5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama Suojelutoimi. Valtuustotaso yhteensä -278 049-379 050-105 245 27,80 POISTOT yhteensä -301 089-323 720-96 407 29,78 Yhdyskuntatekniikka - 351 096-390 440-103 444 26,50 Kiinteistötoimi 285 672 254 200 19 241 7,60 Ruokahuolto- /siivouspalvelu 27 960 2 160 60 388 Suojelutoimi -240 585-244 970-81 431 33,20 yhteensä -278 049-379 050-105 245 27,80 POISTOT Tot tot% Yhdyskuntatekniikka -165 588-151 380-49 497 32,70 Kiinteistötoimi -132 239-169 330-45 893 27,10 Ruokahuolto- /siivouspalvelu - 2 197-2 160-732 33,91 Suojelutoimi - 1 064-850 -283 33,41 yhteensä - 301 089-323 720-96 407 29,78
Lautakuntaa sitovat tavoitteet Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus ja mittaus, jätehuolto sekä varastot ja koneet: Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Investointipuolen kohteiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seurantaa on suoritettu säännöllisesti ja toteutuma on käsitelty lautakunnassa. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristö luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Pidetään kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet liikennöitävässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja tavikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön, sekä kesän ajaksi palkkatuella palkatun puistotyöntekijän ja koululaisten avulla. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan palvelut mm kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Kaavatiet, yleiset alueet ja kunnan hoidossa olevat yksityistiet on pidetty kunnossa. Kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Kunnan tilojen kiinteistörekisteriä on ajantasaistettu. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta on ostettu tarvittavat kiinteistönmuodostuspalvelut. Seurantaa on toteutettu ostamalla mittauspalvelut ja raportoinnit yritykseltä.
Varastot ja koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena. (Traktori, ruohonleikkurit jne.) Kalustoa on huollettu ja pidetty toimintakunnossa omana työnä ja osittain ostopalveluna. TP 2014 TA2015 Tot tot% Hallinto netto - 218 793-226 770-70 238 31,00 TOIMINTATUOTOT 14 208 5 500 4 109 74,70 TOIMINTAKULUT - 233 002-232 270-74 348 32,00 Liikenneväylät ja yleiset alueet netto - 107 878-143 240-30 130 21,00 TOIMINTATUOTOT 32 235 46 460 10 424 22,40 TOIMINTAKULUT - 140 113-189 700-40 555 21,40 Poistot -135 870-128 740-41 889 32,54 Toimintakulut: Talousarvioon on varattu määrärahaa leikkikenttien kalusteiden uusimiseen. Kaavoitus ja mittaus netto -10 249-6 080-966 15,90 TOIMINTAKULUT -10 249-6 080-966 15,90 Poistot - 12 216-5 140-1 773 34,51 Jätehuolto netto - 1 770-2 130-464 21,80 TOIMINTAKULUT - 1 770-2 130-464 21,80 Poistot - 17 500-17 500-5833 33,34 Varastot ja koneet netto - 12 405-12 220-1 644 13,50 TOIMINTATUOTOT 1 433 700 561 80,30 TOIMINTAKULUT - 13 839-12 920 2 206 17,10 Poistot Yhdyskuntatekniikka yht. netto -351 096-390 440-103 444 26,50 Mittarit /suoritteet Katujen kunnossapito 1445 /km/v kadut 12,050 2 661 /km/v (kadut 12,050 1 118 /km/v (kadut 12,050 km kev.liik km kev.liik km kev.liik 3.830 km 3.830 km) 3.830 km) Tievalaistus 19.365 /v 21300 /v 5569 /v Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito Kesäkunnossapito Lk I 126,14 /km Lk II 92,50 /km 9.930 /v 120,80 /km/v (82.202 km) 4.404 /v 116,50 /km/v(34.740 9.930 /V 120,80 /km/v (82.202 km) 8500 /v 104,40 /km/v (81.415km) 0 0
Lk III 58,87 /km km) Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista 9.270 /v 9270 /v 0 Kiinteistötoimi Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille, vähäisessä määrin ulkopuolisille käyttäjille ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon ja siivouspalveluiden järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Välitetyt työpalvelut: Myydään työpalveluja. Työpalveluille on välillinen kirjaustili. Tavoitetasot Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Työpalveluja esim. Kärsämäen Asunnot Oy:lle Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja tehty tarvittavat korjaukset. Tilat on vuokrattu. Metsänhoitoyhdistys on hoitanut kunnan metsätiloja. Maa- ja peltoalueet on vuokrattu viljelijöille. Tilapalvelut netto 265 040 86 870 21 125 24,3 TOIMINTATUOTOT 1 001 430 1 019 690 232 783 22,8 TOIMINTAKULUT - 736 389-932 820 211 658 22,7 Poistot - 132 239-169 330-45 893 27,1 Osa tiloista on vuokrattu Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ja vähäisissä määrin ulkopuolisille käyttäjille. Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemat tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 4 huoneistoa. Muut toimitilat, sisältävät sipulivaraston ja paloaseman. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin ja lisäksi pääomavuokrat Selänteelle vuokratuissa kohteissa.
Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: Omat toimitilat 255 489 66 980 20 959 31,30 TOIMINTATUOTOT 954 609 926 500 218 072 23,50 TOIMINTAKULUT -699 120-859 520-197 113 22,90 Poistot - 128 568-137930 -44 670 32,39 Vuokra asunnot 5 694 710 246 34,70 TOIMINTATUOTOT 23 897 24370 7 002 28,70 TOIMINTAKULUT - 18 203-23660 -6 756 28,60 Poistot - 3 670-3 670-1 223 33,34 Toimintatuotot: yksi vuokra-asunto on ollut tyhjänä. Muut tilat 3 857 19 180-80 -0,40 TOIMINTATUOTOT 22 923 68 820 7708 11,20 TOIMINTAKULUT - 19 065-49 640-7788 15,70 Poistot -27 730 0 0 Mittarit/suoritteet Omat toimitilat 16 850 k-m³ 16 850 k-m² 16 850 k-m² Vuokra-asunnot 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 922 k-m² 922 k-m² 922 k-m² Toimintakulut 39,79 /v/m² 50,07 /v/m² 11,44 /v/m² Toimintatuotot 54,12 v/m² 55,10 /v/m² 12,58 /v/m² Maa- ja metsätilat netto 20 631 167 330-1 884-1,10 TOIMINTATUOTOT 210 281 213 400 504 0,20 TOIMINTAKULUT - 189 650-46 070-2 388 5,20 Välitetyt työpalvelut netto 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 12 183 0 0 0 TOIMINTAKULUT -12 183 0 0 0 Poistot Kiinteistötoimi yht. 285 672 254 200 19 241 7,60 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut Ruokahuolto- siivouspalvelun tulosyksikkö sisältää ruokahuollon ja siivouksen. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Ruokahuolto: Ruokapalvelujen keskuskeittiö valmistaa ja kuljettaa ruuan kaikkiin kunnan laitoksiin, sekä tuottaa vanhusten ateriapalvelun kotipalveluateriat. Tavoitteena on valmistaa ravitsemuksellisesti hyvää, asiakkaiden ikäkausien tarpeet huomioivaa terveellistä ja maukasta ruokaa. Toimintaa ohjaavat päiväkoti- koulu- ja vanhusten ruokailusta annetut suositukset. Huo- Ruoan valmistuksessa on noudatettu päiväkoti, koulu, sairaalaja vanhusten ruokailusta annettuja suosituksia. Erityisruokavaliot on otettu huomioon Lähialueen tuottajilta on hankittu mm. perunoita, kasviksia,
Siivous: Siivouspalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöistä puhtautta tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan eri tulosalueille. mioidaan lähiruoan käytön mahdollisuudet; hankitaan tarpeisiin sopivia elintarvikkeita lähialueen tuottajilta. Tavoitteena on siivouksen keinoin huolehtia kiinteistöjen kunnon säilyttämisestä puhtaus- ja hygieniatasotasovaatimukset huomioiden eri tulosalueilla. Siivoukseen kuuluu päiväkoti, koulut, toimintakeskus, toimistot, sekä kunnan muut kiinteistöt. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalveluja. vihanneksia ja leipomotuotteita. Oiva-tarkastus on tehty keskuskeittiölle 14.4.2015. Tilojen puhtaanapito on hoidettu sisäisenä palveluna mitoituksen mukaan. 1.1.2015 Toimintakeskuksen siivous siirtyi Attendolle. Valtuusto on päättänyt 140 25.11.2014 ulkoistaa ruokahuolto- ja siivouspalvelut. Ruokahuolto- ja siivoustoimen v. 2015 talousarvio on laadittu 3.12.2014 uudestaan ajalle 1.1.- 31.3.2015. Toteutuma ajalta 1.1. 30.4.2015. Ruokahuolto- ja siivouspalvelut netto 27 960 2 160 60 388 TOIMINTATUOTOT 1 178 731 217 610 391 053 137,40 TOIMINTAKULUT - 1 150 771-215 450-330 664 117,00 Poistot - 2198-2 160-732 33,91 Toimintatuotot on yli arvion. Maksuun on tulossa lomapalkkavelka 70.460. Mittarit / suoritt eet Ruokahuolto Ruokapalvelujohto 0,5 hlö 0,5 hlö 0,5 hlö Keittiötyöntekijä 11,72 hlö 11,72 hlö 10,74 hlö Ateriasuoritteet 201 331 kpl /v 48 750 kpl/v 72 958 kpl/v Ateriasuoritteen hinta 4,37 4,47 4,44 Kouluruokailu 3,89 4,47 4,00/4,36 Koivupuisto ateriapäivä 14,43 14,53 14,43 n. Toimintakulut/tuotot 880 162 217 610 318 584 Kouluruokailussa Frosteruksen koulun suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 1,0 ja kouluruokailut laskutetaan yksikköhinnalla Frosteruksen koulu 4,00, Saviselkä ja Venetpalo 4,36. Koivupuiston suoritteiden painoarvona on käytetty kerrointa 3,25 (aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala). Suoritteet yht. 72 958 kpl Suoritetuotot yhteensä 318 584 Toimintatuotot yht. 318 584 Keskiarvo suoritehinta=4,36
Siivous TP2014 TA2015 Tot Siivoustyönjohto 0,5 hlö 0,5 0,5 Siivoustyöntekijä 7,71 hlö 8,22 7,04 Siivottava ala 10 914 m² 10 858 m² 10 291 m² Siivousala/työntekijä 1415m² 1410 m² 1462 m² Siivoustyön keskim. hinta 27,35 /m² 6,07 /m²/v 7,04 /m²/v Toimintakulut/tuotot 298 569 /v 67 080 /v 72 469 /v Suojelutoimi Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen ja öljyvahinkojen torjunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta www-sivuilta osoitteesta www.jokipelastus.fi Suojelutoimi netto -240 585-244 970-81 431 33,20 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT - 240 585-244 970-81 431 33,20 Poistot - 1 064-850 -283 33,41 TA 2015 TOT yhteensä - 379 050 /v -105 245 Poistot yhteensä - 323 720 /v -96 407