TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

Samankaltaiset tiedostot
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet:

TEKNISET PALVELUT

TEKNISET PALVELUT HALLINTO

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet:

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet:

Päävastuualueet: tekniset palvelut. Tilivelvollinen viranhaltija: tekninen johtaja. Palvelutuotannon periaatteet:

TOIMINTAKERTOMUS

TEKNISET PALVELUT

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä ,56

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

,5 Suojelutoimi ,9 Tekninen lautakunta yhteensä ,8

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.


TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Pyritään pitämään kaavatiet, yleiset ja yksityistiet liikennöitävässä kunnossa.

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto Harri Juhola

Valmistus omaan käyttöön

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

Hallintopäällikkö Anne Rantala

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

2. TULOSYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLA

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Forssan kaupunki Tilinpäätös TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

Kaavoituksen eteneminen vaiheittain. Rakennettu katu- ja vesihuolto vuositasolla. - Cloudia - Hilma

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Tekninen lautakunta liite 4 tekn.ltk Toteutuma

Toimintakulut Toimintakate

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN HALLINTO. Määrärahat

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

KAUPUNKIKEHITYS- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Tilaliikelaitos. Tilaliikelaitos. Kiinteistöpalvelut Pauli Jokkala Kiinteistöpäällikkö

5.4 Tulosalue: Tekniset palvelut. Toimielin: Tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

Henkilöstön määrä Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Varmistetaan lasten leikkimahdollisuuksia. Varmistetaan nuorten toimintaja viihtymismahdollisuuksia kehittämällä torin aluetta.

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere

90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: teknisen keskuksen johtaja. Kuvaus 2019 ja keskeiset muutokset. Toiminnalliset tavoitteet 2019

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%)

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Savukosken kunnanvirasto

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TEKN.LTK LIITE

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

TALOUSARVION TOTEUTUMA Sisäiset / Ulkoiset menot ja tulot 20 /1

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen. Valmis v kolmen kiinteistön osalta

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

Maankäyttö Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Vuoden 2016 talousarvioesitys on (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

YMP Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

Transkriptio:

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1.-31.8.2017

TEKNISET PALVELUT Päävastuualueet: Tekniset palvelut Vastuualueet: Hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut, kun nallistekniikka ja suojelutoimi Toimielimet: Tekninen lautakunta ja yksityistie lain mukaisissa asioissa tiejaos. Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Tekniset palvelut luo ja yllä pitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin-, harrastusja työympä ristön sekä Haapajärven kaupungin asukkaille, yrityksille että paikkakunnalla vieraileville. Toimenpiteinä ovat mm. torialueen rakentaminen sekä ydinkeskustan edelleen kehittäminen, kaupungin tarjoamien toimintaedellytysten (kaavoitus, tontit, toimitilat) ylläpitäminen ja kehittäminen, hyvinvoinnin ja harrastamisen edistäminen kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluilla sekä katuverkoston peruskorjausten toteuttaminen ohjelman ja talousarviomäärärahojen mukaisesti. Palvelutuotannon periaatteet: 1. Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut: - Hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana - Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta - Tilapalveluiden vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistönhoito ja siivouspalvelut pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä - Varikon toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona - Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä 2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut: - palo- ja pelastustoimi - rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito 3. Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut: - osittain ostettavia palveluja: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito - tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset 1

- rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö - suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen - kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: Kiinteistöhallinnan kehittäminen Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet Tilamäärien ja hankkeiden hallinta Liikenneturvallisuussuunnitelma Katujen peruskorjausohjelma Katuvalaistusohjelma Vesihuollon kehittämissuunnitelma HALLINTO Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisen palvelukeskuksen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny. Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa. Tiedonohjaussuunnitelmien laatimista jatketaan. Tunnuslukuja laskettaessa on vuosina 2013-2016 kaupungin asukaslukuna on käytetty 7620 asukasta ja vuodesta 2017 lukien käytetään 7440 asukasta. Tekninen lautakunta on kokoontunut kuusi kertaa. Laskutus on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain. Kapa-lain (laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista) velvoittama kaupungin palveluiden kuvaus palvelutietovarantoon on tehty. Menot: 218 392, 62,38 % Tulot: 2 470 2

Mittarit: Nettomenot /as 52,27 48,72 47,06 29,02 KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatöiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto. Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut. Tonttijakoja on tehty yhteensä 310 kpl, lohkomisia rekisteröity 0 kpl ja vireillä on 5 kpl. Uudisrakennuksia maastoon merkitty 10 kpl. Kaavoitus: menot 6 519, 44,78 %, tulot 2 340 Mittaus: menot 173 374, 65,78 %, tulot 8 802, 44,01 % Mittarit: Asemakaavoitus, nettomeno /as 3,72 2,19 1,96 0,56 Asemakaavaa ja yleiskaavaa ha 3800 6783 3800 6783 Asemakaavan laadinta vireillä ha 10,9 6,6 6,6 2,1 Osayleiskaavan laadinta vireillä ha 5470 3560 Tuulivoimapuistojen 850 1070 850 osayleiskaavan laadinta vireillä ha Mittaustoiminta, nettomeno /as 27,23 29,89 32,74 22,12 Kiinteistötoimituksia kpl/v 15 22 15 0 Hyväksyttyjä tonttijakoja kpl 303 309 315 310 3

Metsien hoito Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman, talouden tasapainottamisohjelman ja talousarvion mukaan. Kaupungin metsien hakkuut on pääosin tehty syyskuun loppuun mennessä. Hakkuutulot ja menot toteutuneet budjetin mukaisesti. Menot: 36 237, 66,70 % (TA 54 330 ) Tulot: 86 503, 62,23 % (TA 139 000 ) Mittarit: Menot /as 6,87 7,20 7,30 4,87 Tulot /as 30,11 19,72 18,68 11,63 TILAPALVELUT Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Tilapalvelut vastuualueen tehtävänä on pitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Työhön kuuluu ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Ylläpidon osalta tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö- ja vesihuollosta vastaaminen sekä siivouspalveluiden järjestäminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi. Kustannusten perusteet annetaan tiedoksi eriteltyinä käyttäjähallintokunnalle. Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnan tehostaminen päivitetyn kiinteistöhallintaprojektin ehdottamalla tavalla. Kiinteistöautomaation piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä ja järjestelmää pyritään hyödyntämään 4

mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Uimahallihankketta on jatkettu kesän aikana ja valmistuminen tapahtuu aikataulun mukaisesti lokakuun aikana. Oksavan koulun katon pesu- ja pohjamaalaus suoritettiin alkusyksystä. Yläasteen sisäilmakorjauksen suunnittelu aloitettiin loppukesästä. Paloaseman hankesuunnittelussa uudisrakennusvaihtoehdon arkkitehtisuunnitelmat valmistuivat alkuvuodesta. Tiiton koulun ikkunahankinta kilpailutettiin kesällä. Kilpailu jouduttiin uusimaan ensimmäisen kilpailun voittaneen yrityksen toimitusvaikeuksien vuoksi. Väliojan koulun ilmastointiremontin tämän vuoden määrärahat käytetään vanhan osan peltikaton vaihtamiseen. Kiinteistöjen vuosikorjaukset: Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Vuosikorjauksella varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa. Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa joko omana työnä tai ostopalveluilla. Tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan hyväksytyn Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje mukaisesti. Kiinteistönhoitoa on suoritettu suunnitellusti alkuvuoden aikana. Kiinteistönhoidon vahvuus on 7 hen kilöä, joista 3 henkilöä on osa-aikaeläkkeellä. Näiden sijaistamiseen on ollut palkattuna 1 henkilö määräaikaisella sopimuksella. Ppky Selänteelle on myyty terveyskeskuksen irtaimiston kunnossapitoon yhden henkilön 80 %:n työosuutta. Kiinteistöjen ulkoalueiden hoitosopimuksessa ollut optiovuosi käytetään. Menot: 154 241, 50,83 % (TA 303 421 ) Mittarit Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan. Rm3 2014 2015 2016 2017 Suorassa omistuksessa 212 214 212 214 212 716 207 797 5

Kiinteistöjen ylläpito Menot /rm3 1,10 1,66 1,46 0,74 Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö Toiminnan kuvaus: Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa jatketaan. Kiinteistönhoitajien koulutusta jatketaan tarvittaessa. Kiinteistönhoitoa on suoritettu suunnitellusti alkuvuoden aikana. Kiinteistönhoidon vahvuus on 6 hen kilöä, joista 2 henkilöä on osa-aikaeläkkeellä. Näiden sijaistamiseen on ollut palkattuna 1 henkilö määräaikaisella sopimuksella. Lisäksi 1 henkilö on ollut kiinteistönhoidossa teknisen johtajan vuorotteluvapaan sijaisena. Ppky Selänteelle on myyty terveyskeskuksen irtaimiston kunnossapitoon yhden henkilön 80 %:n työosuutta. Martinmäen uuden rakennusautomaatiojärjestelmän koulutuspäivä järjestettiin kiinteistönhoitajille toukokuussa. Menot: 856 461, 63,9 % Mittarit Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan. Rm3 2014 2015 2016 2017 Suorassa omistuksessa 212 214 212 214 212 716 207 797 Vuokratalot Oy 68 814 68 814 68 814 68 814 Yhteensä 281 028 281 028 281 530 276 611 Menot /m3 1,48 4,93 6,46 3,10 Vuosien 2016 ja 2017 menot eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2014-2015 menojen kanssa, koska talousarviomäärärahat on tallennettu eri tarkkuudella. Mittareita laskettaessa vuodesta 2016 alkaen menoihin on lisätty mm. kulutuksen ja palveluiden ostot. 6

Siivouspalvelut Vastuullinen viranhaltija: Siivoustyönjohtaja Toiminnan kuvaus: Keskitetyssä siivoustoimessa tuotetaan kaupungin kiinteistöille niiden päätoimintaa tukevaa siivouspalvelua. Siivouspalvelut luovat yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta sekä ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja kuntoa. Keskeiset palvelutehtävät ovat ylläpito- ja perussiivouspalvelut. Osallistutaan siivoustoiminnan kehittämiseen kaupungin organisaation eri tulosalueilla. Selänteen yksiköille tuotetaan vuokran yhteydessä siivouspalvelua seuraaviin kohteisiin: Karjalahden palvelukeskus, Kirsikkakodin päivätoimintakeskus, eläinlääkärin vastaanottotilat. Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Siivouspalveluita kehitetään siivoustyön ja työympäristön suunnittelun avulla. Henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä osallistumalla täydennyskoulutuksiin. Mikäli siivouksen tasoa lasketaan tai ulkoistetaan palveluja, niin asiasta on sovittava ensin palveluja ostavan hallintokunnan kanssa. Painopiste vuodelle 2017: Ergonomiaan ja siivoustyön kuormittavuuteen kiinnitetään huomiota. Työkohteissa jatketaan elvyttävää ja palauttavaa taukoliikuntaa työpäivän aikana. Koulutusta siivoustyön hallittavuudesta tulee lisätä. Huomioidaan työajan tehokas käyttö. Työajan tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista jatkaa kahdessa kohteessa kaksivuorotyötä. Siivouksen osalta jatketaan kiinteistönpidon kehittämistä. Teemat vuosille 2018-2020: Henkilöstön ja asiakkaan sitouttaminen joustavaan yhteistyöhön. Kilpailukykyistä ja ammattitaitoista siivouspalvelua tehostetaan kustannuksia vertailemalla. Huomion kiinnittäminen toimiviin työyhteisöihin. Yhden siivojan toimen täyttämistä tarkastellaan loppuvuoden aikana. Lähialueen uimahalleihin on käyty tutustumassa. Koko siivoushenkilökunnalle on järjestetty koulutustilaisuus. Koulutustilaisuuksilla tuetaan osaamista ja jaksamista omassa työssä. Menot: 601 361, 73,,39 % (TA 819 350 ) Tulot: 30 174, 59,46 % (TA 50 750 ) 7

Mittarit Tunnusluvut on vuoteen 2015 asti laskettu 29 500 m 2 :n mukaan. Siivottavan pinta-alan määriä on tarkistettu vuosille 2016 (32.900 m2) ja 2017 (32.800 m2). Lisäksi on Vuokratalot Oy:n porrassiivous. Menot /m 2 /v 29,62 26,99 24,98 17,41 KUNNALLISTEKNIIKKA Varikko Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualuei den sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Puistot pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten avulla. Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toi mintakuntoisena kaikissa tilanteissa. Konekalusto on pidetty kunnossa ja eri hallintokunnille on pystytty tuottamaan heidän tarvitsemansa kuljetuspalvelut. Menot: 192 154, 60,34 % (TA 318 440 ) Tulot: 80 525, 67,90 % (TA 118 590 ) Mittarit Työkoneiden tunnit/31.8.2017 1703 h/traktori (2 kpl) 113 h/tiekarhu 781 h/avolavapakettiauto 8

Menot /as 38,40 38,68 42,80 25,83 Tulot /as 19,24 24,23 15,94 10,82 Liikenneväylät Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Katujen, katuvalojen ja sadevesiviemäreiden kun nossapito ja uusien rakennuttaminen. Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviaurausoptio käytetään talvikausille 2017-2019. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Yksityisteiden hoitourakat päättyivät kevääseen ja optiota ei käytetä. Uudet tarjoukset pyydetään vuosille 2017 2020 kevääseen. Yksityisteiden omavastuuosuudet laskutetaan vasta loppuvuonna. Liikenneväylät: Menot: 103 954, 73,79 % Yksityistiet: Menot: 41 285, 41,20 % Tulot 40, 0,08 % Mittarit Ylläpidettäviä katuja 37 km. /km/v 5201 5552 3804 2810 Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km. /km/v 111,86 91,75 193,08 158,63 9

Puistot, tori ja urheilualueet Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikat pidetään käyttökun nossa, puistot ja tori pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkäkankaan, Haagan ja Ronkaalan valaistut ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Vuonna 2015 on otettu käyttöön liikuntapassi; vapaaehtoinen asiakasmaksu ulkoliikuntapaikoista esim. laduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ym. ulkoalueista. Puistojen kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa. Liikennepuistossa/minigolf-radalla koululaiset olivat ensimmäistä kertaa kesäkauden valvomassa käyttäjiä viikolla kahdessa vuorossa kello 8.00-20.00. Samalla perittiin kahden euron maksu välineiden lainasta. Kokemukset tästä valvonnasta olivat positiivisia. Venepaikkojen vuokraus ja liikuntapassin lunastus on ollut todella vähäistä. Puistopuolelle on saatu metsänmyyntituloja taajama-alueen puistojen hoitotöistä. Hiihtoladut ja ulkojäät pystyttiin pitämään pitkään käyttökunnossa suosiollisten säiden takia. Menot: 204 558, 68,50 % (TA 298 630 ) Tulot: 25 481, 254,81 % (TA 10 000 ) Mittarit Nettomenot /as TP15 TP16 TA17 30.4. 32,97 33,54 38,79 24,07 10

Hulevesiviemärit Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit ja katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat. Ojien puhdistuksia on aloitettu. Hulevesilaskutus tapahtuu loppuvuodesta. Siirtoviemärit Kumiseva-Ylipää siirtoviemäri kuuluu kaupungin hallintaan rahoi-tuspäätöksen mukaisesti viiden vuoden ajan, jonka jälkeen se siir-tyy Haapajärven Vesi Oy:n hallintaan. Linjapumppaamoista (2 kpl) aiheutuu sähkökuluja. SUOJELUTOIMI Pelastuspalvelut ostetaan Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta palvelutasopäätöksen mukaisesti. Menot: 476 471, 66,66 % Mittarit Menot /as 97,48 97,54 96,07 64,04 TEKNINEN LAUTAKUNTA Menot -5 570 439-5 915 376-5 663 930-3 675 064 Tulot 5 341 889 5 479 923 5 256 450 3 434 060 Netto - 228 550-435 453-407 480-241 004 11

Teknisiä palveluita koskevat ohjelmakauden toiminnalliset muutokset vuodelle 2017: Tulojen lisäys: -liikuntapassin käyttöönotto (asiakasmaksu ulkoilualueiden esim. latujen, urheilu- ja pesäpallokenttien ja muiden ulkoilualueiden hoidosta) -metsänmyyntitulot päivitetyn metsätaloussuunnitelman mukaan -yksityisteiden talviauraus päättyy vuoden 2017 kevääseen Menojen vähennys: -katujen kesä- ja talvikunnossapidon tason laskeminen -katuvalojen käytön vähentäminen -puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tason laskeminen -kiinteistönhoidon ja siivouksen vähentäminen 12