SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 30.4.2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 2015 6. Määrärahat 7. Käyttösuunnitelma 1
1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talousja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 2
450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Kustannustietoisuuden ja talousvastuun lisääminen Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Toimintakatteen riittävyys Toteutunut osittain, koulutus suunniteltu talousarvion laadinnan yhteyteen Osallistuminen palvelurakenne- ja Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuunnitelmat Uusi organisointimalli Valmistelussa 3
tavoiteorganisaatiotyöhön käytössä TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. TOIMENPITEET Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiön kanssa. Työtilojen uudistaminen. MITTARIT TOTEUMA Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet, lukumäärä 40 Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä. - Ei ole toteutunut VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä 24 Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön).toteutuneet, lukumäärä - seurannassa Palkkatukityön laadun kehittäminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Yritysyhteistyön lisääminen. Arviointi- ja jatkokeskustelut. Toteutuneet, lukumäärä Yritysvierailut. - yhteistyö elinkeinoneuvojan kanssa aloitettu Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Asiakastyytyväisyyskysely. Ohjeistus laadittu.. - on toteutunut Asiakastyytyväisyys-kyselyn tulokset. - toimenpiteessä 4
SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 4100 Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Kuntoutusta mm. avo- ja päihdekuntoutus Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 13 uudelle asiakkaalle 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Hyvinvointineuvol a on aloittanut toimintansa Etenee myös lainsäädännön (SHL) muutosten myötä Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Käyttöönotetut palvelut Lapset puheeksi -koulutus Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen Käyttöönotetut palvelut Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä Esim. perhehoito, lyhyet tukijaksot perhekotiin, leirit lapsille Koulutettu kolme perhettä 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot Palvelut on tuotettu pääsääntöisesti määräajassa Palveluohjauksen tehostaminen Tehdyt palveluohjaukset Sosiaalityöntekijän ja etuuskäsittelijän tehtävänkuvaukset ovat 5
selkiintyneet 4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot On toteutunut suunnitellusti Jonotusaikojen lyhentäminen Keskimääräinen jonotusaika Jonotusaika on lyhentynyt kahdesta viikosta yhteen viikkoon Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Hakemusten käsittelyaika Hakemusten käsittelyaika on lyhentynyt TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Hoitotakuu on toteutunut. Työnjakoa on kehitetty. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella 2015-2017 Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss 1.9.2015 alkaen 10-15 ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Pienasumisyksikkö Taika-koti on otettu käyttöön 1.3.2015 alkaen Sairaansijat (20) vähenevät syyskuusta alkaen, kun Koivula-kotiin asukkaat pääsevät muuttamaan Intervalliyksikkö valmistuu Tunturilan yhteyteen vuoden 6
vaihteessa Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: - liikunta-aktiivisuuden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Ei ole toteutunut Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Palvelun laadun mittaaminen Toteutuu suunnitellusti 4400 Perusterveydenhuol to Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan 1.7.2015 alkaen Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaalija terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Yöpäivystys siirtyy Lapin keskussairaalaan 01.01.2016 alkaen Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikou-lutuk sen jatkaminen Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Kolme fysioterapeuttia on siirtynyt kotihoitoon, ryhmäkoteihin ja kotiuttamistiimiin Ergonomiakorttikoulu - tusta jatketaan Kantapalveluiden Tekninen valmius Käyttöönotto 7
käyttöönotto Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu Käyttöönotto 20.05.2015 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Toiminta on systemaattista Toteutunut ryhmäkotien ja laitoshoidon osalta Lahden mallin käynnistäminen syksyllä yhdessä kotihoidon kanssa 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Jono- ja käyntitilastot Toiminnan ulkoistamisprosessi meneillään, ulkoistaminen viimeistään 01.01.2016 alkaen 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Henkilöstömitoituk set Henkilöstö on siirtynyt muihin tehtäviin Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Toimivat poliklinikat Erikoislääkäripoliklinik at: kardiologia, ortopedia, korvataudit, geriatria, gynekologia, radiologia ja psykiatria 4450 Erikoissairaanhoito ostopalvelut 8
Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Lähetekäytännön seuranta Ostopalvelumenoj en kehi-tys Terveyskeskustoimin nan diagnostiikan tukena erikoislääkärivastaan otot 4450 Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus Kotona selviytyvien asiakasmäärät Asiakasmäärät nousseet sekä neuropsykiatrista valmennusta tarjottu enemmän asiakkaille myös nuorille Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee 8.1.-30.6.2015 välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Menetelmä on otettu käyttöön Klinikan henkilökuntaa koulutettu menetelmään sekä työohjaus tukena koko klinikalle syksystä. Menetelmä otetaan käyttöön syksyllä. Erikoistuva psykiatri PeMissä vuoden 2015 loppuun HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA Kotihoidon ja kotipalvelun yhteistyön Kotihoidon aluejaon/tiimien perustaminen siten, että kotisairaanhoitajat ovat Tiimityön toteutuminen siten, että tiimit toimivat Tiimit on perustettu ja toimivat alueellisesti sekä 9
kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen tiimien vetäjiä sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille alueellisesti asiakaslähtöisesti Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskysel yt jatkuvan palautteen avulla Kotihoidon osaamisen vahvistaminen Palveluohjaus aloitetaan Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaisen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus ja oikea asumispalvelumuot o Palveluohjaaja on aloittanut työnsä tammikuussa 2015 RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmä vuoden 2015 alusta Mobiili-kotihoitojärjest elmä otetaan käyttöön syksyllä 2015 Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien 2015-2016 vaihteessa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Pienkoti Taika on avattu maaliskuun alusta 2015 Syyskuun alusta asukkaat pääsevät muuttamaan Lapponiasta Koivula-kotiin Henkilöstön Henkilöstön osaamisen Osaamiskartoitukset Osaamiskartoitukset 10
osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuud en vahvistaminen kartoitus aloitetaan avoterveydenhuollossa 2015. Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa, jotka selventävät henkilöstön koulutustarvetta Toimintakatteessa pysyminen on aloitettu Osastonhoitajat omissa yksiköissä osaavat kertoa oman yksikön taloudellisesta tilanteesta Henkilöstön työhyvinvointi Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä, vastuuhenkilöt työyksiköittäin eri osa-alueille Palkkaus työnvaativuuden mukaan Työhyvinvointikysely t Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta Pohjolan terveys on toteuttanut työhyvinvointikyselyn Sairauspoissaoloja seurataan ELVI-mallia apuna käyttäen TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUMA 460 Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisill a asumispalveluilla. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi 31.12.2015. Ryhmäkoti valmistuu 30.6.2016 mennessä Kotona asumisen tukeminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitel ma on mitoituksen mukainen. Toteutuu suunnitellusti 4600 11
Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä 2015. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2016 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa. Asiakkaita keskimäärin 6 4620 Vammaispalveluje n hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräyst en mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Erityishuoltopäätöste n määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä. n. 98 % 4 kokousta on pidetty 4105 Vammaispalvelulai n mukaiset palvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalveluasia kkaiden ja päätösten lukumäärä. Toteutuu suunnitellusti 12
3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99,60 86 120,00 101 143,31 140 Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) 55,53 69,22 - Toimeentulotukimenot/asukas 58,35 60,67 55,80 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026,56 1 044,28 1 000,64 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120,00 1 255,00 1 127,40 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895,54 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite 120 120 120 Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite 319 345 350 13
Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite 43 40 40 Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät 872 800 800 9 076 9 600 9 600 2 612 2 700 2 700 10 503 9 700 9 700 6 909 7 000 7 000 Asunnon muutostöiden lkm 15 15 15 Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä 18 18 20 Kuljetuspalvelun asiakasmäärä - 110 110 Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä 6 6 7 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas - - 66 Vammaispalvelut /asukas - 374 453 Kustannukset ja suoritteet lasketaan 31.12.2015 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina 2015-2018. Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic 14
Healtcare Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan 1.4.2015. Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty 1.1.2014 alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui 1.1.2015 voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa 300-999 päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna 2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan 1.1.2015. Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten 15
toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia 1.1.2016 alkaen. 440 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen 2013. Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Groupin väliraportin 21.1.2014 mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 16
5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla. 410. Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen. 440. Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet. 460. Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla 17
Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 18
6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA 2014 TA 2015 Muutos Muutos Tot Tot +MUUTOS +MUUTOS % 30.4.2014 30.4.2015 Sosiaali- ja terveystoimen 4000 hallinto 9900 MENOT -359 500-367 500 8 000 2,2-119 597-119 501 9910 TULOT 1 500 1 500 332 9930 NETTOMENO -358 000-366 000 8 000 2,2-119 265-119 501 4005 Projektit 9900 MENOT -149 320-36 000-113 320-75,9-77 937-10 109 9910 TULOT 89 320 89 320-100 11 144 9930 NETTOMENO -60 000-36 000-24 000-40 -66 793-10 109 400 Hallinto ja projektit 9900 MENOT -508 820-403 500-105 320-20,7-197 533-129 610 9910 TULOT 90 820 1 500 89 320-98,3 11 475 9930 NETTOMENO -418 000-402 000-16 000-3,8-186 058-129 610 4010 Työllisyyden hoito 9900 MENOT -1 020 000-1 351 000 331 000 32,5-324 339-344 416 9910 TULOT 245 000 226 000 19 000-7,8 64 124 8 211 9930 NETTOMENO -775 000-1 125 000 350 000 45,2-260 215-336 205 405 Työllisyyden hoito 9900 MENOT -1 020 000-1 351 000 331 000 32,5-324 339-344 416 9910 TULOT 245 000 226 000 19 000-7,8 64 124 8 211 9930 NETTOMENO -775 000-1 125 000 350 000 45,2-260 215-336 205 4100 Sosiaalipalvelut 9900 MENOT -975 040-510 650-464 390-47,6-317 058-202 337 9910 TULOT 40 500 10 500 30 000-74,1 11 253 9930 NETTOMENO -934 540-500 150-434 390-46,5-305 805-202 337 Lasten ja nuorten 4110 huolto 9900 MENOT -1 250 500-1 146 020-104 480-8,4-321 661-338 823 9910 TULOT 50 500 39 000 11 500-22,8 10 145 6 267 9930 NETTOMENO -1 200 000-1 107 020-92 980-7,7-311 516-332 556 4120 Toimeentuloturva 9900 MENOT -838 000-848 000 10 000 1,2-318 931-248 212 9910 TULOT 397 500 410 000-12 500 3,1 151 383 137 897 9930 NETTOMENO -440 500-438 000-2 500-0,6-167 548-110 315 Yksityistalouden 4140 neuvontapalvelut 9900 MENOT -26 960-27 830 870 3,2-14 181-15 250 9910 TULOT 28 000 28 000 13 246 13 285 9930 NETTOMENO 1 040 170 870-83,7-935 -1 964 19
410 Sosiaalipalvelut 9900 MENOT -3 090 500-2 532 500-558 000-18,1-971 831-804 622 9910 TULOT 516 500 487 500 29 000-5,6 186 028 157 449 9930 NETTOMENO -2 574 000-2 045 000-529 000-20,6-785 803-647 173 Perusterveydenhuolto 4400 9900 MENOT -11 046 700-10 170 560-876 140-7,9-3 211 474-3 656 566 9910 TULOT 2 431 750 2 315 550 116 200-4,8 850 872 752 262 9930 NETTOMENO -8 614 950-7 855 010-759 940-8,8-2 360 602-2 904 304 Terveydenhuollon 4410 tukipalvelut 9900 MENOT -633 440-719 890 86 450 13,6-194 152-231 033 9910 TULOT 27 000 14 500 12 500-46,3 7 168 5 053 9930 NETTOMENO -606 440-705 390 98 950 16,3-186 984-225 980 Suun terveydenhuolto 4425 9900 MENOT -921 810-938 530 16 720 1,8-289 386-281 210 9910 TULOT 230 000 291 000-61 000 26,5 107 916 95 585 9930 NETTOMENO -691 810-647 530-44 280-6,4-181 470-185 625 Erikoissairaanhoito, 4440 oma toiminta 9900 MENOT -1 134 020-1 134 020-100 -400 572 9910 TULOT 269 000 269 000-100 167 231 9930 NETTOMENO -865 020 0-865 020-100 -233 342 Erikoissairaanhoito, 4445 ostopalvelut 9900 MENOT -9 050 000-8 850 000-200 000-2,2-3 078 237-3 326 838 9930 NETTOMENO -9 050 000-8 850 000-200 000-2,2-2 919 573-3 395 539 4450 Mielenterveystyö 9900 MENOT -1 703 780-1 656 720-47 060-2,8-582 723-614 009 9910 TULOT 153 900 142 640 11 260-7,3 68 877 44 836 9930 NETTOMENO -1 549 880-1 514 080-35 800-2,3-513 846-569 172 Ympäristöterveyden. 4455 huolto 9900 MENOT -461 900-443 990-17 910-3,9-168 866-162 292 9930 NETTOMENO -461 900-443 990-17 910-3,9-168 866-162 292 440 Terveydenhuolto 9900 MENOT -24 951 650-22 779 690-2 171 960-8,7-7 766 746-8 340 648 9910 TULOT 3 111 650 2 763 690 347 960-11,2 1 202 063 897 736 9930 NETTOMENO -21 840 000-20 016 000-1 824 000-8,4-6 564 683-7 442 912 Ennaltaehkäis. ja kuntouttavat 4500 palvelut 9900 MENOT -341 350-396 290 54 940 16,1-129 682-92 910 9910 TULOT 24 800 35 800-11 000 44,4 5 191 4 128 9930 NETTOMENO -316 550-360 490 43 940 13,9-124 490-88 782 4510 Kotihoito 20
9900 MENOT -2 295 110-2 340 800 45 690 2-827 636-936 973 9910 TULOT 431 320 496 000-64 680 15 152 810 315 943 9930 NETTOMENO -1 863 790-1 844 800-18 990-1 -674 825-621 029 4520 Asumispalvelut 9900 MENOT -4 526 250-4 408 750-117 500-2,6-1 567 666-1 553 374 9910 TULOT 796 880 861 000-64 120 8 258 367 269 237 9930 NETTOMENO -3 729 370-3 547 750-181 620-4,9-1 309 300-1 284 137 Hoiva- ja hoitotyön 4540 hallinto 9900 MENOT -1 197 790-1 276 960 79 170 6,6-335 407-342 158 9910 TULOT 11 500 11 500-100 9930 NETTOMENO -1 186 290-1 276 960 90 670 7,6-335 407-342 158 Hoiva- ja hoitotyön 450 palvelut 9900 MENOT -8 360 500-8 422 800 62 300 0,7-2 860 391-2 925 415 9910 TULOT 1 264 500 1 392 800-128 300 10,1 416 369 589 309 9930 NETTOMENO -7 096 000-7 030 000-66 000-0,9-2 444 022-2 336 106 Vaikeavammaisten 4600 palvelut 9900 MENOT -2 368 310-2 423 030 54 720 2,3-716 828-716 360 9910 TULOT 202 500 216 500-14 000 6,9 62 727 67 715 9930 NETTOMENO -2 165 810-2 206 530 40 720 1,9-654 101-648 645 Ylläpitävät 4610 vammaispalvelut 9900 MENOT -882 520-840 310-42 210-4,8-265 253-265 465 9910 TULOT 111 000 128 500-17 500 15,8 41 425 42 285 9930 NETTOMENO -771 520-711 810-59 710-7,7-223 828-223 180 Vammaispalvelun 4620 hallinto 9900 MENOT -107 670-123 660 15 990 14,9-36 208-33 927 9930 NETTOMENO -107 670-123 660 15 990 14,9-36 208-33 927 Vammaispalvelulain 4630 mukaiset palvelut 9900 MENOT -562 200 562 200 100-180 865 9910 TULOT 44 200-44 200 100 7 090 9930 NETTOMENO -518 000 518 000 100 0-173 775 460 Vammaispalvelut 9900 MENOT -3 358 500-3 949 200 590 700 17,6-1 018 289-1 196 617 9910 TULOT 313 500 389 200-75 700 24,1 104 152 117 090 9930 NETTOMENO -3 045 000-3 560 000 515 000 16,9-914 137-1 079 528 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- 40 KUNTA 9900 MENOT -41 289 970-39 438 690-1 851 280-4,5-13 139 129-13 741 329 9910 TULOT 5 541 970 5 260 690 281 280-5,1 1 984 211 1 769 794 9930 NETTOMENO -35 748 000-34 178 000-1 570 000-4,4-11 154 918-11 971 534 21
7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto TP TP TA KS Tot Tot 2013 2014 2015 2015 30.4.2014 30.4.2015 Sosiaali- ja 40 terveyslautakunta TOIMINTATUOTO 3000 T 3001 Myyntituotot Liiketoiminnan 3010 myyntituotot 94 561 109 067 100 500 100 500 32 238 34 440 3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 159 178 208 310 190 880 190 880 44 363 26 782 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 941 641 1 135 354 716 300 716 300 363 553 185 660 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 735 818 685 086 710 570 710 570 178 862 216 993 3001 Myyntituotot 1 931 198 2 137 817 1 718 250 1 718 250 619 016 463 875 3200 Maksutuotot Terveydenhuollon 3210 maksut 1 581 393 1 640 024 1 351 800 1 351 800 641 036 490 704 3250 Sosiaalitoimen maksut 1 320 246 1 095 100 991 500 991 500 341 687 332 798 3200 Maksutuotot 2 901 639 2 735 124 2 343 300 2 343 300 982 723 823 502 3300 Tuet ja avustukset 3301 Tuet ja avustukset 862 091 784 882 586 000 586 000 214 589 304 088 3300 Tuet ja avustukset 862 091 784 882 586 000 586 000 214 589 304 088 3410 Vuokratuotot 422 759 403 429 549 000 549 000 129 491 154 087 Muut toiminta. 3500 tuotot 96 761 90 156 64 140 64 140 38 392 24 243 3400 Muut toimintatuotot 519 520 493 585 613 140 613 140 167 883 178 330 3000 TOIMINTATUOTO T 6 214 449 6 151 409 5 260 690 5 260 690 1 984 211 1 769 794 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 22
4002 Palkat ja palkkiot Maksetut 4003 palkat ja palkkiot -15 516 503-14 739 007-11 993 380-11 993 380-4 632 309-4 330 232 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 388 504-359 691 4002 Palkat ja palkkiot -15 127 998-15 098 698-11 993 380-11 993 380-4 632 309-4 330 232 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -4 216 089-3 940 687-3 179 850-3 179 850-1 246 571-1 141 903 Muut henkilösivukulut 4150-796 324-829 074-647 430-647 430-259 816-219 602 4230 Henkilöstökorv. ja muut henk. men,korjaus 210 359 261 764 124 000 124 000 107 246 81 737 4100 Henkilösivukulut -4 802 054-4 507 998-3 703 280-3 703 280-1 399 142-1 279 769 4001 Henkilöstökulut -19 930 052-19 606 696-15 696 660-15 696 660-6 031 451-5 610 001 4300 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen 4301 ostot -13 988 681-14 105 411-13 817 140-13 817 140-4 453 775-4 865 331 4340 Muiden palvelujen ostot -2 202 945-2 814 233-2 296 920-2 296 920-526 830-797 425 4300 Palvelujen ostot -16 191 626-16 919 645-16 114 060-16 114 060-4 980 605-5 662 756 Aineet, tarvikkeet 4500 ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -1 507 508-1 421 744-1 072 440-1 072 440-504 241-395 750 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 507 508-1 421 744-1 072 440-1 072 440-504 241-395 750 4700 Avustukset Avustukset 4701 kotitalouksille -2 017 167-1 921 825-1 936 000-1 936 000-634 038-593 318 4740 Avustukset yhteisöille -394 038-532 133-671 000-671 000-125 558-190 442 4700 Avustukset -2 411 206-2 453 958-2 607 000-2 607 000-759 596-783 760 4801 Vuokrat -2 685 927-2 537 976-2 872 700-2 872 700-843 929-953 406 Muut 4900 toimintakulut -80 887-66 143-1 075 830-1 075 830-19 279-335 656 4800 Muut toimintakulut -2 766 813-2 604 119-3 948 530-3 948 530-863 209-1 289 061 4000 TOIMINTAKULUT -42 807 205-43 006 162-39 438 690-39 438 690-13 139 102-13 741 328 TOIMINTAKATE/ 4999 JÄÄMÄ -36 592 756-36 854 753-34 178 000-34 178 000-11 154 891-11 971 534 6999 VUOSIKATE -36 592 756-36 854 753-34 178 000-34 178 000-11 154 891-11 971 534 Poistot ja 7000 arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -95 921-96 935 7000 Poistot ja arvonalentumiset -95 921-96 935 8499 TILIKAUDEN TULOS -36 688 677-36 951 688-34 178 000-34 178 000-11 154 891-11 971 534 8800 TILIKAUDEN -36 688 677-36 951 688-34 178 000-34 178 000-11 154 891-11 971 534 23
YLI-/ALIJÄÄMÄ 24