Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014
1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA... 5 3 INVESTOINNIT 2015... 5 4 TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT... 6 4.1 Hallintopalvelut 6 4.2 Kaavoitus 6 4.3 Kiinteistö- ja kartastopalvelut 7
2 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET Kasvava Lohja Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne 2013 2037 ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Vuosittainen seuranta on käynnistetty. - Maankäytön rakenne 2013 2037 on toiminut pohjana laadittaessa kaavoitusohjelmaa vuosille 2015-17. - Maankäytön kehittymisen seuranta on käynnistetty suunnitelmassa määriteltyjen mittarien avulla. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. - Kaavoitusohjelma vuosille 2015-17 on valmisteltu kaupunkisuunnittelulautakunnan tammikuun kokoukseen. - Kaavoitusohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon ympäristötoimen strategiset tavoitteet. Moottoritien liittymäalueiden kehittämisselvitys ja Paloniemen osayleiskaava ovat valmiita. - Moottoritien liittymäalueiden kehittämisselvityksen ensimmäinen vaihe on valmis toukokuun lopussa. - Paloniemen osayleiskaava on valmis vuoden 2015 aikana. Kaupungin kasvua tukevan maapolitiikan hoito on varmistettu: raakamaan hankintaneuvotteluja käydään kasvusuunnissa, katualuehankintoja tehostetaan, maankäyttösopimusneuvotteluja käydään maapoliittisen ohjelman ja kaavoituksen edistymisen mukaisesti. - Raakamaan hankintaneuvotteluja on käynnistetty kasvusuunnissa. - Kaavamuutosalueilla on käyty maankäyttösopimusneuvotteluja maanomistajien kehitystarpeista maapoliittisen ohjelman mukaisesti. - Katualuelohkomisten yhteydessä tarpeelliset katualuehankintaneuvottelut on käynnistetty. Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa) - Toimitusvalmistelua on tehostettu ja resursseja katualuelohkomisiin järjestetty.
3 Tasapainoinen talous Maksut, taksat ja myyntihinnat tarkistetaan vuosittain ja niitä muutetaan tarvittaessa kustannuksien kasvun mukaisesti. - Kaavoituksen sekä kiinteistö- ja kartastopalvelujen palveluista perittävät maksut on tarkistettu kustannuksien kasvun mukaisesti., kaupungingeodeetti Tarvittavat henkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että eri tulosalueiden tarpeet ovat kustannusneutraalisti yhteen sovitettavissa. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, mikä helpottaa tulosalueiden välistä koordinaatiota. - Kiinteistönmuodostuksen ja maapolitiikan henkilöstöjärjestelyt on käynnistetty. - Työnjako on toteutettu joustavasti henkilöstön työaikajärjestelyiden ja tulosalueiden tarpeiden mukaisesti. Vastuu: hallintopäällikkö Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). - Tontinlohkomiset on tehty 2,5 kuukauden kuluttua hakemuksesta ja asiakkaan vastuulla olevien toimenpiteiden suorittamisesta. Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. - Työn tehostaminen on otettu huomioon mittalaitehankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. - Työyksikkökoko on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa ja mittaustehtävien toteutuksessa. Kaava- ja lupaprosesseja kehitetään osana tuottavuusohjelmaa. - Kaava- ja lupaprosessien kehittäminen on osa jatkuvaa toiminnan kehittämistyötä. - Taloudellinen ja asiakaslähtöinen kaavoitusprosessi kehittämistyön tuloksia on hyödynnetty kaavaprosessissa. Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman HINKU-hankkeen tavoitteita edistetään mm. aloittamalla ekotukitoiminta kaupungin työyksiköissä. - Säännöllisesti kokoontuva HINKU-työryhmä toimii ekotukihenkilötoiminnan ohjausryhmänä. - Kaikille toimialoille on nimetty työyksikkökohtaiset ekotukihenkilöt ja heidät on koulutettu tehtäväänsä. Vastuu: hallintopäällikkö
4 Kaavoitusohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon kaupunkirakenteen hallittu tiivistäminen, taajamarataa tukeva maankäyttö, keskustan kehittäminen, vuokraasuntojen ja työpaikkatonttien riittävyys ja monimuotoisen asumisen mahdollistaminen. - Strategiset tavoitteet on otettu huomioon kaavoitusohjelmassa vuosille 2015-17 kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamien painotusten mukaan. - Tavoitteen toteutumiseksi kaavoitusohjelmaan on sisällytetty monipuolisesti sekä yleispiirteisiä kaavoja että asemakaavoja ja muita selvityksiä, suunnitelmia tai ohjelmia. Kaavoissa arvioidaan ilmastovaikutukset. - Ilmastovaikutusten arviointi on osa kaavaprosessia. - Kokeillaan KekoB ekolaskuria erikseen valittavaan kaavahankkeeseen. Toimiva tietoyhteiskunta Kartta- ja paikkatietopalvelut järjestetään kysynnän mukaisesti tehokkaasti: resurssien painotus paperikarttojen tuottamisesta sähköisten aineistojen tuottamiseen sekä sähköisten paikkatietopalvelujen järjestämiseen, kaavanpohjakartan tuottamiseen liittyvät ilmakuvaukset ja kartoitusmittaukset painotetaan uusille asemakaavoitettaville alueille tai asemakaavan muutosalueille. - Sähköistä asiointia on kehitetty kiinteistö- ja kartastopalveluissa. - Vektorimuotoisen ajantasa-asemakaavan tuottaminen on suunniteltu ja käynnistetty. - Vähintään yhden uudiskartoitettavan alueen ilmakuvaus ja stereokartoitus on toteutettu. Sähköistä kokouskäytäntöä ja luottamushenkilöportaalin käyttöä viestinnässä kehitetään edelleen. - Sähköistä kokousportaalia käytetään kokouksissa kaikkia sen ominaisuuksia hyödyntäen. - Luottamushenkilöportaalin asemaa viestintäkanavana on entisestään vahvistettu. Vastuu: hallintopäällikkö Selvitetään edellytykset siirtyä sähköiseen lupakäsittelyyn asteittain rakennusvalvonnan jälkeen. - Sähköiseen lupakäsittelyyn siirtymisen edellytykset on selvitetty. - Alustava aikataulu siirtymisestä on laadittu.
5 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA KS15 ulk. KS15 sis. KS15 yht. Toimintatuotot 1 037 930 0 1 037 930 Myyntituotot 161 150 0 161 150 Maksutuotot 205 450 0 205 450 Tuet ja avustukset 9 700 0 9 700 Muut tuotot 661 630 0 661 630 Toimintakulut -2 230 790-162 030-2 392 820 Henkilöstökulut -1 835 500 0-1 835 500 Palkat ja palkkiot -1 425 780 0-1 425 780 Eläkekulut -327 200 0-327 200 Muut henkilösivukulut -82 520 0-82 520 Palvelujen ostot -349 260-82 760-432 020 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 640 0-38 640 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -7 390-79 270-86 660 Toimintakate -1 192 860-162 030-1 354 890 Poistot -68 840 0-68 840 3 INVESTOINNIT 2015 Irtain omaisuus, e TA15 TS16 TS17 Tietojärjestelmät 20 000 25 000 15 000 Mittaustoimen kalusto 35 000 35 000 35 000 IRTAIN OMAISUUS YHT. 55 000 60 000 50 000 Maaomaisuus, e Maaomaisuus, hankinta 50 000 50 000 50 000 Maaomaisuus, myynti -1 000 000-1 000 000-1 000 000 IRTAIN OMAISUUS JA MAANHANKINTA YHT. 105 000 110 000 100 000 MAANMYYNTITULOT -1 000 000-1 000 000-1 000 000
6 4 TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT 4.1 Hallintopalvelut Talousarviossa varaudutaan 11 lautakunnan kokoukseen. Toimialan toimistohenkilöstön eläköitymisen myötä eri tulosalueiden tarpeita pyritään sovittamaan yhteen kustannusneutraalisti ja tuottavuutta edistäen. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, millä edistetään töiden tasapuolista jakautumista tulosalueiden kesken. Yksi toimistosihteereistä työskentelee 40 % työajastaan Karjalohjan palvelupisteessä. HINKUhankkeen kahteen valtakunnalliseen yhteishankkeeseen on kaupunginjohtajan ehdotuksesta osoitettu 8 000 euron määräraha. TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot 600 0 600 Myyntituotot 600 0 600 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Toimintakulut -373 610-36 370-409 980 Henkilöstökulut -331 050 0-331 050 Palkat ja palkkiot -271 880 0-271 880 Eläkekulut -44 070 0-44 070 Muut henkilösivukulut -15 100 0-15 100 Palvelujen ostot -39 110-31 410-70 520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 810 0-2 810 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -640-4 960-5 600 Toimintakate -373 010-36 370-409 380 Poistot 0 0 0 4.2 Kaavoitus Kaavoja laaditaan kaupunkisuunnittelulautakunnan erikseen hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisessa järjestyksessä. Tuottavuusohjelman puitteissa selvitetään mahdollisuus delegoida lupapäätöksiä enemmän viranhaltijoille, mikä nopeuttaisi lupaprosesseja. Selvitetään edellytykset siirtyä sähköiseen lupakäsittelyyn asteittain rakennusvalvonnan jälkeen. Osa-aikatyötä tehneet kaksi henkilöä palaavat kokoaikaiseen työhön.
7 TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot 86 070 0 86 070 Myyntituotot 10 900 0 10 900 Maksutuotot 73 520 0 73 520 Tuet ja avustukset 1 650 0 1 650 Muut tuotot 0 0 0 Toimintakulut -698 700-25 940-724 640 Henkilöstökulut -531 820 0-531 820 Palkat ja palkkiot -422 420 0-422 420 Eläkekulut -84 450 0-84 450 Muut henkilösivukulut -24 950 0-24 950 Palvelujen ostot -153 330-17 540-170 870 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 780 0-12 780 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -770-8 400-9 170 Toimintakate -612 630-25 940-638 570 Poistot -430 0-430 4.3 Kiinteistö- ja kartastopalvelut Kiinteistönmuodostus hoidetaan entisen Lohjan asemakaava-alueella sekä Lohjan kaupunkiin liittyneiden kuntien sitovan tonttijaon asemakaava-alueilla, ns. Lohjan kaupungin rekisterinpitoalueella, kaupungin toimesta. Muilla alueilla kiinteistönmuodostus tapahtuu maanmittauslaitoksen toimesta. Rekisterinpitoalueeseen tehdään muutoksia uusien sitovan tonttijaon asemakaavojen osalta. Muita mahdollisia muutoksia voidaan tehdä vain resurssien muutosten mukaisesti. Koko tulosalueen henkilöresurssien järjestelyjä ja painotusta mietitään jokaisen eläkkeelle siirtyvän tai muun irtisanoutumisen yhteydessä. Työtapoja ja toimintaa tehostetaan maastomittauksissa uuden teknologian mahdollisuuksien mukaisesti. Maastomittauksia pyritään tekemään yhden henkilön maastotyöyksiköillä silloin, kun se on työn tekemisen kannalta tehokasta ja järkevää. Maastomittauksen tehostamisen myötä resursseja siirretään maastosta toimistoon kiinteistönmuodostuksen, tonttipalvelun sekä osin kartastopalvelun tehtäviin. Kartastopalveluissa muutetaan eläköitymisen myötä painopistettä sähköisten paikkatietopalvelujen kehittämiseen.
8 TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot 951 260 0 951 260 Myyntituotot 149 650 0 149 650 Maksutuotot 131 930 0 131 930 Tuet ja avustukset 8 050 0 8 050 Muut tuotot 661 630 0 661 630 Toimintakulut -1 158 480-99 720-1 258 200 Henkilöstökulut -972 630 0-972 630 Palkat ja palkkiot -731 480 0-731 480 Eläkekulut -198 680 0-198 680 Muut henkilösivukulut -42 470 0-42 470 Palvelujen ostot -156 820-33 810-190 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 050 0-23 050 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -5 980-65 910-71 890 Toimintakate -207 220-99 720-306 940 Poistot -68 410 0-68 410