Liikunta- ja nuorisopalvelut TULOSKORTIN SEURANTARAPORTTI Yksikön nimi / yksikön päällikkö: tulosyksikkö / Martti Merra RESURSSIT JA JOHTAMINEN käytössä olevien kuntalaiskäyttöön soveltuvien tiloja käytetään tehokkaasti ja koordinoidusti. johtamista ja esimiestyötä on kehitetty ja henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. avustus- ja vuorojenjako periaatteissa on huomioitu matalan kynnyksen harrastetoiminta ja on edetty kohti harrastetakuun toteutumista. Liikunta- ja nuorisopalvelut tekee talousarvion mukaisen tuloksen vuosittain. Toiminta on tuottavasti suunniteltua ja talous tehokkaasti järjestetty. TAVOITE 2014 Toteuma 9.9.2014 Liikunta- ja nuorisotilojen (myös leirikeskukset) käytön ja jakamisen sekä kunnossapidon osalta on laadittu käytännöt ja linjaukset sekä tehty tarvittavat päätökset Liikuntatilojen kunnossapidon vastuujako tilan omistajan ja vuokralaisen välillä on tehty ja sujuu käytännön tasolla. Nuorisotilojen ja leirikeskusten osalta tilan omistajan ja vuokralaisen vastuujako on selvillä, olosuhteet - palvelualueen käytännön tason tuesta ei ole vielä sovittu. tulosyksikön kehityskeskusteluiden käymisen % nousee (Kunta 10 tutkimus) johtamisen ja esimiestyön tavoitteet ja laadun taso on selvitetty Kunta 10 tulokset pysyy ennallaan työilmapiiri tulosten osalta Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saadaan käynnissä olevan Kunta 10 - henkilöstötutkimuksen kautta. johtamisen sopimus laadittiin keväällä 2014 ja siinä on avattu sovitut toimenpiteet liittyen työhyvinvointiin. Sopimuksessa on myös kuvattu niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita tulosyksikön johto on linjannut toteutettavan läpi koko tulosyksikön organisaation. Selvitetään syksyllä tehtävän henkilöstökyselyn kautta. Johtamisen sopimuksessa kirjattu johtamiseen liittyvät tavoitteet. Vuoden 2014 tavoitteiden osalta esimiestyöhön ja henkilöstöön liittyviä tuloksia saadaan käynnissä olevan Kunta 10 - henkilöstötutkimuksen kautta. johtamisen sopimus laadittiin keväällä 2014 ja siinä on avattu sovitut toimenpiteet liittyen työhyvinvointiin. avustusja vuorojenjakoperiaatteet on tarkistettu Avustusten ja vuorojen jakoperusteiden muutokset perustuvat Espoon ja sitä kautta Liikuntapalveluiden tarinaan. Muutoksen tarkoituksena on taata kaikille nuorille mahdollisuus maksuttomaan tai edulliseen harrastustoimintaan. Lisäksi estetään drop out ilmiötä ja edistetään maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan avulla. Muutosesitystä on valmisteltu kesän aikana ja esitelty liikunta- ja lautakunnalle elokuussa. Lokakuussa muutosesitystä käsitellään
yhdessä seurojen kanssa ja lautakunta käsittelee asiaa marraskuussa. Uusien ohjeiden ja perusteiden on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. Palvelualueella seurattavat mittarit on määritelty ja niitä seurataan suunnitelmallisesti ASUKKAAT JA PALVELUT Talouden seurantaa tehdään systemaattisesti ja tilanteesta raportoidaan lautakunnalle. Talouden tilanteesta on oma raporttinsa. Mittareiden kuvaaminen tulosyksikkötasolla on tehty. Palvelualue tasolla mittarit on myös kuvattu ja niitä on laajasti käytössä. Nuorisopalveluissa on otettu käyttöön uudet PKS- mittarit vuoden 2014 alussa. Lasten, nuorten, ikäihmisten erityisryhmien sekä maahanmuuttajien palveluja on kehitetty ja hyvinvointia vahvistettu sekä tasapainoista kasvua tuettu. Kuntalaisia on aktivoitu liikkumaan omatoimisesti sekä terveytensä kannalta riittävästi, toimenpiteitä on kohdistettu erityisesti riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) ja terveellisen elämäntapojen edistäminen on hyvällä tasolla. asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluita avustusten, tilojen ja venepaikkojen hakemiseen sekä liikunnanohjauspalveluiden varaamiseen. Sähköisiä palveluita, verkkonuorisotyötä ja sosiaalisen median käyttöä on kehitetty asiakaslähtöisesti. Nuorisopalveluiden osalta sosiaalinen media on ihan oikea palvelukanava. Liikunta- ja nuorisopalveluita tuotetaan laadukkaasti ja kehitetään yhdessä asukkaiden sekä asiakkaiden kanssa. Palveluita tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa laadukkaasti ja tuottavasti. TAVOITE 2014 Toteuma 9.9.2014 harrastustoimintamahdollisuuksia sekä sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty ja harrastajamäärä kasvaa Rakenteilla olevista sekä perusparannettavista lähiliikuntapaikoista Leppävaaraan skeitti / lähiliikunta-alue valmistuu loppuvuonna, Metsämaan skeittialueen laajennus on tehty ja Aarnivalkean koulun kentän lähiliikunta-alue peruskorjataan syksyllä. Lisäksi Leppävaaran ja Matinkylän urheilupuistoissa on otettu käyttöön interaktiiviset jalkapalloseinät. Toimintaan on lisätty rahoitusta. Järjestöille on tarjottu mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen nuorisotiloilla. Alueilla on kannustettu kohdennetun pienryhmätoiminnan lisäämiseen nuorisotiloilla. Toiminta jatkuu. harrastustoimintamahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty. Kesätoimintaa pyöritettiin suunnitellusti, tätä toimintaa arvioidaan syksyn aikana. Syksyn lajeina jatkaa salibandy ja uusina lajeina kokeilussa futsal ja koripallo. Liikkumisen aktivointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja harrastusmahdollisuuksia on lisätty. Toimenpiteitä suunnataan erityisesti lapsille, nuorille, ikäihmisille ja erityisryhmille. Liikuntakerhoja ja kohdennettuja pienryhmiä järjestetään, tarkkoja lukuja saatavilla.. Kohdennettujen pienryhmien toimintaa itsearvioitu 19.5. 2014.
Terveellisten elämän tapojen edistämisen osalta laadun taso on tarkistettu ja nostettu esiin kehittämiskohteet Resurssivarausjärjestelmä on otettu käyttöön suunnitellusti ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön Asiakaspalautteisiin vastaamisen aika pienenee vuodesta 2013 Liikuntapaikkojen internet sivut on tarkistettu ja ajanmukaistettu Nuorten asiantuntijuutta on hyödynnetty palveluiden kehittämisessä ja nuorten kuulemisen toimintatavat kuvattu Avointen nuorten iltojen kriteerien mukaiset itsearvioinnit tehdään syksyllä 2014 joista tavoitteen tulos saadaan. Sähköinen resurssivarausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä venepaikkojen jaossa ja syksyn alussa ohjatun liikunnan ilmoittautumisten yhteydessä. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön myös tilojen hallinnan osalta tämän vuoden puolella. Järjestelmän käyttöönotossa on ollut ongelmia ja sitä kehitetään edelleen. Henkilöstöä on osallistunut kehittämistyöhön ja samalla kouluttautunut järjestelmän käyttöön. Liikuntapalvelut sai vuonna 2013 lähes 900 palautetta uusitun sähköisen palautejärjestelmän kautta. Vuoden 2014 tavoitteena on lyhentää järjestelmän kautta tulleiden palautteiden vastaamisaikaa edellisvuodesta. Syyskuuhun mennessä palautteita liikunnasta oli tullut yli 2000 kpl ja vastausaikoja ei ole onnistuttu lyhentämään. Keskimääräinen palautteiden vastausaika: vuosi 2013 14 päivää / vuosi 2014 tilanne 15 päivää Liikunta- ja ulkoiluolosuhteiden internetsivujen tietojen päivityksiä on muutamien sivujen osalta tehty Nuorisopalveluiden internetsivujen osalta työskentely on aloitettu. Nuorten arviointi nuorisotyön arviointimallin sovelluksilla syksyllä 2014. Nuorten kuulemisen toimintatavat kuvataan syksyllä 2014. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen toteuttaman nuorten kuulemisprosessin tuloksia hyödynnetään. Espoolaisia vastaajia ollut yli 30%. Nuori Espoo- brändin lanseerauksen yhteydessä nuorille järjestetään Voita oma ideasi -kilpailu, jossa nuorilta pyritään saamaan ideoita espoolaisen nuorisotyön kehittämiseen. Lisäksi brändilanseerauksen ohessa järjestetään nuorille ideakiertue (em. 16 tapahtumaa), jossa nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan espoolaisen nuorisotyön kehittämisestä. Nuorten osallisuutta on lisätty ja vertaisryhmä toiminta on pilotoitu Nuorisopalveluissa on selvitetty, miten Nuorisotakuu toteutuu yhteistyössä kumppaneiden kanssa kumppanuudet on kuvattu Aloitetaan syksyllä 2014. Nuorten vertaisryhmän testaus on käynnissä. Ollaan selvillä, nuorisopalvelut kokoaa nuorten ohjaus- ja palveluverkoston syksyllä 2014. Nuorisopalvelut tukee osaltaan nuorisotakuun toteutumista ottamalla 15 työkokeilijaa, joista 10 uutta oppisopimusopiskelijaa, sekä kesätyöntekijöiden määrää lisättiin 3:sta kymmeneen henkilöä.. Kumppanuus- ja yhteistyön laatuun kiinnitetään huomiota ja syksyllä kuvataan liikunta- ja nuorisopalveluiden keskeisimmät kumppanuudet, jotta saadaan ne näkyviksi ja kaikille avoimiksi. Näin löydetään puuttuvat, palveluita oleellisesti tukevat mahdollisesti uudet toimijat.
ELINVOIMA, KILPAILUKYKY JA KESTÄVÄ KEHITYS Espoossa järjestetään sekä valtakunnallisesti että paikallisesti kuntalaisille houkuttelevia kilpailuita, tapahtumia ja leirejä. Palveluita tuotetaan kestävän kehityksen periaatteita huomioiden. Liikuntapaikat ja nuorisotilat ovat vetovoimaisia ja viihtyisiä vapaa-ajan viettopaikkoja sekä tarjoavat urheilulle ja liikunta elämyksille laadukkaat puitteet. TAVOITE 2014 Toteuma 9.9.2014 / Uusia poikkihallinnollisia toimintamalleja on kehitetty yhteistyössä seura- ja järjestökentän kanssa. Nuorisopalveluiden osalta leiri- ja kurssitarjonnan määrät pysyvät 2013 tasolla Koordinointi nuorten osallistamiseen yhteistyöhön pohjoismaiden ystävyyskaupunkien kanssa on aloitettu. Työ jatkuu edelleen. Seuratapaamisten sisältöä on kehitetty. Vuonna 2015 järjestetään Espoossa Leppävaarassa Stadium Sports Camp liikunnallinen monilajileiri, joka on suunnattu 11-14 vuotiaille tytöille ja pojille. Suunnittelu on alkanut. Nuorisopalveluiden osalta leiri- ja kurssitarjonta pystytään pitämään vuoden 2013 tasolla. Päivitetty kestävän kehityksen malli saatu on jalkautettua nuorisopalveluiden toimintaan Liikuntapaikkojen visuaalista ilmettä on kehitetty asiakasnäkökulmasta Malli on päivitetty, jalkauttamista jatketaan. Vuoden 2014 osalta painopisteenä on visuaalisen ilmeen kehittäminen. Liikuntapaikkojen ilmettä on kehitetty mm. uusimalla uimarantojen infotauluja ja saaristovenelaitureiden kylttejä. Nuorisopalveluiden visuaalinen ilme on uusittu MUUT KEHITTÄMISKOHTEET keskeiset kehittämisprojektit Labra- digitaalisen verkkopelaamisen kehittämisprojekti 2014 kuntamarkkinoiden SM-kisoissa hopeaa voittaneen Espoo Liikkuu brändin rinnalle on luotu Nuorisopalveluiden uusi ilme Nuori Espoo. Nuori Espoo lanseerattiin syyskuussa ulkomainontakampanjana ja 6.9. Espoo Live -tapahtumassa. Uusi ilme tulee näkymään markkinointi- ja viestintämateriaaleissa sekä erilaisissa nuorisotapahtumissa voimakkaasti. Jatkorahoitus on saatu 31.5.2015 saakka. Projektisuunnitelman mukaiset tavoitteet ovat osin toteutuneet. Liputus - projekti Projekti on käynnistynyt. Projektisuunnitelma on hyväksytty. Projekti etenee aikataulussaan. Ammattilaisten Kick off järjestetty 28.8. ja nuorten Kick off -kiertue (3 tapahtumaa) käynnistyy kauppakeskuksissa marraskuussa 2014. Liikkuva Koulu - projekti Liikkuva Koulu - projektin yhteistyöstä on sovittu koulutoimen kanssa. Yhteinen suunnittelupalaveri pidetään syyskuussa. Mukana tapaamisessa ovat liikkuva koulujen opettajat, ohjauspalvelut, nuorisopalvelut sekä olosuhdepalvelut.
Muuvi lasten matalan kynnyksen harrasteliikuntaprojekti harrastustoimintamahdollisuuksia ja sosiaalisia verkostoja rakentavaa toimintaa on lisätty. Muuvi- ryhmät ovat 4-6- luokkalaisille suunnattuja maksuttomia harrasteryhmiä kaikentasoisille liikkujille, aloittelijoista edistyneempiin. Marraskuussa 2013 aloitettiin sählyryhmillä, jotka päättyivät huhtikuussa 2014. Kesätoimintaa pyöritettiin suunnitellusti, tätä toimintaa arvioidaan syksyn aikana. Syksyn lajeina jatkaa salibandy ja uusina lajeina kokeilussa futsal ja koripallo. Selvitetään mahdollisuutta käynnistää toimintaa 09 Helsinki Human Rights-säätiön kautta.