budjetti Tulot 1 / 7 Toteuma Toteuma / seuranta Toteuma Kassavirtalaskelma Budjetti / tulot kesä heinä elo syys loka marras # Selite Lukumäärä Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Yhteensä Yksikköhinta Verollinen ALV % yksikköhinta Yhteensä Minimi Vuosi 2008 Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Yhteensä % % % % % % TULOT 90 490,00 57 147,00 83 554,68 4 196,00 1 009,00 3 890,00 32 594,40 41 689,40 100 Kävijäpalvelut 1214 6 13 126 0 0 145 37 214,00 18 607,00 26 397,00 196,00 1 009,00 3 890,00 5 095,00 110 Ennakkomyynti (varhainen) 500 6 10 126 0 0 142 14 290,00 7 145,00 196,00 349,00 3 890,00 4 435,00 20 % 20 % 60 % 111 Normaalilippu 300 4 3 80 87 25,93 8 % 28,00 8 400,00 4 200,00 112,00 84,00 3 890,00 4 086,00 113 Normaalilippu (alennuskoodi) 50 1 1 21,30 8 % 23,00 1 150,00 575,00 115 Normaalilippu (alennuskoodi 2) 60 0 18,52 8 % 20,00 1 200,00 600,00 23,00 23,00 112 Premium lippu 50 2 4 46 52 38,89 8 % 42,00 2 100,00 1 050,00 84,00 168,00 252,00 114 Premium lippu (alennuskoodi) 20 2 2 34,26 8 % 37,00 740,00 370,00 74,00 74,00 116 Premiumlippu (alennuskoodi 2) 20 0 32,41 8 % 35,00 700,00 350,00 120 Ennakkomyynti (myöhäinen) 360 0 0 0 0 0 0 12 740,00 6 370,00 40 % 40 % 20 % 121 Normaalilippu 200 0 32,41 8 % 35,00 7 000,00 3 500,00 122 Normaalilippu (ryhmä) 60 0 27,78 8 % 30,00 1 800,00 900,00 123 Normaalilippu (alennuskoodi) 50 0 25,00 8 % 27,00 1 350,00 675,00 124 Premium lippu 30 0 50,93 8 % 55,00 1 650,00 825,00 125 Premium lippu (ryhmä) 10 0 45,37 8 % 49,00 490,00 245,00 126 Premiumlippu (alennuskoodi) 10 0 41,67 8 % 45,00 450,00 225,00 130 Ennakkomyynti (VIP liput ja lisäpalvelut) 20 0 3 0 0 0 3 4 104,00 2 052,00 570,00 570,00 50 % 50 % 131 Corporate VIP lippu 20 3 3 190,00 8 % 205,20 4 104,00 2 052,00 570,00 570,00 132 Superluksuslippu 0 0 921,30 8 % 995,00 140 Ovimyynti (normaalihinta) 334 0 0 0 0 0 0 6 080,00 3 040,00 5 425,00 30 % 70 % 141 Normaalilippu 100 0 37,04 8 % 40,00 4 000,00 2 000,00 3 815,00 142 Lauantailippu 54 0 18,52 8 % 20,00 1 080,00 540,00 1 560,00 143 Sunnuntailippu 100 0 9,26 8 % 10,00 1 000,00 500,00 50,00 144 Lapset ilmaiseksi 80 0 0 % 150 Oheistuotteet 3 600,00 1 800,00 2 122,04 30 % 70 % 151 [ALT] lehti 200 0 2,78 8 % 3,00 600,00 300,00 277,78 152 AltParty 2009 paita 200 0 12,30 22 % 15,00 3 000,00 1 500,00 1 844,26 160 Muut palvelut 2 800,00 500,00 639,34 90,00 90,00 100 % 161 Narikka 500 1,64 22 % 2,00 1 000,00 500,00 639,34 133 Illallislippu, perjantai 23.10. 20 1 1 73,77 22 % 90,00 1 800,00 900,00 90,00 90,00 200 Yrityspalvelut 34 276,00 19 540,00 48 657,68 32 594,40 32 594,40 210 Yhteistyöpaketit 13 298,00 7 564,00 21 779,44 11 077,60 11 077,60 75 % 25 % 211 Platinum Main Partner 0 0 11500,00 22 % 14030,00 212 Gold Main Partner 2 2 3300,00 22 % 4026,00 8 052,00 4 026,00 213 Silver Partner 2 5 1900,00 22 % 2318,00 4 636,00 2 318,00 214 Business Class 1 1 500,00 22 % 610,00 610,00 1 220,00 220 Lisäpalvelut 5 978,00 976,00 6 578,24 11 516,80 11 516,80 75 % 25 % 221 Kilpailut 1 3 500,00 22 % 610,00 610,00 222 Brändätty päälava 0 0 2000,00 22 % 2440,00 223 Brändätty klubi (baari) 1 1 2000,00 22 % 2440,00 2 440,00 224 Brändätty stage (kahvila) 0 0 2000,00 22 % 2440,00 225 Brändätty netti, konepaikat, uni 0 0 2000,00 22 % 2440,00 226 Brändätty näyttely 0 1 2000,00 22 % 2440,00 227 Brändätty t paita 0 0 1500,00 22 % 1830,00 228 Mainos kävijäoppaassa 0 0 1000,00 22 % 1220,00 229 Oma screeni 0 0 1200,00 22 % 1464,00 230 Oma ständi 1 2 800,00 22 % 976,00 976,00 231 Oma ohjelma 0 1 500,00 22 % 610,00 232 Päämusiikkiartistin sponsori 0 0 3500,00 22 % 4270,00 233 Erikoisvieraan sponsori 0 0 3500,00 22 % 4270,00 234 Mainos [ALT] lehdessä 2 3 800,00 22 % 976,00 1 952,00 976,00 235 Mainos www.altparty.org:ssa 0 0 1000,00 22 % 1220,00 240 Muut tulot ja barter vaihdot 15 000,00 11 000,00 20 300,00 10 000,00 10 000,00 100 % 241 Palkinnot (käteinen) 5 000,00 3 000,00 2 300,00 5 000,00 5 000,00 242 Palkintojen ALV 22% 243 Palkinnot (barter) 5 000,00 3 000,00 3 000,00 1 100,00 1 100,00 244 Palvelut ja tuotteet (barter) 5 000,00 5 000,00 15 000,00 3 900,00 3 900,00 300 Muut rahoitus 19 000,00 19 000,00 8 500,00 4 000,00 4 000,00 310 Apurahat ym. tuet 19 000,00 19 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 30 % 40 % 30 % 311 Helsingin kaupunki, kansainväliseen sisältöön (myönnetty 9.6.2009) 0 % 4000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 312 FUUG:in säätiö (hakemus) 0 % 10000,00 10 000,00 5 000,00 313 AVEK (hakemus) 0 % 5000,00 5 000,00
budjetti Kumppanit 2 / 7 Budjetti / yhteistyökumppanit Tämän sivun tiedot vain sisäiseen käyttöön. Luottamuksellinen. Hinnat eivät sisällä ALV:tä. Kumppanin nimi OK? Rahavastine Lisänäkyvyys Palkinnot Paketti Lisänäkyvyys Palkinnot (muu) Muun vastineen arvo ALT demoseinä Lisätiedot paketista =käteinen Platinum Gold Silver Business Associate Kilpailu Päälava Baari Kahvila Netti+uni Näyttely T paita Kävijäopas Screeni Ständi Ohjelma Musasp. Vierassp. AltMag mainos Webbi =rahallinen arvo =tuotteet, palvelut,... (Erillinen budjetti.) 9 080,00 9 440,00 5 000,00 0 2 5 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 1100,00 3 900,00 1 000,00 BRIIM X 1 CSC X 1 300,00 1 1 1 500,00 Epson X 1 IRC Galleria X 1 1 100,00 3 900,00 Nebula Oy X 3 380,00 2 200,00 1 1 1 500,00 Oy Bulk Law Ab X 1 Sange & Soihtu X 1 000,00 2 TEK X 800,00 1 Turku 2011 / Live 2011 X 1 000,00 3 000,00 1 1 1 1000,00 Cisco Codento Oy Damicon Kraa Fishpool F Secure Grip Studios Interactive Helsingin sanomat Kaapelitehdas Tieto Twinkle Valuemotive Welho YLE 3 900,00 3 800,00 2 000,00 1 Reaktor X 500,00 1 Piraattipuolue X 640,00 1
budjetti Menot (muuttuvat) 3 / 7 Budjetti / muuttuvat kustannukset # Selite Myynti Minimi Vuosi 2008 Yksikköhinta ALV Verollinen yks.hinta Yhteensä Minimi Vuosi 2008 Toteuma Toteuma 400 Muuttuvat kustannukset 5 369,69 3 044,85 1 000,00 540,00 410 Normaalilippu, lauantailippu, sunnuntailippu, lapset 1054 527 679 0 0 0 88 0 (ei budjetoituja yksikkökustannuksia) 1054 527 679 88 420 Premium lippu 140 70 112 1 400,00 700,00 1 000,00 54 540,00 421 Konepaikka 140 70 112 8,20 22 % 10,00 1 400,00 700,00 1 000,00 54 540,00 430 Illalliset 48 30 9 2880,00 1 800,00 43 431 Illallinen 48 30 9 49,18 22 % 60,00 2 880,00 1 800,00 43 440 Superluksuslippu 0 0 0 0 441 Konepaikka 0 0 0 163,93 22 % 200,00 0 442 Hotelli (to ma, Holiday Inn executive 2hh x 4 yötä) 0 0 0 425,93 8 % 460,00 0 450 Lipunmyyntikustannukset (myynti) 1 089,69 544,85 451 verkkokaupan provisio 31 134,00 15 567,00 3,50 % 1089,69 544,85
budjetti Menot (kiinteät) 4 / 7 Budjetti / kiinteät menot (Cyanilla väritetyt arvot ovat viittauksia tulot sivulla oleviin vastaaviin kenttiin.) Minimibudjetti # Selite Lisätiedot, kommentit Veroton hinta ALV Yhteensä Vuosi 2008 (verolliset) % Yht. (sis. verot) Toteuma kesä heinä elo syys loka marras MENOT 67 685,59 85 120,31 78 869,01 51 228,66 17 820,81 500 Sisältö 27 092,59 28 324,40 22 132,77 10 529,60 6 086,81 510 Yleiset (Sisällön yleisiin menoihin ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 0 % 100 % 520 Musiikki 8 592,59 8 966,00 12 130,65 6 470,00 2 740,00 521 Esiintymispalkkiot DSI, ym 3 000,00 0 % 3000,00 5 770,00 83 % 2496,00 2 500,00 40 % 60 % 521.1 Esiintymispalkkio DSI 522 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 6 henkilöä / Eurooppa 3 000,00 0 % 3000,00 3 300,00 83 % 2502,00 100 % 0 % 523 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 500,00 8 % 540,00 600,00 50 % 270,00 100 % 523 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 592,59 8 % 640,00 1 790,00 50 % 320,00 240,00 100 % 523.1 DSI:n hotellikulut 3 x 2hh 525 Catering (illallinen, backstage tarjoilut) 10 hlöä, à 80 /hlö 800,00 22 % 976,00 586,65 75 % 732,00 100 % 526 Teosto maksut 200,00 0 % 200,00 84,00 75 % 150,00 100 % 527 Muut kulut 500,00 22 % 610,00 0 % 100 % 530 Erikoisvieraat ja seminaarit 2 700,00 2 942,40 2 073,30 2 527,60 1 456,81 531 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) Sophie Wilson, Jeri Ellsworth, demotaiteilijat 1 000,00 0 % 1000,00 1 848,30 100 % 1000,00 916,81 100 % 0 % 531.1 Sophie Wilsonin lennot 100 % 531.2 Jeri Ellsworthin lennot 100 % 532 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 300,00 8 % 324,00 100 % 324,00 100 % 533 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 640,00 8 % 691,20 225,00 100 % 691,20 540,00 100 % 533.1 Sophie Wilsonin hotellikulut 3 x 2hh 100 % 533.2 Jeri Ellsoworthin hotellikulut 4 x 1hh 100 % 534 Catering (illallinen) 8 hlöä, à 70 /hlö 560,00 22 % 683,20 75 % 512,40 100 % 535 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 0 % 100 % 540 Näyttely 2 700,00 2 810,00 55,00 122,00 541 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 2 henkilöä, Cube: matkat, majoitus 1 200,00 0 % 1200,00 0 % 100 % 0 % 542 Kuljetuskustannukset Cube kuljetus 1 000,00 0 % 1000,00 0 % 100 % 543 Tarvikkeet ja muut kulut 500,00 22 % 610,00 55,00 20 % 122,00 100 % 550 Kilpailut 11 200,00 11 464,00 6 100,00 305,00 1 100,00 551 Palkinnot (käteinen) 5 000,00 0 % 5000,00 3 100,00 0 % 100 % 552 Palkinnot (barter: tuotteet, palvelut) 5 000,00 0 % 5000,00 3 000,00 1 100,00 100 % 553 Kilpailulaitteistot 1 000,00 22 % 1220,00 25 % 305,00 100 % 0 % 554 Muut kulut 200,00 22 % 244,00 0 % 100 % 560 Sosiaalinen interaktio 850,00 (Sosiaaliseen interaktioon ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 850,00 0 % 100 % 570 Muut sisältötapahtumat 1 900,00 2 142,00 923,82 1 105,00 790,00 571 Warmup Club 22.10.2009 300,00 22 % 366,00 290,77 0 % 100 % 572 Cyberpunk yrittäjäseminaari 23.10.2009 300,00 22 % 366,00 0 % 100 % 573 Cooldown Sauna 25.10.2009 500,00 22 % 610,00 633,05 50 % 305,00 395,00 100 % 573.1 Tilavuokra (Poliisien kesäkoti) 395,00 574 Demoscene.tv: demoshow & seminaari matkat, majoitus 800,00 0 % 800,00 100 % 800,00 50 % 50 % 600 Tuotanto 28 093,00 34 264,00 34 141,93 25 669,10 6 344,00 610 Yleiset 0 % 100 % 620 Päälava 12 800,00 15 616,00 17 215,00 12 492,80 621 AV tekniikka päälavan tekniikka 12 000,00 22 % 14640,00 16 239,00 80 % 11712,00 0 % 100 % 622 Pyrotekniikka 500,00 22 % 610,00 732,00 80 % 488,00 0 % 100 % 623 Backline 300,00 22 % 366,00 244,00 80 % 292,80 0 % 100 % 630 AV tuki 3 000,00 3 660,00 2 549,00 1 098,00 631 AV tekniikka salin valot, apuscreenit 3 000,00 22 % 3660,00 2 549,00 30 % 1098,00 0 % 100 % 640 Infrastruktuuri 11 100,00 13 542,00 13 623,42 11 272,80 6 344,00 641 Tilavuokra 5 000,00 22 % 6100,00 5 246,00 75 % 4575,00 6 344,00 100 % 642 Kalusteet (ei sisällä konepaikkoja) pöydät, tuolit, narikka 5 000,00 22 % 6100,00 7 035,42 90 % 5490,00 0 % 100 % 643 Siivous 700,00 22 % 854,00 854,00 90 % 768,60 0 % 100 % 644 Sähkötarvikkeet 400,00 22 % 488,00 488,00 90 % 439,20 0 % 100 % 650 Verkko (Verkkoa varten ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 0 % 100 % 660 Kuljetukset 1 050,00 1 281,00 611,51 640,50 661 Autovuokrat 750,00 22 % 915,00 373,80 50 % 457,50 100 % 662 Bensat 300,00 22 % 366,00 237,71 50 % 183,00 100 % 670 Turvallisuus 143,00 165,00 143,00 165,00 671 Luvat ilmoitus yleisötilaisuudesta 43,00 0 % 43,00 43,00 100 % 43,00 100 % 672 Välineet palosammuttimet ym 100,00 22 % 122,00 100,00 100 % 122,00 100 % 700 Kävijäkokemus 12 500,00 14 150,00 19 767,13 10 276,50 3 900,00 710 Markkinointi 9 000,00 9 880,00 17 555,41 7 623,00 3 900,00 711 Painatuskulut flyerit, posterit, ALT lehti, ym 2 000,00 22 % 2440,00 2 100,00 70 % 1708,00 75 % 25 % 0 % Kassavirta
budjetti Menot (kiinteät) 5 / 7 711.1 Flyerit, posterit 711.2 ALT lehti 0x0003 712 Markkinointitempaukset 1 000,00 22 % 1220,00 455,41 25 % 305,00 50 % 50 % 0 % 712.1 Assembly: AltZone 712.2 Taiteiden yö 713 Medianäkyvyys (barter) 5 000,00 0 % 5000,00 15 000,00 5 000,00 3 900,00 100 % 714 Muut kulut 1 000,00 22 % 1220,00 50 % 610,00 50 % 50 % 720 Myynti 2 800,00 3 416,00 2 081,72 2 653,50 721 Pääsyliput rannekkeet 200,00 22 % 244,00 234,25 100 % 244,00 100 % 0 % 722 Oheistuotteet, hankintakulut logo vaatteita jne 2 500,00 22 % 3050,00 1 725,47 75 % 2287,50 50 % 50 % 723 Maksupäätevuokra 1 kpl, Assembly Organizing Oy 100,00 22 % 122,00 122,00 100 % 122,00 0 % 100 % 730 Kävijäpalvelut 700,00 854,00 130,00 731 Opastekyltit 100,00 22 % 122,00 130,00 0 % 100 % 732 Kävijäopas 500,00 22 % 610,00 0 % 100 % 733 Muu infomateriaali 100,00 22 % 122,00 0 % 100 % 800 Yleiset kulut 8 381,91 2 827,18 4 753,46 1 490,00 810 Henkilöstö 6 150,00 2 652,72 3 637,50 1 490,00 811 Suunnittelutapaamiset ennen tapahtumaa suunnittelu ja hengennostatustilaisuudet ym. 1 000,00 278,71 50 % 500,00 290,00 50 % 50 % 0 % 811.1 tilavuokra 811.2 juomat, eväät 812 Lounaat tapahtumapaikalla 7,5 /hlö, 300 ateriaa 2 250,00 500,00 75 % 1687,50 1 200,00 100 % 813 Eväät tapahtumapaikalla 300 henkilöpäivää x 3 900,00 124,01 50 % 450,00 100 % 814 Afterparty kaatajaiset järjestäjille 2 000,00 1 750,00 50 % 1000,00 0 % 100 % 820 Hallinto 900,00 450,00 821 Järjestäjien matkakulut 900,00 50 % 450,00 20 % 20 % 0 % 60 % 830 Yhteistyökumppanit 400,00 200,00 831 Yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito 400,00 50 % 200,00 50 % 50 % 840 Riskienhallinta (ei sis. Yhdistyksen pysyviä vakuutuksia ym) 400,00 174,46 200,00 841 Vakuutukset 400,00 174,46 50 % 200,00 100 % 0 % 850 Muut kulut 531,91 265,96 851 Muut kulut 531,91 443,00 50 % 265,96 50 % 50 %
budjetti Tulos 6 / 7 Budjetti / tulos Sisältää arvonlisäverot. Toteutuma vs. tavoite Toteutuma vs. tavoite Tulojen/menojen jakauma Selite Yhteensä Minimitapaus Vuosi 2008 Toteuma Tavoite Min/maks Tavoite Min/maks Tavoite Min/maks Tulos Tulot 100 Kävijäpalvelut 37 214,00 18 607,00 26 397,00 5 095,00 86 % 73 % 32 119,00 13 512,00 41 % 33 % 200 Yrityspalvelut 34 276,00 19 540,00 48 657,68 32 594,40 5 % 67 % 1681,60 13 054,40 38 % 34 % 300 Muu rahoitus 19 000,00 19 000,00 8 500,00 4 000,00 79 % 79 % 15 000,00 15 000,00 21 % 33 % Tulot yhteensä 90 490,00 57 147,00 83 554,68 41 689,40 54 % 27 % 48 800,60 15 457,60 100 % 100,00 Menot, muuttuvat kustannukset 400 Muuttuvat kustannukset 5 369,69 3 044,85 1 000,00 540,00 90 % 82 % 4 829,69 2 504,85 6 % 6 % Menot, kiinteät kustannukset 500 Sisältö 28 324,40 10 529,60 22 132,77 6 086,81 79 % 42 % 22 237,59 4 442,79 31 % 19 % 600 Tuotanto 34 264,00 25 669,10 34 141,93 6 344,00 81 % 75 % 27 920,00 19 325,10 38 % 47 % 700 Kävijäkokemus 14 150,00 10 276,50 19 767,13 3 900,00 72 % 62 % 10 250,00 6 376,50 16 % 19 % 800 Yleiset kulut 8 381,91 4 753,46 2 827,18 1 490,00 82 % 69 % 6 891,91 3 263,46 9 % 9 % Menot yhteensä 90 490,00 54 273,50 79 869,01 17 820,81 80 % 67 % 72 669,19 36 452,69 100,00 100,00 Ylijäämä 0,00 2 873,50 3 685,67 23 868,59 #DIV/0! 731 % 23868,59 20 995,09 Ylijäämä % 0 % 5 % 4 % 57 % Barter osuus tuloista ja menoista Barter eurot 10 000,00 8 000,00 18 000,00 5 000,00 Barter osuus % 11 % 14 % 22 % 12 % Riihikuivat tulot 80 490,00 49 147,00 65 554,68 36 689,40 Riihikuivat menot 80 490,00 46 273,50 61 869,01 12 820,81 Riihikuiva ylijäämä 2 873,50 3 685,67 23 868,59 Tulos suhteessa lipunmyyntiin Lipunmyynti lipputyypeittäin Normaaliliput Normaalilippu 820 410 566 88 Premium lippu 140 70 112 54 Lauantailippu 54 27 78 0 Sunnuntailippu 100 50 5 0 Lapset ilmaiseksi 80 40 30 0 VIP liput Corporate VIP lippu 20 10 9 3 Superluksuslippu 0 0 0 0 maksavia kävijöitä (yksittäiset liput) 1214 607 800 145 myynti/kävijä 30,65 30,65 33,00 35,14 menot/kävijä 74,54 89,41 99,84 122,90 Ilmaisliput (yhteistyökumppanit, esiintyjät, ym) Platinum paketit (16 x cvip) 0 0 0 0 Gold paketit (8 x cvip) 16 8 0 16 Silver paketit (4 x cvip) 8 4 0 20 Business paketti (4 x cvip) 4 8 0 4 Normaaliliput (kumppanit, markkinointi) 260 200 300 200 Ilmaisliput yhteensä 288 220 300 240 Osallistujia yhteensä 1502 827 1100 385
Budjetti / kassavirta analyysi Sisältää arvonlisäverot. kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu Yhteensä Selite Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tavoite Minimi Toteuma Tulos Tulot 100 Kävijäpalvelut 2 858,00 1 429,00 196,00 2 858,00 1 429,00 1 009,00 8 574,00 4 287,00 3 890,00 7 148,00 3 574,00 8 972,00 4 486,00 6 804,00 3 402,00 37 214,00 18 607,00 5 095,00 200 Yrityspalvelut 14 457,00 6 405,00 32 594,40 15 000,00 11 000,00 4 819,00 2 135,00 34 276,00 19 540,00 32 594,40 300 Muu rahoitus 4 000,00 5 700,00 5 700,00 7 600,00 7 600,00 5 700,00 5 700,00 19 000,00 19 000,00 4 000,00 Tulot yhteensä 2 858,00 1 429,00 4 196,00 8 558,00 7 129,00 1 009,00 8 574,00 4 287,00 3 890,00 29 205,00 17 579,00 32 594,40 23 972,00 15 486,00 17 323,00 11 237,00 90 490,00 57 147,00 41 689,40 Menot, muuttuvat kustannukset 400 Muuttuvat kustannukset 5 369,69 3 044,85 540,00 5 369,69 3 044,85 540,00 Menot, kiinteät kustannukset 500 Sisältö 5 200,00 4 500,40 2 166,81 2 820,00 705,00 15 304,40 5 324,20 2 030,00 5 000,00 28 324,40 10 529,60 4 196,81 600 Tuotanto 7 546,00 5 380,50 26 718,00 20 288,60 34 264,00 25 669,10 700 Kävijäkokemus 1 830,00 1 281,00 610,00 152,50 1 830,00 884,50 1 769,00 1 387,75 7 989,00 6 448,75 122,00 122,00 14 150,00 10 276,50 800 Yleiset kulut 680,00 340,00 290,00 1 345,96 672,98 3 615,96 2 370,48 2 740,00 1 370,00 8 381,91 4 753,46 290,00 Menot yhteensä 7 710,00 6 121,40 2 456,81 610,00 152,50 1 830,00 884,50 5 934,96 2 765,73 39 825,05 22 568,77 2 570,00 34 580,00 21 780,60 90 490,00 54 273,50 5 026,81 Ylijäämä 4 852,00 4 692,40 1 739,19 7 948,00 6 976,50 1 009,00 6 744,00 3 402,50 3 890,00 23 270,05 14 813,27 32 594,40 15 853,05 7 082,77 2 570,00 17 257,00 10 543,60 0,00 2 873,50 36 662,59 Ylijäämä % 170 % 328 % 41 % 93 % 98 % 100 % 79 % 79 % 100 % 80 % 84 % 100 % 66 % 46 % #DIV/0! 100 % 94 % #DIV/0! 0 % 5 % 88 % Kumulatiivinen kassa 4 852,00 4 692,40 1 739,19 3 096,00 2 284,10 2 748,19 9 840,00 5 686,60 6 638,19 33 110,05 20 499,87 39 232,59 17 257,00 13 417,10 36 662,59 2 873,50 36 662,59 45 000,00 Kumulatiivinen kassavirta 40 000,00 35 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 tavoitebudjetti minimibudjetti toteuma 5 000,00 5 000,00 kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu 10 000,00