Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014

Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Helsinki Marraskuu 2009

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. Vuosien 2011-2014 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit...4 1.2. Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi...6 1.3. Toiminnalliset linjaukset...7 2. Vuosien 2011 2014 tulostavoitteet...7 2.1. Koko virastoa koskevat tavoitteet...7 a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys...7 b) Tuotokset sekä niiden kehitys...8 c) Laadunhallinta sekä sen kehitys...8 d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys...8 2.2. Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet...9 2.3. Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet...9 3. Toiminnan rahoitus...9 LIITTEET Liite 1(1) Tuloksellisuuden tunnusluvut Liite 1(2) Taloudelliset voimavarat Liite 1(3) Toiminnallinen jaottelu Liite 2 Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet v. 2008 2015

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 1. Vuosien 2011-2014 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille 2011 2014 perustuu sen aiempien vuosien suunnitelmiin. Nyt valmistuneen suunnitelman perustana on TTS vuosille 2009 2012, jota täydennettiin ja tarkennettiin vuosi sitten. Luettavuuden helpottamiseksi Evira ottaa esiin aiempien vuosien suunnitelmien painoalueita, jotka edelleen ovat keskeisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen kansallisten alueellistamistoimenpiteiden ohella myös valmisteilla olevat keskus-, alue- ja paikallishallinnossa (mm. sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston perustaminen ja työnjako muiden viranomaisten kesken, turvatekniikan keskuksen kehittäminen kemikaali- ja kuluttajaviranomaiseksi, kahden aluehallintoviranomaisen perustaminen, seutukunnalliset yksiköt) sekä laboratorio- ja tutkimuskentän rakenteessa ja työnjaossa tapahtuvat muutokset (mm. valtion laboratorioverkon kehittäminen, sektoritutkimuslaitosten yhteistyön kehittäminen, paikallisen laboratorioverkon muutokset, tieteellisen tutkimuksen yhteistyön tehostaminen). Myös verkottuminen ja erikoistuminen toimijoiden kesken jatkuvat. Valtion konsernitason linjaukset tulevat vaikuttamaan suunnittelukaudella niin henkilöstö-, talous- kuin tietohallintoonkin. Muutokset tulevat näkymään viraston jokaisen työntekijän arkipäivässä. Seuraava askel on entistä laajempi asiakkuus yhdistyneessä Palkeet-palvelukeskuksessa. Sen jälkeen Kiekutietojärjestelmähanke kehittää edelleen talous- ja henkilöstöhallintoa ja Valtion ITpalvelukeskus (VIP) luo perustaa tietohallinnossa. Toimintaympäristön muutoksessa ja valvontatyön tehostamisessa lisääntyy elintarvikeketjun kokonaisvaltainen tiedontarve. Tietojärjestelmät pyrkivät tukemaan elintarvikeketjun tiedontarvetta ja siitä johdettavia päätelmiä, jotka edesauttavat kustannustehokasta ja riskiperusteista toimintaa koko ketjussa. Esimerkkinä on elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman esiin nostamat kehittämiskohteet, kuten ensisaapumispaikka- ja sivutuoteasetuksen valvonta. Eläinten terveys ja hyvinvointi Märehtijöiden sinikielitaudin uhka on edelleen olemassa, vaikka riskinhallintatoimet lähialueillamme ovatkin olleet tehokkaita. Varautumista joudutaan kehittämään myös muiden sellaisten eläintautien varalta, joiden riski on lisääntynyt ilmaston lämpenemisen ja/tai kansainvälisen kaupan kasvun myötä. Myös salmonellan vastustamiseen joudutaan jatkossa kiinnittämään viime vuosia enemmän huomiota, koska sellaiset tuotantorakenteet ja tavat ovat yleistymässä, jot- - 4 -

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 ka lisäävät tilojen välisiä ja tilansisäisiä eläinkontakteja. Myös ulkomaisen valkuaisrehun maahantuonti on salmonellariskiä lisäävä tekijä. EU:n eläintautistrategian (Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito 2007-2013) puitteissa käynnistetystä EU:n eläintautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta on luvattu virallinen ehdotus vuoden 2010 aikana. EU-hankkeen rinnalla suunnittelukauden aikana valmistunee myös maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehtävä kansallisen eläintautilain kokonaisuudistus. Näiden säädöshankkeiden tarkempi sisältö on vielä avoin, mutta ne tulevat vaikuttamaan merkittävästi Eviran ja koko hallinnonalan toimintaan. Painopistettä tullaan siirtämään entistä enemmän kriisinhallinnasta tautien ennaltaehkäisyyn ja toimintamalleista sovitaan yhdessä elinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelukaudella toimeenpannaan myös EY:n sivutuoteasetuksen kokonaisuudistus, johon liittyy erillinen nk. toimeenpanoasetus. Nämä säädökset tulevat vaikuttamaan ainakin laitosten hyväksymisiin ja valvontoihin, sisämarkkinakaupan vapautumiseen sekä toimijoiden tarkempaan rekisteröintiin. Eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja ohjausta tullaan tehostamaan yhteistyössä koko tuotantoketjun kanssa. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneella Eläinten hyvinvointikeskuksella (EHK) tulee olemaan merkittävä rooli tutkimustiedon siirtämisessä hallinnon käyttöön ja myös uusien tutkimustarpeiden tunnistamisessa ja esille nostamisessa. Vireillä on useita hankkeita tehokkaamman valvonnan tueksi. Lisäksi suunnittelukaudella toimeenpannaan broilereiden suojelua koskeva direktiivi, eläinten teurastusta ja lopetusta koskeva asetus sekä eläinten kuljetusta koskeva asetus. Uuden 1.11.2009 voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata kuntien eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu sekä yksityisten eläinlääkintäpalveluiden toimintaedellytykset ja valvonta. Laki edellyttää, että Evira laatii eläinlääkäripalveluja ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa koskevan valtakunnallisen ohjelman ja ohjaa ohjelmalla kuntia siinä, miten palvelut tulisi järjestää mm. seutuyhteistyön antamien mahdollisuuksien puitteissa. Kunnille osoitettujen resurssien myötä viranomaisvalvonnan eriyttäminen asiakaspalvelusta mahdollistaa aiempaa paremman erikoistumisen lakisääteisiin valvontatehtäviin. Lain voimaan tulon myötä myös aluehallinnon valvontatehtävien resurssit lisääntyvät 15 htv:llä, mikä antaa entistä paremmat mahdollisuudet järjestää valvontatehtävät aluehallintoviranomaisten ja kuntien välillä uuden lain edellyttämällä tavalla. Elintarviketurvallisuus Kansainvälisten ruokakriisien vuoksi koko ruokaketjun turvallisuus näyttää nousevan tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi aiheeksi niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Nopeiden kansainvälisten hälytysjärjestelmien kehittymisen ansiosta elintarvikekriisit tulevat yhä nopeammin tietoon. Elintarvikeketjujen ja jäljitettävyyden monimutkaistuminen lisäävät entisestään riskienhallinnalle asetettavia haasteita. Elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden mikrobiologisten ja kemiallisten riskien sekä niiden taloudellisten vaikutusten arviointi korostuvat yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana. Riskinarvioinnin merkitys korostuu - 5 -

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 lainsäädännön valmistelussa, kohdennetun valvonnan perusteena sekä suunniteltaessa kansallisen seurannan ja tutkimuksen painopisteitä. Toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan myös huomattavasti ympäristöterveydenhuollon kokoaminen suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joiden on aloitettava toimintansa viimeistään 1.1.2013. Uudistuksen myötä luodaan paremmat edellytykset paikallisen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehittymiselle ja yhtenäistämiselle osana ympäristöterveydenhuoltoa. Uudistus mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja siten myös joustavan ja tehokkaan työnjaon. Ravitsemuksellisten riskien osalta on tarpeen selvittää riskinhallintaan liittyviä vastuualueita ja työnjakoa eri kansallisten toimijoiden välillä ja vaikuttaa samalla EU-tason kehitykseen ja yhteistyöhön. Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Viljan maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden suuruus ja muutosnopeus ovat selkeästi kasvaneet, sillä parissa vuodessa hinnat ovat muuttuneet ennätyskorkeista ennätysalhaisiksi. Myös muissa tuotteissa hintoihin kohdistuu laskupaineita. Alhaiset tuottajahinnat vaikuttavat suoraan tuotannon kannattavuuteen ja siten viljelymotivaatioon. EU:ssa on aloitettu yhteisön kasvinterveysstrategian laadinta. Sen perustana olevassa selvityksessä tarkastellaan, miten yhteisön kasvinterveyssäädöksillä ja muilla tähänastisilla toimenpiteillä on onnistuttu ylläpitämään hyvää kasvinterveystilannetta sekä hahmotellaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Selvitys valmistuu kesällä 2010 ja kasvinterveysstrategia on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2012. Strategian toimeenpano edellyttää todennäköisesti lainsäädäntömuutoksia, jotka tullevat voimaan vasta suunnittelukauden loppupuolella. Kasvintuotantoon liittyen EU:ssa on käynnistynyt lisäksi laaja-alainen siemenlainsäädännön uudistushanke ja uuden yhteisölainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2011. Kansallisesti jatketaan selvitystä hyvän kasvinterveyden turvaamisen varmistamiseen liittyvän valvonnan ja laboratorioanalytiikan järjestämisestä. Tämä nivoutuu hyvin EU-tasolla samaan aikaan tehtävään tarkasteluun. Uutena lainsäädäntönä on vuonna 2010 tulossa voimaan ns. rinnakkaiselolainsäädäntö, joka mahdollistaa muuntogeenisiä eliöitä hyödyntävän maataloustuotannon harjoittamisen tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnalla. Luonnonmukaisessa tuotannossa luomutuottajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa alkutuotannon lisäksi luomuelintarvikkeiden ja elintarviketoimijoiden valvonnan tarpeeseen. 1.2. Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Viraston käytettävissä olevat resurssit niukkenevat tuottavuusohjelman ja valtiontalouden heikkenemisen johdosta. Samanaikaisesti viraston toimintaympäristön muutokset ja odotukset sekä lainsäädäntö edellyttävät mittavia lisäpanostuksia. Selviytyäkseen vähennyksistä ja uusista tehtävistä virasto on ryhtynyt töiden uu- - 6 -

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 delleen järjestelyyn ja priorisointiin. Uudella strategisella ajattelulla, työjärjestelyillä ja työnjaolla sekä leikkauksien tarkalla harkitsemisella ja kohdentamisella virasto pyrkii säilyttämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja asiakaspalvelun korkean tason myös tulevissa muutoksissa. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 1.3. Toiminnalliset linjaukset Kasvava osuus laitoksen tutkimuksesta ja sitä tukevasta tukitoiminnasta koordinoidaan Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän kautta. Näitä ovat yhteiset tutkimusohjelmat sekä tukipalvelujen ja osaamisen kehittäminen. Valtiovarainministeriö selvittää valtion laboratoriotoimintaa, joka koskee mittanormaali- ja vertailulaboratoriotoimintaa. Eviran vertailulaboratoriotoiminta on erittäin laajaa lainsäädäntöön pohjautuen ja se kattaa tältä osin lähes koko laboratoriotoiminta-alueen. Koska Eviran vertailulaboratoriotoiminta on sidoksissa muuhun laboratoriotoimintaan ja asiantuntijatyöhön, eikä mm. erikoislaboratoriotilojensa vuoksi ole erotettavista muusta toiminnasta, sen tulee jatkossakin säilyä viraston ydintehtävänä valtionhallinnon muiden laboratoriotoimintojen mahdollisista muutoksista riippumatta. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 2. Vuosien 2011 2014 tulostavoitteet 2.1. Koko virastoa koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys Toiminnallista tehokkuutta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteissä 1 (1) ja 1 (3). Kehyskaudella koko valtiontalouden tilanne heikkenee, mikä tulee heijastumaan viraston käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tämä näkyy mm. vuosille 2010 ja 2011 virastolle osoitettuina 600 000 euron uudelleen kohdentamisina. Määrärahaja htv-kehysten tiukkeneminen vaikeuttaa mittaluokkansa vuoksi yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista viraston sisäisistä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä huolimatta. Toiminnallinen tehokkuus Painotetaan edelleen valvonnan suunnittelua, ohjausta ja kohdentamista riskien perusteella sekä kehitetään tarkastustoimintaa, valvonnan ohjeistusta ja koulutusta toimialan strategioiden mukaisesti. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. - 7 -

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 Taloudellisuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Työn tuottavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. b) Tuotokset sekä niiden kehitys Liitteessä 1 (1) on arvioitu Eviran keskeisten suoritteiden (analyysit, tarkastukset, päätökset) määrän kehitystä v. 2008 2014. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. c) Laadunhallinta sekä sen kehitys Eviran itsearviointityövälineeksi valitseman CAF:n käyttöä jatketaan vuonna 2009 saatujen kokemusten pohjalta. Aikaisemmissa suunnitelmissa on kuvattu laadunhallinnan periaatteita. Niiden toteuttamista jatketaan suunnittelukaudella. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Eviran henkilöstövoimavarojen kehittämistä jatketaan viraston strategian mukaisesti ottaen huomioon tulevan virka- ja työehtosopimuksen muutokset. Koko henkilöstön osallistava yhteinen työyhteisömme -hanke luo pohjan jatkotyölle, jota suunnataan muun muassa vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Muilta osin henkisten voimavarojen hallinnan ja kehityksen osalta viitataan aikaisempiin suunnitelmiin. Liitteessä 1 (1) on kuvattu henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukujen kehitystä vuosina 2007 2014. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. - 8 -

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 2.2. Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuussuunnitelman mukaiset tuottavuustoimenpiteet ja vähennykset on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja kohdennettu toimenpiteet ja vähennykset aikatauluineen eri tehtäväalueille (liite 2). 2.3. Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 3. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (2). - 9 -

Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2014 1(8) LIITE 1(1) TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, 1000 57 369 61 308 60 729 54 646 53 496 54 096 54 096 54 096 - Työn tuottavuus +0,6% 10,3 % +2,5% +2,5% +2,5% +1,0% +1,0% +2,0% - Kokonaistuottavuus +2,9% 16,2 % +2,0% +3,0% +3,0% +2,0% +2,0% +2,0% Maksullinen toiminta, 1000 : - Tuotot yhteensä 17 548 14 920 14 860 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 - Kustannukset yhteensä 19 132 17 241 14 860 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 - Kustannusvastaavuus -1 584-2 322 0 0 0 - Kustannusvastaavuus % 92 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteisrahoitteinen toiminta, 1000 - Tuotot yhteensä 831 604 550 550 550 550 550 550 - Kustannukset yhteensä 2 008 2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 - Kustannusvastaavuus -1 177-1 496-550 -550-550 -550-550 -550 - Kustannusvastaavuus % 41 % 29 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuotokset keskeisistä suoritteista/suoriteryhmistä yksikköinä: Tieteelliset julkaisut (kpl) 84 125 110 110 110 110 100 100 Vertailulaboratoriotoiminta (pv) 3 857 10 064 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Laboratoriotutkimukset (kpl) 510 316 473 362 443 000 422 000 419 000 419 000 419 000 418 500 *) 1 - Kasvianalytiikka 54 872 54 211 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 - Eläintautibakteriologia 92 470 84 157 85 000 68 000 65 000 65 000 65 000 65 000 - Parasitologia 6 926 6 980 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 000 - Eläintautivirologia 272 127 242 130 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 - Patologia 28 124 27 336 30 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 - Mikrobiologia 15 023 13 330 14 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 - Kemia ja toksikologia 40 774 45 218 45 500 45 500 45 500 45 500 45 500 45 500 Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (pv) 20 155 23 064 22 900 22 400 22 000 22 000 22 000 22 000

Valvonnan toimenpiteet (kpl) 10 217 10 465 9 430 10 596 10 690 10 690 10 690 10 690 - Rehu- ja lannoitevalmisteet 179 193 150 150 150 150 150 150 *) 2 - Siementuotannon tarkastukset 270 1 500 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 *) 3 - Viljantarkastukset 11 2 100 100 100 100 100 100 *) 4 - Kasvinterveys 1 447 1 670 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 - Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot 33 40 40 36 35 35 35 35 - Kasvisten kauppanormit 1 455 600 130 130 130 130 130 130 *) 5 - Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja kauppa 22 45 45 45 45 45 45 45 *) 6 - Venäjän tuontipuu 2 345 1 800 1 300 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 *) 7 2(8) - Liha-, kala-, muna- ja maitoalan laitokset, munapakkaamot 107 110 40 40 40 40 40 40 *) 8 - Vähittäismyymäläkäynnit, naudanliha merkintä 38 45 15 15 10 10 10 10 *) 9 - Lattiakanalat 52 70 30 30 30 30 30 30 - Ensisaapumisvalvonta 2 650 650 500 500 500 500 500 - Maitovalmisteiden EU-tukivalvonta 50 40 80 80 80 80 80 80 *) 10 - Luomutarkastukset 386 400 400 420 420 420 420 420 *) 11 - Eläinlääkinnällinen rajatarkastus 3 820 3 300 3 400 3 400 3 500 3 500 3 500 3 500 Päätökset, ilmoitukset 24 062 26 304 26 363 26 235 26 235 26 185 26 185 26 185 - Terveystodistukset 11 586 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 - Kantatodistukset 533 600 600 300 300 300 300 300 *) 12 - Korvauspäätökset, kasvintuhoojat 85 85 85 100 85 85 85 85 - Siemenpäätökset 9 939 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 *) 13 - Sisämarkkinakaupan ja tuonnin rekisteröinnit, luvat ja päätökset 381 319 420 450 450 500 500 500 - Elintarvikelainsäädännön edellyttämät päätökset, todistukset, rekisteröinnit ja ilmoitukset 1 538 1 219 1 258 1 100 1 100 1 000 1 000 1 000 Lihantarkastus (1 000 kg) 388 614 391 346 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 *) 1 Suoritteiden määrittelyssä tapahtunut muutoksia, minkä johdosta vuoden 2009 arviot poikkeavat vuoden 2010-2013 TTS-asiakirjasta *) 2 Laskentatavassa muutos, rehujen luomutarkastukset ulkoistettu 2008, kv-ruokajäte ulkoistetaan 2009. *) 3 Kasvu johtuu laskentatavan muutoksesta (aiemmin siemenpakkaamo ja markkinavalvonnat, v.2008 alkaen myös viljelystarkastukset, näytteenotto ja perunan varastotarkastukset). Tarkastusten määrän muutokseen vaikuttaa siemenviljelijöiden tekemä toiminnan tehostaminen, kuten viljelysten koon kasvu. *) 4 Interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 5 Valvonnan painopiste ja resurssointi muuttuu. *) 6 Tavoite ja tarve on 45, mutta aiempina vuosina se ei ole toteutunut. *) 7 Puun tuonnin Venäjältä arvioidaan säilyvän vuoden 2009 tasolla (vajaat 80 000 erää/v.) Tarkastustiheys nousee vuoden 2010 alusta lukien 1 prosentista 3 prosentiin, mikä lisää tarkastuksia merkittävästi. Lehtikuusen tarkastuksia (kaikki erät tarkastettava) olisi vajaat 200 ja muun havupuun tarkastuksia (3 % eristä tarkastettava) noin 2400. *) 8 Painopiste siirtyy tarkastuksista auditointeihin. *) 9 Lainsäädännön muutos vähentää tarkastuksia. *) 10 Maitovalmisteiden EU-tuki ja interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 11 Ostopalvelun osuus lisääntyy. *) 12 Sääolot ja siementen kypsyminen vaikuttavat vaihteluihin, 300 keskimääräinen arvio. *) 13 Laskentatavan muutos, vuodesta 2008 sertifiointi-ja viljelystarkastuspäätösten lisäksi lasketaan mukaan myös muita päätöksiä.

3(8) Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Henkilöstömäärä, HTV: 745 742 748 733 703 703 703 703 Työtyytyväisyys 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Pitkien (yli 3 pv) sairaspoissaolojen määrä kaikista sairaspoissaoloista (%) 71 71 73 70 68 68 68 68 Sairaspoissaolojen määrä, pv/htv 13 12 11 10 9 9 9 9 Kehittyminen, pv/ htv 8 8 8 8 8 8 8 8 Vaihtuvuus (%), yhteensä 12 % 13 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % *) *) vertailukelpoinen Tahti-järjestelmän mukainen luku TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖ JA INVESTOINNIT Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tietotekniikan käyttökulut, 1000 1 259 1 783 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 Tietotekniikan investoinnit, 1000 1 883 1 219 2 200 2 800 2 400 1 800 1 800 1 800 *) *) sisältää ennakoidusti siirron momentilta 30.01.20 Tietojärjestelmien kehittäminen

LIITE 1(2) TALOUDELLISET VOIMAVARAT Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Selite TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 *)1 Tulot yhteensä 15 871 16 174 15 510 15 750 15 750 15 750 15 750 15 750 - maksullinen toiminta 15 108 15 238 14 860 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 520 604 550 550 550 550 550 550 - muut tulot 243 332 100 100 100 100 100 100 Menot yhteensä 57 518 61 991 60 729 54 286 52 094 52 694 52 694 52 694 - henkilöstömenot 31 470 35 602 35 253 31 636 31 044 31 644 31 644 31 644 - toimitilavuokrat 5 320 5 584 5 550 5 550 5 550 5 550 5 550 5 550 - palvelujen ostot 13 460 12 890 13 530 11 100 9 500 9 500 9 500 9 500 *)2 - muut toiminnan menot 7 268 7 914 6 397 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 *)1 Laskelmassa ovat mukana momentit 12.30.31 Lihantarkastus ja 30.30.01 Eviran toimintamenot. Vuosien 2010-2014 tulot ja menot on laskettu vuoden 2010 kustannustasossa. *)2 Palveluiden ostojen muutokseen vaikuttavat eläinten hävitysmenojen siirtyminen momentille 30.30.41 ja tietohallinnon kehittämisen siirrot momentilta 30.10.20 Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TOIMINNAN RAHOITUS, 1000 - Toimintamenomomentin bruttotulot 10 360 9 427 9 232 9 450 9 450 9 450 9 450 9 450 - Toimintamenomomentin bruttomenot 51 507 52 591 54 592 48 127 46 535 46 535 46 535 46 535 Toimintamenorahoitus, netto josta 41 147 43 164 45 360 38 677 37 085 37 085 37 085 37 085 - saman vuoden määräraha (TA+LTA) 39 669 41 855 43 420 38 677 37 085 37 085 37 085 37 085 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 425 7 947 6 637 4 697 - siirtyy seuraavalle vuodelle 7 947 6 637 4 697 Muilta momenteilta tuleva rahoitus yht. 1 031 3 174 3 494 6 004 6 004 6 004 6 004 6 004-12.30.31 Lihantarkastustoiminnnan tulot -141-141 -141-141 -141-141 - 12.30.32 Kasvinjalostusmaksut -310-263 -300-300 -300-300 -300-300 - 12.30.99 MMM:n hall, muut tulot (torj.) -2 220-3 - 12.39.10 Muut sekalaiset tulot -16-14 -15-15 -15-15 -15-15 - 28.81.01 EU kansall. asiantunt. palkkaukset 21-29.60.50 Suomen Akatemian tutkimusmääräraha 5 69-30.10.20 Tietojärjestelmien kehittäminen 845 711 1 200-30.30.02 Lihantarkastus 500 398-30.30.20 Eläinlääkintähuolto 600 371 1 100 810 810 810 810 810-30.30.41 Eräät korvaukset 1 558 1 829 1 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600-34.06.51.21 Työllistettyjen palkkaukset 50 76 50 50 50 50 50 50 - muu erittelemätön TA rahoitus *) Mahdollisia lainsäädäntömuutosten vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan

LIITE 1(3) PÄÄTOIMINTOJEN KUSTANNUKSET JA HENKILÖTYÖVUODET 5(8) Päätoiminnot (tulot m, menot m, htv) A. Ministeriötaso ja hallinnon sisäiset tehtävät B. Viranomais- ja asiantuntijatoiminta sekä muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja näiden edellyttämä kehittäminen C. Tutkimustoiminta, budjettirahoitus C. Tutkimustoiminta, ulkopuolinen rahoitus D. Muut palvelut ja tuotteet ulkoisille asiakkaille Tulot yhteensä, m Menot yhteensä, m Htv:t yhteensä, m - htv-kiintiöön kuuluva - kiintiön ulkopuolinen Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m htv htv htv htv htv htv htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 12,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 55,4 56,7 50,3 48,1 48,7 48,7 48,7 691 703 688 658 658 658 658 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15 10 10 10 10 10 10 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 11 10 10 10 10 10 10 2,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 25 25 25 25 25 25 25 16,2 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 62,0 62,6 55,8 53,6 54,2 54,2 54,2 742 748 733 703 703 703 703 739 744 730 700 700 700 700 3 4 3 3 3 3 3

6(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Kustannukset t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus 20 684 20 212 19 644 19 219 19 410 19 410 19 410 - tieteellinen tutkimus 744 956 718 711 721 721 721 - riskiarviointi 971 575 886 880 888 888 888 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 5 409 4 521 5 066 4 930 4 981 4 981 4 981 - valvonnan ohjaus 4 665 4 879 4 497 4 394 4 463 4 463 4 463 - valvonnan toimenpano 8 895 9 281 8 477 8 304 8 358 8 358 8 358 Eläinten terveys ja hyvinvointi 24 356 23 654 19 566 19 281 19 494 19 494 19 494 - tieteellinen tutkimus 783 870 755 748 758 758 758 - riskiarviointi 470 497 453 447 455 455 455 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 12 896 12 298 12 235 11 995 12 125 12 125 12 125 - valvonnan ohjaus 5 210 4 522 5 259 5 218 5 274 5 274 5 274 - valvonnan toimenpano *) 4 998 5 467 864 873 882 882 882 Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys 16 268 16 863 15 436 14 995 15 191 15 191 15 191 - tieteellinen tutkimus 55 0 54 54 54 54 54 - riskiarviointi 279 213 270 268 271 271 271 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 5 164 5 160 4 830 4 685 4 747 4 747 4 747 - valvonnan ohjaus 5 291 4 125 5 100 4 992 5 064 5 064 5 064 - valvonnan toimenpano 5 478 7 365 5 182 4 997 5 056 5 056 5 056 Yhteensä 61 308 60 729 54 646 53 496 54 096 54 096 54 096 *) sisältää eläinten hävitysmenot, jotka siirtyvät v. 2010 momentille 30.30.41

Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Tulot t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus 7 904 7 464 7 464 7 464 7 464 7 464 7 464 - tieteellinen tutkimus 76 3 3 3 3 3 3 - riskiarviointi 120 4 4 4 4 4 4 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 991 895 895 895 895 895 895 - valvonnan ohjaus 82 22 22 22 22 22 22 - valvonnan toimenpano 6 635 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 6 540 Eläinten terveys ja hyvinvointi 1 685 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 - tieteellinen tutkimus 54 8 8 8 8 8 8 - riskiarviointi 40 1 1 1 1 1 1 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 903 812 812 812 812 812 812 - valvonnan ohjaus 40 4 4 4 4 4 4 - valvonnan toimenpano 648 768 768 768 768 768 768 Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys 5 957 6 452 6 452 6 452 6 452 6 452 6 452 - tieteellinen tutkimus 7 2 2 2 2 2 2 - riskiarviointi 14 0 0 0 0 0 0 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 1 053 1 362 1 362 1 362 1 362 1 362 1 362 - valvonnan ohjaus 57 7 7 7 7 7 7 - valvonnan toimenpano 4 827 5 080 5 080 5 080 5 080 5 080 5 080 Yhteensä 15 545 15 510 15 510 15 510 15 510 15 510 15 510 7(8)

8(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Htv Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus 289 319 313 292 292 292 290 - tieteellinen tutkimus 12 10 10 10 10 10 10 - riskiarviointi 14 9 8 8 8 8 8 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 71 56 53 51 51 51 50 - valvonnan ohjaus 59 71 70 69 69 69 69 - valvonnan toimenpano 133 173 172 154 154 154 153 Eläinten terveys ja hyvinvointi 240 221 217 214 214 214 213 - tieteellinen tutkimus 13 10 10 10 10 10 10 - riskiarviointi 6 8 8 8 8 8 8 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 165 138 134 131 131 131 130 - valvonnan ohjaus 48 56 56 56 56 56 56 - valvonnan toimenpano 8 9 9 9 9 9 9 Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys 213 208 203 197 197 197 195 - tieteellinen tutkimus 1 0 0 0 0 0 0 - riskiarviointi 4 3 3 3 3 3 3 - laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys 79 67 64 62 62 62 61 - valvonnan ohjaus 74 74 73 72 72 72 72 - valvonnan toimenpano 55 64 63 60 60 60 59 Yhteensä 742 748 733 703 703 703 698-1 -3-2 0 0 0

LIITE 2 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2013 Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet vuosina 2008 2015 (muutos vuoteen 2007) A. Voimavarat: v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 MMM:n alustava kehys 23.9.2009 määrärahamuutos / v. 2007 (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 htv-muutos / v. 2007 0-4 -15-30 -60-60 -60-65 -75 Viraston TTS 2.11.2009 määrärahamuutos / v. 2007 (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 v:een 2011 mennessä toteutettavat 0-4 -15-30 -60-60 -60-60 -60 v:een 2015 mennessä toteutettavat 0 0 0 0 0 0 0-5 -15 B. Tuottavuustoimenpiteet: viraston tuottavuussuunnitelma 2.11.2009 1. Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Laboratoriotoimintojen edelleen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, laboratorioyhteistyö, toimintojen yhdistämisestä saatavat synergiaedut. Valvonta- ja tarkastustoiminnan, valvontaprosessien ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyön tiivistäminen Asiakaspalvelu- ja viestintästrategian toteuttaminen Viraston TTS 2.11.2009 Sarakkeeseen täytetään: tuottavuustoimenpide, euro- ja htv-vaikutus sekä tuottavuustoimenpiteen alkamisajankohta (2008 2015) yht. -9 htv: - 1 htv v. 2009 ja 4 htv v. 2010. Keskitytään referenssilaboratoriotoimintaan, 250 000 euroa - 1 htv v.2009. Viljantarkastuksen toiminnan kehittäminen, 50 000 euroa - 1 htv v.2010. Siementarkastuksen toiminnan kehittäminen, 50 000 euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v.2011. Siementarkastuksen kehittäminen, 100 000 euroa - 1 htv v.2011. Rehuvalvonnan tehostaminen, 50 000 euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2015, 0 euroa Säästöarvio yhteensä -15 htv 1(3)

LIITE 2 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen Yhteistyö ja uudelleenjärjestelyt välinehuollossa, varastotehtävissä, toimisto- ja virastopalveluissa sekä hankinnoissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen ja siirto palvelukeskuksiin Toiminnan suunnittelun ja seurannan yksinkertaistaminen Säästöarvio yhteensä -14,5 htv Tietojärjestelmien, sähköisen asioinnin ja tietotekniikan käytön kehittäminen valvonnan apuvälineenä. Säästöarvio yhteensä -5 htv Tiettyjen elatusaineiden valmistuksesta luopuminen silloin, kun ne on taloudellisinta hankkia valmiina. Kolmasmaatuontiin liittyvien näytteiden analytiikan ulkoistaminen. Eräiden tukipalvelujen (infopalvelut, näytteiden kuljetuspalvelut) ulkoistaminen Yhteistoiminta tutkimuslaitosten kesken mahdollistaa virastopalvelujen ulkoistamista (esim. Oulu) Diagnostisissa valmiuksissa keskitytään Suomelle merkittäviin tauteihin. Säästöarvio yhteensä -8 htv yht. -8,5 htv: - 2 htv v.2009. Tehostetaan välinehuoltoa, 100 000 euroa - yht. 3 htv v.2008, 2009, 2010. Toimistopalvelujen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, 150 000 euroa - 1 htv v. 2008. Siementarkastuksen tukitehtävätoimintojen kehittäminen, 50 000 euroa. - 0,5 htv v. 2009. Virastopalveluiden kehittäminen, 25.000 euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 4 htv: - 1 htv v. 2008, 50 000 euroa - 1 htv v. 2009, 50 000 euroa - 1 htv v. 2010, 50 000 euroa - 1 htv v. 2011, 50 000 euroa yht. 2 htv: - 1 htv v. 2010, 50 000 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v.2010, 100 000 euroa - 3 htv v.2011, 150 000 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v.2010, 50 000 euroa yht. 2 htv: - 2 htv v.2011, 100 000 euroa yht. 2 htv: - 1 htv v.2011, 50 000 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2010, 50 000 euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, 100 000 euroa 2(3)

LIITE 2 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) Todistus-, lupa-, ilmoitus-, hakemus- ja hyväksyntämenettelyjen rationalisointi ja keventäminen Interventiotoiminnan vähentäminen Terveiden lehmien BSE-analytiikan vähentäminen Eläinrokotteiden jakelusta luopuminen yht. 4 htv: - 1 htv v.2009, 50 000 euroa - 1 htv v.2010, 50 000 euroa - 1 htv v.2011, 50 000 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, 100 000 euroa yht. 4 htv: - 4 htv v.2009, 200 000 euroa yht. 2,5 htv: - 1 htv v. 2008, 50 000 euroa - 1,5 htv v. 2009, 75 000 euroa Lihantarkastustoiminnan tehostaminen Säädösmuutoksista johtuvat vaikutukset laboratoriotoiminnassa Säästöarvio yhteensä 32,5 htv Yhteensä Säästöarvio yhteensä -75 htv yht. - 17 htv: - 15 htv v. 2011, 0 euroa - 2 htv v. 2015, 0 euroa yht. - 3 htv: - 2 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa C. Yhteenveto v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 1. Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen 0,0 0,0-2,0-5,0-3,0 0,0 0,0-2,0-3,0 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 0,0-3,0-4,0-3,5-1,0 0,0 0,0-1,0-2,0 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 0,0 0,0 0,0-2,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen 0,0 0,0 0,0-2,0-5,0 0,0 0,0 0,0-1,0 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) 0,0-1,0-5,0-2,5-18,0 0,0 0,0-2,0-4,0 Yhteensä 0,0-4,0-15,0-30,0-60,0-60,0-60,0-65,0-75,0 3(3)