TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2008"

Akseli Kalevi Aho
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus TALOUSARVIO VUODELLE 2006 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE /04/041/2005 KH 190 Lisätiedot: Kunnanjohtaja Leila Pekkanen, puhelin: , sähköposti: Palvelujohtaja Reetta Suokonautio-Kuisti, puhelin: , sähköposti: Tekninen johtaja Vesa Vornanen, puhelin: tai , sähköposti: Taimelan koulun rehtori Kari Kunnari, puhelin: tai , sähköposti: Vs. sivistystoimenjohtaja Riitta A. Tilus, puhelin: tai , sähköposti: Talousarvion laadinnan yleiset perusteet Kunnan talousarvion valmistelun pohjaksi kunnanhallitus hyväksyi raamin ja talousarvion laadintaohjeet elokuussa Talousarvion laadinnan kanssa samaan aikaan on ollut käynnisssä kuntaliitoksen esiselvitys, jonka pohjalta kunnanvaltuusto on tehnyt alustavia ratkaisuja. Valmistelu kuntaliitosselvityksen osalta jatkuu. Kunnan omien toimenpiteiden kanssa samanaikaisesti on käynnissä valtakunnallinen kunta- ja palvelurakenneuudistus. Tämä uudistus sekä kunnan omat ratkaisut vaikuttavat oleellisesti tuleviin budjettiratkaisuihin. Hallintokunnat ovat antaneet talousarvioesityksensä raamiehdotuksen pohjalta, jossa oli alijäämän kattaminen huomiotu huomattavasti pidemmän aikavälin suunnitelmana kesäkuun valtuustopäätöksen mukaisesti (tilinpäätös 2004). Alijäämän kattamistoimikunnan raportin pohjalta on kuntalain taloussäännöksiä esitetty muutettavaksi siten, että taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän (4) vuoden aikana. Alijäämän kattamistoimenpiteet tulee esittää talousarvion yhteydessä ja siitä ovat vastuussa tilivelvolliset ja kunnanhallitus. Tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta voivat antaa huomautukset tilivelvollisille ja jättää tili- ja vastuuvapauden myöntämättä, mikäli lain mukaisia toimenpiteitä ei ole esitetty.

fi Palvelujohtaja Reetta Suokonautio-Kuisti, puhelin: 06-2525 3200, sähköposti: reetta.suokonautio-kuisti@lehtimaki.

2 Koska tällä hetkellä kunnassa ei ole lainvoimaisia päätöksiä kunnan liittämisestä toiseen kuntaan, on talousarvio valmisteltava siten, että kunta jatkaisi itsenäisenä. Tämä on asettanut talousarvion ja taloussuunnitelman sekä koko palvelujen järjestämisen erittäin vaikeaan tilanteeseen. Toimenpiteet osoittavat, että itsenäisenä kuntana jatkaminen merkitsee koko palvelujärjestelmän alasajoa ja osittain lainvastaista tilannetta eräiden palvelujen osalta. Lisäksi kunnan kehittämiseen ei ole osoittaa minkäänlaisia resursseja. Toimintamenoja olisi karsittava noin 30 % mikä merkitsee sitä, että nykyisellä tasolla vain sosiaali- ja terveystoimen palvelut voidaan järjestää. Muuta toimintaa kunnassa ei olisi. Talousarvioehdotus (halllintokuntien ehdotus) Kunnanhallitukselle esitetään talousarvioehdotuksena hallintokuntien esitys, mikä pohjautuu asetettuun raamiin. Koska hallintokuntien esitys ei mahdollista nykyisten kuntalain mukaisten taloussäännösten mukaista alijäämän kattamista, on kunnanjohtaja valmistellut lisäksi erillisen talouden tasapainottamisesityksen, joka laitettaisiin täytäntöön siinä tapauksessa, että kuntaliitosta ei tapahdu. Valmisteltu talouden tasapainottamisja alijääämän kattamisohjelma vaatii talousarvion käyttösuunnitelman laatimista sen jälkeen kun lopulliset kuntaliitospäätökset on tehty ja mikäli kunta jatkaa itsenäisenä. Lisäksi tässä vaiheessa olisi yt-menettelyn mukaiset toimet käynnistettävä. Kunnanhallitukselle jaetaan käsittelyn pohjaksi hallintokuntien esitys talousarvioksi 2006 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Lisäksi kunnanhallitukselle jaetaan talouden tasapainottamisja alijäämän kattamisohjelma. Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi, talouden tasapainottamisohjelma ja alijäämän kattaminen Esitän tämän ehdotuksen siinä tapauksessa, että kunta jatkaa itsenäisenä. Kunnanjohtajan valmistelema tasapainottamisja alijäämän kattamisohjelma perustuu käyttötalousmenojen karsitaan noin 30 %:lla liitteenä olevien laskelmien mukaan. Lisäksi liitteenä on esitetty arviot kiinteistöjen ja maa- ja metsäalueiden myymisestä siten, kuin se taseessa olevien kirjanpitoarvojen mukaan on voitollisena mahdollista. Maa-alueiden osalta laskelmat on esitetty valtuutetuille jo keväällä 2005 valtuuston iltakoulussa. Käyttötalouden menojen supistaminen edellä esitetyllä

Toimenpiteet osoittavat, että itsenäisenä kuntana jatkaminen merkitsee koko palvelujärjestelmän alasajoa ja osittain lainvastaista tilannetta eräiden palvelujen osalta.

3 vaatimustasolla merkitsee palvelujen supistamista ja toimenpiteet on esitetty sekä kunnan oman toiminnan osalta että kuntayhtymien toiminnan osalta. Koska palvelutuotanto perustuu henkilöstön työpanokseen, ei henkilöstövähennyksiltä esityksessä vältytä. Esitys merkitsee vähintään 20 työpaikan vähentämistä välittömästi ja mikäli omaisuuden myynti ei onnistuisi esitetyllä tavalla, lisää se henkilöstövähennysten määrää. Käyttötalouden toimenpiteet: 1. Kuntayhtymien toiminta Lehtimäen kunta vastaa oman terveysaseman kuluista ja voi omilla päätöksillä määritellä palvelutason. Kunnanvaltuusto joutuu säästöohjelman vuoksi laskemaan palvelutasoa, mikä merkitsee mm. lääkärin vastaanottotoiminnan vähentämistä sekä muiden mm. lasten neuvolatoiminnan supistamista jne. Lisäksi koko lääkäripäivystystoiminta olisi siirrettävä Seinäjoelle. Myöskään hammaslääkäripalveluja ei voida tarjota nykyisellä tasolla. Kustannusvaikutukset on arvioitu olevan noin Kunnan oman toiminnan järjestelyt Toiminnat järjestellään uudelleen siten, että henkilöresursseja vähennetään kaikilta toimialoilta. Erillinen laskelma ja selvitys on liitteenä. Toimenpiteillä saavutetaan käyttötaloudessa noin :n säästöt ja vähennetään noin 20 työpaikkaa. Tämä merkitsee myös palvelutason oleellista alentamista siten, että lakisääteisesti palveluja ei voida enää järjestää nykyiselle väestöpohjalle. Vaarana esitetyssä mallissa on, että mm. laitoshoidon ja kuntayhtymien menot kasvavat peruskunnan menojen leikkauksella. Todellista säästöä on vaikea osoittaa. Ongelmaksi muodostuu se, että kunta nykyisellä tulopohjalla ja alijäämän kattamisvelvoitteella voisi selviytyä lainmukaisesti ainoastaan sosiaali- ja terveystoimen palveluista. Perusopetus ja sivistystoimen palvelut sekä tukipalveluihin ei olisi taloudellisia resursseja. Edellä esitetty osoittaa, että palvelujen järjestäminen kuntalain ja erityislakien velvoittamalla tavalla on nykytilanteessa mahdoton. Kunnan oman toiminnan järjestelyt sisältävät hallinnonaloittain seuraavat toimenpiteet: Sivistystoimi -Yläasteen lakkauttaminen (laskelma liitteenä), huomioitava valtionosuuden menetykset (laskelma liitteenä)

Esitys merkitsee vähintään 20 työpaikan vähentämistä välittömästi ja mikäli omaisuuden myynti ei onnistuisi esitetyllä tavalla, lisää se henkilöstövähennysten määrää. Käyttötalouden toimenpiteet: 1.

4 -Ala-asteiden yhdistäminen Rehtori-siv.t.johtaja yhdistetään ja rehtorille lisätään opetustunteja -Kirjaston aukioloaikoja supistetaan, osaaikaistetaan henkilöstö ja perutaan sopimukset mm. oppisopimuksesta -Liikuntatoimesta poistetaan määräaikainen työntekijä -Liikuntatoimen osa-aikaistaminen Tukipalvelut Tukipalveluiden ulkoistaminen - keittiö- ja siivoustoiminta Sosiaalitoimi - Palvelujohtajan ja sosiaalityöntekijän toimi yhdistetään ja asiakastyö siirretään palvelujohtajalle - Vanhainkodin toimintojen supistaminen - Tilapäisten palkkakustannusten poistaminen - Kotipalvelun tehostaminen, kustannusten karsinta - Seurakunnan nuorisotyön ostopalvelun purkaminen Hallinto - Palkkahallinto, taloushallinto ja sähköinen laskujen käsittely, laskutuksen ulkoistaminen esim. seudullisesti toteutettavaksi - Tietohallinto osa-aikaistetaan - Muista toimistopalveluista vähennetään yksi henkilö - Elinkeinotoimen ostopalvelu lopetaan - Projektien kuntarahoituksen vähentäminen - Eläkeratkaisujen edistäminen (8 hlö) - Kunnan myöntämien avustusten ja tukien poistaminen - Vesihuoltolaitoksen myynnistä on saatava tasearvon lisäksi noin , jotta myynnin vaikutus olisi vähintään 0 tai positiivinen. Tähän vaikuttavat veden myyntitulojen menetykset, poistot ja oman pääoman korko. Edellä esitettyjen toimenpiteiden yhteisvaikutukset käyttötalousmenoihin (kuntayhtymät ja omatoiminta) ovat noin vuosien aikana. Omaisuuden myynti Kunnanhallitukselle jaetaan erillinen selvitys omaisuuden realisoinnin vaihtoehdoista. Omaisuus on jaoteltu kiinteistöihin, maa- ja metsäomaisuuteen ja irtaimeen omaisuuteen kuten osakkeisiin. Liitteessä on esitetty alustavia arvioita myyntihinnoista sekä omaisuuden tasearvot. Alustavien arvioiden mukaan omaisuuden myynnistä voidaan saada noin 2,3 milj. ja voittoa, joka alentaa alijäämää 0,8 milj..

Palvelujohtajan ja sosiaalityöntekijän toimi yhdistetään ja asiakastyö siirretään palvelujohtajalle - Vanhainkodin toimintojen supistaminen - Tilapäisten palkkakustannusten poistaminen - Kotipalvelun

5 Toimenpiteiden kokonaisvaikutus kunnan talouteen Kertynyt alijäämä (ml. 2005) 3,4 milj. Omaisuuden myyntivoitto 0,8 milj. Katettava muilla toimenpiteillä 2,6 milj. Käyttötaloudessa toimintojen alasajo, säästö 2,8 milj. Poistojen aleneminen 0,1 milj. Yhteensä 2,9 milj. Edellä esitetyillä toimenpiteillä saadaan alijäämä katetaan neljän vuoden aikana taloussäännösten mukaan, mutta kunta ei voi järjestää peruspalveluja lakien edellyttämällä tasolla. Liitteet Hallintokuntien talousarvioesitys Investointiosa Verotuloarviot Valtionosuuslaskelma Valtionosuuslaskelma, jos ei ole yläastetta Oppilasennusteet Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi, joka perustuu alijäämän kattamisvelvollisuuteen ja talouden tasapainottamiseen Omaisuuserittely (tasearvot ja poistot) Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus käsittelee talousarvioluonnoksen ja tekee lopullisen esityksen tekstiosien valmistuttua. Hallintokuntien talousarvioesitys esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi siinä tapauksessa, että kuntaliitospäätös on tehty ennen talousarvion käsittelyä. Muussa tapauksessa hallintokuntien esitystä muutetaan vastaamaan kunnanjohtajan esitystä alijäämän kattamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointiosan hyväksymistä liitteen mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Käytiin keskustelu talousarvioluonnoksesta ja kuultiin hallintokunnista tekninen johtaja Vesa Vornasta, sivistystoimen johtaja Riitta A. Tilusta, rehtori Kari Kunnaria ja palvelujohtaja Reetta Suokonautio-Kuistia.

Edellä esitetyillä toimenpiteillä saadaan alijäämä katetaan neljän vuoden aikana taloussäännösten mukaan, mutta kunta ei voi järjestää peruspalveluja lakien edellyttämällä tasolla.

Samankaltaiset tiedostot

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne

2. Lehtimäen kunnan talousasema ja palvelurakenne Kunnanhallitus 102 20.06.2005 LEHTIMÄEN KUNNAN PALVELURAKENTEEN TARKASTELU, STRATEGIAT JA NÄIHIN LIITTYVÄT SELVITYKSET 100/01/011/2005 KH 102 1. Yleistä Kunnan strategiatyö on käynnistynyt vuoden 2004