiminnanohjaaja BIRGITTAKOTI YHTEENSÄ VUODEOSASTO Osastonlääkäri Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Hoitaja (varahenkilö) Laitoshuoltaja Perushoitaja Sairaanhoitaja VUODEOSASTO YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ LIITE 5 199

24 NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. KOULUTUSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Sivistystoimenjohtaja Talouspäällikkö Toimistosihteeri SIVISTYSTOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen johtaja Päivähoidon esimies Erityispäivähoitaja Kodinhoitaja Lastenhoitaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Varhaiskasvatuksen opettaja (lastentarhanopettaja) * Aluepäiväkodinjohtaja * Lastentarhanopettaja Perhepäivähoitaja Päivähoidonohjaaja Päivähoitaja Päiväkodinjohtaja Ryhmäperhepäivähoitaja Sosiaaliohjaaja VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ PERUSOPETUS * Vakanssit ehdotettu perustettaviksi alkaen Aineenopetuksen päätoiminen tuntiopettaja * Erityisluokanopettaja * Erityisopettaja Joustavan perusopetuksen opettaja Koulusihteeri Kiertävä erityisluokanopettaja Lehtori Luokanopettaja ** Luokanopettaja (koulunjohtaja) Perusopetuksen johtava rehtori Päätoiminen tuntiopettaja Oppilaanohjauksen tuntiopettaja Rehtori Musiikin tuntiopettaja (sivutoiminen) PERUSOPETUS YHTEENSÄ * Vakanssit ehdotettu perustettaviksi alkaen ** tekninen korjaus - 1 luokanopettajan vakanssi PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT YHTEENSÄ LUKIOKOULUTUS Koulusihteeri Lehtori Opinto-ohjaaja Päätoiminen tuntiopettaja Lukion rehtori LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ OPPILASHUOLTO Johtava koulupsykologi Koulukuraattori Koulunkäynninohjaaja Vastaava koulunkäynninohjaaja Koulupsykologi OPPILASHUOLTO YHTEENSÄ VAPAA SIVISTYSTYÖ NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO Musiikkileikkikoulun opettaja Pianonsoiton opettaja Rehtori Viulunsoiton opettaja NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO YHTEENSÄ NAANTALIN OPISTO Opistosihteeri Osastonjohtaja Rehtori Vahtimestari NAANTALIN OPISTO YHTEENSÄ KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ LIITE 5 200

25 NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KULTTUURIPALVELUT YLEINEN KULTTUURITOIMI Kulttuuri- ja tiedotussihteeri YLEINEN KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ KIRJASTOPALVELUT Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Osastonjohtaja KIRJASTOPALVELUT YHTEENSÄ MUSEOTOIMI Museonjohtaja Museoassistentti Museoamanuenssi MUSEOTOIMI YHTEENSÄ NUORISO LIIKUNTA Vapaa-aikatoimen päällikkö Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Erityisnuorisotyöntekijä Etsivä nuorisotyöntekijä Vapaa-aikatilojen valvoja NUORISO YHTEENSÄ Liikunnanohjaaja Urheilulaitosten hoitaja Soveltavan liikunnan ohjaaja Vapaa-aikatoimen sihteeri LIIKUNTA YHTEENSÄ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ LIITE 5 201

26 NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristöpäällikkö Ympäristönsuojelutarkastaja YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ RAKENTAMISEN NEUVONTA JA VALVONTA Rakennustarkastaja Tarkastusinsinööri RAKENTAMISEN NEUVONTA JA VALVONTA YHTEENSÄ YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti Kaavoitusarkkitehti ASEMAKAAVOITUS YHTEENSÄ MAANMITTAUS Maankäyttöpäällikkö Toimitusinsinööri Maankäyttöinsinööri Maanmittausinsinööri Kiinteistörekisterinhoitaja Suunnitteluavustaja Maastokartoittaja, tuntip Kartoittaja, tuntip MAANMITTAUS YHTEENSÄ PALVELUKESKUS Tekninen johtaja Talouspäällikkö Paikkatietosuunnittelija Toimistosihteeri Teknisen toimen sihteeri PALVELUKESKUS YHTEENSÄ LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Katumestari Katuosaston työntekijä, tuntip Putkenlaskija, tuntip Rakennusinsinööri Suunnitteluinsinööri LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT YHTEENSÄ VIHERYKSIKKÖ Kaupunginpuutarhuri Apulaiskaupunginpuutarhuri Vihersuunnittelija Erikoisammattimies, tuntip Puistotyöntekijä, tuntip Puutarhuri, tuntip VIHERYKSIKKÖ YHTEENSÄ LIIKUNTAPAIKAT Liikunta-alueiden työnjohtaja Erikoisammattimies, tuntip Ulkoilualueiden työntekijä, tuntip LIIKUNTAPAIKAT YHTEENSÄ KONEKESKUS Varikkopäällikkö Erikoisammattimies, tuntip Kuorma-autonkuljettaja, tuntip Koneenkuljettaja, tuntip Tiehöylänkuljettaja, tuntip Työkoneenkuljettaja, tuntip Vanhempi ammattimies, tuntip KONEKESKUS YHTEENSÄ KESKUSVARASTO Hankinta- ja varastosihteeri * Varastotyöntekijä * KESKUSVARASTO YHTEENSÄ * Vakanssit siirtyvät Kaupunginhallituksen alaisuudesta LIITE 5 202

27 NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. Virat Toimet Yht. ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT Palvelupäällikkö Ruokapalvelunjohtaja Ruokapalveluohjaaja Laitoshuoltaja Palveluvastaava Ruokapalveluesimies Ruokapalvelutyöntekijä Siivooja Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja ATERIAPALVELUT YHTEENSÄ TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö Suunnitteluinsinööri Rakennusinsinööri Rakennusmestari Kiinteistönhoidon työnjohtaja Kiinteistönhoitaja Kirvesmies, tuntip Erikoismaalari, tuntip Maalari, tuntip Puuseppä, tuntip Rakennusmies, tuntip TILALAITOS YHTEENSÄ VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltopäällikkö Rakennusmestari Erikoisammattimies, tuntip Putkiasentaja, tuntip Vanhempi putkiasentaja, tuntip VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ LIITE 5 203

28 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Täytäntöönpanomääräykset Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava näitä ohjeita, joita sovelletaan sekä kaupunkiin että taseyksikköön. 2 Talousarvion jakautuminen osiin 2.1 Tulosalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama käyttötalousmenojen yhteissumma (toimintamenot) ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa. 2.2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää sitovan kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu (määrärahan käyttö tai sen käytön aloittaminen edellyttää, että talousarviovuoden tai aiemmassa talousarviossa on määrärahaa myönnettynä). vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Mikäli kohde on merkitty vuosikohdemäärärahaksi ja sille on merkitty suunnitelmavuosille rahoitusta, eivät merkityt summat kuulu tämän hankkeen määräraha-käsitteeseen. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. 2.3 Tulosalueen tuloarvio on kaupunginvaltuuston vahvistama käyttötaloustulojen yhteissumma (toimintatulot) ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset. 3 Säännösten soveltamisjärjestys Tuloarvio on tarkoitettu toimielimelle ja tilivelvolliselle asetetuksi tavoiteltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassaolevaan maksupolitiikkaan perustuvin tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen palvelutoiminta ja muilta osin talousarviossa esitetyin perustein. 3.1 Kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet 3.2 Kaupunginhallituksen ohje 3.3 Muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi 4 Talousarvion muutokset toimielimen päätöksellä 4.1 Kaupunginvaltuuston hyväksymää käyttötalouden määrärahaa saadaan toimielimen päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen LIITE 6 204

29 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Täytäntöönpanomääräykset ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset: tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta tai niihin verrattavaan ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja, menon lisäys tulee täysin katetuksi tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys toimintaan mahdollisesti tarvittava omarahoitusosa voidaan osoittaa toimielimen talousarviosta ja se tulee katettua edellä mainitulla tulolla. Tähän kohtaan perustuvat TA-muutokset on aina toimielimen päätöksenteon yhteydessä perusteltava kaikilla tässä kohdassa mainituilla perusteilla. 4.2 Toimielin, jonka alaisuudessa on useita talousarvion tulosalueita, voi tulosalueiden vastuuhenkilöiden suostumuksella siirtää määrärahan tai sen osan toiselle tulosalueelle, kun muutokset ovat yhtä suuria ja perusteena on säästyvän määrärahan käyttäminen ylitystarpeen kattamiseen. 4.3 Toimielin, jolla on investointimäärärahoja talousarviossa, voi valmistuneiden investointikohteiden säästöjä käyttää varsinaisessa talousarviossa nimettyjen ja talousarviovuonna valmistuvien vuosikohteiden mahdollisen ylityksen kattamiseen. Talousarvion muuttamista koskevat toimielimen päätökset on lähetettävä tiedoksi rahatoimelle, joka ylläpitää voimassaolevaa talousarviota. 5 Talousarvion muut muutokset Tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tulee hyvissä ajoin ryhtyä toimenpiteisiin määrärahojen ja / tai tuloarvioiden muuttamiseksi, mikäli on ilmeistä, että määräraha tai tuloarvio tulee ylittymään tai alittumaan. 6 Raportointi Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuosiraportti, johon liitetään konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus. 7 Avustukset Avustus-liitteeseen merkityt yhteisöavustusmäärärahat ovat enimmäismäärärahoina toimielimiä sitovat. Mikäli toimielin ei käyttösuunnitelmassa varaa yhteisöavustuksiin liitteeseen merkittyä enimmäismäärärahaa, ei erotusta saa käyttää muiden menojen kattamiseen, vaan se on siirrettävä kaupunginhallituksen käytettäväksi. Muut kuin nimetyt toimielimet eivät saa varata määrärahoja yhteisöavustuksiin. LIITE 6 205