TYÖSUUNNITELMIEN TÄYDENNYKSET: ONKEMÄEN KOULU Kehittäminen ja arviointi Edellisen lukuvuoden arviointi Edellinen lukuvuosi sujui työsuunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden tavoitteet Lukuvuoden tavoitteena on opetussuunnitelman kirjaimen täyttäminen sekä oppilaiden valmistaminen tulevaan koulun vaihtoon. Työyhteisön kehittäminen Työyhteisön kehittäminen painottuu opetussuunnitelmatyöhön ja sen mukanaan tuomiin koulutusmahdollisuuksiin. Opetuksen kehittäminen Opetusta kehitetään kohti vieläkin suurempaa yhteisöllisyyttä. Lisäksi kukin opettaja kehittää omaa opetustaan menetelmäpuolella. Oppilashuollon kehittäminen Oppilashuoltoa kehitetään yhdessä monialaisen ryhmän kanssa uuden lain vaatimusten mukaisesti. NARVAN KOULU Oppilaan tuki Yleinen tuki Kaikki opetussuunnitelmassa mainitut tukimuodot käytössä, mutta eivät säännöllisesti. Oppimissuunnitelma laaditaan tarvittaessa. Lisäksi toimintakulttuuriin liittyen: - 5.- ja 6.-luokkalaiset toimivat esikoululaisten ja 1.-luokkalaisten kummeina. Kummius kestää kaksi vuotta. - Joustava koulupäivä (JOUKO) lisää oppilaiden välistä omaehtoista kanssakäymistä aikuisten tukemana.
2 Kerhoissa on oppilaita 3.-6. luokilta. - Lievänkin kiusaamisen epäilyihin puututaan heti, vanhemmat oppilaat tutoroivat pienempiään. - Aamu- ja iltapäivisin on kuljetusoppilaiden valvonta (vähintään 8 tuntia viikossa). - Oppilaskunnalle annetaan tilaa ideoida ja toteuttaa asioita. Heillä on oma budjettinsa käytössä. - Kaikki koulun aikuiset ovat kaikkia lapsia varten - Yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa (palaute koulun toiminnasta, tapahtumat, rahoitus) Tehostettu tuki Kuten edellä. Jos tuen tarve muuttuu jatkuvaksi, tehdään pedagoginen arvio ja sen pohjalta oppimissuunnitelma. Erityinen tuki Erityiseen tukeen siirtyminen vaatii aina moniammatilllisen arvion. Yleisimmät tuen muodot (koskee kaikkia tuen tasoja): - joustavat opetusryhmittelyt (1 oppilaasta ylöspäin) - samanaikaisopetus (opettajat-ohjaaja-erityisopettaja erilaisin kombinaatioin) - pienryhmäopetusta jaksoittain, ryhmät eivät pysyviä - tukiopetus - eriyttäminen oppimateriaaleilla - HOPSit - oppimisen säännöllinen seuranta, puuttuminen heti ongelmiin; toisaalta tukimuotojen keventäminen ja tason muuttaminen - ennakointi päiväkodin ja yläkoulun kanssa oppilaiden vaihtaessa instituuttia YLÄASTE Työajat Lukuvuoden koulutyö alkaa torstaina 7.8.2013 ja päättyy lauantaina 30.5.2015. syyslukukausi 7.8.2013 20.12.2013 (91 työpäivää) syysloma 13.10.2013 17.10.2013 (5 lomapäivää) taksvärkkipäivä perjantaina 15.5.2015
3
4
5 Selvitys Ahtialan päiväkodista 9.9.2014
6 Ahtialan päiväkoti Entisen Ahtialan koulun tiloihin perustettiin ryhmäperhepäiväkoti 1.9.2006. Lapsimäärän lisääntymisen myötä ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi 1.8.2011. Päiväkodin tilojen koko mahdollistaa 21 lapsen /1 lastentarhanopettajan ja 2 lastenhoitajan ryhmän. Laitoshuoltajan työaika oli aluksi 5h viitenä päivänä viikossa, nyt 5 h neljänä päivänä viikossa. Kun ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi, vanhempainillassa tiedotettiin, että koululaiset voidaan ottaa iltapäivähoitoon, mutta koululaisten iltapäivähoito ei saa aiheuttaa lisähenkilökunnan tarvetta Ahtilan päiväkodissa. Toimintatietoja: Toimintakausi 2011-2012 Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia 18, joista esioppilaita oli 5 ja 1-2-luokkalaisia 5. Toimintakauden käyttöaste oli 57,87 %. Toimintakausi 2012-2013 Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia oli toimintakauden aikana 17, joista 1 esikoululainen ja 5 1-2 luokkalaista. Toimintakauden käyttöaste oli 62,8%. Toimintakausi 2013-2014 Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja, jonka työaikaa lyhennettiin kevätkaudella 5 tuntiin neljänä päivänä viikossa. Lapsia oli yhteensä 18, joista esikoululaisia oli 5 ja 1-2 luokkalaisia 3. Lapsimäärä kasvoi keväällä 2014 ja suurimmalla osalla lapsista oli ns. sopimus hoitopäivien määrästä eli hoidontarve oli 10 tai 16 päivää kuukaudessa. Käyttöaste oli 66,19 %. Toimintakausi 2014-2015 Ahtialan päiväkodissa on hoidossa 13 lasta, joista 5 tarvitsee päivähoitoa joka päivä. Muut lapset ovat ns. sopimuspäiväisiä eli heidän hoidontarpeensa on 10 tai 16 pvä / kk. Lasten laskennallinen suhdeluku on 13,75. Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi 2009 2010 2011 2012 2013 hoitolasten lukumäärä 4 3 2 3 2
7 Esim. Lasten ja hoitohenkilökunnan suhdeluvut Jokaiselle hoito- ja kasvatushenkilölle lasketaan 7 laskennallista lasta. Laskennallinen kerroin Kokopäivähoito: Alle 3-vuotias 1,75 3-6-v 1 Osapäivähoito: Alle 3-vuotias 1 3-6-v 0.5 Toimintakaudella 2014-2015 ei Rämsöössä ole esikoululaisia, jotka tarvitsisivat päivähoitoa. Mikäli 1-2-luokkalaisille tarjottaisiin hoitopaikka, se edellyttäisi kolmannen hoito- ja kasvatushenkilön palkkaamista. Päivähoitolaki ei koske oppivelvollisuusikäisiä, mistä johtuen Ahtialan päiväkodin henkilöstö on mitoitettu päivähoitolain mukaisesti päivähoitoa tarvitsevien lasten määrän mukaan. Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja 5 h viitenä päivänä viikossa. Toiminta: Ahtialan päiväkodissa tarjotaan hyvää ja laadukasta päivähoitoa painottaen luontokasvatusta ja leikkiä. Asiakaspalaute on asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella erinomaista. Nykyinen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja joustavaa. Päiväkodin aukioloaika 6.45-17.00 Haasteita: Ahtialan päiväkotiin on vaikea saada pätevää lastentarhanopettajaa Kahdella työntekijällä toiminnan pyörittäminen on hankalaa. Työvuorosuunnittelu haasteellista, työvuorot pitkiä, kiertävää työntekijää käytetään säännöllisesti tasaamaan työaikoja. Toiminta hyvin haavoittuvaa, työvuoroissa pitää olla ääriaikoina yksin, vaikea saada sijaista, jos työntekijä sairastuu. Toiminnan järjestäminen eri-ikäisille lapsille on haasteellista kahden työntekijän päiväkodissa. Turvallisuus, työntekijä yksin eri-ikäisten lasten kanssa päiväkodin aukiolon ääriaikoina varsinkin iltapäivällä. Ruoka valmistetaan Narvan koulun keittiöllä ja kuljetetaan päiväkodille. Aikaisempina toimintakausina ruoka kuljetettiin joka päivä, mutta vähäinen ruokamäärä ei aina pysynyt tarpeeksi lämpimänä. Keväällä 2014 aloitetun kokeilun mukaisesti ruoka on kuljetettu päiväkodille 2 kertaa viikossa, osa valmistuskeittiöllä pakastettuna tai jäähdytettynä. Käytäntöä jatketaan kuluvalla toimintakaudella.
8 Lapsen päiväkohtainen hinta (laskettuna tammi- toukokuu 2014 toteutumasta ilman hallinnon kuluja ) Ahtiala: 44,45 / pvä Peiponpelto: 37,48 /pvä Nykyisyys: 2014 kesällä ei rakennuslupia ole haettu/myönnetty Rämsööseen Äitiysneuvolan tiedon mukaan 2 vauvaa syntymässä alkuvuodesta 2015 Rämsööseen Tulevaisuus: Ahtialan päiväkoti jatkaa toimintaansa: - 1-3 uutta lasta vuosittain päivähoitoon - lapsiryhmä edellyttää 2 työntekijää => haavoittuvuus ja haastavuus jatkuu - Rämsöön lapsille voidaan tarjota päivähoitoa omalla kylällä. Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu: - Lapset sijoitetaan Narvan olemassa oleviin ryhmiin - Hoitolasten vanhempien työhön kulkusuunta Nokia tai Sastamala. Perheillä pitkät kuljetusmatkat hoitopaikkaan Narvaan - Osa lapsista mahdollisesti haetaan päivähoitoon naapurikuntiin Sastamalaan tai Nokialle - Seutukunnan kokopäivähoidon hinta 966,71 /kk- perheeltä perittävä maksu ja osapäivä 483,35 /kk- perheeltä perittävä maksu - Päiväkodin työntekijät työllistetään muihin Vesilahden yksiköihin. Ahtialan päiväkodin tilinpäätös 2013 122778 talouden toteuma 6/2014 53898
9 Otteita voimassa olevasta päivähoidon järjestämistä koskevasta laista Laki lasten päivähoidosta Päivähoitolakiin sisältyvät säännökset mm. päivähoidon toimintamuodoista (päiväkotihoito, perhepäivähoito, leikkitoiminta, päivähoitotoiminta), yksityisestä päivähoidosta ja kunnan velvollisuudesta järjestää päivähoitoa. Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset. Päivähoitolaissa on säädetty myös päivähoidon tavoitteista ja mm. erityisestä hoitoa tarvitsevien lasten päivähoidon järjestämisestä. Vuoden 2013 alusta päivähoitolakia muutettiin siten, että vuoden 2013 alusta päivähoidon hallinto siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. 36/1973 (Finlex) 4 (28.12.2012/909) Kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin tässä laissa säädetään. 10 (28.12.2012/909) Kunta voi järjestää lasten päivähoidon alaan kuuluvat tehtävät: 1) hoitamalla toiminnan itse; 2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; 5) antamalla palvelunkäyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin. Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään kunnasta, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitettua toimintaa hoitavaan kuntayhtymään. Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten päivähoidon palveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palvelujen tuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka Asetus lasten päivähoidosta Asetus sisältää säännökset mm. päivähoitoon liittyvien hakemusten käsittelystä ja hakuajoista (2 ). Päivähoidon hoitoajoista on säädetty asetuksen 4 :ssä. Asetuksen 6 :ssä on säädetty hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta sekä hoito- ja kasvatushenkilökunnan kelpoisuusehdoista päiväkodissa. Asetuksen 8 koskee perhepäivähoitoa. Erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevia lapsia koskevat säännökset ovat asetuksen 2 :n 4 momentissa. 239/1973 (Finlex)
10 Kohti uutta varhaiskasvatuslakia Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän raportti OKM 2014 4 Kunnan yleinen järjestämisvelvollisuus Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta on saatavana kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään otettava huomioon liikenneyhteydet sekä asutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämispaikkojen sijainti siten, että näiden väliset matkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Kunnan on turvattava, että tässä laissa säädettyyn varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus osallistua perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Pykälien perustelut 2 luku Varhaiskasvatuksen järjestäminen 4 Kunnan yleinen järjestämisvelvollisuus Pykälään olisi koottu kunnan yleistä varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuutta koskevat periaatteet. Ensimmäisessä momentissa olisi voimassa olevan päivähoitolain 11 :ään sisältyvä perussäännös kunnan järjestämisvelvollisuudesta. Kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatusta on saatavana kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Säännös ei ota kantaa, miten kunta palvelunsa järjestää eikä siihen, mitä toimintamuotoja kunnassa on tarjottava. Säännös kuitenkin edellyttäisi kunnalta varhaiskasvatuspalvelujen ja eri toimintamuotojen tarpeen arvioimista alueellaan ja palvelun tarpeessa tapahtuvien muutosten ennakoimista esimerkiksi kunnassa asuvien lasten määrää seuraamalla. Ensimmäiseen momenttiin lisättäisiin säännös niin kutsutusta lähipalveluperiaatteesta. Varhaiskasvatus on palvelu, jota tulee tarjota lähellä asukkaita huomioiden liikenneyhteydet. Säännös asettaisi ennen kaikkea kunnalle velvoitteen suunnitella palveluja ja palveluverkostoa asutus ja liikenneyhteydet huomioiden, sen sijaan säännös ei oikeuttaisi saamaan palvelua aina lähimmästä toimintayksiköstä. Päivähoitoasetuksen 6 :n 1 momentin mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi säädetyn ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta tai enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden. Vastaavasti enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden tulee olla vähintään yksi kelpoisuuden omaava henkilö (6 :n 2 momentti ). Päiväkodissa joka kolmannella hoito- tai kasvatustehtävässä olevalla tulee olla Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen ( 272/2005) 53 mukainen pätevyys ( esim. kasvatustieteen kandidaatti, lastentarhanopettaja tai sosionomi AMK). Lastenhoitajan tehtävän kelpoisuusehtona on kouluasteinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan tutkinto ( esim lähihoitaja tai päivähoitaja).
11 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot -94-84 -79-79 -79 Toimintakate (netto) -94-84 -79-79 -79 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset -94-84 -79-79 -79 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Kasvatus- ja opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Koulukeskuksen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Kasvatus- ja opetustoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Hallinnonalan strategian valmistelutyö on käynnistynyt ja jatkuu talousarviovuoden aikana. Strategiaan sisältyy sekä varhaiskasvatus että koulutoimi. Luottamushenkilöorganisaation ja johtosäännön muutos vuoden 2015 alusta. Sivistysjohtaja osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhdistämisestä saatavien hyötyjen selvittäminen ja konkretisoiminen. Toimintojen sopeuttaminen talouden tasapainottamisohjelman vaatimusten mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Hallinnonalan 4 krt /v johtoryhmäkokoukset tarkoituksenmukaisin kokoonpanoin Tiedottamisen kehittäminen Verkkosivujen päivittäminen ja sisällöt / käytänteiden vakiinnuttaminen Seutuyhteistyö Yhteistyöstä saatavien hyötyjen varmistaminen aktiivisella mukanaololla Sivistystoimen hallinto-ohjelmien Koulutus palvelusihteereille ja käytänteiden osaamisen ja asiantuntemuksen vahvistaminen Palvelusihteerien toiminnan koordinointi Yhteiset kokoukset 4 krt / v
12 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 2 Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Kuntakohtainen veso 1 1 1 Koulukohtainen huoltajakysely 1 Keinot ja panostukset Henkilöstön kouluttaminen uusien ohjelmien ja toimintatapojen osalta Wilma-ohjelman käytön laajentaminen Työhyvinvoinnin tukeminen Opetustoimen seudullisen ICT-infrapalvelun käyttöönotto Merkittävät TA-muutokset - ICT-kulujen kasvu (uudet ohjelmat, seudullinen infra)
13 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA PERUSKOULUT Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 266 189 170 170 170 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot -6 052-6 265-6 046-5 845-5 818 Toimintakate (netto) -5 786-6 076-5 876-5 675-5 648 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -95-99 -24-9 -9 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset -5 881-6 175-5 900-5 684-5 657 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Vesilahden kunnassa toimii neljä vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyslukukauden 2015 alusta alkaen 0-6 vuosiluokkien kouluja on kolme. Syyslukukauden 2014 alussa esikouluissa aloitti 79 lasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa on yhteensä 471 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9 koulussa 214 oppilasta. Taloussuunnitelman liitteenä on oppilasennuste suunnitelmavuosille. Vesilahdessa panostetaan voimakkaasti siihen, että oppilas opinpolkunsa eri vaiheissa saisi sitä apua ja tukea, jota hänen on todettu tarvitsevan. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön tehokkaat oppilashuollon henkilöstöresurssit. Nivelvaiheiden joustava ja opinpolkua lapsen näkökulmasta avaava kehittäminen jatkuu edelleen varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen sekä alakoulujen ja yläasteen kesken. Uusi Perusopetuksen Opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukuvuoden 2016-2017 alusta. Opetussuunnitelmatyö kuntatasolla jatkuu vuoden 2015 aikana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 opetussuunnitelmatyö työryhmän kokoontumiset, osallistuminen seudulliseen opetussuunnitelmatyöhön, huoltajien ja oppilaiden osallistaminen Nivelvaiheiden yhdenmukaistaminen Varhaiskasvatuksen/alkuopetuksen ja alakoulun/yläasteen nivelvaiheen mallintaminen ja yhdenmukaisten toimintatapojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen tvt- luominen ja käyttöönotto Oivalluksen askelia TVT osaksi opetustyön arkea Vesilahdessa
14 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 2 strategian mukaisesti oppilashuollon kehittäminen uuden lain mukaisesti Turvallinen oppimisympäristö Kerhotoiminnan kehittäminen Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä nuorisotoimen kanssa Joustavan alkuopetus hankkeen toteuttaminen oppilashuollon käsikirja oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien työvälineeksi Turvakorttien ja Vihreän ristin käyttöönotto kaikilla kouluilla JOUKO hankkeen toteuttaminen uusien toimintatapojen kokeileminen ja käyttöönotto Joustava alkuopetus jossakin muodossa kaikilla alakouluilla Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TP2014 TA2015 Pätevien opettajien määrä (vakituiset /%) 100% Tasokas perusopetus Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% / 9.luokkalaiset) Turvallisuuden poikkeamisilmoitusten määrä (Läheltä piti- tilanteet) Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon Opetushallituksen arvioinneissa yli valtakunnallisen keskiarvon 100% < v. 2014 Keinot ja panostukset - Oppilashuoltotyön kehittäminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen kunnassa - koulujen ja lastensuojelun yhteistyön periaatteiden vahvistaminen - tvt-, oppilashuolto- ja kurinpitokoulutukset opettajille - yhteistyö nuorisotoimen kanssa - aktiivinen hankerahoituksen haku ja seudullisissa hankkeissa mukana olo Merkittävät TA-muutokset Talouden tasapainottamisohjelman edellyttämät toimenpiteet: - Onkemäen koulun sulkeminen - -1 koulunkäynnin ohjaaja (Kirkonkylä) - Oppikirjat 15000
15 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA MUU KOULUTUS Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot -73-38 -62-62 -61 Toimintakate (netto) -73-38 -62-62 -61 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset -73-38 -62-62 -61 Vastuuhenkilö Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vesilahden kunta ostaa kansalaisopistopalvelu Pirkan opistolta/nokian kaupungilta 1.1.2013 lukien. Vesilahden lisäksi myös Lempäälän ja Pirkkalan kunnat ostavat nämä palvelut Nokian kaupungilta. Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti Ylläpitäjä sitoutuu pitämään opiston opetustuntimäärän vähintään nykyisellä tasolla, ellei valtion opetusta koskevista toimiluvista, valtionosuusperusteiden muutoksista tai väestönkehityksestä muuta johdu. Pirkan opistojen verkostoyhteistyönä toteutettu musiikin taiteen perusopetus laajan oppimäärän mukaan kasvaa täysimääräiseksi musiikin perus- ja opistotason opetukseksi vuoteen 2018 mennessä erillisellä resurssilla kuntien aiemmin tekemien päätösten mukaisesti. Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa. Taito Pirkanmaa ry / Vesilahden Näpsä-käsityökoulu antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Vesilahden Näpsä-käsityökoulussa annetaan opetusta viidelle ryhmälle 450 tuntia vuodessa. Toiminnan tavoitteena on, että käsityön tekeminen kehittää taitoja ja tuottaa hyvinvointia sekä ympäristön esteettisyyttä.
16 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 450 424 434 409 409 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot -3 083-3 216-3 011-2 819-2 920 Toimintakate (netto) -2 633-2 792-2 577-2 410-2 511 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -18-18 -18 0 0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset -2 651-2 810-2 595-2 410-2 511 Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää laadukasta hoitoa ja kasvatusta päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista tukien. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä pienimuotoinen leikkikenttätoiminta kesäisin. Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ja niihin kuntalisää. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa sopimus päivähoitopalvelujen ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös osto- ja myyntipalveluna yksilöllisin maksusitoumuksin. Yksityisen päivähoidon ohjaus ja valvonta kuuluu kunnille. Tampereen seutukunnassa on yksityisen päivähoidon ohjaukseen ja valvontaan käytössä yhtenäiset kaavakkeet ja käytännöt. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa oli vuoden 2013 lopussa 230 lasta. Keväällä 2014 enimmillään oli 246 lasta. Syyskuussa 2014 on 246 lasta kunnallisessa päivähoidossa. Päivähoitolasten määrä on hieman lisääntynyt. Sovittuja hoitopäiviä (10 tai 16pv /kk) käyttävien lasten määrä on selvästi kasvanut viime vuosina. Päiväkodeissa on paljon alle 3 -vuotiaita lapsia, jotka käyttävät laskennallisesti 1,75 hoitopaikkaa. Alle 3-vuotiaiden suuri määrä vaikuttaa ryhmäkokoihin ja hoitomaksukertymiin. Lapsiryhmät on pidetty päivähoitolain ja asetuksen mukaisina, joskin useat ryhmät ovat täynnä. Satumetsän päiväkodissa Ylämäellä ovat kaikki päivähoitopaikat käytössä. Muissa päiväkodeissa on joitakin vapaita paikkoja. Tuulikallion päiväkodin yhteyteen perustettiin luontoryhmä, Metsätähdet 2013, joka jatkaa toimintaansa. Metsätähtien luontotukikohta on Vilkinaron alueella ja päiväkotitilat ovat Tuulikallion päiväkodissa. Perhepäivähoito pyritään säilyttämään vaihtoehtoisena hoitomuotona. Perhepäivähoitajien työaikalaki edellyttää keskimäärin 40 tunnin työviikkoa ja heidän työaikansa tasataan 12 viikon jaksoissa. Varahoitopaikkana toimivat päiväkodit. Perhepäivähoidossa olevien lasten perheille tarjotaan maksuvapautus niistä hoitajan vapaapäivistä, jolloin perhe järjestää lapsensa hoidon itse. Vesilahdessa panostetaan erityisvarhaiskasvatukseen. Mahdollisimman varhaisella tuella ja ongelmiin puuttumisella pyritään ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien syntymistä. Erityisvarhaiskasvatuksen toimintatapoja juurrutetaan osaksi perustoimintaa. Varhaiskasvatus jatkaa moniammatillista yhteistyötä mm. lapsiperhetyöryhmä myötä. Varhaiskasvatukseen hankitaan yhteishankintana Tampereen seutukunnan ja Hämeenkyrön kunnan kanssa mobiilisovellus läsnäoloseurantaan.
17 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 2 Talouden tervehdyttämisohjelman mukaan pienistä päivähoitoyksiköistä luovutaan ja päiväkotiverkostoa tiivistetään. Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui 31.7.2014 ja vuokrasopimus huoneistosta irtisanottiin. Posteljoonin lapsiryhmä sijoitettiin Peiponpellon päiväkotiin, josta lähti esikouluun 24 lasta. Elokuun 2015 alusta Kurkiniityn ja Tapolantuvan päiväkodit siirtyvät Peiponpellon päiväkotiin esikoululta vapautuviin tiloihin. Ahtialan päiväkodin toiminnasta on tehty erillinen selvitys, joka käsitellään vuoden 2014 loppuun mennessä. Ahtialan päiväkodin jatkumisesta päätetään erikseen. Ahtialan päiväkodin talousarvio on laadittu heinäkuun 2015 loppuun. Mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta jatkuu, kustannuksista päätetään muutostalousarviossa. Narvaan suunnitellaan uutta 4 ryhmäistä päiväkotia Tuulikallion ja Ristiveräjän päiväkotien tilalle. Vesilahdessa varhaiskasvatus on jaettu neljään toiminta-alueen; Narvan, Koskenkylä - Ylämäen, Kirkonkylä Itäisen ja Läntisen alueisiin. Talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksessa tapahtuu hallinnon uudistaminen elokuun 2015 alusta lähtien. Lapsiryhmässä toimivien päiväkodinjohtajien virat muutetaan lastentarhanopettajan toimiksi ja perustetaan yksi hallinnollinen päiväkodin johtajan virka elokuun alusta 2015. Uudistuksen jälkeen Vesilahdessa on kaksi toiminta-aluetta; Narva- Ylämäen ja Kirkonkylän alueet, joissa molemmissa on hallinnollinen päiväkodin johtaja. Järjestely antaa mahdollisuuden parempaan pedagogiseen ja henkilöstön johtamiseen sekä sisäiseen sijaistamiseen. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Päivähoitopaikan järjestäminen, Asetusten mukaisesti lasten ryhmäkokojen pitäminen sekä viikonloppu- ja iltahoidon järjestäminen päivähoitolain ja asetuksen mukaisesti Varhainen ongelmiin puuttuminen ja avun tarjoaminen sekä yhteistyöverkostojen luominen Erityispäivähoitolausunnot tai mahdollinen lausunnon tarve, erityislastentarhanopettajan konsultaatiot sekä yhteistyöpalaveri ennen päivähoidon aloittamista avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille Asiakastyytyväisyyskyselyn Kaikki päivähoidossa olevien toteuttaminen parittomina vuosina Arkiliikunnan lisääminen päivähoidossa Panostaminen luontokasvatukseen mm. Metsämörritoiminnan ja luontoryhmän toiminnan kehittäminen Mobiilisovelluksen hankkiminen ja käyttöönottaminen kaikissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa lasten perheet Valtakunnalliseen pilottihankkeeseen osallistuminen Läsnäoloseurantajärjestelmän hankkiminen yhteisesti seutukunnan kuntien kanssa ja sovelluksen käyttöönotto
18 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 3 Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Päiväkotihoito Hoitopäivät yhteensä Siitä: - kokopäivähoito - osapäivähoito Kotona tapahtuva perhepäivähoito Hoitopäivät yhteensä: Siitä: - kokopäivähoito - osapäivähoito 32935 28642 4296 3154 33000 36000 3800 3500 3038 116 Henkilöstö (vakanssit) 56 59 55 Käytössä olevat hoitopaikat 31.12 Päiväkodit - kokopäivähoito - osapäivähoito - esikoululaisten aamuhoito Perhepäivähoito - kokopäivähoito - osapäivähoito Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus) Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk 11 11 16 Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin/kk 117 104 120 174 27 10 20 1 0 175 16 14 20 1 1 175 16 14 20 1 4 Keinot ja panostukset Toiminnan loppuminen Posteljoonin päiväkodissa. Vuokrasopimuksen irtisanominen. Panostetaan lapsen hoitosuhteen alkuun mm. aloituskeskustelut. Moniammatillista yhteistyötä kehitetään mm. lapsiperhetyöryhmän toiminnalla. Sisäistä sijaistamista ja sen kehittämistä jatketaan. Arkiliikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa valtakunnalliseen pilottihankkeeseen osallistuminen Luontokasvatukseen panostaminen, luontoryhmän toiminnan jatkaminen ja kehittäminen Merkittävät TA- muutokset Lapsiryhmien täyttöasteen nostaminen -Lapsiryhmien koko päivähoitolain ja asetuksen ylärajan mukaiseksi ( 7 laskennallista lasta / 1 hoito- ja kasvatushenkilö) Mobiilisovellus läsnäoloseurantaan yhteishankkeena Tampereen seutukunnan kuntien ja Hämeenkyrön kanssa n. 11 000 / vuonna 2015 Tietoliikennekulujen kasvu Talouden tasapainotusohjelmaan perustuvat muutokset Posteljoonin päiväkodin toiminnan loppuminen ja lapsiryhmän sijoittaminen Peiponpellon päiväkotiin Kurkiniityn ja Tapolantuvan päiväkotien siirtyminen Peiponpellon päiväkotiin esikoululta vapautuviin tiloihin. Mahdollisten terveysviranomaisten vaatimien muutostöiden kustannuksia ei ole tiedossa. Ahtialan päiväkodin jatkumisesta päätetään vuoden 2014 aikana. Ahtialan päiväkodin talousarvio on laadittu heinäkuun 2015 loppuun. Mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta jatkuu, kustannuksista päätetään muutostalousarviossa. Varhaiskasvatuksen hallinnon uudistus; lapsiryhmässä toimivat päiväkodin johtajien virat muutetaan lastentarhanopettajien toimiksi ja perustetaan yksi uusi hallinnollisen päiväkodin johtajan virka.
19 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0 0-11 -11-11 Toimintakate (netto) 0 0-11 -11-11 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0-11 -11-11 Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Tiina Kivinen Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Hyvinvointilautakunta muodostetaan osana sivistystoimen luottamushenkilöorganisaation muutosta ja se aloittaa toimintansa 1.1.2015. Hyvinvointilautakunta korvaa aiemman liikunta- ja nuorisolautakunnan. Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimi, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Kirjastonjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten. Hyvinvointilautakunnan hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta. Hallinnonalan yhteisen toimintasuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Keskeisellä sijalla toimintasuunnitelman valmistelussa on yhteistyömuotojen ja mahdollisuuksien selvittäminen ja kirjaaminen. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Toimintasuunnitelman valmistelu ja täytäntöönpano Lautakunta hyväksyy alkuvuodesta 2015, vuodelle 2015 suunnitellut toimenpiteet Hallinnonalojen yhteistyön lisääminen tehty 2-3 yhteistyössä organisoitua tapahtumaa/projektia/kehitystoimenpidettä Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Hallinnonalan johtoryhmäkokoukset 8 8 Keinot ja panostukset Toimintasuunnitelman valmistelu ja täytäntöönpano Säännölliset johtoryhmäkokoukset Merkittävät TA-muutokset
10 20 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 0 4 4 4 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0 0-247 -237-255 Toimintakate (netto) 0 0-243 -233-251 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0-243 -233-251 Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka Perustehtävä ja toiminnan sisältö Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti. Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa. Uuden kirjaston suunnitteluun valitaan työryhmä ja suunnittelija/arkkitehti. Suunnittelu ja rakentaminen alkaa. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Monipuolinen aineistohankinta Hankinnasta kirjoja 80 %, kirjoista 65 % aikuisten kirjoja, joista 55 % tietokirjoja. Kirjahankinnasta 35 % lasten- ja nuortenkirjoja, joista 20 % tietokirjoja. Hankinnasta 10 % musiikki- ja muita äänitteitä, 10 % kuvatallenteita. Uuden kirjaston rakentaminen Valitaan suunnittelija/arkkitehti, suunnittelu ja rakentaminen alkaa Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 hankinta/1000 asukasta 510 500 500 lainat/asukas 18,54 21 19 fyysiset käynnit/asukas 10,7 11 10
11 21 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 2 Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 aineistohankinnat/asukas 10,00 11,50 11,00 lainan hinta (kulut/lainaus) 3,30 2,00 3,00 kokonaismenot/asukas 61,50 60,00 58,00 Keinot ja panostukset Aukioloajat säilytetään vähintään nykyisellä tasolla. Yhteistyö koulujen ja päivähoidon kanssa jatkuu. Yhteistyö liikunta- ja nuorisotoimen kanssa jatkuu ja sitä kehitetään. Kuntosalikortit myydään jatkossakin kirjastossa. PIKI-kirjastojen yhteistyö jatkuu, Vesilahden kirjasto on aktiivisesti mukana yhteistyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Vesilahti on mukana kirjastojen hankintojen yhteiskilpailutuksissa. Merkittävät TA-muutokset Talouden tasapainottamisohjelmaan on esitetty Narvan kirjaston lakkauttaminen 1.1.2015 alkaen. Kirjaston lakkauttaminen vaikuttaa eniten sisäisiin menoeriin (puhtaanapito/rakennusten ja huoneistojen vuokrat). Henkilökunnasta yksi henkilö hoitaa työnsä osa-aikaisena.
12 22 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA KULTTUURITOIMI Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 KV TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintamenot 0 0-25 -25-25 Toimintakate (netto) 0 0-25 -25-25 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 0 0 Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0-25 -25-25 Vastuuhenkilö: matkailuneuvoja Satu Karvinen Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tapahtumat Kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia kuntalaisille ja vuosittain järjestetään mm.: - Tonttupolku-tapahtuma - Kirkonkylän raitin opastettu kävely - Narvan raitin opastettu kävely - Lasten Pirkkasten tapahtuma - Uuden Kalevalan allekirjoituspäivän vuosijuhla - Wesilahti-päivä Kulttuuritoimen tuottamat tapahtumat toteutetaan yhdessä paikallisten toimijoiden mm. Näpsä käsityökoulun, Vesilahden museoyhdistyksen, Wesilahti-Seuran, nuorisoseurojen toimijoiden (mm. Narvan Soittokunta, Teatteri Kurki) ja muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyö seurakunnan ja Vesilahden matkailuoppaiden kanssa on myös merkittävää. Tapahtumia ei olisi mahdollista vastaavasti toteuttaa ilman kolmannen sektorin toimijoita. Avustukset Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla. Näyttelytoiminta Kulttuuritoimi jatkaa vuonna 2012 aloitettua taidenäyttelytoimintaa terveyskeskuksen vuodeosastolla yhteistyössä Tampereen taidemuseon kanssa. Hyvinvointilautakunnan yhteinen toimintasuunnitelma Kehittämiskohteista tärkein on vuodesta 2015 aloittavan Hyvinvointilautakunnan yhteisen toimintasuunnitelman tekeminen ottaen huomioon kulttuuritoimen, kirjastotoimen sekä nuoriso- ja liikuntatoimen yhteistyömuodot ja -mahdollisuudet. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Hyvinvointilautakunnan yhteisen Otetaan eri hallinnonalojen toimintasuunnitelman teko kärkitavoitteet osaksi yhteistä Kulttuuritoimijoiden yhteistyö toteutuu edelleen monipuolisena kulttuuritoimintana ja -tarjontana strategiaa Eri kulttuuritoimijat järjestävät yhdessä ja kulttuuritoimen kanssa vuosittaisia tapahtumia (esim. Tonttupolku) ja ideoivat uusia
13 23 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2015 2017 2 Taidenäyttelytoiminta terveyskeskuksessa Kulttuurirappusia vastaava ohjelma osaksi perusopetusta Avustusten haun ja seurannan selkeyttäminen osana hallinnonalan yhteistä toimintasuunnitelmaa Järjestetään näyttelyt keväällä ja syksyllä 2015 Jatketaan ryijypajojen toteuttamista 5.luokilla yhdessä opettajien ja Vesilahden käsityökeskuksen kanssa Päivitetään hakulomake, jonka yhteyteen myös raportointilomake saadun tuen käytöstä Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Kulttuuritoimelta yleisavustusta saaneet yhteisöt 9 10 10 Muut avustuksen saajat/kohdeavustukset 8 8 8 Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Kulttuuriavustukset euroa/asukas 2,30 2,20 2,20 Muut avustukset yht. /asukas 0,90 0,70 0,70 Keinot ja panostukset Matkailuneuvoja vastaa tapahtumien järjestämisestä ja avustusasioista. Matkailuneuvoja osallistuu Pirkanmaan kulttuuritoimijatapaamisiin ja kulttuuriseminaareihin. Kulttuuritoimi ja matkailutoimi toimivat tarvittaessa yhdessä tapahtumanjärjestäjänä ja palveluntarjoajana. Merkittävät TA-muutokset -
24 Tiliraportti 10.9.2014 6001 Kasvat ja opetust hal 3330 Muut tuet ja avustukset 71 0 377 0 0 0,0 0 0 4000 Kuukausipalkat -54 411-58 798-40 262 0-53 100-9,7-53 100-53 100 Palvelusihteerin palkasta 10 % kasvatus- ja opetustoimen hallinnolle, 85 % taloushallinnolla.siv.johtajan palkasta 90% 6001:lle. 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -6 680-3 000-2 920 0-4 000 33,3-6 000-6 000 Aiemmin osa 6005:llä. 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -8 351 0 0 0 0 0,0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -10 637-10 841-7 010 0-9 054-16,5-9 054-9 054 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 23 0 0 0 0 0,0 0 0 4102 KuEL-varhemaksut -246-300 -234 0-400 33,3-400 -400 4110 Muut työeläkemaksut -30 0 0 0 0 0,0 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1 322-1 318-890 0-1 142-13,4-1 142-1 142 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 739-1 885-929 0-1 566-16,9-1 566-1 566 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -236-228 -122 0-216 -5,3-216 -216 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-23 0 0 0,0 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -430-600 -896 0-1 000 66,7-600 -600 4345 ATK-palvelut -571-500 -337 0-500 0,0-500 -500 4360 Posti- ja telepalvelut -671-500 -248 0-500 0,0-500 -500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -184-400 -98 0-200 -50,0-200 -200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 559-800 -1 138 0-800 0,0-800 -800 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p 0 0-456 0-500 0,0-500 -500 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -30-500 0 0-100 -80,0-100 -100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -308-200 0 0-100 -50,0-100 -100 4510 Kirjallisuus -263-200 -45 0-100 -50,0-100 -100 4520 Elintarvikkeet -149-50 -35 0-50 0,0-50 -50 4580 Kalusto -5 432-500 0 0-200 -60,0-200 -200 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0-2 300-1 342 0-2 700 17,4-2 700-2 700 4850 Leasingvuokrat -422-600 -403 0-600 0,0-600 -600 4940 Muut kulut -24 0 0 0-100 0,0-100 -100 Tuotot 71 0 377 0 0 0,0 0 0 Kulut -93 670-83 520-57 388 0-76 928-7,9-78 528-78 528 Netto -93 599-83 520-57 011 0-76 928-7,9-78 528-78 528 Sivu 1 (48)
25 Tiliraportti 10.9.2014 6005 Koulutoimen hallinto 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 10 0 0 0 0 0,0 0 0 3140 Muut myyntituotot 22 087 0 0 0 0 0,0 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 5 522 0 61 0 0 0,0 0 0 4000 Kuukausipalkat -71 534-94 547-54 275 0-107 365 13,6-107 365-107 365 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-3 000 0 0-2 000-33,3-2 000-2 000 OPS-työ 4004 Sijaisten palkat -34 143-11 950-15 266 0 0-100,0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 422 0 0 0 0 0,0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -17 994-19 535-11 812 0-18 306-6,3-18 306-18 306 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -4 964-900 -2 436 0-3 100 244,4-3 000-2 900 4102 KuEL-varhemaksut -3 932-700 -2 902 0-5 000 614,3-5 100-5 700 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2 195-2 375-1 488 0-2 308-2,8-2 308-2 308 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 690-3 397-1 582 0-3 167-6,8-3 167-3 167 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -333-411 -201 0-437 6,3-437 -437 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-45 0 0 0,0 0 0 4250 Muut KELAn korvaukset 0 0 560 0 0 0,0 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1 419-2 000-4 236 0-3 900 95,0-2 200-2 200 työnohjaus 4345 ATK-palvelut -2 597-2 500-1 710 0-6 200 148,0-6 200-6 200 sis. Aura-ohjelma n. 2500 ja seutuinfran pystytys n. 2500 4360 Posti- ja telepalvelut -729-700 -546 0-700 0,0-700 -700 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -775 0-91 0-500 0,0-1 000-1 000 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0-387 0-1 100 0,0-600 -600 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 059-1 500-1 398 0-2 200 46,7-1 400-1 400 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -249 0 0 0 0 0,0 0 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -16 039-2 500-622 0-1 500-40,0-1 500-1 500 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -1 160-1 500 0 0-1 500 0,0-1 500-1 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -3 603 0 0 0 0 0,0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -614-500 0 0-500 0,0-500 -500 4510 Kirjallisuus 0-200 -28 0-200 0,0-200 -200 4520 Elintarvikkeet -7 0 0 0 0 0,0 0 0 4580 Kalusto -466 0 0 0 0 0,0 0 0 Sivu 2 (48)
26 4850 Leasingvuokrat -995-1 900-782 0-800 -57,9-800 -800 4941 Luottotappiot -10 0 0 0 0 0,0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -139 0 0 0 0 0,0 0 0 Tuotot 27 619 0 61 0 0 0,0 0 0 Kulut -172 069-150 115-99 247 0-161 283 7,4-158 283-158 783 Netto -144 450-150 115-99 186 0-161 283 7,4-158 283-158 783 Sivu 3 (48)
27 Tiliraportti 10.9.2014 6011 Ostettu perusopetus 3100 Kotikuntakorvaukset 80 464 94 700 62 552 0 95 000 0,3 95 000 95 000 1.9. Kuntaliiton oppilasmäärän perusteella arvioidun mukaan. 4300 Asiakaspalv.ostot -109 548-112 000-74 032 0-111 000-0,9-111 000-111 000 1.9. Kuntaliiton oppilasmäärän perusteella arvioidun mukaan. Tuotot 80 464 94 700 62 552 0 95 000 0,3 95 000 95 000 Kulut -109 548-112 000-74 032 0-111 000-0,9-111 000-111 000 Netto -29 084-17 300-11 480 0-16 000-7,5-16 000-16 000 Sivu 4 (48)
28 Tiliraportti 6101 Kirkonkylän koulu 10.9.2014 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 51 110 42 000 24 087 0 45 000 7,1 45 000 45 000 3330 Muut tuet ja avustukset 7 456 0 2 212 0 0 0,0 0 0 3530 Muut tuotot 41 0 0 0 0 0,0 0 0 4000 Kuukausipalkat -502 683-507 062-349 626 0-602 322 18,8-602 322-602 322 Henkilökuntavähennys: yksi 100% koulunkäynninohjaaja. 4004 Sijaisten palkat -248 853-117 716-151 976 0-121 714 3,4-121 714-121 714 4008 Opettajien palkat VAEL -291 432-301 628-173 239 0-294 106-2,5-294 106-294 106 4055 Muut palkat -6 009-143 014-40 708 0-105 324-26,4-105 324-105 324 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -4 231 0 0 0 0 0,0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -114 481-144 196-80 303 0-141 406-1,9-141 406-141 406 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -7 381-6 500-5 157 0-6 700 3,1-6 500-6 100 4102 KuEL-varhemaksut -5 018-7 400-4 486 0-7 700 4,1-7 800-8 800 4110 Muut työeläkemaksut -73 474-66 178-53 793 0-63 968-3,3-63 968-63 968 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -21 410-23 988-15 370 0-24 154 0,7-24 154-24 154 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -26 599-34 301-16 435 0-33 144-3,4-33 144-33 144 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3 301-4 148-2 119 0-4 573 10,2-4 573-4 573 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-448 0 0 0,0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 14 385 0 4 567 0 0 0,0 0 0 4240 Tapaturmakorvaukset 0 0 610 0 0 0,0 0 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -7 361 0-228 0 0 0,0 0 0 4345 ATK-palvelut -21 823-18 100-10 007 0-12 000-33,7-12 000-12 000 7300, luku Ojalan Elinalta. Wilman kustannukset 6 xoppilas= 1752. 4350 Painatukset ja ilmoitukset -42 0 0 0 0 0,0 0 0 4360 Posti- ja telepalvelut -8 474-16 300-7 448 0-15 000-8,0-15 000-15 000 Esiopetus 1000. Perusopetus 12000, luku saatu Ojalan Elinalta. 2000 tiliin kuuluvat posti, puhelin-ym. kulut. 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -63 243-73 400-18 352 0-66 200-9,8-66 400-66 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -270-2 500-346 0-2 500 0,0-2 500-2 500 Koneiden ja laitteiden huollot 2500. 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -192 071-172 600-89 064 0-171 000-0,9-171 000-171 700 v. 2013 Opintoretket 284 oppilasta x 10 =2840 v. 2014: 5 /opp. = 1360 v. 2015: 292x5 =1460e. Sivu 5 (48)
29 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0 0-10 0 0 0,0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -79 385-60 900-28 749 0-62 100 2,0-61 500-61 500 Oppilaskuljetukset, viime vuoden luku. 4420:7700 retkiin ja kuljetuksiin edellisen vuoden mukaan miinus 10%. v.2014: 15 / opp. (TK) v. 2015: 15ex292opp=4380 Luku perustuu edelliseen vuoteen. 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -34-500 -225 0-500 0,0-500 -500 kilometrikorvaukset koulutuksiin 500e, viime vuoden leikattu luku. 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -5 388-4 100-4 261 0-7 900 92,7-7 900-7 900 Vammaispalvet, mm. tuki-ja ohjauskäynnit, kuntouttamisjaksot. Luku perustuu tähän vuoteen ja tiedossa oleviin kuntoutusjaksoihin. v.2013 284 x 20 =5680. v. 2014: 15 /opp. = 4100 v.2015: 15 x292opp=4380 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -1 857-2 700-50 0-2 700 0,0-2 700-2 700 252 x 20 (opettajat)= 5040 v. 2013 v. 2015: edellisen vuoden jo leikattu luku 2700e. Vain opettajien koulutukset. 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -14 684-13 150-10 908 0-13 450 2,3-13 450-13 450 Esiopetus, määräraha edellisen vuoden mukaan: oppilasmäärä x määräraha. 39 x 46,75 =1823,25 v. 2014: 30 /opp. v.2015: 45x30e=1350. Vuoden 2014 taso. Hallinnon toimistotarvikkeet ip-toiminta: 10 xoppilasmäärä 82=820. Edellisen vuoden mukaan: Peruskoulu 245 x 55 =13475. v. 2014: 45 /opp = 11000 v. 2015: 45 x247opp=11115 4510 Kirjallisuus -27 747-24 200-22 049 0-19 100-21,1-19 100-19 100 v. 2013: 98 /opp v. 2014: 88 /opp. = 21 500 v. 2015: 68 /opp. = 16796e Esiopetus, määräraha edellisen vuoden mukaan: Oppilasmääräxmääräraha.39x83,30 =3248,70. v.2014: 70 /opp v.2015: 45oppx50 =2250 4520 Elintarvikkeet -51 0 0 0 0 0,0 0 0 4530 Vaatteisto -50 0 0 0 0 0,0 0 0 4541 Hoitotarvikkeet -9 0 0 0 0 0,0 0 0 4580 Kalusto -13 156-18 000-768 0-3 000-83,3-3 000-3 000 3000e kaluston hankinnat: pulpetteja, tuoleja, työpöytiä. 4590 Rakennusmateriaali -4 289-5 700-246 0-5 700 0,0-5 700-5 700 TN/TS: esim. rakennussarjat, puutavara..20 /oppilas, 292 x 20 =5840 4600 Muu materiaali 0 0-170 0 0 0,0 0 0 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -188 335-233 300-136 091 0-218 600-6,3-186 500-187 500 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 239 0-590 0 0 0,0 0 0 Sivu 6 (48)
30 4850 Leasingvuokrat -14 698-15 100-11 725 0-12 600-16,6-12 600-12 600 Esiopetus 800, edellisen vuoden luku. Luku saatu Ojalan Elinalta, tietokoneiden, näyttöjen, oheistulostimien ja monitoimilaitteiden vuokrat+ leasingvuokrat. 4900 Välilliset verot -1 403 0-840 0 0 0,0 0 0 4940 Muut kulut -30 0-1 0 0 0,0 0 0 4941 Luottotappiot -200 0 103 0 0 0,0 0 0 6130 Viivästyskorot 0 0 2 0 0 0,0 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 75 0 0 0 0 0,0 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -15 443-15 400 0 0-15 400 0,0 0 0 Tuotot 58 682 42 000 26 301 0 45 000 7,1 45 000 45 000 Kulut -1 951 766-2 032 081-1 230 508 0-2 032 861 0,0-1 984 861-1 987 261 Netto -1 893 084-1 990 081-1 204 207 0-1 987 861-0,1-1 939 861-1 942 261 Sivu 7 (48)
31 Tiliraportti 10.9.2014 6102 Narvan koulu 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 700 0 800 0 0 0,0 0 0 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 16 473 15 000 8 170 0 15 000 0,0 15 000 15 000 3330 Muut tuet ja avustukset 18 368 20 000 16 103 0 0-100,0 0 0 3530 Muut tuotot 0 0 162 0 0 0,0 0 0 4000 Kuukausipalkat -250 431-319 026-190 082 0-282 378-11,5-282 378-282 378 4004 Sijaisten palkat -81 795-28 510-69 962 0-84 001 194,6-84 001-84 001 4008 Opettajien palkat VAEL -160 940-197 743-75 204 0-112 842-42,9-112 842-112 842 4055 Muut palkat 0 0-73 0 0 0,0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 494 0 0 0 0 0,0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -48 166-64 813-33 784 0-62 467-3,6-62 467-62 467 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -9 789-9 700-6 886 0-8 900-8,2-8 700-8 200 4102 KuEL-varhemaksut -2 274-3 300-1 963 0-3 400 3,0-3 400-3 900 4110 Muut työeläkemaksut -41 357-43 384-30 402 0-24 544-43,4-24 544-24 544 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -10 064-12 112-7 224 0-10 303-14,9-10 303-10 303 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -12 540-17 320-7 724 0-14 137-18,4-14 137-14 137 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 555-2 094-994 0-1 950-6,9-1 950-1 950 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-210 0 0 0,0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 7 000 0 1 642 0 0 0,0 0 0 4250 Muut KELAn korvaukset 15 283 20 700 10 309 0 0-100,0 0 0 4345 ATK-palvelut -7 069-5 600-3 084 0-4 400-21,4-4 400-4 400 Sisältää Wilman 6e/oppilas 4360 Posti- ja telepalvelut -8 218-11 000-7 288 0-11 800 7,3-11 800-11 800 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -46 551-61 500-23 820 0-48 700-20,8-48 800-49 000 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0-591 0 0 0,0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-1 000 0 0-1 000 0,0-1 000-1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -72 197-67 600-37 460 0-94 000 39,1-92 500-92 600 v.2014: 5 /opp. 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-500 0 0-500 0,0-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -129 868-110 000-79 062 0-110 000 0,0-110 000-110 000 v.2014: 15 /opp. Narva-Tre-Narva joka toinen viikko. Sivu 8 (48)
32 4421 Henk.kuljetuksen mat.ja kulj.p -458-500 -279 0-500 0,0-500 -500 Henkilöstön koulutus. 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0-324 0 0 0,0 0 0 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -3 842-2 000-1 135 0-2 000 0,0-2 000-2 000 v.2014: 15 /opp. 4441 Henk.koulu.opetuspalv. -711-1 200 0 0-1 200 0,0-1 200-1 200 Opetushenkilökunnan koulutus 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5 006-6 600-2 114 0-6 600 0,0-6 600-6 600 v.2014: 30 /opp. v.2014: 45 /opp. 4510 Kirjallisuus -10 440-13 200-10 114 0-12 600-4,5-12 600-12 600 v.214: 70 /opp. v.2014: 88 /opp. v. 2014 68 e / opp. 4520 Elintarvikkeet -258 0-122 0 0 0,0 0 0 4580 Kalusto -6 385-4 500 0 0-4 500 0,0-4 500-4 500 Opetusvälineet 4590 Rakennusmateriaali -815-2 100-280 0-2 100 0,0-2 100-2 100 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -123 287-196 100-114 392 0-217 000 10,7-213 900-215 500 4850 Leasingvuokrat -7 736-7 600-7 927 0-9 800 28,9-9 800-9 800 Summassa mukana monitoimilaitteet. 4900 Välilliset verot -637 0-413 0 0 0,0 0 0 4940 Muut kulut -15 0 0 0 0 0,0 0 0 4941 Luottotappiot -80 0 0 0 0 0,0 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 30 0 0 0 0 0,0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0-5 0 0 0,0 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -25 0 0 0-9 000 0,0-9 000-9 000 Tuotot 35 571 35 000 25 235 0 15 000-57,1 15 000 15 000 Kulut -1 022 717-1 168 302-700 967 0-1 140 622-2,4-1 135 922-1 137 822 Netto -987 146-1 133 302-675 732 0-1 125 622-0,7-1 120 922-1 122 822 Sivu 9 (48)