LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016
.
SISÄLLYSLUETTELO YLEISKATSAUS 3 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA 5 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO 11 KÄYTTÖTALOUSOSA Yleishallinnon pääluokka 12 Seurakunnallisen toiminnan pääluokka 33 Yleinen seurakuntatyö: 33 Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet ja sielunhoito Tiedotus ja viestintä 42 Paja 1: Lapsityö, perhe ja parisuhde 45 Paja 2: Varhaisnuoriso, nuoriso, rippikoulu 60 Paja 3: Aikuistyö, Perhe- ja parisuhdetyö, Yhteiskunnallinen työ, Lähetystyö 82 Paja 4: Diakonia ja seniorityö 100 Paja 5: Musiikki ja jumalanpalvelus 108 Paja 6: Majakkayhteisö, Birgitan vaellus, Pyhäkoulutyö 118 Hautaustoimen pääluokka 125 Kiinteistötoimen pääluokka 133 TULOSLASKELMAOSA 165 INVESTOINTIOSA 167 RAHOITUSOSA 169 LIITTEET Henkilöstöresurssimuutokset 170 Henkilöstöliite 171 Hautainhoitorahasto 173 Tilavuokrat 174 Hautausmaksut 176 Avustukset 178
YLEISKATSAUS Seurakuntamme toiminnan painopisteinä ovat jo toisena peräkkäisenä suunnitteluvuonna nuoret aikuiset ja perheet, ihmisten kohtaaminen hyvin tehdyn perustyön avulla sekä seurakuntatyön tekeminen ydinasian evankeliumin kautta. Nuorten aikuisten toiminta ja Majakka yhteisö ovat ilahduttaneet kuluneena vuonna monimuotoisen toimintansa ja kasvavan väkimääränsä vuoksi. Tulevana vuonna panostus jatkuu. Elinvoimaisuudellaan Majakka yhteisö sykkii seurakuntatyöhön positiivisuutta ja uskoa seurakuntamme tulevaisuuteen. Samanlainen toiveikkuuden ja rohkaistumisen tunne on ahtauteen asti täyttyvillä käytävillä perhekerhon kokoontumisissa tai vaikkapa perjantai-iltoina nuortenilloissa. Kaikilla työaloilla löytyy paljon ilonaiheita. Synkät taloudelliset näkymät eivät saa lamauttaa uskoamme siihen, että ihmisillä on edelleen hengellinen nälkä. He etsivät edelleen elämäänsä tarkoitusta ja edelleen he toivovat kirkon antavan vastauksia hätäänsä ja etsintäänsä. Siihen meidät on kutsuttu vastaamaan. Positiivisuuteen ja toiveikkaisiin tulevaisuuden näkymiin löytyy paljon uskoa ammattitaitoisten työntekijöiden ja asiaan omistautuneiden luottamusihmisten keskellä. Pysyköön jokainen uskossaan kestävänä ja lujana. Kirkkomme taivaalla näkyy vakavia haasteita ja muutoksia. Lempääläiset elävät tänä päivänä todellisuudessa, jossa yhä useamman ihmisen elämä näyttää epävarmalta talouden ja henkisen jaksamisen suhteen. Tämän todellisuuden kohtaaminen vaatii diakoniatyön lisäksi meiltä kaikilta seurakunnan työntekijöiltä ja päättäjiltä välittämistä, rohkeutta tarttua vaikeisiin asioihin sekä kykyä nähdä kauas. Seurakunnassamme on pitkään jo ollut vahva tekemisen meininki. Kaikki ovat sisäistäneet sen tärkeän ohjenuoran, että ihmisen aito kohtaaminen ja evankeliumin tuoksu ovat tärkeintä. Tuleva vuosi näyttää suuntaa myös seurakuntien rakenneuudistuksessa, josta tullaan tekemään päätöksiä kevään kirkolliskokouksessa. Seurakuntaelämän tulee jatkua siihen asti normaalina, ei jatkuvassa hälytysvalmiudessa eikä muutosta odotellen. Tulevat muutokset eivät juurikaan tule merkitsemään mitään tavalliselle jäsenellemme eikä rakennemuutos ole vastaus kenenkään hätään. Palvelkaamme siis ihmistä ja rakentakaamme seurakuntaa kuten ennenkin ja etenkin silloin, kun siihen on suurin tarve. Kuten talousjohtajan katsauksesta voimme nähdä, seurakuntamme talousnäkymät antavat edelleen niukkenevan, mutta kuitenkin kohtuullisen pohjan lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakuntaelämää tulevana vuonna. Verotulojen kasvu on ollut hiipumassa jo usean vuoden ajan, mutta romahduksilta on onneksi vältytty. Kasvukunta luo edelleen pohjan verotulojen tason säilymiselle, mutta yhä useampi muuttaja jättää liittymättä seurakuntaan. Kaikki valmiudet hanojen kiristämiseen ovat olemassa, mutta onneksi vielä riittää tarkka rahan käyttö ja säästeliäs elämä. Tulevat seurakuntayhtymäkaavailut laittavat seurakunnat pohtimaan tarkasti omaisuutensa käyttöä ja investointien tarpeellisuutta. On samalla hyvä muistaa, että tulevat yhtymät ovat juuri siinä taloudellisessa ja toiminnallisessa kunnossa kuin siihen liittyvät seurakunnatkin ovat. 3
On ilo lukea talous- ja toimintasuunnitelman sisältämiä eri työalojen toimintasuunnitelmia. Työntekijät ja työalat osaavat hyvin lukea tätä aikaa ja lempääläisiä haasteita. Kantava teema on aito ihmisten kohtaaminen, kristittynä kasvaminen sekä niiden ihmisten tavoittaminen, joita ei ns. normaali toimintamme tavoita ja jotka eivät aktiivisesti käytä palveluitamme. He ovat tulevana vuonna, strategian painopisteenkin mukaisesti, erityisesti sydämellämme! Antakoon hyvä Jumalamme paljon rakkautta ja viisautta tarttua ja vastata niihin haasteisiin, joita eteemme annetaan tulevana vuonna! Mikko Oikarinen, kirkkoherra 4
LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA Lempäälässä kirkko on lähellä! LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA TOIMII NIIN, ETTÄ SEN SUURIN AARRE, SANOMA KRISTUKSESTA, TAVOITTAA IHMISEN JA TUO TURVAN JA TOIVON ARKEEN. Arvot 1. Pyhän kunnioitus 2. Vastuullisuus 3. Oikeudenmukaisuus 4. Totuudellisuus 5. Yhteisöllisyys ja yhteys Haasteita 1. Raamatun Sana kaiken keskiössä 2. Seurakuntien rakennemuutokseen valmistautuminen 3. Reaktiivisuudesta aktiivisuuteen 4. Kirkosta vieraantuminen ja eroaminen jäsenyyden vahvistaminen 5. Verkkoviestinnän laaja-alainen hallinta 6. Vapaaehtoistyön laajentaminen 7. Positiivinen mielikuva kirkosta ja seurakunnasta uusien seurakuntalaisten kohtaaminen 8. Syrjäytyneiden tavoittaminen 9. Minun seurakuntani yhteisöllisyyden löytyminen Tavoitteita 1. On ilo ja etuoikeus olla seurakunnan jäsen ja tavoiteltavaa liittyä siihen 2. Jumalan sana on rohkeasti esillä, aidosti ja tuoreesti 3. Jumalanpalveluselämä ja muu toiminta kulkevat käsi kädessä 4. Seurakunnasta välittyy myönteinen mielikuva 5. Ihmiset kohdataan aidosti ja persoonallisesti kaikessa seurakuntatyössä 6. Seurakuntalaiset elävät uskoaan todeksi erilaisissa, itselleen mielekkäissä tehtävissä 7. Resurssien pienentyessä jäljellä olevaa hyvää vahvistetaan Toiminnan painopisteet vuodelle 2014 1. Nuoret aikuiset, nuoret perheet Majakkatyö 2. Kohtaaminen, perustyöhön panostaminen 3. Työn ytimeen (evankeliumi) keskittyminen Toiminnan haasteita tuleville vuosille Viestinnän kattavuus ja tavoittavuus Rakennemuutoksen hallittu läpivieminen ja seurakuntaidentiteetin säilyminen 5
TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2014 Suunnittelujärjestelmä seurakunnissa Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toimintaja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Kirkkovaltuusto voi muuttaa talousarviota, vaihtaa määrärahan käyttötarkoitusta ja korottaa määrärahaa kesken talousarviovuoden. Kun talousarvioon hyväksytään määrärahojen korotuksia kesken talousarviovuoden, on silloin päätettävä myös rahoitustarpeen kattamisesta. Kattamisvelvollisuus koskee talousarvion kaikkia muutoksia. Suunnittelussa talousarvio kytketään pitemmän aikavälin suunnitteluun. Sen tavoitteena on korostaa toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Toiminnan ja talouden suunnittelu ei ole päämäärä sinänsä, vaan sen tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminnan tulee tapahtua tasapainoperiaatteen mukaisesti. Tasapainoperiaate tarkoittaa, että tulojen on suunnitelmakaudella katettava menot ja seurakunnan maksuvalmiuden tulee olla aina riittävä. Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten seurakunnan tulorahoitus riittää investointien kattamiseen. Rahoitustoiminnan muutoksilla osoitetaan, miten näin syntynyt rahajäämä katetaan tai käytetään seurakunnan rahoitusaseman muuttamiseen. Julkisen sektorin taloudellinen tilanne Taloudessa eletään taantumaa tai korkeintaan nollakasvua. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu kuluvana vuonna 0,5 %. Talouden epävarmuudesta ja ennustamisen vaikeudesta kertoo se, että vuosi sitten tälle vuodelle ennustettiin 1,6 %:n kasvua. Ensi vuodeksi talouden ennustetaan piristyvän ja kasvun olevan vähän yli yksi prosentti. Inflaatio jatkuu alhaisella, alle kahden prosentin tasolla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli heinäkuussa 6,6 % ja luku oli laskussa. Kausivaihtelu huomioiden työttömyysasteen trendi oli 7,7 %. Ensi vuodeksi työttömyysasteen ennustetaan kasvavan reiluun kahdeksaan prosenttiin. Kun talous on taantumassa tai enimmillään kasvu on vähäistä, paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti. Molemmat vaikuttavat välittömästi verotuloihin. Kunnallisveron ennustetaan kasvavan noin 0,6 % vuonna 2014. Kirkollis- ja kunnallisveron tilitysten kasvun ero on viime vuosina ollut noin kaksi prosenttia kuntien eduksi. Tähän nähden kirkollisveron tilitysten voidaan odottaa laskevan vuonna 2014 noin 1,5 %. 6
Seurakuntien taloustilanne Tuloveroprosentti oli koko maassa keskimäärin 1,35. Kirkollisveron tuotto kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroa keskimäärin 208 euroa jäsentä kohti. Edellisvuonna määrä oli 205 euroa. Lempäälässä tilitys oli vuonna 2012 213 euroa jäsentä kohti. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta aleni 26,1 prosenttia. Tuotto on jaettu seurakuntien kesken vuodesta 2006 alkaen siten, että puolet tuotosta jaetaan seurakuntien kesken kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja puolet yhteisöverojen maksajien ja työpaikkojen alueellisen jaon mukaan. Kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 0,9 %. Kirkollisveron tilitysten jako-osuuden muutosten vuoksi vertailu vuoteen 2012 ei anna oikeaa kuvaa tilitysten kehityksestä. Vuonna 2012 jako-osuutta alennettiin joulukuussa lähes 3 %. Siksi alkuvuoden tilitykset vuosien välillä eivät ole vertailukelpoisia. Kirkkohallitus ennustaa kirkollisverotilitysten kasvavan viime vuoteen verrattuna noin 4 %. Vuoden 2013 yhteisöveron tilitykset ovat kasvaneet. Elokuun loppuun mennessä kasvua oli 6,1 %. Kirkosta eroavien määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Suuri osa eroajista oli henkilöitä, jotka eivät vielä ole palkkatyössä eivätkä ole aikaisemminkaan maksaneet kirkollisveroa. Kun he aikanaan menevät palkkatöihin, he eivät tule maksamaan kirkollisveroa. Yhteisöveropohja tulee pienenemään merkittävästi valtioneuvoston kehysriihen päätöksestä johtuen. Yhteisöveron määrää alennetaan nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä eduskunnalle hallitus on linjannut, että kuntien ja seurakuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Hallituksen esitys kirkon jako-osuudeksi on 2,8 prosenttia vuonna 2014, 2,7 prosenttia vuonna 2015 ja 2,21 prosenttia vuonna 2016. Seurakunnille annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautausmaiden ylläpito sekä vanhoihin kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen ylläpito ja tietojen luovutukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi seurakunnat ylläpitävät merkittävää kansallista kulttuuriperintöä. Kirkkohallituksen näkemyksen mukaan suunniteltu jako-osuus ei riittäisi kattamaan kaikkia yhteiskunnallisia tehtäviä, jotka seurakunnille on annettu hoidettaviksi. Vuoden 2013 alusta astui voimaan lakimuutos seurakunnille tulevasta eläkerahastomaksusta, joka tulee palkkasummasta laskettavan eläkemaksun lisäksi. Maksu on vuonna 2014 edelleen 1,2 prosenttia kirkollisveron määrästä. Lempäälän seurakunnan tilanne Veroprosentti on edelleen 1,45 %. Talousarviovuonna tammikuulta lokakuulle kirkollisverotilitykset kasvoivat 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöverotulojen kasvu on ollut 11 prosenttia. Vuodelle 2014 arvioidaan kirkollisverotuloja 3 965 00 ja yhteisöverotuottoja 285 000. Arvio perustuu Lempäälän kunnalta ja verottajalta saatavaan yleiseen verotuloennusteeseen sekä osaltaan kirkkohallituksen arvioon seurakuntien talouden kehittymisestä. 7
Vuoden 2014 talousarvio on ylijäämäinen. Talousarvion toimintakate pienenee 2,7 prosenttia vuoden 2013 talousarvion toimintakatteesta. Koska talousarvioehdotuksessa vuosikate, 337 520, alittaa poistojen, 408 500, määrän, arvioidaan tilikauden tuloksen olevan -70 980 euroa. Koska Ristimäen hautausmaahankkeesta ja Vanhan pappilan sane0erauksesta johtuva poistoeron muutos kuitenkin parantaa tulosta 131 800 eurolla, arvioidaan ylijäämää tulevan 60 820. Henkilöstö Vuoden 2014 budjetin palkkasumma pysyy lähes ennallaan. Palkankorotuksiin on varattu 20 /työntekijä työmarkkinajärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Sopimus astuu voimaan kirkkosektorin osalta 1.8.2014. Kustannusvaikutus 12 000 (+sotu). Investoinnit Talousarviovuonna 2014 ei toteuteta laajoja investointeja. Lempäälän seurakunnassa ei ole lähivuosina suuria investointipaineita. Vireillä on kolme isoa kaavoitushanketta. Sääksjärven uudistettu seurakuntatalo-hanke ei vaatine suuria investointimäärärahoja. Käytettävissä olevan tontin arvo rahoittaa jo merkittävästi tulevaa hanketta. Ehtookodon kaavoitushanke puolestaan on taloudellisesti tuottava, vaikka osaa hankkeen tuotosta käytetään tulevien nuorisotilojen rakentamiseen. Mitä keskustan alueen kehittäminen merkitsee seurakunnan taloudelle on vielä epäselvä. Vuonna 2014 suurin toteutettava hanke on Tervajärven kappelikirkko. Kuljun vanhan seurakuntatalon tulevaisuus selvitetään vuoden 2014 aikana. Taksat vuonna 2014 Vuonna 2014 korotetaan hautatoimen taksoja. Perennahoidot alkavat vuonna 2014. Vuonna 2014 perittävät taksat ja maksut ovat liitteenä. 8
Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Jäsenmäärä kuntalaisista 9
Verotulojen kehitys 10
TALOUSARVION SITOVUUSTASO Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esimerkiksi tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkovaltuusto voi myös määritellä talousarvion sitovuustason erilaiseksi kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon nähden. Sitovuustaso voi olla pääluokkataso, jolloin valtuusto päättää ainoastaan pääluokkaan kuuluvien tehtäväalueiden yhteisestä loppusummasta, tai tehtäväaluetaso, jolloin valtuusto päättää kunkin tehtäväalueen loppusummasta. Sitovuustaso voidaan myös määritellä erikseen tehtäväalueen tuloille ja menoille. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion sitovuustasoksi Kirkkoneuvosto ehdottaa talousarvion 2014 sitovuustasoksi seuraavaa: Käyttötaloudessa toimintayksikköjä sitova taso on v. 2014 toimintakate pois lukien Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämiä palveluita; niiden kustannuksiin emme voi itse vaikuttaa. 11
YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA Perustehtävä ja toiminnan sisältö Yleishallinnon tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta. Tehtävät hoidetaan palveluhenkisesti sekä läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen. Vastuuhenkilöt Kirkkoherra Mikko Oikarinen ja talouspäällikkö Aulikki Puntola. Keskeiset resurssit Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston henkilöstö, luottamushenkilöt, tilintarkastajat. Toimintaympäristön muutokset Kirkollisvaalit syksyllä 2014. Kirkon hallintomallimuutokseen valmistautuminen. Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönoton valmistelu. Toiminnalliset tavoitteet Seurakuntatalouden pitäminen tasapainossa. Aktiivinen osallistuminen Lempäälän keskustan suunnitteluun. Kaavoitus- ja kiinteistöhankkeiden edistäminen. Lempoisten seurakuntatalon tulevaisuudesta päättäminen. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen. Tsemppipäivä 55 vuotta täyttäneille työntekijöille. Seurakunnan ympäristötyön tehostaminen. Esineistön inventointi Määrärahaperustelut vuodelle 2014 Palkoissa on varauduttu 20 euron palkankorotukseen1.8.2014 lukien. Energiaselvitystyöhön 5 000 ja esineistön inventointipalvelun ostaminen 5 000. Suoritteet ja mittarit Toimintojen nettokulut/väkiluku Vuosi 2010 2011 2012 Lempäälä 202 205 206 Vuosikate euroa/jäsen Vuosi 2010 2011 2012 Lempäälä 21 20 16 Tavoitteet vuosille 2014 2016 Seurakunnan toiminta tapahtuu tasapainoperiaatteen mukaisesti. Tulojen on katettava menot ja seurakunnan maksuvalmiuden tulee olla aina riittävä. 12
101 Kirkolliset vaalit Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkk 1 000 100,0 1 020 1 040 4001 Henkilökunnan kokousp 200 100,0 200 200 Palkat ja palkkiot 1 200 100,0 1 220 1 240 Henkilöstökulut 1 200 100,0 1 220 1 240 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 500 100,0 510 520 4310 Painatukset ja ilmoitu 500 100,0 510 520 4370 Matkakorv. sekä majoit 200 100,0 200 200 4390 Koulutuspalvelut henki 100 100,0 100 100 4391 Koulutuspalvelut muill 100 100,0 100 100 Palvelujen ostot 1 400 100,0 1 420 1 440 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4660 Kopiointi ja monistus 100 100,0 100 100 4740 Muut aineet ja tavara 100 100,0 100 100 Ostot tilikauden aikana 200 100,0 200 200 Aineet, tarvikkeet ja tavara 200 100,0 200 200 (ulkoinen) 2 800 100,0 2 840 2 880 TOIMINTAKATE I 0 0 2 800 100 2 840 2 880 TOIMINTAKATE II 0 0 2 800 100 2 840 2 880 Laskennalliset erät Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 2 800 100 2 860 2 920 Vyörytystulot/ menot 2 800 100 2 860 2 920 Laskennalliset erät 2 800 100 2 860 2 920 TYÖALAKATE 0 0 0 20 40 102 Kirkkovaltuusto TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 468 Muut toimintatuotot 468 TOIMINTATUOTOT 468 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkk 5 890 6 000 6 000 6 120 6 240 4010 Vak.viranhaltijoiden 2 903 2 970 3 000 1,0 3 060 3 120 Palkat ja palkkiot 8 793 8 970 9 000 0,3 9 180 9 360 13
Muut palkat 4098 Jaksotetut palkat 130 Muut palkat 130 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 72 60 60 60 60 4120 Eläkevakuutusmaksut K 806 830 840 1,2 860 880 4130 Tapaturmavakuutusmaks 80 30 30 30 30 4140 Muut sosiaalivakuutus 65 20 20 20 20 Henkilöstösivukulut 1 022 940 950 1,1 970 990 Henkilöstökulut 9 945 9 910 9 950 0,4 10 150 10 350 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 1 066 800 800 820 840 4370 Matkakorv. sekä majoit 485 4372 Matkak. ja maj. ja rav 800 400 50,0 410 420 4379 Emäntäpalvelut 1 125 300 500 66,7 510 520 4470 Muut palvelut 1 322 Palvelujen ostot 3 998 1 900 1 700 10,5 1 740 1 780 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4660 Kopiointi ja monistus 1 414 800 1 000 25,0 1 020 1 040 4670 Elintarvikkeet 57 200 200 200 200 4732 Kirjallisuus ja lehde 2 289 2 500 2 500 2 550 2 600 4736 Lahjaesineet ja huomi 200 100 50,0 100 100 Ostot tilikauden aikana 3 760 3 700 3 800 2,7 3 870 3 940 Aineet, tarvikkeet ja tavara 3 760 3 700 3 800 2,7 3 870 3 940 (ulkoinen) 17 703 15 510 15 450 0,4 15 760 16 070 TOIMINTAKATE I 17 235 15 510 15 450 0,4 15 760 16 070 TOIMINTAKATE II 17 235 15 510 15 450 0,4 15 760 16 070 Laskennalliset erät Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 17 235 15 510 15 450 0,4 15 760 16 080 Vyörytystulot/ menot 17 235 15 510 15 450 0,4 15 760 16 080 Laskennalliset erät 17 235 15 510 15 450 0,4 15 760 16 080 TYÖALAKATE 0 0 0 0 10 104 Kirkkoneuvosto TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 3 265 Muut toimintatuotot 3 265 TOIMINTATUOTOT 3 265 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 14
4000 Luottamushenkilöpalkk 3 920 5 400 5 000 7,4 5 100 5 200 4010 Vak.viranhaltijoiden 17 388 17 790 17 800 0,1 18 160 18 520 4040 Määräaik.työsuht. kuu 15 000 14 000 6,7 14 280 14 570 4070 Tunti ja urakkapalka 30 Palkat ja palkkiot 21 338 38 190 36 800 3,6 37 540 38 290 Muut palkat 4097 Muut palkat ja palkki 400 4098 Jaksotetut palkat 1 006 Muut palkat 1 406 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 78 800 800 820 840 4120 Eläkevakuutusmaksut K 9 517 10 600 9 000 15,1 9 180 9 360 4130 Tapaturmavakuutusmaks 198 400 200 50,0 200 200 4140 Muut sosiaalivakuutus 114 300 100 66,7 100 100 4185 Lahjat henkilökunnall 27 Henkilöstösivukulut 9 934 12 100 10 100 16,5 10 300 10 500 Henkilöstökulut 32 678 50 290 46 900 6,7 47 840 48 790 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 985 1 000 500 50,0 510 520 4310 Painatukset ja ilmoitu 6 343 12 000 11 000 8,3 11 220 11 440 4370 Matkakorv. sekä majoit 892 1 400 1 200 14,3 1 220 1 240 4371 Hlökunnan koul.aih. ma 3 142 2 000 2 500 25,0 2 550 2 600 4372 Matkak. ja maj. ja rav 544 1 800 1 500 16,7 1 530 1 560 4379 Emäntäpalvelut 1 924 2 000 1 800 10,0 1 840 1 880 4385 Kuljetuspalvelut henki 56 4386 Kuljetuspalvelut muill 1 458 4390 Koulutuspalvelut henki 13 341 14 300 14 300 14 590 14 880 4391 Koulutuspalvelut muill 3 000 2 000 33,3 2 040 2 080 4400 Asiantuntijapalvelukse 8 095 2 000 12 000 500,0 12 240 12 480 4470 Muut palvelut 1 143 Palvelujen ostot 37 923 39 500 46 800 18,5 47 740 48 680 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4660 Kopiointi ja monistus 816 500 400 20,0 410 420 4670 Elintarvikkeet 930 1 000 1 000 1 020 1 040 4727 Kukat ja kynttilät 576 700 700 710 720 4732 Kirjallisuus ja lehde 2 621 1 800 2 000 11,1 2 040 2 080 4735 Vihkiraamatut ym. lah 1 021 4736 Lahjaesineet ja huomi 825 1 200 1 500 25,0 1 530 1 560 4740 Muut aineet ja tavara 209 200 200 200 200 Ostot tilikauden aikana 6 998 5 400 5 800 7,4 5 910 6 020 Aineet, tarvikkeet ja tavara 6 998 5 400 5 800 7,4 5 910 6 020 Annetut avustukset 4850 Muut avustukset 1 300 4 000 4 000 4 080 4 160 Annetut avustukset 1 300 4 000 4 000 4 080 4 160 15
Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut 1 227 Muut toimintakulut 1 227 (ulkoinen) 80 127 99 190 103 500 4,3 105 570 107 650 TOIMINTAKATE I 76 862 99 190 103 500 4,3 105 570 107 650 TOIMINTAKATE II 76 862 99 190 103 500 4,3 105 570 107 650 Laskennalliset erät Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 76 862 99 190 103 500 4,3 105 570 107 680 Vyörytystulot/ menot 76 862 99 190 103 500 4,3 105 570 107 680 Laskennalliset erät 76 862 99 190 103 500 4,3 105 570 107 680 TYÖALAKATE 0 0 0 0 30 106 Aluetyöryhmät Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkk 1 065 Palkat ja palkkiot 1 065 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 0 4130 Tapaturmavakuutusmaks 10 4140 Muut sosiaalivakuutus 6 Henkilöstösivukulut 16 Henkilöstökulut 1 081 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 75 4370 Matkakorv. sekä majoit 98 Palvelujen ostot 173 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4670 Elintarvikkeet 38 Ostot tilikauden aikana 38 Aineet, tarvikkeet ja tavara 38 (ulkoinen) 1 292 TOIMINTAKATE I 1 292 0 0 0 0 TOIMINTAKATE II 1 292 0 0 0 0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/ menot Vyörytystulot/ menot 1 292 Laskennalliset erät 1 292 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 16
00000100 HALLINTOELIMET TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 3 733 Muut toimintatuotot 3 733 TOIMINTATUOTOT 3 733 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkk 10 875 11 400 12 000 5,3 12 240 12 480 4001 Henkilökunnan kokousp 200 100,0 200 200 4010 Vak.viranhaltijoiden 20 291 20 760 20 800 0,2 21 220 21 640 4040 Määräaik.työsuht. kuu 15 000 14 000 6,7 14 280 14 570 4070 Tunti ja urakkapalka 30 Palkat ja palkkiot 31 196 47 160 47 000 0,3 47 940 48 890 Muut palkat 4097 Muut palkat ja palkki 400 4098 Jaksotetut palkat 1 136 Muut palkat 1 536 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 150 860 860 880 900 4120 Eläkevakuutusmaksut K 10 323 11 430 9 840 13,9 10 040 10 240 4130 Tapaturmavakuutusmaks 287 430 230 46,5 230 230 4140 Muut sosiaalivakuutus 185 320 120 62,5 120 120 4185 Lahjat henkilökunnall 27 Henkilöstösivukulut 10 972 13 040 11 050 15,3 11 270 11 490 Henkilöstökulut 43 704 60 200 58 050 3,6 59 210 60 380 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 2 126 1 800 1 800 1 840 1 880 4310 Painatukset ja ilmoitu 6 343 12 000 11 500 4,2 11 730 11 960 4370 Matkakorv. sekä majoit 1 475 1 400 1 400 1 420 1 440 4371 Hlökunnan koul.aih. ma 3 142 2 000 2 500 25,0 2 550 2 600 4372 Matkak. ja maj. ja rav 544 2 600 1 900 26,9 1 940 1 980 4379 Emäntäpalvelut 3 049 2 300 2 300 2 350 2 400 4385 Kuljetuspalvelut henki 56 4386 Kuljetuspalvelut muill 1 458 4390 Koulutuspalvelut henki 13 341 14 300 14 400 0,7 14 690 14 980 4391 Koulutuspalvelut muill 3 000 2 100 30,0 2 140 2 180 4400 Asiantuntijapalvelukse 8 095 2 000 12 000 500,0 12 240 12 480 4470 Muut palvelut 2 465 Palvelujen ostot 42 094 41 400 49 900 20,5 50 900 51 900 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4660 Kopiointi ja monistus 2 230 1 300 1 500 15,4 1 530 1 560 4670 Elintarvikkeet 1 025 1 200 1 200 1 220 1 240 17
4727 Kukat ja kynttilät 576 700 700 710 720 4732 Kirjallisuus ja lehde 4 910 4 300 4 500 4,7 4 590 4 680 4735 Vihkiraamatut ym. lah 1 021 4736 Lahjaesineet ja huomi 825 1 400 1 600 14,3 1 630 1 660 4740 Muut aineet ja tavara 209 200 300 50,0 300 300 Ostot tilikauden aikana 10 797 9 100 9 800 7,7 9 980 10 160 Aineet, tarvikkeet ja tavara 10 797 9 100 9 800 7,7 9 980 10 160 Annetut avustukset 4850 Muut avustukset 1 300 4 000 4 000 4 080 4 160 Annetut avustukset 1 300 4 000 4 000 4 080 4 160 Muut toimintakulut 4930 Jäsenmaksut 1 227 Muut toimintakulut 1 227 (ulkoinen) 99 122 114 700 121 750 6,1 124 170 126 600 TOIMINTAKATE I 95 389 114 700 121 750 6,1 124 170 126 600 TOIMINTAKATE II 95 389 114 700 121 750 6,1 124 170 126 600 Laskennalliset erät Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 95 389 114 700 121 750 6,1 124 190 126 680 Vyörytystulot/ menot 95 389 114 700 121 750 6,1 124 190 126 680 Laskennalliset erät 95 389 114 700 121 750 6,1 124 190 126 680 TYÖALAKATE 0 0 0 20 80 103 Tilintarkastus Palvelujen ostot 4372 Matkak. ja maj. ja rav 120 100 100 100 100 4400 Asiantuntijapalvelukse 3 661 4 400 4 400 4 490 4 580 Palvelujen ostot 3 781 4 500 4 500 4 590 4 680 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4670 Elintarvikkeet 59 Ostot tilikauden aikana 59 Aineet, tarvikkeet ja tavara 59 (ulkoinen) 3 841 4 500 4 500 4 590 4 680 TOIMINTAKATE I 3 841 4 500 4 500 4 590 4 680 TOIMINTAKATE II 3 841 4 500 4 500 4 590 4 680 Laskennalliset erät Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 3 841 4 500 4 500 4 590 4 680 Vyörytystulot/ menot 3 841 4 500 4 500 4 590 4 680 Laskennalliset erät 3 841 4 500 4 500 4 590 4 680 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 18
105 Taloushallinto TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3740 Kansaneläkelaitoksen k 493 Tuet ja avustukset 493 Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 7 000 7 200 7 300 1,4 7 450 7 600 Muut toimintatuotot 7 000 7 200 7 300 1,4 7 450 7 600 TOIMINTATUOTOT 7 493 7 200 7 300 1,4 7 450 7 600 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkk 2 453 2 500 100,0 2 550 2 600 4010 Vak.viranhaltijoiden 61 422 62 540 62 600 0,1 63 850 65 130 4030 Työsuhteisten kuukaus 15 961 29 030 100,0 4040 Määräaik.työsuht. kuu 17 919 47 200 100,0 48 140 49 100 Palkat ja palkkiot 97 755 91 570 112 300 22,6 114 540 116 830 Muut palkat 4098 Jaksotetut palkat 990 Muut palkat 990 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 2 042 2 540 2 250 11,4 2 300 2 350 4120 Eläkevakuutusmaksut K 26 446 33 590 30 700 8,6 31 310 31 940 4130 Tapaturmavakuutusmaks 890 1 090 900 17,4 920 940 4140 Muut sosiaalivakuutus 858 1 060 1 000 5,7 1 020 1 040 Henkilöstösivukulut 30 236 38 280 34 850 9,0 35 550 36 270 Henkilöstökulut 128 981 129 850 147 150 13,3 150 090 153 100 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 1 553 2 000 1 500 25,0 1 530 1 560 4302 Puhelinpalvelut 122 500 300 40,0 310 320 4310 Painatukset ja ilmoitu 127 4320 Toimisto ja pankkipal 2 169 1 500 1 500 1 530 1 560 4330 Atk palvelukset 9 510 12 000 12 000 12 240 12 480 4370 Matkakorv. sekä majoit 1 191 1 200 1 500 25,0 1 530 1 560 4371 Hlökunnan koul.aih. ma 1 000 500 50,0 510 520 4372 Matkak. ja maj. ja rav 107 400 350 12,5 360 370 4386 Kuljetuspalvelut muill 200 100 50,0 100 100 4390 Koulutuspalvelut henki 314 4400 Asiantuntijapalvelukse 391 5 000 5 000 5 100 5 200 4420 Toimintavakuutukset 1 000 800 20,0 820 840 4435 Ostop. toisen srk:n/ku 7 647 13 000 100,0 4470 Muut palvelut 1 000 100,0 1 020 1 040 4738 Henkilökunnan virkisty 98 Palvelujen ostot 23 228 37 800 24 550 35,1 25 050 25 550 19
Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4600 Kalusteet 303 1 000 800 20,0 820 840 4640 Toimistotarvikkeet 520 1 600 1 000 37,5 1 020 1 040 4660 Kopiointi ja monistus 2 900 3 000 3 000 3 060 3 120 4670 Elintarvikkeet 371 4732 Kirjallisuus ja lehde 563 500 300 40,0 310 320 4740 Muut aineet ja tavara 10 500 400 20,0 410 420 Ostot tilikauden aikana 4 668 6 600 5 500 16,7 5 620 5 740 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4 668 6 600 5 500 16,7 5 620 5 740 (ulkoinen) 156 778 174 250 177 200 1,7 180 760 184 390 TOIMINTAKATE I 149 285 167 050 169 900 1,7 173 310 176 790 (sisäiset) 4590 Sisäiset vuokrakulut (s 6 638 7 200 21 840 203,3 22 280 22 730 (sisäiset) 6 638 7 200 21 840 203,3 22 280 22 730 TOIMINTAKATE II 155 923 174 250 191 740 10 195 590 199 520 Poistot ja arvonalentumiset 6400 Poistot aineettomista o 3 702 2 100 100 2 140 2 180 6520 Poistot koneista ja kal 574 Poistot ja arvonalentumiset 4 275 2 100 100 2 140 2 180 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 6130 Sis.korot muista pitkä 600 100 610 620 Sisäiset korkomenot 600 100 610 620 Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 160 198 174 250 194 440 11,6 198 330 202 300 Vyörytystulot/ menot 160 198 174 250 194 440 11,6 198 330 202 300 Laskennalliset erät 160 198 174 250 193 840 11,2 197 720 201 680 TYÖALAKATE 0 0 0 10 20 109 Työpaikkaruokailu TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 3250 Ruokalipputulot 7 300 7 700 7 700 7 850 8 010 Muut maksut ja korvaukset 7 300 7 700 7 700 7 850 8 010 Maksutuotot 7 300 7 700 7 700 7 850 8 010 TOIMINTATUOTOT 7 300 7 700 7 700 7 850 8 010 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4670 Elintarvikkeet 16 4671 Ruokaliput 12 104 14 000 14 000 14 280 14 570 Ostot tilikauden aikana 12 120 14 000 14 000 14 280 14 570 Aineet, tarvikkeet ja tavara 12 120 14 000 14 000 14 280 14 570 20
(ulkoinen) 12 120 14 000 14 000 14 280 14 570 TOIMINTAKATE I 4 820 6 300 6 300 6 430 6 560 TOIMINTAKATE II 4 820 6 300 6 300 6 430 6 560 Laskennalliset erät 6760 Sisäiset vyörytystuoto 4 820 6 300 6 300 6 430 6 560 Vyörytystulot/ menot 4 820 6 300 6 300 6 430 6 560 Laskennalliset erät 4 820 6 300 6 300 6 430 6 560 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 115 Työhyvinvointi TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvau 200 100,0 Muut maksut ja korvaukset 200 100,0 Maksutuotot 200 100,0 Tuet ja avustukset 3740 Kansaneläkelaitoksen k 11409 2 500 6 000 140,0 6 120 6 240 Tuet ja avustukset 11 409 2 500 6 000 140,0 6 120 6 240 Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 1 725 Muut toimintatuotot 1 725 TOIMINTATUOTOT 13 134 2 700 6 000 122,2 6 120 6 240 Henkilöstökulut Muut palkat 4091 Esiintymispalkkiot 30 Muut palkat 30 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 1 4120 Eläkevakuutusmaksut K 8 4130 Tapaturmavakuutusmaks 0 4140 Muut sosiaalivakuutus 0 4230 Kuntoutusraha 480 Henkilöstösivukulut 490 Henkilöstökulut 520 Palvelujen ostot 4370 Matkakorv. sekä majoit 311 1 000 800 20,0 820 840 4372 Matkak. ja maj. ja rav 20 4379 Emäntäpalvelut 2 439 4385 Kuljetuspalvelut henki 1 000 1 000 1 020 1 040 4400 Asiantuntijapalvelukse 3 000 2 000 33,3 2 040 2 080 4440 Työterveyshuolto 26 729 24 700 25 000 1,2 25 500 26 010 4470 Muut palvelut 14 549 15 500 15 500 15 810 16 130 4738 Henkilökunnan virkisty 165 21
Palvelujen ostot 44 212 45 200 44 300 2,0 45 190 46 100 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4670 Elintarvikkeet 1 019 4727 Kukat ja kynttilät 14 4729 Suojavaatteet 502 4732 Kirjallisuus ja lehde 74 4736 Lahjaesineet ja huomi 1 109 4740 Muut aineet ja tavara 1 000 100,0 1 020 1 040 4745 Lääkkeet ja hoitotarv 960 Ostot tilikauden aikana 3 679 1 000 100,0 1 020 1 040 Aineet, tarvikkeet ja tavara 3 679 1 000 100,0 1 020 1 040 (ulkoinen) 48 245 45 200 45 300 0,2 46 210 47 140 TOIMINTAKATE I 35 111 42 500 39 300 7,5 40 090 40 900 TOIMINTAKATE II 35 111 42 500 39 300 7,5 40 090 40 900 Laskennalliset erät Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 35 111 42 500 39 300 7,5 40 090 40 890 Vyörytystulot/ menot 35 111 42 500 39 300 7,5 40 090 40 890 Laskennalliset erät 35 111 42 500 39 300 7,5 40 090 40 890 TYÖALAKATE 0 0 0 0 10 00000150 TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvau 200 100,0 3250 Ruokalipputulot 7 300 7 700 7 700 7 850 8 010 Muut maksut ja korvaukset 7 300 7 900 7 700 2,5 7 850 8 010 Maksutuotot 7 300 7 900 7 700 2,5 7 850 8 010 Tuet ja avustukset 3740 Kansaneläkelaitoksen k 11902 2 500 6 000 140,0 6 120 6 240 Tuet ja avustukset 11 902 2 500 6 000 140,0 6 120 6 240 Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 8 725 7 200 7 300 1,4 7 450 7 600 Muut toimintatuotot 8 725 7 200 7 300 1,4 7 450 7 600 TOIMINTATUOTOT 27 927 17 600 21 000 19,3 21 420 21 850 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkk 2 453 2 500 100,0 2 550 2 600 4010 Vak.viranhaltijoiden 61 422 62 540 62 600 0,1 63 850 65 130 4030 Työsuhteisten kuukaus 15 961 29 030 100,0 4040 Määräaik.työsuht. kuu 17 919 47 200 100,0 48 140 49 100 Palkat ja palkkiot 97 755 91 570 112 300 22,6 114 540 116 830 22
Muut palkat 4091 Esiintymispalkkiot 30 4098 Jaksotetut palkat 990 Muut palkat 1 020 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 2 042 2 540 2 250 11,4 2 300 2 350 4120 Eläkevakuutusmaksut K 26 455 33 590 30 700 8,6 31 310 31 940 4130 Tapaturmavakuutusmaks 890 1 090 900 17,4 920 940 4140 Muut sosiaalivakuutus 858 1 060 1 000 5,7 1 020 1 040 4230 Kuntoutusraha 480 Henkilöstösivukulut 30 725 38 280 34 850 9,0 35 550 36 270 Henkilöstökulut 129 500 129 850 147 150 13,3 150 090 153 100 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 1 553 2 000 1 500 25,0 1 530 1 560 4302 Puhelinpalvelut 122 500 300 40,0 310 320 4310 Painatukset ja ilmoitu 127 4320 Toimisto ja pankkipal 2 169 1 500 1 500 1 530 1 560 4330 Atk palvelukset 9 510 12 000 12 000 12 240 12 480 4370 Matkakorv. sekä majoit 1 502 2 200 2 300 4,5 2 350 2 400 4371 Hlökunnan koul.aih. ma 1 000 500 50,0 510 520 4372 Matkak. ja maj. ja rav 248 500 450 10,0 460 470 4379 Emäntäpalvelut 2 439 4385 Kuljetuspalvelut henki 1 000 1 000 1 020 1 040 4386 Kuljetuspalvelut muill 200 100 50,0 100 100 4390 Koulutuspalvelut henki 314 4400 Asiantuntijapalvelukse 4 051 12 400 11 400 8,1 11 630 11 860 4420 Toimintavakuutukset 1 000 800 20,0 820 840 4435 Ostop. toisen srk:n/ku 7 647 13 000 100,0 4440 Työterveyshuolto 26 729 24 700 25 000 1,2 25 500 26 010 4470 Muut palvelut 14 549 15 500 16 500 6,5 16 830 17 170 4738 Henkilökunnan virkisty 263 Palvelujen ostot 71 220 87 500 73 350 16,2 74 830 76 330 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4600 Kalusteet 303 1 000 800 20,0 820 840 4640 Toimistotarvikkeet 520 1 600 1 000 37,5 1 020 1 040 4660 Kopiointi ja monistus 2 900 3 000 3 000 3 060 3 120 4670 Elintarvikkeet 1 466 4671 Ruokaliput 12 104 14 000 14 000 14 280 14 570 4727 Kukat ja kynttilät 14 4729 Suojavaatteet 502 4732 Kirjallisuus ja lehde 637 500 300 40,0 310 320 4736 Lahjaesineet ja huomi 1 109 4740 Muut aineet ja tavara 10 500 1 400 180,0 1 430 1 460 4745 Lääkkeet ja hoitotarv 960 Ostot tilikauden aikana 20 526 20 600 20 500 0,5 20 920 21 350 23
Aineet, tarvikkeet ja tavara 20 526 20 600 20 500 0,5 20 920 21 350 (ulkoinen) 220 984 237 950 241 000 1,3 245 840 250 780 TOIMINTAKATE I 193 057 220 350 220 000 0,2 224 420 228 930 (sisäiset) 4590 Sisäiset vuokrakulut (s 6 638 7 200 21 840 203,3 22 280 22 730 (sisäiset) 6 638 7 200 21 840 203,3 22 280 22 730 TOIMINTAKATE II 199 695 227 550 241 840 6,3 246 700 251 660 Poistot ja arvonalentumiset 6400 Poistot aineettomista o 3 702 2 100 100 2 140 2 180 6520 Poistot koneista ja kal 574 Poistot ja arvonalentumiset 4 275 2 100 100 2 140 2 180 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 6130 Sis.korot muista pitkä 600 100 610 620 Sisäiset korkomenot 600 100 610 620 Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 203 970 227 550 244 540 7,5 249 440 254 430 Vyörytystulot/ menot 203 970 227 550 244 540 7,5 249 440 254 430 Laskennalliset erät 203 970 227 550 243 940 7,2 248 830 253 810 TYÖALAKATE 0 0 0 10 30 107 Kirkonkirjojen pito Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Vak.viranhaltijoiden 30 957 31 370 31 450 0,3 32 080 32 720 Palkat ja palkkiot 30 957 31 370 31 450 0,3 32 080 32 720 Muut palkat 4098 Jaksotetut palkat 1 274 Muut palkat 1 274 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 656 660 650 1,5 660 670 4120 Eläkevakuutusmaksut K 8 591 8 780 8 800 0,2 8 980 9 160 4130 Tapaturmavakuutusmaks 282 290 250 13,8 260 270 4140 Muut sosiaalivakuutus 272 280 300 7,1 310 320 Henkilöstösivukulut 9 801 10 010 10 000 0,1 10 210 10 420 Henkilöstökulut 42 032 41 380 41 450 0,2 42 290 43 140 Palvelujen ostot 4330 Atk palvelukset 7 503 3 100 3 000 3,2 3 060 3 120 Palvelujen ostot 7 503 3 100 3 000 3,2 3 060 3 120 (ulkoinen) 49 536 44 480 44 450 0,1 45 350 46 260 TOIMINTAKATE I 49 536 44 480 44 450 0,1 45 350 46 260 TOIMINTAKATE II 49 536 44 480 44 450 0,1 45 350 46 260 Poistot ja arvonalentumiset 6400 Poistot aineettomista o 7 402 5 500 100 5 610 5 720 Poistot ja arvonalentumiset 7 402 5 500 100 5 610 5 720 24
Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 6130 Sis.korot muista pitkä 1 500 100 1 530 1 560 Sisäiset korkomenot 1 500 100 1 530 1 560 Laskennalliset erät 1 500 100 1 530 1 560 TYÖALAKATE 56 938 44 480 51 450 15,7 52 490 53 540 00000170 KIRKONKIRJOJENPITO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Vak.viranhaltijoiden 30 957 31 370 31 450 0,3 32 080 32 720 Palkat ja palkkiot 30 957 31 370 31 450 0,3 32 080 32 720 Muut palkat 4098 Jaksotetut palkat 1 274 Muut palkat 1 274 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 656 660 650 1,5 660 670 4120 Eläkevakuutusmaksut K 8 591 8 780 8 800 0,2 8 980 9 160 4130 Tapaturmavakuutusmaks 282 290 250 13,8 260 270 4140 Muut sosiaalivakuutus 272 280 300 7,1 310 320 Henkilöstösivukulut 9 801 10 010 10 000 0,1 10 210 10 420 Henkilöstökulut 42 032 41 380 41 450 0,2 42 290 43 140 Palvelujen ostot 4330 Atk palvelukset 7 503 3 100 3 000 3,2 3 060 3 120 Palvelujen ostot 7 503 3 100 3 000 3,2 3 060 3 120 (ulkoinen) 49 536 44 480 44 450 0,1 45 350 46 260 TOIMINTAKATE I 49 536 44 480 44 450 0,1 45 350 46 260 TOIMINTAKATE II 49 536 44 480 44 450 0,1 45 350 46 260 Poistot ja arvonalentumiset 6400 Poistot aineettomista o 7 402 5 500 100 5 610 5 720 Poistot ja arvonalentumiset 7 402 5 500 100 5 610 5 720 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 6130 Sis.korot muista pitkä 1 500 100 1 530 1 560 Sisäiset korkomenot 1 500 100 1 530 1 560 Laskennalliset erät 1 500 100 1 530 1 560 TYÖALAKATE 56 938 44 480 51 450 15,7 52 490 53 540 108 Kirkkoherranvirasto TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Virkatodistustuotot 3150 Virkatodistustuotot 3 537 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Virkatodistustuotot 3 537 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Maksutuotot 3 537 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 25
Tuet ja avustukset 3740 Kansaneläkelaitoksen k 1248 Tuet ja avustukset 1 248 Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 509 Muut toimintatuotot 509 TOIMINTATUOTOT 5 294 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Vak.viranhaltijoiden 15 541 15 900 16 000 0,6 16 320 16 650 Palkat ja palkkiot 15 541 15 900 16 000 0,6 16 320 16 650 Muut palkat 4098 Jaksotetut palkat 663 Muut palkat 663 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 329 340 330 2,9 340 350 4120 Eläkevakuutusmaksut K 4 313 4 450 4 500 1,1 4 590 4 680 4130 Tapaturmavakuutusmaks 141 140 130 7,1 130 130 4140 Muut sosiaalivakuutus 137 140 100 28,6 100 100 4185 Lahjat henkilökunnall 165 Henkilöstösivukulut 5 085 5 070 5 060 0,2 5 160 5 260 Henkilöstökulut 21 289 20 970 21 060 0,4 21 480 21 910 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 2 368 2 500 2 500 2 550 2 600 4302 Puhelinpalvelut 158 500 300 40,0 310 320 4330 Atk palvelukset 2 984 6 000 5 000 16,7 5 100 5 200 4352 Kaluston kunnospitopal 219 4370 Matkakorv. sekä majoit 400 200 50,0 200 200 4371 Hlökunnan koul.aih. ma 16 4372 Matkak. ja maj. ja rav 6 100 100 100 100 4400 Asiantuntijapalvelukse 1 857 4470 Muut palvelut 431 500 500 510 520 Palvelujen ostot 8 037 10 000 8 600 14,0 8 770 8 940 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4600 Kalusteet 447 200 200 200 200 4640 Toimistotarvikkeet 524 1 000 700 30,0 710 720 4660 Kopiointi ja monistus 1 816 1 600 1 800 12,5 1 840 1 880 4726 Opetusvälineet ja ker 128 4732 Kirjallisuus ja lehde 403 4740 Muut aineet ja tavara 16 300 100,0 4745 Lääkkeet ja hoitotarv 300 100,0 Ostot tilikauden aikana 3 333 3 400 2 700 20,6 2 750 2 800 Aineet, tarvikkeet ja tavara 3 333 3 400 2 700 20,6 2 750 2 800 26
(ulkoinen) 32 660 34 370 32 360 5,8 33 000 33 650 TOIMINTAKATE I 27 365 30 370 28 860 5 29 430 30 010 (sisäiset) 4590 Sisäiset vuokrakulut (s 7 371 7 200 11 620 61,4 11 850 12 090 (sisäiset) 7 371 7 200 11 620 61,4 11 850 12 090 TOIMINTAKATE II 34 737 37 570 40 480 7,7 41 280 42 100 Poistot ja arvonalentumiset 6400 Poistot aineettomista o 1 220 1 000 100 1 020 1 040 Poistot ja arvonalentumiset 1 220 1 000 100 1 020 1 040 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 6130 Sis.korot muista pitkä 300 100 310 320 Sisäiset korkomenot 300 100 310 320 Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 35 957 37 570 41 780 11,2 42 620 43 470 Vyörytystulot/ menot 35 957 37 570 41 780 11,2 42 620 43 470 Laskennalliset erät 35 957 37 570 41 480 10,4 42 310 43 150 TYÖALAKATE 0 0 0 10 10 110 Muu yleishallinto Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Vak.viranhaltijoiden 57 135 52 490 38 700 26,3 39 470 40 260 4020 Määräaik.viranhalt.kk 1 156 4 250 100,0 Palkat ja palkkiot 58 291 56 740 38 700 31,8 39 470 40 260 Muut palkat 4098 Jaksotetut palkat 1 624 Muut palkat 1 624 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 1 236 1 210 800 33,9 820 840 4120 Eläkevakuutusmaksut K 16 176 15 980 10 800 32,4 11 020 11 240 4130 Tapaturmavakuutusmaks 530 520 400 23,1 410 420 4140 Muut sosiaalivakuutus 513 510 300 41,2 310 320 Henkilöstösivukulut 18 455 18 220 12 300 32,5 12 560 12 820 Henkilöstökulut 78 371 74 960 51 000 32,0 52 030 53 080 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 10 000 12 000 20,0 12 240 12 480 4302 Puhelinpalvelut 19 908 13 000 9 000 30,8 9 180 9 360 4330 Atk palvelukset 61 520 40 000 37 000 7,5 37 740 38 490 4352 Kaluston kunnospitopal 200 100,0 4370 Matkakorv. sekä majoit 1 410 2 000 2 000 2 040 2 080 4400 Asiantuntijapalvelukse 1 500 4405 Musiikki ja ohjelmapa 1 597 4470 Muut palvelut 711 Palvelujen ostot 86 646 65 200 60 000 8,0 61 200 62 410 27
Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4640 Toimistotarvikkeet 521 700 700 710 720 4670 Elintarvikkeet 28 4732 Kirjallisuus ja lehde 93 4737 Henkilökunnan muistam 48 Ostot tilikauden aikana 690 700 700 710 720 Aineet, tarvikkeet ja tavara 690 700 700 710 720 (ulkoinen) 165 706 140 860 111 700 20,7 113 940 116 210 TOIMINTAKATE I 165 706 140 860 111 700 20,7 113 940 116 210 TOIMINTAKATE II 165 706 140 860 111 700 20,7 113 940 116 210 Poistot ja arvonalentumiset 6400 Poistot aineettomista o 1 300 100 Poistot ja arvonalentumiset 1 300 100 Laskennalliset erät Vyörytystulot/ menot 6760 Sisäiset vyörytystuoto 165 706 142 160 111 700 21,4 113 930 116 210 Vyörytystulot/ menot 165 706 142 160 111 700 21,4 113 930 116 210 Laskennalliset erät 165 706 142 160 111 700 21,4 113 930 116 210 TYÖALAKATE 0 0 0 10 0 00000180 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Virkatodistustuotot 3150 Virkatodistustuotot 3 537 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Virkatodistustuotot 3 537 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Maksutuotot 3 537 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Tuet ja avustukset 3740 Kansaneläkelaitoksen k 1248 Tuet ja avustukset 1 248 Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 509 Muut toimintatuotot 509 TOIMINTATUOTOT 5 294 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4010 Vak.viranhaltijoiden 72 676 68 390 54 700 20,0 55 790 56 910 4020 Määräaik.viranhalt.kk 1 156 4 250 100,0 Palkat ja palkkiot 73 832 72 640 54 700 24,7 55 790 56 910 Muut palkat 4098 Jaksotetut palkat 2 287 Muut palkat 2 287 Henkilöstösivukulut 28
4100 Sosiaalivakuutusmaksu 1 565 1 550 1 130 27,1 1 160 1 190 4120 Eläkevakuutusmaksut K 20 489 20 430 15 300 25,1 15 610 15 920 4130 Tapaturmavakuutusmaks 672 660 530 19,7 540 550 4140 Muut sosiaalivakuutus 650 650 400 38,5 410 420 4185 Lahjat henkilökunnall 165 Henkilöstösivukulut 23 541 23 290 17 360 25,5 17 720 18 080 Henkilöstökulut 99 659 95 930 72 060 24,9 73 510 74 990 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 2 368 12 500 14 500 16,0 14 790 15 080 4302 Puhelinpalvelut 20 065 13 500 9 300 31,1 9 490 9 680 4330 Atk palvelukset 64 504 46 000 42 000 8,7 42 840 43 690 4352 Kaluston kunnospitopal 219 200 100,0 4370 Matkakorv. sekä majoit 1 410 2 400 2 200 8,3 2 240 2 280 4371 Hlökunnan koul.aih. ma 16 4372 Matkak. ja maj. ja rav 6 100 100 100 100 4400 Asiantuntijapalvelukse 3 357 4405 Musiikki ja ohjelmapa 1 597 4470 Muut palvelut 1 141 500 500 510 520 Palvelujen ostot 94 683 75 200 68 600 8,8 69 970 71 350 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4600 Kalusteet 447 200 200 200 200 4640 Toimistotarvikkeet 1 045 1 700 1 400 17,6 1 420 1 440 4660 Kopiointi ja monistus 1 816 1 600 1 800 12,5 1 840 1 880 4670 Elintarvikkeet 28 4726 Opetusvälineet ja ker 128 4732 Kirjallisuus ja lehde 496 4737 Henkilökunnan muistam 48 4740 Muut aineet ja tavara 16 300 100,0 4745 Lääkkeet ja hoitotarv 300 100,0 Ostot tilikauden aikana 4 024 4 100 3 400 17,1 3 460 3 520 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4 024 4 100 3 400 17,1 3 460 3 520 (ulkoinen) 198 366 175 230 144 060 17,8 146 940 149 860 TOIMINTAKATE I 193 072 171 230 140 560 17,9 143 370 146 220 (sisäiset) 4590 Sisäiset vuokrakulut (s 7 371 7 200 11 620 61,4 11 850 12 090 (sisäiset) 7 371 7 200 11 620 61,4 11 850 12 090 TOIMINTAKATE II 200 443 178 430 152 180 14,7 155 220 158 310 Poistot ja arvonalentumiset 6400 Poistot aineettomista o 1 220 1 300 1 000 23,1 1 020 1 040 Poistot ja arvonalentumiset 1 220 1 300 1 000 23,1 1 020 1 040 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot 6130 Sis.korot muista pitkä 300 100 310 320 Sisäiset korkomenot 300 100 310 320 Vyörytystulot/ menot 29
6760 Sisäiset vyörytystuoto 201 664 179 730 153 480 14,6 156 550 159 680 Vyörytystulot/ menot 201 664 179 730 153 480 14,6 156 550 159 680 Laskennalliset erät 201 664 179 730 153 180 14,8 156 240 159 360 TYÖALAKATE 0 0 0 0 10 00000010 HALLINTO TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Virkatodistustuotot 3150 Virkatodistustuotot 3 537 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Virkatodistustuotot 3 537 4 000 3 500 12,5 3 570 3 640 Muut maksut ja korvaukset 3240 Muut maksut ja korvau 200 100,0 3250 Ruokalipputulot 7 300 7 700 7 700 7 850 8 010 Muut maksut ja korvaukset 7 300 7 900 7 700 2,5 7 850 8 010 Maksutuotot 10 837 11 900 11 200 5,9 11 420 11 650 Tuet ja avustukset 3740 Kansaneläkelaitoksen k 13150 2 500 6 000 140,0 6 120 6 240 Tuet ja avustukset 13 150 2 500 6 000 140,0 6 120 6 240 Muut toimintatuotot 3800 Muut tuotot 12 967 7 200 7 300 1,4 7 450 7 600 Muut toimintatuotot 12 967 7 200 7 300 1,4 7 450 7 600 TOIMINTATUOTOT 36 954 21 600 24 500 13,4 24 990 25 490 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 4000 Luottamushenkilöpalkk 13 328 11 400 14 500 27,2 14 790 15 080 4001 Henkilökunnan kokousp 200 100,0 200 200 4010 Vak.viranhaltijoiden 185 346 183 060 169 550 7,4 172 940 176 400 4020 Määräaik.viranhalt.kk 1 156 4 250 100,0 4030 Työsuhteisten kuukaus 15 961 29 030 100,0 4040 Määräaik.työsuht. kuu 17 919 15 000 61 200 308,0 62 420 63 670 4070 Tunti ja urakkapalka 30 Palkat ja palkkiot 233 740 242 740 245 450 1,1 250 350 255 350 Muut palkat 4091 Esiintymispalkkiot 30 4097 Muut palkat ja palkki 400 4098 Jaksotetut palkat 5 687 Muut palkat 6 117 Henkilöstösivukulut 4100 Sosiaalivakuutusmaksu 4 414 5 610 4 890 12,8 5 000 5 110 4120 Eläkevakuutusmaksut K 65 857 74 230 64 640 12,9 65 940 67 260 4130 Tapaturmavakuutusmaks 2 131 2 470 1 910 22,7 1 950 1 990 4140 Muut sosiaalivakuutus 1 965 2 310 1 820 21,2 1 860 1 900 4185 Lahjat henkilökunnall 192 30
4230 Kuntoutusraha 480 Henkilöstösivukulut 75 039 84 620 73 260 13,4 74 750 76 260 Henkilöstökulut 314 896 327 360 318 710 2,6 325 100 331 610 Palvelujen ostot 4300 Postipalvelut 6 047 16 300 17 800 9,2 18 160 18 520 4302 Puhelinpalvelut 20 187 14 000 9 600 31,4 9 800 10 000 4310 Painatukset ja ilmoitu 6 470 12 000 11 500 4,2 11 730 11 960 4320 Toimisto ja pankkipal 2 169 1 500 1 500 1 530 1 560 4330 Atk palvelukset 81 517 61 100 57 000 6,7 58 140 59 290 4352 Kaluston kunnospitopal 219 200 100,0 4370 Matkakorv. sekä majoit 4 386 6 000 5 900 1,7 6 010 6 120 4371 Hlökunnan koul.aih. ma 3 158 3 000 3 000 3 060 3 120 4372 Matkak. ja maj. ja rav 797 3 200 2 450 23,4 2 500 2 550 4379 Emäntäpalvelut 5 487 2 300 2 300 2 350 2 400 4385 Kuljetuspalvelut henki 56 1 000 1 000 1 020 1 040 4386 Kuljetuspalvelut muill 1 458 200 100 50,0 100 100 4390 Koulutuspalvelut henki 13 655 14 300 14 400 0,7 14 690 14 980 4391 Koulutuspalvelut muill 3 000 2 100 30,0 2 140 2 180 4400 Asiantuntijapalvelukse 15 503 14 400 23 400 62,5 23 870 24 340 4405 Musiikki ja ohjelmapa 1 597 4420 Toimintavakuutukset 1 000 800 20,0 820 840 4435 Ostop. toisen srk:n/ku 7 647 13 000 100,0 4440 Työterveyshuolto 26 729 24 700 25 000 1,2 25 500 26 010 4470 Muut palvelut 18 155 16 000 17 000 6,3 17 340 17 690 4738 Henkilökunnan virkisty 263 Palvelujen ostot 215 501 207 200 194 850 6,0 198 760 202 700 Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilikauden aikana 4600 Kalusteet 750 1 200 1 000 16,7 1 020 1 040 4640 Toimistotarvikkeet 1 565 3 300 2 400 27,3 2 440 2 480 4660 Kopiointi ja monistus 6 946 5 900 6 300 6,8 6 430 6 560 4670 Elintarvikkeet 2 520 1 200 1 200 1 220 1 240 4671 Ruokaliput 12 104 14 000 14 000 14 280 14 570 4726 Opetusvälineet ja ker 128 4727 Kukat ja kynttilät 591 700 700 710 720 4729 Suojavaatteet 502 4732 Kirjallisuus ja lehde 6 043 4 800 4 800 4 900 5 000 4735 Vihkiraamatut ym. lah 1 021 4736 Lahjaesineet ja huomi 1 934 1 400 1 600 14,3 1 630 1 660 4737 Henkilökunnan muistam 48 4740 Muut aineet ja tavara 235 1 000 1 700 70,0 1 730 1 760 4745 Lääkkeet ja hoitotarv 960 300 100,0 Ostot tilikauden aikana 35 346 33 800 33 700 0,3 34 360 35 030 Aineet, tarvikkeet ja tavara 35 346 33 800 33 700 0,3 34 360 35 030 Annetut avustukset 4850 Muut avustukset 1 300 4 000 4 000 4 080 4 160 31