Toiminnan ja talouden raportti 1.1. 31.8.2015 TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: tekniset palvelut Vastuualueet: hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi Toimielimet: tekninen lautakunta ja yksityistie lain mukaisissa asioissa tiejaos. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: tekniset palvelut luo ja yllä pitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja työympäristön Haapajärven kaupungin asukkaille. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut: - Hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana - Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta - Tilapalveluiden vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä - Varikon toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona - Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut: - palo- ja pelastustoimi - rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito 3. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut: - osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito - tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset - rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö - suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen 1
- kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Kiinteistöhallinnan kehittäminen Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Tilamäärien ja hankkeiden hallinta Liikenneturvallisuussuunnitelma Katujen peruskorjausohjelma Katuvalaistusohjelma Vesihuollon kehittämissuunnitelma HALLINTO Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa. Tiedonohjaussuunnitelmien laatimista jatketaan. Ostoreskontra ja laskutus on hoidettu asianmukaisesti ja määrärahojen riittävyyttä on seurattu kuukausittain. Tekninen lautakunta on kokoontunut kahdeksan kertaa. Tiedonohjaussuunnitelmien tekoa on jatkettu. Menot: 308.635, 78,2 % Tulot: 18.425, 218,56 Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty kaupungin väkilukuna 7600 vuoteen 2012 saakka, vuodesta 2013 väkiluku 7620 mukaan. : Nettomenot /as 54,54 46,26 50,69 38,09 2
KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut. Tonttijakoja on tehty yhteensä 299 kpl, lohkomisia on vireillä 8 kpl ja uudisrakennuksia on maastoon merkitty 5 kpl. Kaavoitus: 17.957, 75,13 % Mittaus: menot 157.460, 60,69 %, tulot 8.329, 29,98 % : Asemakaavoitus, nettomeno /as 2,72 3,50 3,14 2,36 Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha 3800 3800 3800 3800 Asemakaavan laadinta vireillä ha 5,7 17,4 78,6 2,3 Osayleiskaavan laadinta vireillä ha 3449 3449 3449 6359 Mittaustoiminta, nettomeno /as 26,54 26,88 30,40 19,57 Kiinteistötoimituksia kpl/v 19 19 15 14 Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl 287 298 300 299 Metsien hoito Vastuullinen viranhaltija: maanmittausteknikko Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. 3
Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan. Pääte- ja harvennushakkuut ajoittuvat loppuvuodelle. Samassa yhteydessä varauduttiin tulevaan maakuntaviestiin Someron hiihtokeskuksella laajentamalla p-aluetta ja tekemällä lisälenkki majan läheisyyteen. Metsien hoitotoimenpiteet ajoittuvat pääosin syksylle. Talousarvion toteutuminen 31.8.2015: Menot: 17.118, 31,51 % Tulot: 80.136, 57,65 % : Menot /as 10,52 8,96 7,13 2,25 Tulot /as 22,71 9,88 13,65 10,52 TILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen, samoin siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltyinä käyttäjähallintokunnalle. Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen päivitetyn kiinteistöhallintaprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä ja järjestelmää pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. 4
Kiinteistöhallinnan kehittämisohjelma saatiin päätökseen loppukesästä. Uimahallin uudisrakennushanke on suunnitteluvaiheessa. Palvelukeskuksen peruskorjaushankkeen hankesuunnitelma on valmistunut ja siirtynyt tekniseen suunnitteluun. Paloaseman peruskorjaus/laajennushankkeeseen tehtiin alkuvuonna tarveselvitys, joka samalla laajennettiin hankesuunnitelmaksi. Hankesuunnitelma on valmistunut ja hanke on siirtynyt tekniseen suunnitteluun. Tilamäärä lisääntyi elokuun lopussa 133 hm :llä Kauppakatu 31 siirryttyä kaupungin omistukseen. Kiinteistöjen vuosikorjaukset: Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksien avulla varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa käytettävissä olevin voimavaroin tai ostopalveluilla. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohjeiden hallintaohje mukaisesti. Rakennusten normaalia kunnossapitoa on tehty kesän aikana kahden kirvesmiehen voimin. Ostopalveluja on käytetty kiireellisyyden ja määrärahojen puitteissa. Peruspalvelukuntayhtymä Selännettä on avustettu remonttikohteessa ja apuvälineiden asennuksissa. Menot 145.968, 63,84 % (TA 228.650 ) Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan. 2012 2013 2014 2015 Suorassa omistuksessa 215 295 212 214 212 214 212 716 Menot /m3 1,31 0,96 1,08 0,69 5
Kiinteistönhoito Vastuullinen viranhaltija: kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Kiinteistönhoitajien koulutusta jatketaan tarvittaessa. Rakennusten kiinteistönhoitoa ja -päivystystä on suoritettu entisen käytännön mukaisesti. Kiinteistönhoidon tämän hetkinen vahvuus on 5,5 työntekijää yhden kiinteistönhoitajan siirryttyä elokuun alussa osa-aikaeläkkeelle. Kiinteistönhoitajista yksi on ollut vuorotteluvapaalla, jota on paikattu määräaikaisella työntekijällä sekä osin ostopalvelulla. Lisäksi yksi henkilö on työkokeilussa, joka jatkuu vuoden loppuun. Haapajärven Vuokratalot Oy:n kanssa tehdään yhteistyötä kiinteistönhoitopalveluiden osalta sekä Ppky Selänteelle myydään terveyskeskuksen irtaimiston kunnossapitoon yhden henkilön 30 %:n työosuus. Kiinteistönhoidosta oli täysin ulkoistettuna terveyskeskuksen ulkoalueiden hoito. Ulkoalueiden hoito kilpailutettiin Vuokratalot Oy:n kanssa. Kilpailutuksen urakkaneuvottelut on käyty, mutta sopimuksia ei vielä ole allekirjoitettu. Menot 281.204, 55,95 % (TA 502.560 ) Tulot: 59.736, 60,24 % (TA 99.170 ) M i t t a r i t Rm3 2012 2013 2014 2015 Suorassa omistuksessa 215 295 212 214 212 214 212 716 Vuokratalot Oy 69 884 68 814 68 814 68 814 Yhteensä 285 179 281 028 281 028 281 530 Menot /m3 1,49 1,44 1,19 0,78 Siivouspalvelut 6
Vastuullinen viranhaltija: siivoustyönjohtaja Toiminnan kuvaus: Tuotetaan keskitetyssä siivoustoimessa kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, eläinlääkärin vastaanottotilat ja päiväkoti Satakieli. Huolehditaan siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnon säilymisestä sekä osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla. Tavoitteet ja toimenpiteet: Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä ja kehitetään lisäämällä sisäistä koulutusta. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa. Painopiste vuodelle 2015: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa toteutetaan elvyttävää taukoliikunta työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Vuoden 2011 alustan on siirrytty tekemään iltavuoroja missä se työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista, jota jatketaan edelleen. Teemat vuosille 2016-2018: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön tilakohtaisilla palvelusuunnitelmilla. Palvelusopimukset otetaan käyttöön vuosina 2015-2016. Asiakastyytyväisyyttä mitataan. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Siivouspalveluissa on työhyvinvointiin ja terveyteen kiinnitetty huomiota. Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen on järjestetty luentoja työfysioterapeutin ohjaamana. Syksyllä aloitetaan elvyttävä taukoliikunta työpäivän aikana työn rasituksen vähentämiseksi. Siivousvälineistöä ja koneita uusitaan helpottamaan työn suorittamista. Sijaismäärärahat ovat ylittyneet. Menot: 613.514, 81,00 % (TA 757.380 ) Tulot: 31.645, 63,29 % (TA 50.000 ) 7
Siivottava pinta-ala on 29.500 m 2, jonka lisäksi Vuokratalot Oy:n porrassiivous. Tunnusluvut on laskettu 29 500 m 2 : n mukaan. Menot /m 2 /v 28,97 26,81 25,67 19,75 KUNNALLISTEKNIIKKA Varikko Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualuei den sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Pidetään puistot viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten avulla. Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toi mintakuntoisena kaikissa tilanteissa. Tavoitteissa on pysytty. Menot: 195.548, 67,26 % (TA 290.730 ) Tulot: 84.008, 72,74 % (TA 115.490 ) Työkoneiden tunnit/vuosi: 1794 h/traktori (2 kpl) 181 h/tiekarhu 697 h/avolavapakettiauto Menot /as 35,41 39,10 38,15 25,66 Tulot /as 15,91 16,65 15,16 11,02 8
Liikenneväylät Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kun nossapito ja uusien rakennuttaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviauraus järjestetään kaupungin toimesta, asutuilta kiinteistöiltä peritään omavastuuosuus 50 euroa/talous. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Liikenneväylien menot ovat tulevat ylittymään. Yksityisteiden nettomenot ylittyneet, koska talviaurauksen omavastuuosuuksia ei ole vielä laskutettu. Liikenneväylät: menot 126.543, 91,30 % (TA 138.600 ) Yksityistiet: menot 65.985, 66,00 % (TA 100.000 ) tulot 292, 0,53 % (TA 55.000 ) Ylläpidettäviä katuja 37 km. /km/v 5530 4538 3746 3420 Ylläpidettäviä yksityisteitä 290 km. /km/v 309,34 123,36 155,17 223,53 Urheilualueet ja puistot Vastuullinen viranhaltija: työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikkojen pitäminen käyttökunnossa, puistojen pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkäkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Latu-urat siistitään ja kunnostetaan vuosittain syyskesällä. Vuonna 2015 otetaan käyttöön liikuntapassi; 9
vapaaehtoinen asiakasmaksu ulkoliikuntapaikoista esim. laduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ym. ulkoalueista. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa. Urheilualueet on hoidettu tavoitteiden mukaan. Tulot eivät ole toteutuneet, koska liikuntapassimaksuja ei ole lunastettu odotetusti. Menot: 175.982, 65,30 % (TA 269.490 ) Tulot: 2.596, 12,98 % (TA 20.000 ) N e t t o m e n o t /as 33,62 34,55 32,74 22,75 Hulevesiviemärit Siirtoviemärit Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat. Hulevesityöt ajoittuvat loppuvuoteen. Vuoden hulevesimaksut on laskutettu. Menot: 5.421, 5,16 % (TA 105.000 ) Tulot: 80.591, 76,75 % (TA 105.000 ) Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoi-tuspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siir-tyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Linjapumppaamoista (2 kpl) aiheutuu sähkökuluja. Paineviemäreiden pumppaamoissa on edelleen ilmennyt ongelmia. 10
Menot: 6.127, 121,57 % Alkuvuodesta vanhojen hulevesilaskujen hyvityksiä on kirjattu siirtoviemäreihin. SUOJELUTOIMI Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Menot: 495.158, 66,69 % (TA 742.480 ) Menot /as 84,97 97,29 97,44 64,98 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tot. % Menot -5 534 909-5 743 813-5 526 810-3 624 359 65,63 Tulot 4 943 214 4 999 402 5 225 600 3 442 905 65,89 Netto - 591 695-744 411-301 210-184 454 61,24 Teknisiä palveluita koskevat ohjelmakauden toiminnalliset muutokset vuodelle 2015: Tulojen lisäys: -hulevesimaksujen korotus -liikuntapassin käyttöönotto (asiakasmaksu ulkoilualueiden esim. latujen, urheilu- ja pesäpallokenttien ja muiden ulkoilualueiden hoidosta) -metsänmyyntitulojen lisäys -yksityisteiden aurauksen omavastuuosuus Menojen vähennys: -katujen kesä- ja talvikunnossapidon tason laskeminen -katuvalojen käytön vähentäminen -puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tason laskeminen -kiinteistönhoidon ja siivouksen vähentäminen 11