SLL TALOUSARVIO Esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

Transkriptio

1 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000, Matkakulut 1 800, Kilometrikorvaukset 900, Ateriakorvaukset 100, Painatuskulut 4 000, Onnittelut, palkinnot ym. 800, Majoitus 2 000, Postikulut 400, Tarvikkeet ja materiaalit 2 350, Ruokailut 1 800, Puhelinkulut 2 040, Kirjallisuus ja lehdet 700, Ostetut palvelut 8 000, Edustuskulut 1 000, Kokous- ja neuvottelukulut 1 500, Osallistumiskulut 1 200, Matkakulut, HSL-etu 1 843, Palkat , Lounasetu 4 320, Sosiaaliturvamaksut 1 849, TyEL-maksut , Tapaturmavakuutus 1 321, Työttömyysvakuutus 5 285, Henkilökunnan koulutus 700, Kulttuurisetelit 432, Päivärahat 800, Työterveyspalvelut 1 200, Tilavuokrat 2 000,00 YHTEENSÄ ,55 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,55 Kansainvälinen toiminta 3070 Muut tuotot 4 000,00 YHTEENSÄ 4 000, Matkakulut 4 300, Kilometrikorvaukset 50, Ateriakorvaukset 100, Majoitus 500, Jäsenmaksut 4 000, Ruokailut 300, Muut kulut 100, Osallistumiskulut 100,00 YHTEENSÄ 9 450,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 450,00

2 Julkaisu- ja tutkimustoiminta 3070 Muut tuotot 1 000,00 YHTEENSÄ 1 000, Painatuskulut 1 500, Palkkiot 7 000,00 YHTEENSÄ 8 500,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 500,00 VIESTINTÄ Markkinointi ja jäsenhankinta 3070 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0, Matkakulut 3 700, Kilometrikorvaukset 1 200, Ateriakorvaukset 150, Painatuskulut 8 000, Onnittelut, palkinnot 800, Majoitus 5 500, Postikulut 1 000, Tarvikkeet ja materiaalit 1 000, Ruokailut 5 200, Mainos- ja ilmoituskulut 1 000, Puhelinkulut 1 020, Kirjallisuus ja lehdet 100, Ostetut palvelut 4 000, Kokous- ja neuvottelukulut 500, Matkakulut /HSL-etu 865, Palkat , Lounasetu 3 960, Sosiaaliturvamaksut 947, TyEL -maksut 6 429, Tapaturmavakuutus 676, Työttömyysvakuutus 2 707, Henkilökunnan koulutus 233, Kulttuurisetelit 144, Päivärahat 360, Työterveys 600, Tilavuokrat 2 500,00 YHTEENSÄ ,10 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,10 Improbatur 3010 Ilmoitustuotot , Muut tuotot 3 000,00 YHTEENSÄ , Matkakulut 300, Painatuskulut , Postituskulut , Kokous- ja neuvottelukulut 200,00

3 4022 Puhelinkulut 1 190, Ostetut palvelut 2 500, Matkakulut /HSL-etu 570, Palkat , Palkkiot , Lounasetu 2 160, Sosiaaliturvamaksut 925, TyEL -maksut 6 277, Tapaturmavakuutus 660, Työttömyysvakuutus 2 643, Henkilökunnan koulutus 292, Liikunta/kulttuurietu 180, Päivärahat 50, Työterveys 700,00 YHTEENSÄ ,62 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,62 Jäsenviestintä 3010 Ilmoitustuotot ,00 YHTEENSÄ , Matkakulut 100, Päivitys- ja ylläpitokulut 3 000, Puhelinkulut 4029 Ostetut palvelut 2 500, Matkakulut /HSL-etu 136, Palkat , Lounasetu 1 440, Sosiaaliturvamaksut 617, TyEL -maksut 4 186, Tapaturmavakuutus 441, Työttömyysvakuutus 1 763, Henkilökunnan koulutus Liikunta/kulttuurietu 108, Työterveys 500,00 YHTEENSÄ ,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 495,70 Messut ja muut lukiolaistapahtumat 3070 Muut tuotot ,00 YHTEENSÄ , Matkakulut 500, Kilometrikorvaukset 100, Onnittelut, palkinnot 100, Majoitus 1 200, Messukulut , Tarvikkeet ja materiaalit 500, Ruokailut 1 500, Puhelinkulut 500, Ostetut palvelut 100, Kokous- ja neuvottelukulut 50, Siviilipalvelusmiehen ruokaraha 4 684,50

4 4046 Matkaetu/HSL 546, Siviilipalvelusmiehen päiväraha 2 632,85 YHTEENSÄ ,55 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,45 JÄRJESTÖ Piiri- ja jäsenjärjestöt 3070 Muut tuotot 600,00 YHTEENSÄ 600, Matkakulut 6 000, Kilometrikorvaukset 500, Ateriakorvaukset 500, Onnittelut, palkinnot yms. 700, Piiripankki/Tarverahoitus 3 000, Majoitus 3 000, Tarvikkeet ja materiaalit 150, Ruokailut 2 500, Ostetut palvelut 700, Vakuutukset 600, Tulostavoitepalautukset , Päivärahat 100, Tilavuokrat 2 500, Jäsenmaksupalautukset ,00 YHTEENSÄ ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00 Aktiivi- ja koulutustoiminta 3000 Osallistumismaksut ,00 YHTEENSÄ , Matkakulut 6 000, Kilometrikorvaukset 1 000, Ateriakorvaukset 500, Piiripankki/Iltaohjelmatuki 2 000, Majoitus , Postikulut 50, Tarvikkeet ja materiaalit 300, Ruokailut , Puhelinkulut 1 020, Autokulut 500, Matkakulut /HSL-etu 546, Palkat , Lounasetu 2 160, Sosiaaliturvamaksut 925, TyEL -maksut 6 276, Tapaturmavakuutus 660, Työttömyysvakuutus 2 642, Henkilökunnan koulutus 350, Kulttuurisetelit 216, Päivärahat 2 400, Työterveys 600, Tilavuokrat 9 000,00

5 YHTEENSÄ ,40 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,40 Opiskelijakuntatoiminta 3000 Osallistumismaksut , Muut tuotot 2 000,00 YHTEENSÄ , Matkakulut 6 800, Kilometrikorvaukset 1 600, Ateriakorvaukset 200, Painatuskulut 5 200, Piiripankki/iltaohjelmatuki 4 000, Majoitus , Postikulut 1 700, Tarvikkeet ja materiaalit 1 600, Ruokailut 3 550, Puhelinkulut 2 040, Kokous- ja neuvottelukulut 200, Muut kulut 1 000, Matkakulut /HSL-etu 546, Palkat , Palkkiot 3 000, Lounasetu 2 160, Sosiaaliturvamaksut 1 050, TyEL-maksut 7 125, Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus 3 000, Henkilökunnan koulutus 350, Kulttuurisetelit 216, Päivärahat 1 300, Työterveys 600, Tilavuokrat 7 800,00 YHTEENSÄ ,20 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,20 Liittokokous 3000 Osallistumismaksut ,00 YHTEENSÄ , Matkakulut 5 000, Kilometrikorvaukset 500, Ateriakorvaukset 100, Painatuskulut 5 000, Onnittelut, palkinnot ym. 700, Piiripankki/Iltaohjelmatuki 1 500, Majoitus , Postikulut 100, Kopiointikulut 500, Tarvikkeet ja materiaalit 1 500, Ruokailut 7 000, Ostetut palvelut 800, Edustuskulut 3 000, Kokous- ja neuvottelukulut 1 000, Muut kulut 500 e

6 5202 Päiväraha 1 100, Tilavuokrat 7 000,00 YHTEENSÄ ,00 KAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00 Toimielimet (liittohallitus ja piiritoimikunta) 3070 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0, Matkakulut , Kilometrikorvaukset 4 000, Ateriakorvaukset 1 500, Majoitus , Ruokailut , Puhelinkulut 5 460, Edustuskulut 1 000, Kokous- ja neuvottelukulut 2 000, Osallistumiskulut 1 000, Matkakulut / HSL-etu 2 178, Palkkiot , Sosiaaliturvamaksut 1 663, TyEL-maksut , Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus Lounasetu 6 480, Työterveys 1 800, Päiväraha 160, Tilavuokrat 6 000,00 YHTEENSÄ ,00 KAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00 Keskustoimisto 3070 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0, Matkakulut 3 000, Kilometrikorvaukset 500, Painatuskulut 2 000, Onnittelut, palkinnot ym , Työkyvyn ylläpito 3 000, Majoitus 4 000, Postikulut 5 500, Kopiointikulut 4 000, Tarvikkeet ja materiaalit 3 000, Ruokailut 4 000, Pienkalustohankinnat 3 000, Energia 2 500, Kirjallisuus ja lehdet 500, Ostetut palvelut 4 000, Edustuskulut 2 000, Kokous- ja neuvottelukulut 2 000, Henkilökunnan koulutus 5 000, Vakuutukset 4 500,00

7 4037 Laitehankinnat , Tilavuokrat 8 000, Konttorivuokra , Leasingvuokrat ,00 YHTEENSÄ ,00 POISTOT 1 500,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00 Hallinto ja talous 3070 Muut tuotot 350,00 YHTEENSÄ 350, Matkakulut 1 500, Kilometrikorvaukset 200, Ateriakorvaukset Painatuskulut 500, Päivitys- ja ylläpitokulut 6 000, Osallistumiskulut 500, Postikulut 500, Tarvikkeet ja materiaalit 500, Jäsenmaksut 2 500, Puhelinkulut 2 400, Pankkikulut 8 000, Ostetut palvelut , Edustuskulut 1 000, Kokous- ja neuvottelukulut 1 000, Muut kulut 1 000, Matkakulut /HSL-etu 1 632, Palkat , Palkkiot 4 000, Lounasetu 4 320, Sosiaaliturvamaksut 2 186, TyEL -maksut , Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus 6 248, Liikunta/kulttuurietu 432, Henkilökunnan koulutus 350, Työterveys 1 200,00 YHTEENSÄ ,40 YLI-/ALIJÄÄMÄ ,40 Jäsenpalvelu ja jäsenrekisteri Jäsenkorttituotot ,00 ISIC-provisio 5 280,00 ISIC-korttituotot ,00 YHTEENSÄ , Palkat , Sosiaaliturvamaksut 351, TyEL -maksut 2 384, Tapaturmavakuutus 251, Työttömyysvakuutus 1 004, Lounasetu 0, Matkakulut /HSL-etu 0, Liikunta/kulttuurietu 0,00

8 5100 Työntekijöiden koulutus 0, Työterveys 0, Puhelinkulut 0, Jäsenkortin kulut , Postituskulut ,00 ISIC , Painokulut 2 000, Jäsentarrojen postitus 1 000, Jäsenrekisterin kulut ,00 YHTEENSÄ ,90 YLI-/ALIJÄÄMÄ ,90 PROJEKTIT OKM-hanke: SPOT II Hankeavustus 7 400,00 YHTEENSÄ 7 400, Palkat 7 908, Sosiaaliturvamaksut 221, TyEL -maksut 1 502, Tapaturmavakuutus 158, Työttömyysvakuutus 632, Lounasetu 360, Ruokailut 0, Liikunta/kulttuurietu 36, Työntekijöiden koulutus 50,00 Päivärahat 0,00 Majoitus 0,00 Matkakulut 0,00 Kokous- ja neuvottelukulut 10,00 Ostopalvelut 0,00 Mainos- ja ilmoituskulut 0,00 Painokulut 0,00 Postikulut 0,00 IT-kulut 0, Puhelinkulut 170,00 Kopiointikulut 0,00 Päivitys- ja ylläpitokulut 0, Työterveyspalvelut 100,00 Konttorivuokrat 300, Matkakulut / HSL-etu 222,90 Muut kulut 0,00 YHTEENSÄ ,64 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 271,64 Kesätyöprojekti Hankeavustus ,00 Muut tuotot ,00 YHTEENSÄ , Matkakulut 6 000, Kilometrikorvaukset 500, Majoitus 2 000, Postikulut 600, Tarvikkeet ja materiaalit 1 500,00

9 4017 Ruokailut 3 000, Painatuskulut 5 000, Puhelinkulut 1 020, Muut kulut 2 000, Ostetut palvelut 3 500, Kokous- ja neuvottelukulut 2 000, Matkakulut /HSL-etu 546, Palkat , Lounasetu 2 160, Sosiaaliturvamaksut 925, TyEL -maksut 6 276, Tapaturmavakuutus 660, Työttömyysvakuutus 2 642, Henkilökunnan koulutus 350, Kulttuurisetelit 216, Päivärahat 2 400, Työterveys 600, Tilavuokrat 5 500,00 YHTEENSÄ ,40 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,40 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot ,00 Yleisavustukset ,00 YHTEENSÄ ,00 Jäsenmaksupostitus ,00 YHTEENSÄ ,00 YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00 KOONTI Kulut ,46 Varainhankinta ,00 Muut tuotot ,00 Yhteensä 477,46