* TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTAULK ÖIS "NTO ULKOIS -10822 132 641 121 819 Paäbudjetti 112 Osatehtävä 1 : 300 Opetustoimen hallinto -29 000 164 500 135500-13 375 73936 60561 Haltintokun -29 000 149010 120010-9,4-11,4-29 000 149010 120010 Sivu 1 9 9 2015 12:46:06-29 000 149 010 120010 TOIMINTA SISÄIS TOIMINTA SISÄI S 1208 "NTO, SISÄIS 1 208 "TOIMINTAK (NTO ULK+SIS) 123027 136200 60561 120710-11,4 120710 120710-100 -120 9688 7 120 7 7 7 NTO 9588 7 7 7 7 KOKONAISKUST 132615 143900 60561 128410-108 128410 128410
TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTAULK ÖIS "NTO, ULKOIS -305 363 7 021 749 6716386 112 Osatehtävä 1 : 305 Pemso letuspalvelut -182 200 7133670 6 951 470-91 338 3 492 048 3400710-202 200 7 207 542 7 005 342 11,0 1,0 0,8-283 200 7136317 6853117 Sivu 2 9 9 201512:46:07-596 200 6 985 491 6 389 291 TOIMINTA SISÄIS TOIMINTA SISAl S 1 036 475 1 080 260 316218 1 048 660-2,9 1 057 760 1 129560 "NTO, SISÄIS 1 036 475 1 080 260 316218 1 048 660-2,9 1 057 760 1 129560 "TOIMINTAK (NTO ULK+SIS) 7 752 861 8 031 730 3716928 8 054 002 0,3 7910877 7518851 3694-157919 -154 630-22 033-157 550 1,S -152650-150650 " 1 243 870 1 237 930 22129 1 212302-2,1 1 171 430 1 115250 NTO 1 085951 1 083 300 96 1 054 752-2,6 1 018780 964 KOKONAISKUST 8 842 506 9115030 3717024 9108754-0,1 8 929 657 8 483 451
TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTA ULK ÖIS "NTO ULKOIS 133 21 126 20993 112 Osatehtävä 1: 310 Muut opetuspalvelut 24200 24200-60 9351 9291 la -2,1-2,1 Sivu 3 9 9 201512:46:07 TOIMINTASISÄIS TOIMINTA,SISÄI S "NTO, SISÄIS -TOIMINTAK (NTO ULKtSIS) 20993 24200 9291-2,1 " NTO 42133 42133 KOKONAISKUST 63126 75300 9291 74800-0,7 74800 74800
TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTA ULK ÖIS "NTO, ULKOIS -36 934 841 lie 804 182 112 Osatehtävä 1: 315 Lukio-opetuspalvelut -20 300 873 100 852 800-8723 418 964 410241-18300 834 595 816 295-9,9-44 -43-18300 834 595 816 295 Sivu 4 9 9 201512:46:07-18300 834 595 816295 TOIMINTA SISÄIS -18 TOIMINTA SISÄ] S 109 952 126090 25330 123050-2,4 123 050 123050 "NTO, SISÄIS 109 952 128090 25312 123 050-2,4 123050 123 050 "TOIMINTAK (NTO ULK+SIS) 914 134 978 890 435 553 939 345-4,0 939 345 939 345 3978-326 -96 131 014 142350 " NTO 130688 96 KOKONAISKUST 1 048 800 1 121 240 435 457 1 081 695-3,5 1 081 695 1 081 695
TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTA ULK ÖIS "NTO, ULKOIS -23 807 441 524 417717 112 Osatehtävä 1: 317 Kirjastopalvelut -11 500 479410 467 910-5555 232 244 226 689-10000 436 850 426 850-13,0-8,9-10 000 438 260 42S 260 Sivu 5 9 9 2015 12:46:07-10 000 456 330 446 330 TOIMINTASISÄIS TOIMINTASISÄI S 2339G 29200-3,4 "NTO, SISÄIS 23396 29200-34 -TOIMINTAK (NTO ULK+SIS) 441 113 497110 226 689 455 050-8,5 456 460 474 530 20062 " 103285 112050 112570 0,5 112650 112650 " NTO 103 285 112050 112570 0,5 112650 112650 KOKONAISKUST 564 460 609 160 226 689 567 620-6,8 569110 587 180
Sellte TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTAULK ÖIS "NTO, ULKOIS -225 331 555 818 330 487 112 Osatehtävä 1: 318 Auranlaakson kansalaisopisto -263 500 650 140 386 640 Kay«ä6/15-116310 302 385 186075-210 000 568 390 358 390 20,3-12,6-7,3-206 000 553 790 347 790 Sivu 6 9 9 2015 12:46:07-206 000 553 790 347 790 TOIMINTA SISÄIS -9103 TOIMINTASISÄI S 10720 3400 18 2-23,5 2 2 "NTO, SISÄIS 1617 3400 18 2-23,5 2 2 "TOIMINTAK (NTO, ULK+SIS) 332 104 390 040 186093 360 990-7,4 350 390 350 390 2245 37913 " NTO 37913 -TEHTÄVÄN KOKONAISKUST 372 262 429 490 186 093 400 440-68 389 840 389 840
"TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTAULK ÖIS "NTO, ULKOIS -8 187 201 354 193 167 Pää budjetti 112 Osatehtävä 1: 321 Päivähoidon hallintopalvelut -10000 206 300 196 300-14307 88825 74518-100,0-1,9 31 202 310 Sivu 7 9 9 2015 12:46:07 202 310 202 310 TOIMINTASISAIS TOIMINTASISAI S 155 "NTO, SISÄIS 155 -TOIMINTAK (NTO ULK+SIS) 193 322 196 300 74518 3,1-59 " 12126 13 150 " NTO 12126-59 KOKONAISKUST 205 448 209 450 74459 215460 2,9 215460 215460
Pää budjetti 112 Osatehtäva 1: 322 Päiväkptihoito- ja esiopetuspa Halli ntokun Sivu 8 9 9 2015 12:46:07 nitefma TOIMINTA ULKOIS -11 371-1 500-6562 -100,0 TOIMINTAULK ÖIS 2694133 3011 630 1 434 748 3044170 1,1 3 064 170 3064170 "NTO, ULKOIS 2 682 762 3010130 1 428 186 3044170 1,1 3 064 170 3064170 TOIMINTA SISÄIS TOIMINTA SISÄI S 393 055 393 650 122431-1,8 "NTO, SISÄIS 393 055 393 650 122 431-1,8 -TOIMINTAK (NTO ULK+SIS) 3075817 3 403 780 1 550617 3 430 570 0,8 3 450 570 3 450 570 9184 33400-100,0-32 295-30 000-19 109-32 500 8,3-32 500-32 500 " 212 269 261 400 19168 265 250 1,5 265 250 265 250 " NTO 179974 231 400 59 232 750 0,6 232 750 232 750 KOKONAISKUST 3 264 975 3 668 580 1 550 676 3 663 320-0,1 3 683 320 3 683 320
112 Osatehtävä 1 : 324 Muu lasten päivähoito Käyttö 6715 Hallitus Valtuusto SU 2017 Sivu 9 9 9 2015 12:46:07 Käyttäsuun TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTA ULK ÖIS "NTO, ULKOIS 552542 552542 340 190 340 190 184134 184 134 TOIMINTA SISÄIS TOIMINTA SISÄI S 26459 "NTO, SISÄIS "TOIMINTAK, (NTO ULK+SIS) 26459 579 001 340 190 184 134-2494 18678 " NTO 16184 "TEHTÄVÄN KOKONAISKUST 595 185 354 190 184134 335 100-5,4 335 100 335 100
TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTA ULK ÖIS "NTO, ULKOIS -581 825 26788-555 037 112 Osatehtävä 1 : 326 Lasten päivähoidon tulot -51S 000-519 000-244 235-1 665-245 900-190 000 Sivu 10 9 9 201512:46:07 nitefma TOIMINTA SISÄIS TOIMINTA SISÄI S "NTO, SISÄIS -TOIMINTAK (NTO ULK+SIS) -555 037-519 000-245 900 " " NTO KOKONAISKUST -555 037-519 000-245 900
TOIMINTA, ULKOIS TOIMINTA ULK ÖIS "NTO, ULKOIS 648 196 648 196 112 Osatehtäva 1 : 328 Lasten hoidon tuki 670 000 670 000 309 642 309 642 la -1,5-1,5 Sivu 11 9 9 201512:46:07 nitetma TOIMINTA SISÄIS TOIMINTASISÄI S "NTO, SISÄIS "TOIMINTAK (NTO ULK+SIS) 648 196 670 000 309 642-1,5 541 " NTO 541 "TEHTÄVÄN KOKONAISKUST 648 737 670 309 642 660-1,5 660 660