SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku

Transkriptio

1 SOLID-rahastojen vuosiohjelma 2012 haku Budjetin laatiminen SOLID-RAHASTOT

2 Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa Budjetilla annetaan rahoittajalle (selkeä) kuva hankkeen kustannuksista Suunniteltujen hanketoimintojen ja budjetin yhteys Auttaa kustannustehokkuuden arvioinnissa Toimii pohjana rahoituspäätökselle 2

3 Tukikelpoisten kulujen periaatteita Budjetoitavien menojen tulee Sopia rahaston soveltamisalaan ja tavoitteisiin sekä vuosiohjelmiin Olla kohtuullisia ja kustannustehokkaita Aiheutua hakijalle ja/tai hankekumppaneille Liittyä rahaston kohderyhmään Aiheutua hankkeen tukikelpoisuusaikana Olla kirjanpidossa omalla projektikoodilla 3

4 Arvonlisävero ALV on hyväksyttävä kustannus vain, jos hankkeen toteuttaja ei saa siitä hyvitystä, ja se jää hankkeen toteuttajalle lopulliseksi kustannukseksi hankkeen toteuttaja toimittaa vastuuviranomaiselle asiasta todistuksen Verottajan ohjaus 4

5 Budjetin laatimisen aloittaminen Tunnista hanketoiminnot ja niihin liittyvät kulut Budjetoi kulut oikeaan paikkaan budjetissa Tee laskelmat, ja kirjaa euromäärät Budjetoi hankkeen tulot Tarkista ja justeeraa 5

6 Budjetin rakenne Menot Suorat kustannukset Välilliset kustannukset (hallintokulu%) Tulot EU-rahoitus Kansallinen rahoitus Hankkeen tulojen tulee olla yhtä suuret kuin menot 6

7 Budjetin rakenne Suorat kustannukset Hallintokulut Hankkeen tulot HANKKEEN BUDJETTI HANKKEEN RAHOITUS EUR Kansallinen osuus ,19 50,00 % EU-osuus ,19 50,00 % Yhteensä ,38 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET Suorat kustannukset yhteensä , ,3 1. Henkilöstökustannukset 8 750, Henkilö , Henkilö , Henkilö 3 0, Henkilö 4 0, Henkilö 5 0, Henkilö 6 0, Matkakustannukset 2 500, Kohderyhmää koskevat kustannukset 0, Laitekustannukset , Muut projektikustannukset 4 100, Ostopalvelut 7 583, ,3 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ , ,383 EUR 7

8 Hankkeen tulot EU-rahoitus Kansallinen rahoitus Hanketoteuttajan ja hankekumppaneiden rahoitus hankkeelle Julkinen Yksityinen Kolmansien osapuolten rahoitus hankkeelle Julkinen Yksityinen Hankkeen tuotot Kansallisesta rahoituksesta tulee olla rahoitussitoumukset! 8

9 Hankekumppani ja kolmas osapuoli Hankekumppani Toimija, jolle siirtyy osa EU-tuesta Hankekumppani yhdessä hanketoteuttajan kanssa toteuttaa hanketoimintoja ja kumppanille syntyy kustannuksia hanketoiminnoista Hankekumppanin hanketoimintojen kustannukset sisältyvät hankkeen budjettiin ja syntyneet kulut näkyvät kirjanpidossa Kolmas osapuoli Antaa hankkeelle suoraa rahallista tukea 9

10 Hankkeen tulot Hankekumppanille siirrettävän EU- tulon osuus merkittävä budjettiin HANKKEEN RAHOITUS YHTEENSÄ ,38 Selite Summa EU-RAHOITUSOSUUS ,19 Poliisihallitus 2 500,00 KANSALLINEN RAHOITUS ,19 Hankkeen toteuttaja ja hankekumppanit ,00 Julkinen rahoitus ,00 Poliisihallitus ,00 Yksityinen rahoitus 0,00 Kolmannet osapuolet ,19 Julkinen rahoitus ,19 Maahanmuuttovirasto ,19 Yksityinen rahoitus 0,00 10

11 Henkilöstökulut Kaikki hankkeen henkilöstökulut budjetoidaan suoriin kustannuksiin Koko-/osa-aikainen Kukin henkilö omalla välilehdellään Eriteltyinä kuukausittain Palkka Sivukulut (Lomaraha) Muuta huomioitavaa: Työajanseuranta Ei puhuja- tai koulutuspalkkioita tms. 11

12 Henkilöstökulut Henkilö 2 yhteensä 2 500,00 Selite Summa Projektiass. Arto Apulainen, 2kk á 2000, 50 % 2 000,00 Sivukulut 20 % 400,00 Lomaraha 5 % 100,00 12

13 Matkakustannukset Kenen matkakustannuksia? Hankkeen kannalta tarpeelliset matkakulut Miten? Matkustaja (mikäli tiedossa) ja matkakohde Mihin hanketoimintaan liittyy Kustannusarvio halvimman julkisen mukaan 13

14 Matkakustannukset Matkakustannukset yhteensä 2 500,00 Selite Summa Tiedotuskäynnit VOKkeihin 1 500,00 5 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Yhteistyötapaamiset poliisilaitosten kanssa 900,00 3 kpl, á 300. sis. matka-, majoitus-, pv-raha ym. Paikallisliikennekulut 100,00 14

15 Kohderyhmää koskevat kulut Mitä kuluja? ERF ja IF: aineellinen avustaminen (esim. pakolaisten alkuvaiheen vastaanottoon liittyvät kulut, tai esim. matkakulukorvaus koulutukseen) Miten? Eritellään kohtuullisella tarkkuudella Muuta huomioitavaa? Hankkeen luonteeseen ja dokumentointiin kiinnitettävä erityistä huomiota Tietosuoja huomioitava 15

16 Laitteet Mitä kustannuksia? Hanketoimintaan kohdistuvat laitehankinnat Miten? Eritellään kohtuullisella tarkkuudella Ilmoitetaan mihin hanketoimintaan liittyy Vuokraus/leasing/osto Poistot/koko hinta Hintavertailu/kilpailutus Mitä ei? Hallintokuluja 16

17 Laitteet Laitekustannukset yhteensä ,00 Selite Summa Viisumilukijalaite 5 kpl à 3 640, ,00 Kameran jalusta 270,00 17

18 Muut projektitoiminnot Mitä kustannuksia? Kaikki hanketoimintoihin liittyvät kulut, kuten esim.: Tiedotteet, esitteet, raportit, julkaisut Seminaarit tarjoiluineen ja tilavuokrineen Hanketoimintoihin liittyvät tilavuokrat Miten? Eritellään kohtuullisella tarkkuudella Ilmoitetaan mihin hanketoimintaan liittyy Mitä ei? Ostopalveluita Hallintokuluja 18

19 Muut projektitoiminnot Muut projektikustannukset yhteensä 4 100,00 Selite Summa Seminaarikulut toukokuu 1 800,00 Sisältää tilavuokran, tarjoilut, 100 hlöä Infopiste, tilavuokra helmi-huhtikuu 1 350,00 kk-vuokra 450 Käsityökurssin tarvikkeet 600,00 10 kertaa, 8 osallistujaa Hanke roll-upp 250,00 EU-lippu infopisteeseen 100,00 19

20 Ostopalvelut Mitä? Ulkopuolelta ostettavat palvelut (esim. käännöstyöt, nettisivut, kokouspaketti, koulutuspalkkiot) Miten? Eritellään kohtuullisella tarkkuudella Ilmoitetaan mihin hanketoimintaan liittyy Muuta huomioitavaa? Kilpailutus/hintavertailu ja dokumentointi Tilintarkastuskulut voi sisällyttää ostopalveluihin Ostopalvelut yhteensä 7 583,30 Selite Summa Seminaaripuhujapalkkio, toukokuu 120,00 Hankkeen nettisivujen suunnittelu ja toteutus 1 400,00 Lukijalaitteiden asennus 6 063,30 20

21 Hallintokulut Mitä kustannuksia? Tukitehtävät Netti- ja puhelinkulut Toimiston vuokra Postitus- ja kopiointikulut ym. toimistotarvikekulut OHRY:n kokouskulut yms. Miten? Kiinteä %, enintään 7 % Näkyy kirjanpidossa hankkeen kuluna Muuta? Mikäli hanketoteuttaja saa toiminta-avustusta EU:lta ei hallintokuluja lainkaan 21

22 Hallintokulut ja koontilomake HANKKEEN BUDJETTI HANKKEEN RAHOITUS EUR Kansallinen osuus ,19 50,00 % EU-osuus ,19 50,00 % Yhteensä ,38 100,00 % HANKKEEN KUSTANNUKSET Suorat kustannukset yhteensä , ,3 1. Henkilöstökustannukset 8 750, Henkilö , Henkilö , Henkilö 3 0, Henkilö 4 0, Henkilö 5 0, Henkilö 6 0, Matkakustannukset 2 500, Kohderyhmää koskevat kustannukset 0, Laitekustannukset , Muut projektikustannukset 4 100, Ostopalvelut 7 583, ,3 Hallintokustannukset 1 035,08 2,50 % EUR KUSTANNUKSET YHTEENSÄ , ,383 22