Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu - ebudjetti Varkauden kaupunki Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen 11.12.2017
Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu - ebudjetti LÄHTÖKOHTA Osallistavan budjetoinnin 24/7 työkalu puuttui. Haluttiin konkretisoida, mistä osa-alueista kaupungin budjetti koostuu ja tehdä talousarviotyöskentely läpinäkyväksi kuntalaisille. Luoda visuaalisesti kiinnostava ja pelillisin keinoin mielenkiintoa kunnan talousarvioon lisäävä responsiivinen internetpohjainen sovellus. Varkauden kaupunki rakensi sähköisen työkalun, jonka avulla kuntalainen näkee toivomansa palvelun/tuotteen vaikutuksen kaupungin budjetin muodostumiseen. Palvelu osoittaa käyttäjälle kaupungin talouden kehykset ja siihen liittyvät realiteetit sekä vaikuttamismahdollisuudet. Palveluun halutaan jatkossa tuoda myös palvelukohtaiset tukirahoitusmahdollisuudet ja niitten määrä. Visualisuus ja pelillisyys oli tärkeä asia; palvelun tuli olla houkutteleva ja helppo niin, että lapsikin osaa käyttää.
Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu: Vaihe I Ensimmäisessä vaiheessa julkaistiin Tapahtuma-avustushaku Haku avattiin 12.11.2017 osoitteessa www.ebudjetti.fi/varkaus/tapahtuma-avustushaku. Pisteytyksessä otetaan huomioon paitsi tapahtumien aluetalouden vaikutukset. Myös vapaaehtoistoiminnan panos. Talkootyön arvo on merkittävä niin elinvoiman kuin kaupungin hyvinvoinninkin näkökulmasta. Tähän mennessä on tullut 20 avustushakemusta (avoinna 15.12. asti)
4
Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu: Vaihe I Hakijatiedot Haettava summa Omarahoitus Tapahtuman toteutukseen käytettävä vapaaehtoistyön arvo Vapaaehtoisten määrä Tuntimäärä per henkilö Muu rahoitus Taustatiedot Mistä asiakasryhmistä tapahtumanne kohderyhmät ja kävijät koostuvat Missä medioissa tapahtumaanne markkinoidaan ja tavoittelette näkyvyyttä Miten järjestämänne tapahtuma lisää Varkauden kaupungin vetovoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia?
Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu: Vaihe I Tapahtuman organisointi, talous ja taloudelliset vaikutukset Tapahtuman arvioidut menot Tapahtuman arvioidut tulot Arvio, paljonko on tapahtuman kokonaiskävijämäärä? Arvio, montako yötä yksi ulkopaikkakuntalainen tapahtumakävijä mahdollisesti yöpyy tapahtuman aikana Varkaudessa? Arvio, paljonko on ulkopaikkakuntalaisten keskikulutus Varkaudessa koko tapahtumakäynnin aikana? Arvio, paljonko on paikkakuntalaisten keskikulutus tapahtumassa? Onko tapahtuman tuotannon rahoitus kunnossa? Onko tapahtumanjärjestäjällä kyky selvitä myös mahdollisesta tappiosta? Arvioi tapahtuman työllistämisvaikutuksia. Mitä tapahtuman osa-alueita hankitte Varkauden seudun alihankkijoilta tai kumppaneilta? Kuvaa lyhyesti tapahtuman organisaatio, johtaminen ja vastuunjako. Onko tapahtumalla selkeä toimintasuunnitelma?
Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu: Vaihe II Kuka vain voi luoda oman palvelutarpeen: Kerro palveluntarpeesta ja luo ehdotus projektista Projektin nimi Projektin kustannusarvio Projektin kuvaus Valitse mihin strategian osa-alueeseen projekti sopii parhaiten. Luotuja tarpeita pystyy kuka vain arvioimaan ja leikittelemäänkin, miten rahoitustarpeen pystyy täyttämään. Kaupungin talousarvion osa-alueet Kunnallisvero Uudet asukkaat Muut rahoitusmahdollisuudet
Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu: Vaihe II Palveluun on rakennettu kevyt tunnistautumisjärjestelmä omasta tallennetusta ehdotuksesta tulee henkilön s-postiin linkki, josta ehdotusta pääsee katsomaan jälkeenpäin. Käyttäjä valitsee valikosta mihin palvelukategoriaan ehdotus kuuluu. Hän syöttää myös tarvittaessa euromääräisen arvion palvelun arvosta. Tieto välittyy organisaation edustajalle, joka voi jo tässä vaiheessa ottaa kantaa mm. kustannusarvioon.
Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu Voidaan hyödyntää mm.: Päätöksenteossa Lautakuntatyöskentelyssä Opetuksessa Järjestötyössä Kaupungin sisäisessä suunnittelussa
Budjetti ja toteuma Myönnetty: 20.300 Kehitystyön vaihe I 1.10.-1.11.2017 8 680 Projektipäällikkö (ylätason kehittäminen, koordinointi, kehitystapaamiset ja viestintäyhteistyö): 2htp Graafikko: 1htp Ohjelmointi: 7,2htp Yhteensä: 10,2htp Kehitystyön vaihe II 6.11.2017-18.12.2017 7 440 Projektipäällikkö (ylätason kehittäminen, koordinointi, kehitystapaamiset ja viestintäyhteistyö): 1htp Graafikko: 1htp Ohjelmointi: 6,8htp Yhteensä: 8,8htp Yhteensä: 16 120 Alvilla: 19 989 Tehdään vielä muutamia korjauksia.
Tehokkaaseen käyttöön Varkaudessa ebudjetti otetaan tehokkaaseen käyttöön Varkaudessa vuoden 2018 alusta Valtuusto hyväksyy talousarvion 18.12.
Kuntalaisen sähköinen budjetointityökalu: JATKO- KEHITYSTOIVEET Strategian mukainen toive -herätettä kehitetään siten, että ehdotus voi esim. prosentuaalisesti olla määrätyn määrän strategian mukainen. Muu rahoitusmahdollisuus -tiedot tuodaan järjestelmään siten, että päästään vertailemaan mm. myönnettyjen avustusten määrää suhteessa edellisiin vuosiin. Toiveena on myös saada tietopankki järjestöjen ja neljännen sektorin rahoitusmahdollisuuksista, joka linkitettäisiin ebudjettiin. Palveluun rakennetaan kevyt historiapankki, josta käy ilmi kaikki edotukset ja niihin liittyvät päätökset.
Kiitos Varkauden kaupunki Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen kaisu.tolvanen@varkaus.fi