liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1
SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2014... 2 1.3 Henkilöstörakenne... 3 1.3.1 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan... 3 1.3.2 Henkilöstön keski-ikä... 3 1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma... 4 1.3.4 Palveluksessa oloaika... 4 1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus... 5 1.4 Henkilöstön tila... 5 1.4.1 Sairauspoissaolot... 5 1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä... 6 1.4.3 Henkilöstön jaksaminen... 6 1.5 Koulutus... 6 1.5.1 Henkilöstön koulutusrakenne... 6 1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä... 7 1.5.3 Henkilöstökoulutuksen kustannukset... 7 1.6 Henkilöstökustannukset... 8 1.6.1 Palkkamenot... 8 1.6.2 Muut henkilöstömenot... 8 2
HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1.1 Johdanto Vuoden 2014 henkilöstötilinpäätös on kolmastoista Etelä-Karjalan liitossa tehty henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös sisältää tietoja mm. henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, koulutuksesta, henkilöstökustannuksista, poissaoloista ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot on tarkoitettu johdon päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi, henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn edistämiseksi sekä ylläpitämiseksi. Vuoden 2014 henkilöstön määrää ja ominaisuuksia koskevat tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän (31.12.2014) tilanteeseen. 1.2 Henkilöstön määrä 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä Etelä-Karjalan liiton palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrä oli vuoden 2014 lopussa 28 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä oli vuotta aiemmin 27. Kokoaikaisen henkilöstön osuus oli 100 % eli 28 henkilöä. vuosi kokoaikaiset osa-aikaiset yhteensä lkm % lkm % lkm 2010 26 93 2 7 28 2011 23 92 2 8 25 2012 27 90 3 10 30 2013 26 96 1 4 27 2014 28 100 0 0 28 1
1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Tavoitteena liitossa on hoitaa pysyviä tehtäviä vakinaisen henkilöstön turvin ja projektiluontoisia taikka kestoltaan rajattuja tai määräaikaista erityisosaamista vaativia tehtäviä määräaikaisen henkilöstön avulla. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2014 lopussa oli 18 (vuonna 2013 18) ja määräaikaisen 10 (vuonna 2013 9). Määräaikaisissa työsuhteissa olevat hoitivat pääasiassa EU-ohjelmiin liittyviä tehtäviä. vuosi vakinaiset määräaikaiset virkavapaalla yhteensä olevat lkm % lkm % lkm % lkm 2010 17 61 10 36 1 4 28 2011 18 72 7 28 1 0 25 2012 19 63 11 37 0 0 30 2013 18 67 9 33 0 0 27 2014 18 64 10 33 2 7 28 1.2.3 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2014 Henkilöstön kokonaismäärä 31.12. 20 18 16 14 12 10 8 vakinaiset määräaik virkavap 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2
1.3 Henkilöstörakenne 1.3.1 Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan Vähintään 40-vuotiaita oli koko henkilöstöstä 71 % (josta miehiä 14 % ja naisia 57 %). Vuonna 2013 vastaavat tiedot olivat 81 % (josta miehiä n. 15 % ja naisia n. 67 %). Etelä- Karjalan liiton palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yksi alle 30-vuotias. Henkilöstön ikärakenne vuosina 2012-2014 20 18 16 14 12 10 8 6 2012 2013 2014 4 2 0 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 1.3.2 Henkilöstön keski-ikä Etelä-Karjalan liiton henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta (v.2013 49) Naisten keski-ikä oli 46 vuotta ja miesten 47 vuotta. 10 vuoden sisällä 32 % liiton henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Tämä on iso haaste asiantuntijaorganisaatiolle ja rekrytoinnille tulevina vuosina. Eläköityminen ja henkilöstön korkea keski-ikä vaatii toimintatapojen uudistamista. Henkilöstön keski-ikä miehet naiset kaikki 31.12.2010 53 51 52 31.12.2011 50 51 51 31.12.2012 48 50 50 31.12.2013 48 49 49 31.12.2014 47 46 46 3
1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma Etelä-Karjalan liiton henkilöstöstä 25 % oli miehiä (vuonna 2013 22 %) ja 75 % naisia (vuonna 2013 78 %). Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan 25 20 15 naiset 10 miehet 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 1.3.4 Palveluksessa oloaika Etelä-Karjalan liiton henkilöstön palveluksessa oloaikaa kuvaava tilasto selvittää kertynyttä tietotaitoa Etelä-Karjalan liiton toimintakentästä kokemusvuosissa mitattuna. Henkilöstöstä 43 %:lla on yli kymmenen vuoden työkokemus Etelä-Karjalan liitosta. Henkilöstön palveluksessa oloajat v. 2014 32% 11% 11% 36% alle 1 vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta 10-20 vuotta 11% yli 20 vuotta 4
1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus on ollut keskimäärin vähäistä aiempina vuosina, joskin vuonna 2014 palkattiin kolme uutta työntekijää ja lisäksi kaksi rekrytointia oli vuoden vaihteessa vielä kesken. Tämä tekee vuodesta 2014 huomattavasti keskimääräistä vilkkaamman rekrytointivuoden (vuonna 2013 1). Lähtövaihtuvuus vuosittain: 2012 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä 0 0 0 0,0 eläke 0 1 1 3,7 poistuma yhteensä 0 1 1 3,7 2013 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja 0 0 0 0,0 eläke 0 2 2 7,4 poistuma yhteensä 0 2 2 7,4 2014 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja 0 0 0 0,0 eläke 0 1 1 3,6 poistuma yhteensä 0 1 1 3,6 1.4 Henkilöstön tila 1.4.1 Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2014 oli yhteensä 70 ja sairauspoissaolotapauksia oli 33. Lukumääräisesti eniten (82 %) oli 1-3 päivän sairaustapauksia. Vuonna 2013 sairauspäiviä oli 150 ja poissaolotapauksia 40 eli sairauspoissaolot ovat vähentyneet 53 % sairauspäivien osalta. Pitkien 4-60 pv sairauspoissaolojen määrä kasvoi hieman. Työntekijöistä 65 % on ollut sairauslomalla vuoden 2014 aikana (vuonna 2013 63 %). Sairausloman keskimääräinen pituus oli 2,1 päivää. Vuonna (2013 2,4 päivää). Keskimääräisen sairausloman pituus on lyhentynyt 12,5 %. Jokaista työntekijää kohden laskettuna sairauslomien pituus oli 2,5 päivää (vuonna 2013 5,5 päivää). Sairauspoissaolot ovat alhaiset verrattaessa keskimääräiseen. 5
1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä vuosi 1-3 pv 4-60 pv yhteensä lkm % lkm % lkm % 2010 84 88 12 13 96 100 2011 41 82 9 18 50 100 2012 51 91 5 9 56 100 2013 37 88 5 12 42 100 2014 27 82 6 18 33 100 1.4.3 Henkilöstön jaksaminen Henkilöstön jaksamista tuettiin työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Henkilöstöllä on ollut käytössä liikuntasetelit omaehtoiseen liikuntaan. Sen lisäksi henkilöstölle on järjestetty virkistäytymistilaisuuksia sekä työaikana että työajan jälkeen. Lisäksi henkilöstöllä on käytössä kulttuuriseteleitä. 1.5 Koulutus 1.5.1 Henkilöstön koulutusrakenne Henkilöstön koulutusrakenne 31.12. 20 18 16 14 12 10 8 6 Lisensiaatti, tohtori Ylempi kork.koulutut. Alempi kork.koulutut. Muut tutkinnot 4 2 0 2011 2012 2013 2014 Henkilöstön koulutusrakenne päivitettiin vuonna 2014 kuvaamaan myös korkeakoulututkintojen määrät tarkemmalla tasolla (tieteellinen jatkotutkinto, ylempi ja alempi korkeakoulututkinto). Ylemmän korkeakoulututkinnon suhteellinen osuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana muihin tutkintoihin verrattuna. Asiantuntijaorganisaatiossa on luonnollista, että korkeakoulututkinnon omaavaa henkilöstöä on keskimääräistä kuntaorganisaatiota enemmän. 6
1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä Pääpaino koulutuksessa oli henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. vuosi henkilöitä koulutuspäiviä koulutuspäiviä/ henkilö 2010 28 36 1,3 2011 25 52 2,1 2012 30 88 2,9 2013 27 30 1,1 2014 28 108 3,9 vuosi koulutettuja koulutettuja/ henkilöstö % koulutuspäiviä/ koulutettu 2010 10 36 3,6 2011 16 64 3,3 2012 26 87 3,4 2013 10 37 3,0 2014 26 93 4,2 1.5.3 Henkilöstökoulutuksen kustannukset Henkilöstökoulutuskustannukset vuosi % toimintamenoista 2010 11 380 0,5 2011 12 018 0,5 2012 15 110 0,6 2013 8 885 0,4 2014 26922 0,9 Käytetyt eurot koulutettua kohti vuosi / koulutettu 2010 1 138 2011 751 2012 581 2013 889 2014 1035 Koulutuskustannukset ovat olleet vuosittain melko saman suuruiset, koska henkilömäärä on pysynyt melko samana. Tietojärjestelmissä tapahtuvat muutokset aiheuttivat päivitystarpeita vuodelle 2014, jotka näkyvät piikkeinä koulutuskustannuksissa. 7
1.6 Henkilöstökustannukset 1.6.1 Palkkamenot Liiton maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2014 olivat 1.333.131,38 (v. 2013 1.358.917,56 ) ja henkilösivukulut 373.445,19 (vuonna 2013 351.765,01 ). Palkkamenojen kokonaismäärä oli 1.706.576,57 (vuonna 2013 1.709.560,32 ). Palkkamenot sisältävät myös projektihenkilöstön kustannukset. Henkilökunnan palkkamenot laskivat vuodesta 2013 noin 0,2 %. 1.6.2 Muut henkilöstömenot Poissaoloista liiton saamat korvaukset Kelalta olivat 533,00 (v. 2013 1.122,25 ). Liiton maksettavaksi jäävä osuus työterveyshuollon kustannuksista (Kela korvaa osan) vuonna 2014 oli noin 15.900. 8
ORGANISAATIOKAAVIO 2014 Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Maakuntajohtaja Maakuntajohtajan sihteeri Tiedottaja Hallintopäällikkö Yhteyspäällikkö Aluekehitys Tulosalueen johtaja kehittämisjohtaja Maaseutuasiamies Erikoissuunnittelija (3) Hankekoordinaattori Viestintäsuunnittelija Maksatusyksikkö Controller Tarkastaja Hallinnon ja maksatuksen tulosalue Tulosalueen johtaja ohjelmajohtaja Yleishallintoyksikkö Toimistosihteeri (2) Kirjanpitäjä ENPI-yksikkö Financial Officer Administration Officer Senior Adviser Project Officer Programme Assistant Maankäytön suunnittelu Tulosalueen johtaja suunnittelujohtaja Maankäyttöpäällikkö Suunnittelija (3) 9
Henkilöstö 31.12.2014 Matti Viialainen maakuntajohtaja v Johdon tuki Moisio Johannes yhteyspäällikkö v Hieta Juuso hallintopäällikkö v Pulkkinen Ritva-Liisa tiedottaja v Rehunen Ritva maakuntajohtajan sihteeri v v vakinainen m määräaikainen o osaaikaeläkkeellä Aluekehitys Kaskinen Susanna kehittämisjohtaja v Lantta Jari maaseutuasiamies v Sikanen Satu erikoissuunnittelija v Laihanen Anni erikoissuunnittelija m Taipale Merja hankekoordinaattori m Talka Anu erikoissuunnittelija v Lindström Virve viestintäsuunnittelija m Hallinto ja maksatus Ilves Päivi ohjelmajohtaja v ENPI-yksikkö Heino Tuula financial officer m Hella Otto project officer m Lankinen Tytti senior adviser m Loisa Sari administration officer m Taipale Minna programme assistant m Yleishallintoyksikkö Tiainen Virpi kirjanpitäjä m Lainejärvi Rauni toimistosihteeri v Mallat Mari toimistosihteeri v Maksatusyksikkö Turunen Kimmo controller m Rummukainen Irene tarkastaja v Maankäytön suunnittelu Hämäläinen Arto suunnittelujohtaja v Gerdt Anja suunnittelija v Mäntykoski Susanna suunnittelija v Peuhkuri Maria suunnittelija v Wallenius Marjo maankäyttöpäällikkö v 10