Meur 1 (5) FCG Konsultointi Oy 9.3.2015 Palvelutarpeen muutos kumpuaa väestörakenteen muutoksesta Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu koko Hämeenlinnan osalta kunnallisveron trendilaskelmaa sekä palveluiden nettokustannusennustetta. Kuvan taustalla on Hämeenlinnan nopea väestökasvu. Suurimmat menopaineet tulevaisuudessa kohdistuvat vanhusten palveluihin sekä erikoissairaanhoitoon. Kustannusnousut vuodesta 2017 vuoteen 2040 tulevat nykyisillä toimintatavoilla olemaan: - Vanhusten palveluihin 79,5 Meur 156 Meur - Erikoissairaanhoito 74,3 Meur 111,9 Meur Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Hämeenlinna 600 500 400 300 200 100 Kunnallisvero 2012 2017 2021 2025 2029 2040 Vanhusten hoito 72,7 79,5 87,3 104,5 120,9 156,0 Erikoissairaanhoito 68,3 74,3 82,0 92,0 101,8 111,9 Perusterveydenhuolto, avo 30,3 33,4 36,8 40,5 44,5 47,2 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 0 59,8 63,3 68,6 74,6 81,6 79,1 Päivähoito ja esiopetus 33,3 35,1 39,1 43,9 48,8 42,3 Muut tehtävät 62,7 67,5 72,5 77,8 83,5 95,8 Kunnallisvero 208,7 243,0 258,9 275,9 293,8 339,4 Laskennassa on käytetty FCG-ART-menetelmää, joka mm. menojen osalta sisältää aina toimintakatteen, rahoituserät sekä poistot. Täytyy huomioida, että laskelman oletuksena on, että veroprosenttia ei koroteta. FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki
FCG KONSULTOINTI OY Selvityksen tarkennus 2 (5) Laskennan taustaoletukset: Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso 2010-2012 keskiarvo) Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi lisäksi on huomioitu 10.4.2014 VOS:n muutosesityksen vaikutukset Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas 2018-2040 +1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos +1%/vuosi 2005 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2040) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko palvelutarve Laskennan lähtötiedot: 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Väestöennuste (Kaupunkitutkimusta TA 50 000k-m2 sekä Tilastokeskus 2030-2040) Sotkanet (THL) Väestökasvun osalta nopeassa vaihtoehdossa vuonna 2030 saavutetaan reilut 76 000 asukasta ja hitaammassa versiossa noin kaksi tuhatta asukasta vähemmän. Alla on kuvat vuotuisesta väestön kehittymisestä.
FCG KONSULTOINTI OY Selvityksen tarkennus 3 (5) Kuva: Väestökasvu nopea vaihtoehto
FCG KONSULTOINTI OY Selvityksen tarkennus 4 (5) Kuva: Väestökasvu hidas Kokonaistaloudelliset kustannukset Kokonaistaloudellisia kustannuksia on tarkasteltu kumulatiivisesti ajan suhteen. Vaihtoehdoissa VE 1.1, VE 1.2, VE 2 ja VE 3 väestödatana on käytetty Hämeenlinnan nopeaa väestökehittymistä (50 000 kem2) ja vaihtoehdossa hidas VE 0 on käytetty Hämeenlinnan hitaampaan väestökehitystä (42 500 kem2). Nopeassa vaihtoehdossa on oletuksina investointi, PIMA-kustannukset sekä Paasikiven siirto. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa (hidas VE 0) investointi on jätetty tekemättä, mutta laskenta sisältää niin PIMA-kustannukset kuin Paasikiven siirrosta aiheutuvat kustannukset.
FCG KONSULTOINTI OY Selvityksen tarkennus 5 (5) Kuva: Kokonaistaloudelliset vaikutukset Kokonaistaloudelliset vaikutukset, kum. (milj. ) 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-50 -100-150 -200-250 -300-350 -400-450 VE 1.1 VE 1.2 VE 2 VE 3 VE0 Tämän trendiennusteen pohjalta investointi vaikuttaa kannattavalta. Kuntatalouden kestävyysvaje (kumulatiivisesti noin 370 Meur vuoteen 2030 mennessä) tulee ratkaista muilla keinoin.