Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10, laskennalliset tulokset ja arviot vuoden 2012 tuloksesta 5 Kuntayhtymän talousarvion toteutuminen + laskennallinen tulos
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä VALTUUSTO TAVOITTEET VUODELLE 2012 Mittarin nimi 1. Toiminta-aluettaan palveleva oppimis- ja kehittäjäverkosto Mittayksikkö TA 2012 Toteuma 1.1 Ammattikorkeakoulututkinnot lkm 470 330 1.2. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot lkm 45 33 2. Osaava ja uudistava oppimis- ja kehittäjäverkosto 2.1. Opetussuunnitelmat on laadittu 2012 *) 3. Hyvinvointia edistävä oppimis- ja kehittäjäverkosto 3.1. Esimiestyö (TOB) ka >3 3,35 3.2. Työn kehittävyys (TOB) ka >3 3,46 4. Kansainvälinen oppimis- ja kehittäjäverkosto 4.1. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä lkm 150 157 4.2. Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihtoopiskelijoiden määrä (vaihdon kesto yli 3 kk lkm 250 111 5. Aluekehitys, työelämäsuhteet sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 5.1. T&K -hankkeissa suoritetu opintopisteet/läsnä olevat opsikelijat lkm 3,5 3,71 5.2. Maksullisen palvelutoiminnan osuus tulorahoituksesta % 20 16 *) Katselmoinnit tehty suunnitelmien mukaisesti, Opsit valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Tulostettu:17.9.201213:51
ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Toteumatilanne Lapin ammattiopisto, Lapin urheiluopisto ja Lapin matkailuopisto Toimintavuosi 2012 Ammatillinen peruskoulutus ja -aikuiskoulutus 14.9.2012 Mittarin nimi Mitta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS yksikkö TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 Toteuma Lapin ammattiopisto TA 2012 Toteuma Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto TA 2012 Toteuma TA 2012 Toteuma Painotettu vuosiopiskelijamäärä, VOS1-rah. koulutus lkm 3072 3119 3133 3110 3127 2454 2449 526 542 130 136 Perustutkinto-opiskelijat lkm 2955 3035 3011 3040 2365 2362 516 542 130 136 Muu ammatillinen peruskoulutus lkm 95 98 99 87 89 87 10 0 0 0 Eroaminen (negatiivinen eroaminen) % 9,0 % 7,7 % 6,8 % 5,6 % 3,6 % 5,3 % 3,2 % 8,0 % 5,3 % 2,0 % 3,7 % Suoritetut perustutkinnot (VOS 1 rahoitteiset) lkm 748 799 819 907 785 744 651 133 106 30 28 Vetovoimaisuus (perustutkinnot) hak/paik. 1,60 1,41 1,50 1,55 1,25 1,56 1,39 1,10 0,76 3,06 2,04 Läpäisy, perustutkinto 3 vuodessa % 52,0 % 50,2 % 57,0 % 51,1 % 56,1 % 54,7 % 58,0 % 41,1 % 70,0 % 29,4 % Sijoittuminen työelämään tai jatko-opintoihin % 63,9 % 62,1 % 64,9 % 77,2 % 69,3 % 75,5 % 68,4 % 80,0 % 74,6 % 100,0 % 77,8 % Asiakastyytyväisyys, ammatillinen peruskoulutus 1-5 / % 3,69 3,98 3,96 80 % 83,3 % 80 % 84,5 % 80 % 80,9 % 80 % 69,8 % TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN- JA PALVELU TyKePa- Koulutustoiminta Opiskelijatyövuodet otv 1171 1123 1060 1013 557 833 457 130 56 50 44 Suoritetut näyttötutkinnot, MAPA-koulutus lkm 1162 852 838 750 439 578 358 140 50 32 31 Asiakastyytyväisyys, MAPA-koulutus 1-5 3,74 3,87 3,82 80 % 665,3 % 80 % 80,7 % 80 % 70,0 % 80 % 75,0 TyKePa - Hanketoiminta Hankehenkilötyövuodet htv 54,9 51,2 40 36,9 35,0 31,4 2,7 3,5 2,7 2,0 HENKILÖSTÖTYÖ Opettajien kelpoisuus % 70,7 % 74,2 % 79,0 % 85,8 % 83,2 % 84,1 % 80,5 % 95,5 % 95,6 % 91,7 % 92,3 % Henkilöstön kehittämisen osuus henkilöstömenoista % 4,6 % 3,1 % 3,6 % 3,0 % 2,9 % 3,0 % 2,9 % 3,0 % 3,0 % 3,8 % 3,6 % Tallenne: RKK_toiminnallisten_mittareiden_toteumatilanne_31082012_koonti_v3 2
Talousarvio + Kirjanpito TOT% Toteutuma vrt Lisäselvitys kp:n Tulosalueen arvio koko muutokset 31.8.2011 31.8.2010 toteumaan v:n 2012 tuloksesta AMMATTIKORKEAKOULU Jaksotukset: Toimintatulot 24 496 596 16 404 437 67,0 % 591 800 Toimintamenot 23 604 376 16 230 916 68,8 % TOMINTAKATE 892 220 173 521 19,4 % Poistot ja yht. 1 164 220 741 851 63,7 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos -272 000-568 330-1 014 617-521 379 23 470 Tal.arvion mukainen LAPIN AMMATTIOPISTO Jaksotukset: Toimintatulot 41 110 428 25 142 179 61,2 % 1 797 153 Toimintamenot 38 856 783 26 471 712 68,1 % 173 331 TOIMINTAKATE 2 253 645-1 329 534-59,0 % Poistot ja yht. 2 324 645 1 555 314 66,9 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos -71 000-2 884 848-2 631 322-3 100 749-1 261 026-1 258 020 Lao:n toteutuma 2010 sis.matkailuopiston LAPIN MATKAILUOPISTO Jaksotukset: Toimintatulot 6 695 896 4 108 592 61,4 % 42 162 Toimintamenot 6 427 406 3 365 464 52,4 % 772 628 TOIMINTAKATE 268 490 743 128 276,8 % Poistot ja yht. 268 490 183 321 68,3 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos 0 559 807-66 611-170 659 Tal.arvion mukainen LAPIN OPPISOPIMUSKESKUS Jaksotukset: Toimintatulot 2 701 816 1 807 191 66,9 % Toimintamenot 2 691 816 1 277 673 47,5 % TOIMINTAKATE 10 000 529 518 5295,2 % Poistot 10 000 5 250 52,5 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos 0 524 268 428 807 785 230 524 268 Tal.arvion mukainen KESÄYLIOPISTO Jaksotukset: Toimintatulot 514 000 300 883 58,5 % 21 836 Toimintamenot 512 040 337 481 65,9 % TOIMINTAKATE 1 960-36 598-1867,2 % Poistot 500 0,0 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos 1 460-36 598-11 201-79 478-14 762 Tal.arvion mukainen Talousarvio + Kirjanpito TOT% Toteutuma vrt Lisäselvitys Tulosalueen arvio koko 1 13.09.2012 VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN
muutokset 31.8.2011 31.8.2010 31.8.12 toteumaan v:n 2012 tuloksesta KIINTEISTÖPALVELU Jaksotukset: Toimintatulot 11 744 800 7 413 150 63,1 % Toimintamenot 8 901 000 5 837 564 65,6 % TOIMINTAKATE 2 843 800 1 575 586 55,4 % Poistot 2 254 428 1 333 737 59,2 % Laskennallinen tulos Tulosennuste: Tulos 589 372 241 849 1 307 499 1 288 216 241 849 Tal.arvion mukainen HALLINTO JA HALLINTOPALVELUT Toimintatulot 3 581 600 1 134 813 31,7 % Toimintamenot 3 866 200 2 323 975 60,1 % TOIMINTAKATE -284 600-1 189 162 417,8 % Ta:n toimintatulot ja tulos sis. Poistot/+lask.erät 2 284 600 1 564 036 68,5 % inv.lisän, joka kirjastaan ti- Tulosennuste: Tulos 2 000 000 374 874 344 181 301 988 linpäätöksen yhteydessä Tal.arvion mukainen LAPIN URHEILUOPISTO-LIIKELAITOS Jaksotukset: Toimintatulot 7 403 800 4 978 593 67,2 % 132 800 Toimintamenot 7 165 800 5 152 177 71,9 % LIIKEYLIJÄÄMÄ 238 000-173 584-72,9 % Tulosennuste: Rahoitusm/tulot -188 000-72 938 38,8 % Laskennallinen tulos myynnistä riippuen Tulos 50 000-246 523-132 171 90 199-113 723 0-50 000 2 Laskennallinen tulos Kuntayhtymä yht. ilman liikelaitosta kuntayhtymä yhteensä Tulos -1 788 979-1 643 264-1 326 172-281 987
Hallintopalvelut 13.9.2012 Sisäinen/ulkoinen (ilman liikelaitosta) TA 2012+ TOTEUTUMA TOT muutokset % Myyntitulot 70 295 046 43 677 125 62,1 % Maksutulot 370 990 339 322 91,5 % Tuet ja avustukset 5 900 995 3 316 451 56,2 % Vuokratulot 1 760 500 1 371 792 77,9 % Muut tulot 244 074 236 060 96,7 % Sisäiset tulot 12 273 531 7 370 493 60,1 % TOIMINTATUOTOT 90 845 136 56 311 243 62,0 % Henkilöstömenot 48 673 164 33 156 988 68,1 % Palvelujen ostot 13 119 171 8 044 777 61,3 % Aineet, tarvikkeet 8 027 989 4 976 550 62,0 % Muut menot 2 798 256 2 295 978 82,1 % Sisäiset menot 12 241 041 7 370 493 60,2 % TOIMINTAKULUT 84 859 621 55 844 785 65,8 % TOIMINTAKATE 5 985 515 466 458 7,8 % Rahoitustuotot 26 082 Rahoituskulut 1 313 VUOSIKATE 5 985 515 491 227 8,2 % Poistot käyttöomaisuudesta ja 3 737 683 2 255 436 60,3 % muista pitkävaik. menoista Satunnaiset tuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS 2 247 832-1 764 209-78,5 % Poistoeron lisäys-/vähennys+ 894 558 Varausten lisäys-,vähennys+ Rahastojen lisäys-/vähennys+ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -869 651 Kirjanpito LASKENNALLINEN TULOS (ilman poistoeroa) -257 218 LASKENNALLINEN TULOS (ilman poistoeroa) -370 941 sis.liikelaitoksen Tulojen ja menojen jaksotuksia ei ole tehty kirjanpitoon. Jaksotukset tulokseen on laskennallisesti huomioitu hankkeiden ja muun maksullisen toiminnan osalta tilanteen mukaisesti.