Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Palvelualue vastaa myös joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisen palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ym. tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat ovat vaikuttaneet investointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamattomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen muutetun talousarvion sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat 19 002 008 ja sisäiset ja ulkoiset toimintakutut olivat 15 764 022. Toimintakate oli 3 237 985 ja ylitys oli 88 065. Ulkoisen toimintakatteen ylitys oli 9 981. Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen oli ennakoitua suurempi. Pilaantuneiden maaalueiden puhdistusten kokonaismenot olivat yhteensä 454 000, johon pakollista varausta käytettiin 203 000. Loput 250 000 kirjattiin käyttötalousmenoiksi. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja 2014 2015 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla on ollut keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmukaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tulee jatkuvasti päivittää ja ylläpitää. Toimialan jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa. Vuonna kehityskeskustelussa kävi 87 % henkilöstöstä. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään ovat kuuluneet säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina on ollut hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulu ja päiväkoti sekä Nummisten koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet aikataulussa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Rakennushankkeet ovat toteutuneet hyväksyttyjen kustannusarvioiden mukaisesti. Vuoden ylitykset selittyvät sillä, että vuonna toteutui vastaava säästö, ja vuoden määrärahat alittuivat. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa 2014. Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty ja hanke valmistuu vuonna 2016. Hankesuunnittelun mukainen kustannusarvio on 11,4 M. 1

Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia sekä lautakunnalle on pidetty kehittämisseminaari, jossa pääpainona oli talous, toiminnan kehittäminen ja investoinnit. Uudet sähköiset ipad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön, joiden avulla toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on valmistunut ja ohjelmaa on esitelty myös valtuustolle. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteistyötahot. Liikenneturvallisuussuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti ja sen lopullinen julkaisu on helmikuussa 2014. Lokakuussa on järjestetty liikenneturvallisuuteen liittyvä yleisötilaisuus. Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruoka-palveluja koskeva nykytila-analyysi. Selvitykseen osallistui myös Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy. Nykytilaanalyysi on myös toteutunut aikataulun mukaisesti. Nykytila-analyysin pääpaino on ollut toimialan organisaation kehittämisessä yhteistyössä vuokra-asuntojen kanssa. Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydellisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiinteistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Ehnroosin koulun ensimmäisen vaiheen sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimussuunnitelman ja korjaussuunnitelman mukaisesti. Saaren koulun vesivuoto on aiheuttanut mittavan lisätyön toimialan henkilöstölle. Vesivuodon korjaustyöt on tarkoitus saada käyntiin kevään 2014 aikana. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on hyvin motivoitunut omaan työhön ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimialoihin on hyvässä kunnossa. Toimialan sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet ovat olleet mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 2

70 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Tuloslaskelma 72 Hallinto Toimintatuotot 17 577 430 18 536 138 235 335 18 771 473 19 002 008 230 535 - ulkoinen 1 095 925 1 208 329 152 335 1 360 664 1 469 252 108 588 - sisäinen 16 481 505 17 327 809 83 000 17 410 809 17 532 755 121 946 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -14 183 031-14 683 553-938 000-15 621 553-15 764 022-142 469 - ulkoinen -13 214 834-13 663 402-938 000-14 601 402-14 719 972-118 570 - sisäinen -968 197-1 020 151-1 020 151-1 044 050-23 899 Toimintakate 3 394 399 3 852 585-702 665 3 149 920 3 237 985 88 065 Suunnitelmapoistot -3 081 743-3 442 000-600 000-4 042 000-4 010 887 31 113 Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 Vyörytystuotot 796 574 Vyörytysmenot -1 101 533-299 517-299 517 299 517 Tilikauden tulos -4 578 527-4 461 048-1 302 665-5 763 713-5 345 017 418 696 Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Hallinnon tulosalue tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat tukipalvelut valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilastotuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 72 HALLINTO Tuloslaskelma Toimintatuotot 111 276 69 500 7 794 77 294 134 423 57 129 - ulkoinen 111 276 69 500 7 794 77 294 134 423 57 129 - sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot -841 078-915 324-30 000-945 324-1 008 715-63 391 - ulkoinen -731 476-803 357-30 000-833 357-884 323-50 966 - sisäinen -109 602-111 967-111 967-124 392-12 425 Toimintakate -729 801-845 824-22 206-868 030-874 292-6 262 Suunnitelmapoistot -2 997-3 000-3 000-4 369-1 369 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 568 362 Vyörytysmenot -297 808-299 517-299 517 299 517 Tilikauden tulos -462 244-1 148 341-22 206-1 170 547-878 661 291 886 3

Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutunut Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön. Yhteiset hankekansiot on otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit ja tältä osin tavoite on toteutunut. Intranet on vielä vaiheessa. Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Tehdään yhteistyössä kuntaliitosselvitystä. Toteutunut Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen sekä vuokra-asunnot Oy:n nykytila-analyysi on toteutettu. Kunnan johtoryhmässä on sovittu, että organisaatiouudistus tehdään vuoden 2014 aikana. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutunut Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Lautakunnalle on järjestetty kehittämisseminaari ja lautakunta on käynyt teknisten lautakuntien koulutuspäivillä. Tekninen lautakunta ja maankäyttölautakunta on myös pitänyt yhteisen kehittämisseminaarin. Toteutunut 4

Kysyntä- ja laajuustiedot Yksityistie-avustukset -yks.tieav. 160 000 160 000 160 000 161 212 1 212 -yks.tieav. km 318 320 320 300-20 Tiekuntia 132 134 134 139 5 Avustus / km 503 500 500 537 37 Kysyntä- ja laajuustiedot Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen 364 991 411 756 411 756 417 399 5 643 -Henkilöstömenot 332 291 369 756 369 756 395 639 25 883 -Henkilöt 6,6 6,6 6,6 7,6 1,0 Kysyntä- ja laajuustiedot Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot 167 100 193 000 30 000 223 000 267 541 44 541 Valtionavustus 68 457 69 500 7 794 77 294 82 336 5 042 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Tekninen lautakunta on kokoontunut 15 kertaa ja käsitellyt yhteensä 173 asiakohtaa. Toimitusjaosto on kokoontunut 3 kertaa ja käsitellyt 31 asiakohtaa. Yksityistieavustuksia on myönnetty yhteensä 161 212. Tarjouspyyntöjä on lähetetty15, joista 5 on ilmoitettu Hilmassa (4 kansallista hankintailmoitusta, 1 EU jälki-ilmoitus). Kaikki tarjouskilpailut on ratkaistu ja ne on voitu toimeenpanna ilman oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Kehityskeskustelut toteutuivat hallinnon osalta 100 -prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Toimintatuotot ylittyivät 57 129, mikä johtuu Pukkila-Mäntsälän siirtovesilinjan tuloutuksesta, sekä joukkoliikenteen valtionavustuksesta. Toimintamenot ylittyivät 63 391, mikä johtuu sairaslomasijaisista ja toimialan henkilöstöjärjestelyistä sekä joukkoliikenteen markkinointikampanjasta. Lisäksi tekniselle lautakunnalle on järjestetty koulutuksia. Arvio tulevasta kehityksestä Hallinnon osalta kehitystä määrittelee pitkälti koko kuntaa koskeva hallinnon tukipalvelujen uudelleenorganisointi. Tarkoituksena on kehittää hallinnon tukipalvelujen prosesseja. Tämä tukee toimialoilla tehtävää palvelujen tuottamista. Kunnan tulevien vuosien taloudellinen tilanne pakottaa järjestämään tukipalvelut uudella tavalla, koska lähtökohtana tulee olemaan se, että eläköityvän henkilöstön tilalle ei palkata uutta henkilöstöä. Tulevaisuuden kehityssuunnat määrittyvät myös käynnissä olevan kuntaliitosselvityksen tulosten perusteella. Taloushallinnon kehitykseen vaikuttaa KuntaPro:n käyttöönotto sekä siitä aiheutuva uuden tilikartan valmistelu. Teknisten palvelujen hallinnon kehitykseen vaikuttaa myös tulevat organisaatiouudistukset siivousja ruokapalvelujen sekä toimitilojen ja vuokra-asuntojen osalta. 5

Vuoden 2014 aikana tekniset palvelut palkkaa hankesuunnittelijan. Hankesuunnittelija tuo säästöjä ja tehokkuutta suunnitteluun. Hankesuunnittelijan tehtävä on suunnitella uudisrakennushankkeet ja olla mukana myös peruskorjaushankkeissa. Pitkäntähtäimen suunnittelu ja ennakointi voidaan varmistaa hyvällä hankesuunnittelulla ja hankkeiden oikea-aikaisella ohjelmoinnilla. Hankesuunnittelijaa voidaan hyödyntää myös vuokra-asuntohankkeissa. Kustannussäästövaikutus vuositasolla on 40 000-60 000. 73 Toimitilapalvelut 73 TOIMITILAPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot 16 908 626 17 724 617 88 006 17 812 623 18 061 682 249 059 - ulkoinen 751 778 666 429 5 006 671 435 836 451 165 016 - sisäinen 16 156 848 17 058 188 83 000 17 141 188 17 225 231 84 043 Toimintamenot -10 701 242-11 230 579-688 000-11 918 579-11 725 950 192 629 - ulkoinen -10 252 208-10 706 928-688 000-11 394 928-11 231 256 163 672 - sisäinen -449 034-523 651-523 651-494 693 28 958 Toimintakate 6 207 384 6 494 038-599 994 5 894 044 6 335 732 441 688 Suunnitelmapoistot -1 714 822-1 993 100-600 000-2 593 100-2 569 658 23 442 Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 Vyörytystuotot 228 213 Vyörytysmenot -700 027 Tilikauden tulos -565 476-71 178-1 199 994-1 271 172-806 042 465 130 Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Toimitilapalvelu tulosalue tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Tilapalvelu huolehtii kiinteistöjen hoidosta, siivouksesta ja ruokailupalveluista Mäntsälän kunnassa. Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpitopalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Kiinteistöpalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kiinteistöpalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 6

..josta KIINTEISTÖPALVELUT (=Tua73-Ty1Ruoka-Ty1Siivous) Tuloslaskelma Toimintatuotot 12 877 202 12 552 345 65 006 12 617 351 12 821 168 203 817 - ulkoinen 634 491 513 206 5 006 518 212 686 146 167 934 - sisäinen 12 242 711 12 039 139 60 000 12 099 139 12 135 022 35 883 Toimintamenot -6 763 235-6 022 694-665 000-6 687 694-6 445 777 241 917 - ulkoinen -6 603 877-5 809 094-665 000-6 474 094-6 261 514 212 580 - sisäinen -159 357-213 600-213 600-184 263 29 337 Toimintakate 6 113 968 6 529 651-599 994 5 929 657 6 375 391 445 734 Suunnitelmapoistot -1 714 822-1 993 100-600 000-2 593 100-2 569 658 23 442 Laskennalliset erät: Korko -4 586 224-4 572 116-4 572 116-4 572 116 Vyörytystuotot -236 841-236 841 Vyörytysmenot -302 686 236 841 236 841 Tilikauden tulos -489 764-35 565-1 199 994-1 235 560-766 383 469 176 Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma = tilastrategia on valmistunut. Toteutunut Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä ESCO -hankkeessa mukana: kirkonkylän ala-aste, Kotokartano, Hepolan koulu, Mäntsälän kunnantalo, terveyskeskus (vanha osa), Ehnroosin koulukeskus ei ole ollut seurannassa 04/2010 lähtien (remontissa). Toteutunut epalvelusopimus (Schneider Electric) on laadittu 9.12.2011 ja sillä tähdätään ilmastonsuojeluun ja energiansäästöön. Sopimuksen perusteena on EU:n energiapalveludirektiivi ja sillä pyritään kiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksien säästöön sekä käytön ja ylläpidon tehostamiseen. Mukana on 26 kiinteistöä. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty, joka valmistuu vuoden 2014 aikana. Hanke liittyy Mäntsälän kunnan ja TEM:n väliseen sopimukseen. Suunnitelmat toteutetaan Motivan mallin mukaisesti. Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin aiempina vuosina. Kuntokartoitukset on tehty seuraavista kiinteistöistä: Arolan koulu, Päiväkoti Anderstorp, Kaukalammen koulu, Lepolan koulu, Levannon koulu, Mattilan koulu, Saaren koulu, Nummisten koulu, Anttilan päiväkoti. Ehnroosin koululla, Telemäellä ja Anttilan päiväkodilla on todettu sisäilmaongelmia. Osa ongelmista on korjattu vuonna ja vuodelle 2014 on varattu kaikkiin kohteisiin määrärahaa korjauksia varten. Tavoite on toteutunut kuntokartoitusten osalta. 7

Kysyntä- ja laajuustiedot Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Toimitilapalvelujen tulosalueella valmistuivat vuoden aikana seuraavat hankkeet: Nummisten koulu ja päiväkoti Saaren koulu ja päiväkoti Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjaukset sekä uudet ikkunat Kotokartanon yhteisten pesu- ja pyykinhuoltotilojen peruskorjaus Uuden Hammaslääkärin vastaanottohuoneen rakentaminen Terveyskeskukseen Hyökännummen päiväkodin pihavalaistuksen päivitys Psyko-sosiaalisen yksikön korjaukset sisäilmaongelman takia Sälinkään yksityisen ryhmiksen rakennuksen korjaus Myllytontun päiväkodin vanhan osan ulkomaalaus, puuosien kunnostus Tiilikattojen puhdistus ja suojapinnoite (Eri kohteita) Anttilan päiväkodin (Vanamo) ikkunoiden kunnostus / huoltomaalaus (jatkuu vuoden 2014 aikana) Myytävien kiinteistöjen kuntokartoitukset yms. (Levanto, Numminen, Mattila, Kaukalampi, Saari) Vuoden aikana myydyt rakennukset: Saaren, Sulkavan, Levannon, Kaukalammen ja Mattilan kyläkoulut Myynnissä olevat rakennukset: Nummisten kyläkoulu Apposen vanha kenkätehdas Saaren uuden koulun ja päiväkodin vesivuoto tapahtui syksyllä takuuaikana. Virhe johtui LVI -urakoitsijan toimista, kun kuumavesiputki irtosi liitoksesta. Tämän seurauksena tuli tuhansien litrojen vesivuoto aiheuttaen ongelman rakenteisiin, lattiaan ja kalusteisiin. LVI -urakoitsijan vakuutusyhtiö korvaa vahingon sekä kunnan vakuutuksen omavastuu-osuuden. Kehityskeskustelut toteutuivat toimitilapalveluiden osalta 100 - prosenttisesti. Uusi tilapäällikkö aloitti tehtävät 22.7.. Toimitilat: m³ 362 236 378 397 378 397 379 707 1 310 5 815 766 5 159 366 5 159 366 4 784 046-375 320 / m³ 16,06 13,63 13,63 12,60-1,04 Perustelut poikkeamille Toimitilapalvelujen osalta muiden palvelujen ostot ylittyvät 399 914. Ylitykset selittää arvioitua suurempi tarve asiantuntijapalveluille sisäilmamittausten ja -tutkimusten osalta. Myös ATKpalveluiden osalta on ylitystä johtuen sisäverkkokorjauksista eri kiinteistöissä. Toimitiloissa on tapahtunut vuoden aikana yllättäviä korjaustarpeita sekä muutostoiveita on tehty käyttäjien toiveista. Rakennusten yllättävät korjauskustannukset ovat aiheutuneet mm. ja sisäilmaongelmista. Kuljetuspalvelujen osalta on myös ylitystä johtuen koulujen muutoista, joihin ei ollut varattu rahaa. Vastaavasti säästöjä on saatu ostoissa tilikauden aikana yhteensä 187 238. Säästöjä on saatu mm. energiakustannuksista (lämmitys, sähkö ja vesi). 8

Toimintamenoihin on kirjattu Saaren koulun vesivuodon korjausmenot ja tuottoihin on kirjattu vastaavasti vakuutuskorvaukset. Arvio tulevasta kehityksestä Kiinteistöille tullaan laatimaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan seuraaviin luokkiin: Ylläpidettävät kohteet Loppuun käytettävät kohteet Purettavat kohteet Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät tulevina vuosina kuntastrategian tavoitteisiin. Tavoitteiden mukaan kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti sekä toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Vuoden 2014 aikana jatketaan toimitilapalvelujen ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n yhteistyötä. Tarkoituksena on siirtää vuokra-asuntojen kiinteistönhoito toimitilapalvelujen alaisuuteen. Kiinteistöjen piha-alueiden (viher- ja leikkialueet, hiekoitus, auraus) kunnossapidosta on käynnistetty neuvottelu kuntatekniikan kanssa. Neuvottelujen tarkoituksena on kyseisten alueiden hoidon siirtäminen kuntatekniikan alaisuuteen. Kiinteistöissä on entistä enemmän sisäilmaongelmia ja peruskorjaustarvetta. Riittämättömät vuosikorjausmäärärahat johtavat tulevien vuosien korjausvelan kasvuun. Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Ruokapalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Ruokapalvelujen palveluajatuksena on: Tuottaa ravitsevaa, monipuolista ja terveellistä ruokaa Huomioida ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot Käyttää henkilökuntaa joustavasti eri keittiöissä Kehittää kunnan ruokapalveluita 9

Ruokapalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen..josta RUOKAPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot 4 031 424 4 110 322 23 000 4 133 322 4 182 385 49 063 - ulkoinen 117 286 114 785 114 785 115 687 902 - sisäinen 3 914 137 3 995 537 23 000 4 018 537 4 066 699 48 162 Toimintamenot -3 938 008-4 145 934-23 000-4 168 934-4 114 433 54 501 - ulkoinen -3 648 331-3 835 883-23 000-3 858 883-3 804 002 54 881 - sisäinen -289 677-310 051-310 051-310 430-379 Toimintakate 93 416-35 612-35 612 67 953 103 565 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 228 213 236 841 236 841 Vyörytysmenot -397 341-236 841-236 841 Tilikauden tulos -75 712-35 612-35 612 67 953 103 565 Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin 1 238 763 kpl Toteutunut. Vuoden suoritemäärä on 1 301 128 kpl. Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Ruokapalvelujen nykytila-analyysi on laadittu. Analyysi keskittyi taloustunnuslukuihin ja organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Nykytila-analyysissä suositellaan, että ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistettäisiin ja niistä tehtäisiin oma tulosalue teknisten palvelujen alle. Uuden tulosalueen muodostamisen jälkeen tehdään henkilöstömitoitus. 10

Kysyntä- ja laajuustiedot Henkilöstön lkm 47 44 44 44 Keittiöiden lkm - keskuskeittiö 2 2 2 2 -terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1 -päiväkotien valmistava keittiö 4 4 4 4 -päiväkotien jakelukeittiöt 13 12 12 12 -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä 3 3 3 3 -koulujen jakelukeittiöt 7 7 7 7 -koulujen valmistavat keittiöt 11 8 8 8 Yhteensä (sis. Pornainen) 41 37 37 37 Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 1 Suoritteet: * -Terveyskeskus 260 562 262 042 262 042 247 916-14 126 -Päiväkodit 248 523 294 739 294 739 300 417 5 678 -Koulut 653 126 650 616 650 616 652 799 2 183 Mäntsälä yhteensä 1 162 211 1 207 397 1 207 397 1 201 132-6 265 -muutos Pornainen yhteensä 91 100 91 482 91 482 99 996 8 514 Kaikki yhteensä 1 253 311 1 298 879 1 298 879 1 301 128 2 249 Suoritteet / keittiö 35 809 35 105 35 105 35 166 61 Suoritteet / Hlö 26 752 29 859 29 859 29 571-288 Suoritehinta * Toimintakulut / suorite (*Koulun oppilasateria = 1 suorite, päiväkodin lapsen lounas = 1 suorite, terveyskeskuksen lounas = 1 suorite, henkilökunnan ateria = 1,25 suoritetta, päiväkodin aamu- ja välipala = 0,5 suoritetta, koulun välipala = 0,25 suoritetta) Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Ruokapalveluissa olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ovat Levannon-, Saaren-,Kaukalammin-, Mattilan- ja Nummisten vanhojen koulujen toiminnan lakkaaminen. Saaren koulun/-päiväkodin sekä Nummisten koulun/-päiväkodin toiminnan käynnistäminen. Ko. yksiköiden henkilökunnan sijoittaminen ruokapalveluyksikköön ja uusien koulujen henkilökunnan sisäinen/ulkoinen rekrytointi. Edellisen lisäksi Kaunismäen uuden laajennetun päiväkodin keittiön suunnittelu. Tietokoneiden hankkiminen ruokapalveluyksiköihin. Päiväkodit 2,86 3,03 3,03 2,92-0,11 Koulut 2,67 2,72 2,72 2,80 0,08 Terveyskeskus 4,04 4,20 4,20 4,44 0,24 Pornainen/laitokset 4,48 5,10 5,10 4,86-0,24 11

Kehityskeskustelut toteutuivat ruokapalvelujen osalta 100 - prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Ruokapalvelujen toimintakulut alittuivat 54 880. Muut toimintakulut ja ostot tilikauden aikana olivat arvioitua pienemmät. Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 aikana on tarkoitus keskittyä nykytila-analyysin esittämiin uudistuksiin sekä ruokapalveluiden, että siivouspalveluiden osalta. Tarkoitus on valmistella ja suunnitella tulevaa uutta toimintaa. Lisäksi aloitetaan Kaunismäen uuden keittiön toiminnan organisointi ja henkilökunnan rekrytointi sekä Riihenmäen yhtenäiskoulun keittiön ja keittiötoiminnan suunnittelu. Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Siivouspalvelujen toiminta-ajatus ja tehtävät Tuottaa ja kehittää ylläpito- ja perussiivouspalveluja kunnan omana työnä ja ostopalveluna Puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset toimitilat Kehittää kunnan puhtaanapitopalveluita Siivouspalvelujen sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen..josta SIIVOUSPALVELUT Tuloslaskelma Toimintatuotot 1 061 950 1 061 950 1 058 129-3 821 - ulkoinen 38 438 38 438 34 619-3 819 - sisäinen 1 023 512 1 023 512 1 023 510-2 Toimintamenot -1 061 951-1 061 951-1 165 740-103 789 - ulkoinen -1 061 951-1 061 951-1 165 740-103 789 - sisäinen Toimintakate -1-1 -107 611-107 610 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -1-1 -107 611-107 610 Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Kysely toteutettiin hallintokunnille. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan myöhemmin. Tavoite toteutui osittain. 12

Kysyntä- ja laajuustiedot Siivouspalvelut: 1 023 513 1 023 513 1 131 121 107 608 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Nummisten ja Saaren uudet koulut otettiin käyttöön. Palvelumaksuja korotettiin 1.7. alkaen Minjacon, BlueServicen sekä osalta. Kehityskeskustelut toteutuivat puhtaanapitopalvelujen osalta 92 - prosenttisesti. Perustelut poikkeamille Palvelumaksujen korotukset (Minjaco ja Blue Service) eivät olleet tiedossa kun vuoden talousarvio laadittiin. Siivouspalvelujen sijaisuuksien hoidossa käytettiin vuoden aikana ostopalveluja. Myös Saaren koulun siivous hoidettiin osittain ostopalveluna (elokuu - joulukuu) Ehnroosin koulun väistötilat tulivat siivouspalvelujen tehtäviin elokuusta alkaen. Arvio tulevasta kehityksestä Uusia kohteita tulee tulevaisuudessa lisää, jolloin myös siivottava pinta-ala lisääntyy. Myös puhtaanapitopalvelujen osalta vuoden 2014 aikana on tarkoitus keskittyä nykytila-analyysin esittämiin uudistuksiin. Tarkoitus on valmistella ja suunnitella tulevaa uutta toimintaa. yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa. 74 Kuntatekniikka Toimielin Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden sekä suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti - turvallisuutta ja kestävää kehitystä painottaen. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. 13

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 74 KUNTATEKNIIKKA Tuloslaskelma Toimintatuotot 557 527 742 021 139 535 881 556 805 902-75 653 - ulkoinen 232 871 472 400 139 535 611 935 498 378-113 557 - sisäinen 324 656 269 621 269 621 307 525 37 904 Toimintamenot -2 640 711-2 537 650-220 000-2 757 650-3 029 358-271 708 - ulkoinen -2 231 151-2 153 117-220 000-2 373 117-2 604 393-231 276 - sisäinen -409 560-384 533-384 533-424 965-40 432 Toimintakate -2 083 184-1 795 629-80 465-1 876 094-2 223 455-347 361 Suunnitelmapoistot -1 363 925-1 445 900-1 445 900-1 436 860 9 040 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -103 698 Tilikauden tulos -3 550 807-3 241 529-80 465-3 321 994-3 660 315-338 321 Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Ohjelman hankintaa vietiin eteenpäin vuoden aikana. Käyttöönotto tapahtuu keväällä 2014. Tavoite ei toteutunut täysin. Käynnistetään katujen kuntokartoitus Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritettiin samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Katujen kuntokartoituksen jatkamisesta sovittiin valvontakonsultin kanssa 10.9. pidetyssä työmaakokouksessa. Työ on tilattu ja se toteutetaan vuoden 2014 aikana. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelma on laadittu. 14

Kysyntä- ja laajuustiedot * Puistojen A -luokka 41 ha, B -luokka: maisemapellot ja niityt 29 ha, jotka sisältävät 23 leikkipuistoa sekä 2 lähiliikuntapaikkaa. Lisäksi asemakaava-alueella on puistometsiä n. 126 ha. Laskelmat ovat tarkentuneet vuoden aikana. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Kuntatekniikan tulosalueella valmistuivat vuoden aikana seuraavat hankkeet: Männikön asuinalueen loppuosa Moreenikadun jatke (Kapuli II) Päällystysohjelma toteutui muilta osin, paitsi Päivänsäde siirtyi vuodelle 2014 Katuvalaistushankkeet toteutuivat suunnitellusti Katuvalaistuksen ESCO -hanke toteutui suunnitellusti Maisalantien kevyen liikenteen väylä toteutui 70 -prosenttisesti Hankeryhmien osalta kohteet toteutuivat muilta osin, paitsi Mikkosentie siirtyi Midikaivuri hankittiin Kehityskeskustelut toteutuivat kuntatekniikan osalta 32- prosenttisesti. Kaavatiet km 94 95 95 96 1 1 057 962 1 139 892 210 000 1 349 892 1 282 651-67 241 / km 11 315 12 231 12 231 13 417 1 186 Puistot * ha 59 59 59 70 11 248 998 246 374 246 374 238 988-7 386 / ha 4 242 4 379 4 379 3 414-965 Maa- ja metsätilat ha 720 720 720 toimintatuotot 85 000 85 500 154 832 69 332 toimintakulut 46 827 46 827 88 149 41 322 hakkuusuunnitelma (m3) 3 000 sahatukki (m3) 2 500 kuitupuu (m3) 3 000 hakkuutähteet ja energiapuu (m3) 1 600 Liikuntapaikat Asukkaat 31.12. 20 450 20 750 20 750 20 530-220 283 451 307 852 307 852 282 279-25 573 / as 13,86 4 197,17 4 197,17 3 414,12-783,06 Perustelut poikkeamille Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen oli ennakoitua suurempi. Pilaantuneiden maaalueiden puhdistusten kokonaismenot olivat yhteensä 454 000, johon pakollista varausta käytettiin 203 000. Loput 250 000 kirjattiin käyttötalousmenoiksi. Toimintatuotot jäivät arvioitua pienemmäksi 329 000 johtuen Kiertokapulan tuloutuksen loppumisesta vuonna. Kuntatekniikan palkat ja palkkiot ylittyvät 72 310. Syynä poikkeamalle on katujen ja yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen erilliskorvaukset sekä liikuntapaikkojen tunti- ja urakkapalkkojen arviointia suurempi toteuma. Erilliskorvaukset pitävät sisällään ilta- ja viikonlopputöitä sekä vuorotöitä. 15

Vuokrat ylittyvät koneiden ja laitteiden vuokrien osalta 31 429. Perusteluna poikkeamalle on, että varikolle on hankittu vuoden aikana Transporter-pakettiauto sekä latukone (leasing). Näihin ei varauduttu talousarviota laadittaessa. Maa- ja metsätilojen toimintatuotot ylittyvät 69 832. Ylitys johtuu siitä, että leimikoiden korjuuaika on myyntihetkestä 2 vuotta eteenpäin, eikä kaikkia leimikoita pystytty korjaamaan vuonna jolloin kauppa tehtiin, joten korjuu ja siitä tulevat tuotot siirtyivät vuodelle. Arvio tulevasta kehityksestä Katuomaisuuden kunto heikkenee edelleen. Kuntatekniikan tulosalueella pohditaan vuoden 2014 aikana uusia organisaatio- ja tehtäväkentän muutoksia. Henkilökunnan osaamista tullaan kehittämään esimiesten koulutuksella (kesto 1,5 vuotta). Lisäksi kuntatekniikan tulevaisuuden kehitystä määrittelee käynnissä oleva kuntaliitosselvitys ja kuntaliitoksen toteutuessa sen mukanaan tuomat haasteet. 16