Joukkoliikennelautakunnan talousarvio vuodelle 2019

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikennelautakunnan talousarvio vuodelle 2019"

Toivo Lehtinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Joukkoliikennelautakunnan talousarvio vuodelle 2019 Eläkeläisvaltuusto joukkoliikennejohtaja Mika Periviita

2 TAMPEREEN KAUPUNGIN Talousarvio 2017 TALOUSARVIO 2019 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala PORMESTARIN TALOUSARVIOESITYS Pormestarin talousarvioesitys

3 Joukkoliikennelautakunta Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy johtuen kaupungin kasvusta ja joukkoliikenteen käytön kasvutrendistä. Lisääntyneen kysynnän johdosta myös palvelutarjontaa lisätään kasvualueilla. Lisätarjontaa rahoitetaan lisääntyvillä lipputuloilla ja kohdentamalla nykyistä liikennetarjontaa kasvualueille. Raitiotien operaattori valitaan Lähijunaliikennettä edistetään mm. Nokian-Tesoman suuntaan Joukkoliikenteen taksoja korotetaan talouden tasapainotustoimien johdosta keskimäärin 5,5 %. Korotukset vaihtelevat lipputuotteittain mutta kohdistuvat pääosin 2 vyöhykkeen matkoille. Liikennetarjontaan tehdään tasapainotustoimien johdosta leikkauksia vähäisemmän kysynnän alueilla, joilla korvaavaa palvelua on ajallisesti tai maantieteellisesti kohtuullisesti saavutettavissa

4 Talousarvioon sisältyvät talousohjelman tehostamistoimenpiteet (KV ja KH 20.8.) Talousarvioon sisällytetty KV:n hyväksymät talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet sekä KH:n kehyspäätöksen liitteenä esitetyt toimenpiteet Tulojen lisäykset, yhteensä +0,94 M Menojen vähennykset, yhteensä 0,56 M Toimintakate, yhteensä +1,5 M Keskeisimpiä tasapainottamistoimenpiteitä Tulojen lisäykset: Lipun hintojen korotukset Menojen vähennykset: Linjojen optimointi (vähäliikenteisten linjojen karsinta) Menojen tehostamistavoitteesta 0,2 M sisältyy jo vuodelle

5 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit (1 000 euroa) TP 2017 Muutettu TA 2018 TA 2019 Investointimenot Sitovat erät Joukkoliikennelautakunta Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2019 Joukkoliikennelautakunta, toimintakate Investoinnit (1 000 euroa) TA 2019 Joukkoliikennelautakunta, nettoinvestoinnit

6 TA 2019 Myyntitulot sopimusliikenteen lipputulot kasvu 6 % 2560 käyttökorvausliikenne + pali 820 kuntaosuudet 4284 Tuet ja avustukset 3908 koulumatkatuki (KELA) 1608 valtiontuki 2300 muut tulot 620 Palvelujen osto matkat ja kuljetuspalvelut 2018 taso-syksy kustannustason nousu 2 % 1178 laatubonus 540 ICT-palvelut 1351 muut palvelut 2212 myyntiprovisio 610 markkinointipalvelut 400 TROn hallintovastike 780 muut 422

7 Jolila TA2019 Tampereen pääkohdat Tulojen lisääminen 3,0 Meur lipputulojen kasvu 6 % pieni matkustuksen kasvu ja 5-6 % hintojen korotus, 2 vyöhykkeen matkoille muita tuloja Menojen lisääntyminen 1,7 Meur kustannusindeksin nousu 2 % syksyn 2018 palvelutason vaikutus kevät 2019 Muut muutokset talousarviossa 0,2 Meur Tampereen raitiotie Oy:n hallintovastike => 2,6 Meur => 0,4 Meur => 1,2 Meur => 0,5 Meur => 0,2 Meur tasapainotus 1,3 Meur Nettokasvu + 1,2 Meur toimintakate (= Tampereen joukkoliikennetuki) laskee TA2018muutettu -15,0 milj. eurosta -13,8 milj. euroon Investoinnit 1,2 Meur (ICT) LP

8 Toiminnan sitovat tavoitteet 2019 Vuoden 2019 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat syksyllä 2017 hyväksyttyyn Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Joukkoliikennelautakunnalle kohdistuu vuonna 2019 yhteensä kolme sitovaa toiminnan tavoitetta. Valtuustokauden tavoite Nro Sitova toiminnan tavoite 2019 Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saatavuuteen on parantunut Kestävien liikkumismuotojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun mennessä 58 prosenttiin (2012=54 %) Kaupungin talous on tasapainossa ja talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet on saavutettu 6 Tyytyväisyys palveluihin on parantunut valituissa kohteissa (joukkoliikenne, rakennusvalvonta, katujen talvikunnossapito) 30 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 prosenttia 42 Työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset

9 VYÖHYKELIPUT SEUTULIIKENNE MUKAAN TILAAJA-TUOTTAJA - MALLI

10 Matkustajamäärän kasvu Lentävänniemi, Niemenranta, Santalahti täydennysrakentaminen linja 3 > Tarvittaisiin 2-4 autoa lisää Haukiluoma, Tesoma, Tohloppi täydennysrakentaminen linjat 8 ja 17 > Lisätarjonta nopeaa reittiä tunnelin kautta TAYS:lle Härmälänranta ratkaistu talveen linjalla 11 mutta myös Hatanpään alueelle tulee lisää asukkaita (ent. puutarha + Sarviksen viereinen kortteli valtatien varrella) Vuores Ranta-Tampella

11 Raitiotien rakentamisen aikaiset bussiliikenteen poikkeusreitit Keskustori joudutaanko siirtämään linjojen päätteitä Pyynikintorille? Ei vuonna 2019 Koskipuisto mahtuuko kaikki nykyinen bussiliikenne kulkemaan työn ajan nykyisiä reittejä vai pitääkö siirtyä Satakunnankadulle tai Tampereen valtatielle Hämeenkatu Itsenäisyydenkatu tuleeko lisää ajoaikaa? vai vapautuuko sitä muualta reitin varrelta esim. Siikin alikulkutyömaan valmistuminen

12 Lipputuloja lisätään 2,6 miljoonaa euroa!

13 Ehdotus uusiksi hinnoiksi alkaen 2 vyöhykettä Lipputulojen osuus lipputuotteittain AIKUISET 30 vrk 360 vrk Arvolippu Käteinen 2 vyöhykettä 53, ,98 3,50 NUORET 30 vrk 360 vrk Arvolippu Käteinen 2 vyöhykettä 36, ,43 3,50 LAPSET 30 vrk 360 vrk Arvolippu Käteinen 2 vyöhykettä 26, ,99 1,50 SENIORIT + 3,9 % + 5,6 % + 5,3 % + 16,7 % + 4,2 % + 5,9 % + 5,1 % + 16,7 % + 3,9 % + 5,5 % + 5,3 % + 0 % Arvolippu klo vyöhykettä 1, ,6 %

14 Muut muutokset Ei muutoksia Kertaliput - aikuiset kaikille vyöhykevariaatioille + 0,50 euron korotus Vuosiliput 360 vrk aikuiset: kaikki vyöhykevariaatiot 20 euron korotus nuoret: kaikki vyöhykevariaatiot 15 euron korotus lapset: kaikki vyöhykevariaatiot 10 euron korotus Kausilippu 90 vrk 2 vyöhykettä aikuiset: hinta nousee 126 eurosta 132 euroon Yölisä käteisellä maksettaessa 3,00 eurosta 3,50 euroon Kertaliput lapset ei muutoksia Nysse + VR -liput ei muutoksia Vuorokausilippu ei muutoksia Yölisä matkakortilla maksettaessa ei muutosta (2,60 eur) Arvolippuihin sidotut koululais- ja ryhmäliput korotetaan arvolipun korotusta vastaavasti

16 Linjasto 2021 Joukkoliikenteen suunnittelu vuoteen 2021 joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkonen

Suunnittelun aikataulu Suunnittelutyö ajoittuu vuosille 2018-2019 Toukokuun lopulla 2018 julkaistiin ensimmäinen koko seudun linjasto 2021 Syyskuussa julkaistiin vaihtoehtoinen

17 Suunnittelun aikataulu Suunnittelutyö ajoittuu vuosille Toukokuun lopulla 2018 julkaistiin ensimmäinen koko seudun linjasto 2021 Syyskuussa julkaistiin vaihtoehtoinen linjastoluonnos 2021 karttoja katsottu yli kertaa erillisestä osoitteesta Päätöksenteko kesällä 2019 kaikki luonnosvaihtoehdot ovat koko ajan sivuillamme nähtävissä: Nysse.fi linjasto 2021

18 Kiitos!

Samankaltaiset tiedostot

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelaut akunt a 7.9.2017 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Sisällysluettelo Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys