SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. Sivistystoimen hallintoon kuuluvat sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan palvelua (50 %) myydään Rantasalmen ja Sulkavan kunnille. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Laskutettavat kiinteistömenot / kirjasto TOIMINTATUOTOT 91 580 69 948 44 861 64,1 TOIMINTAKULUT -73 251-51 781-16 663 32,2 TOIMINTAKATE 18 329 18 167 28 198 155,2-18 329-18 167-6 087 33,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 22 110 JOUKKOLIIKENNE Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri Sitovat tavoitteet: 1. Hallinnonalat saavat tarvitsemansa tukipalvelut kuljetusten kilpailutuksessa ja organisoinnissa. Henkilökuljetukset ja kuljetusten kilpailutukset hoidetaan määräajassa huomioiden liikennetarpeet ja määrärahat. 2. Julkinen liikenne tukee mahdollisimman hyvin kunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on olemassa olevien liikennevuorojen ja asiakasmäärien säilyttäminen. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Seuraava kilpailutus on Monipalveluauto Julian kilpailutus syksyllä 2017. Vuoden 2017 alusta vpl- ja shl-kuljetusten siirtyminen Essoteen ja erityisesti niiden laskuttaminen on aiheuttanut taksiyrittäjissä hämmennystä. Essoten ohjeistuksessa ilmeni epäselvyyttä. 2. Seutulippujen myynti on pysynyt samalla tasolla vuoteen 2016 nähden.
Joukkoliikenne TOIMINTATUOTOT 71 188 72 438 10 394 14,3 TOIMINTAKULUT -374 960-357 811-70 258 19,6 TOIMINTAKATE -303 772-285 373-59 864 21,0-29 -59 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -303 801-285 432-59 864 21,0 Perustelut: Alkanut Waltti-liikenne on hankaloittanut Juva Mikkeli -työmatkaliikennettä ja se on osaltaan vähentänyt myös seutulippujen käyttöä. Nyt on tullut päätös, että seutulippukäytäntöä jatketaan, joten seutulippujen käytön toivotaan elpyvän. Kunta joutuu osallistumaan myös ELYn kilpailuttaman liikenteen kustannuksiin. Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Myydyt seutuliput 652 750 221 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon sekä avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja perheohjauksen. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluvat lasten kodinhoidon tuki, yksityisen päivähoidon kuntalisä sekä monikkoperheiden starttiraha. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Sitovat tavoitteet: 1. Jatketaan VASU-kehittämistä: Varhaiskasvatussuunnitelmien syventäminen, henkilöstön ammatillisen kasvun vahvistaminen ja perheiden osallisuuden lisääminen. 2. Kirkonkylän päivähoidon tilaratkaisujen suunnittelu, jotta saadaan turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat päiväkotien käyttöön. 3. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa on 100 %. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Alkuvuodesta varhaiskasvatuksen kehittäminen on painottunut paikallisen, Juvan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman työstämiseen sekä PAOVA-hankkeen mukaisiin koulutuksiin ja kehittämistehtävien tekemiseen. 2. Toimitilatyöryhmä esittää helmikuun 2017 loppuun mennessä valmistuneessa raportissaan uuden päiväkodin rakentamista. 3. Täyttöaste päiväkodeissa: Kummunmäki 103,92 %, Esikko 98,49 % ja Mesikämmen 111,63 %. Ryhmäperhepäivähoidossa Antintien ryhmis 121,88 %, Haapataipaleen ryhmis 96,67 %, Virastotien ryhmis 102,35 % ja Vuorenmaan ryhmis 93,75 %.
Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 300 799 287 695 89 443 31,1 TOIMINTAKULUT -2 521 290-2 540 414-919 675 36,2 TOIMINTAKATE -2 220 491-2 252 719-830 232 36,9-29 593-29 181-9 581 32,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 250 084-2 281 900-839 813 36,8 Tunnusluvut Tot. 1-4 kk/ TP 2016 TA 2017 2017 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 102 100 112 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 60 60 85 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa/% 15/14,51 14/14 24/21,43 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa/% 1/0,92 ½/0,00 5/5,60 Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä 32 35 27 Lasten kotihoidon tuen saajien määrä 72 75 48 Kunnassa olevat 0-5 -vuotiaat lapset 278 260 273 Tuotantomäärä ja -hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Esikko/ päivähoitotunti 39 076 11,25 439 331 40 000 11,98 478 917 15 148 10,74 162 667 Kummunmäki/ päivähoitotunti 47 241 9,65 455 918 50 000 10,01 500 245 17 711 8,80 155 799 Mesikämmen/ vuoropäivähoitotunti 56 127 10,45 586 027 56 000 10,46 585 704 18 189 12,48 226 973 Perhepäivähoitotunti 43 140 10,57 455 653 65 000 7,36 478 280 17 899 9,33 166 870 Koikkalan ryhmis/ päivähoitotunti 1 022 18,26 18 657 Haapataipaleen ryhmis/ päivähoitotunti 9 464 10,66 100 859 12 000 9,39 112 609 4 236 10,38 43 961 Vuorenmaan ryhmis/ päivähoitotunti 10 284 8,91 91 598 7 000 9,29 65 017 3 841 9,20 35 336 Antintien ryhmis 2 035 6,81 13 843 Virastotien ryhmis 11 148 5 214 9,89 51 539 Avoin perheryhmätoiminta/ toimintapäivä 1 654 21,95 36 300 2 000 19,12 38 241 592 11,97 7 083 Lapsiperheiden kotipalvelu/ toimintatunti 539 54,80 29 536 Perheohjaus/ toimintatunti 247 121,80 30 083
Lasten kotihoidontuki 277 899 296 717 63 648 Yksityisen hoidon kuntalisä 1 760 2 899 1 016 Monikkoperheen starttiraha 59 436 Asiakaspalvelujen osto (ostopalvelu) Paova-hanke 2 662 3 531 321 Yhteensä 2 537 490 2 562 595 929 056 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 28 540 23 695 7 277 Maksutuotot 250 772 257 000 80 581 Tuet ja avustukset 611 Muut toimintatuotot 7 483 1 385 Yhteensä 287 406 280 695 89 243 Netto 2 250 084 2 281 900 839 813 Tuotekuvaukset: Päivähoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus, hoito ja opetus. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan. Vuoropäivähoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen hoito, kasvatus ja opetus. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoidon aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan. Perhepäivähoitotunti Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas. Toiminta sisältää tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan. Ryhmäperhepäivähoitotunti Enintään 8 alle kouluikäisen lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa. Toiminta on kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Avoimen perheryhmätoiminnan toimintapäivä Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2 h/päivä 0-5 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut.
Lapsiperheiden kotipalvelutunti Lapsiperheen kotona tapahtuva lasten- tai kodinhoitopalvelu, jolla autetaan lastenhoidossa, kodin askareissa sekä tuetaan perhettä arjen haasteissa. Perheohjauksen toimintatunti Pääsääntöisesti lapsiperheen kotona tapahtuvaa tavoitteellista tukemista vanhemmuudessa, lasten kasvatuksessa ja arjen sujumisessa. Perheohjaus voi olla myös ryhmämuotoista ohjausta mm. Tahto-ryhmänä tai avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoimintana. PERUSOPETUS ESIOPETUS Esiopetus on kokonaan siirretty koulutoimeen ja Kirkonkylän koululla toimii kaksi esiopetusryhmää. Kyläkoulujen esioppilaat ovat integroituja alkuopetuksen ryhmiin. Erityisoppilaiden esiopetusta ostetaan varhaiskasvatukselta tarpeen mukaan. Vastuuhenkilö: Koulun rehtori tai koulunjohtaja TOIMINTATUOTOT 875 300 0 0,0 TOIMINTAKULUT -180 829-146 286-54 862 37,5 TOIMINTAKATE -179 955-145 986-54 862 37,6-400 -642-85 13,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -180 355-146 628-54 947 37,5 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Kirkonkylän koulu / esiopetus 1 496 120,83 180 752 1 504 97,49 146 628 632 86,95 54 947 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 397 Netto 180 355 146 628 54 947 YLEISOPETUS Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. Vastuuhenkilöt: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit/johtajat oman yksikkönsä osalta.
Sitovat tavoitteet: 1. Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan ja opetussuunnitelma otetaan käyttöön 7. luokalla syksystä 2017 alkaen. 2. Suomi 100 vuotta ja Juva 575 vuotta huomioidaan painopisteenä ja ilmiönä kaikissa kouluissa. 3. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Arviointikäytäntöjä kehitetty kevään 2017 aikana. 2. Kouluissa järjestetty erilaisia juhlavuoden tapahtumia. 3. Arvioidaan lukuvuoden päätyttyä. Yleisopetus / koulut TOIMINTATUOTOT 85 193 52 645 15 254 29,0 TOIMINTAKULUT -5 337 262-5 459 414-1 890 185 34,6 TOIMINTAKATE -5 252 069-5 406 769-1 874 931 34,7-155 321-138 976-43 552 31,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 407 391-5 545 745-1 918 483 34,6 Perustelut: Kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä alenevien oppilasmäärien perusteella. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Hatsolan koulu 3 246 146,23 474 650 3 382 138,42 468 149 1 369 125,56 171 880 Kirkonkylän koulu 15 123 107,10 1 619 547 15 028 116,55 1 751 513 6 500 90,82 590 306 Koikkalan koulu 2 215 143,90 318 724 2 318 136,25 315 838 920 117,80 107 806 Kuosmalan koulu 2 762 140,55 388 308 2 390 170,54 407 584 1 010 130,54 131 838 Paatelan koulu 3 268 127,72 417 388 3 382 129,57 438 216 1 355 113,01 153 118 Vuorenmaan koulu 588 258,96 152 265 Yläaste 16 556 127,44 2 109 778 16 082 137,40 2 209 640 6 768 115,07 778 789 Yhteensä 43 758 125,25 5 480 660 42 582 131,22 5 590 940 17 922 107,90 1 933 737 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 47 102 41 585 13 831 Tuet ja avustukset 1 058 560 336 Muut toimintatuotot 25 109 3 050 1 087 Yhteensä 73 269 45 195 15 254 Netto 5 407 391 5 545 745 1 918 483 Tunnusluvut 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hatsolan koulu 43,5 45 47,5 46,5 45,5 43 Koikkalan koulu 27,5 24,5 21,5 17,5 14,5 11,5 Kuosmalan koulu 38 36,5 28,5 27 25 20 Paatelan koulu 49,5 50 53 50,5 47,5 46,5
Vuorenmaan koulu 15 12 Kyläkoulut yhteensä 173,5 164,5 150,5 141,5 132,5 121 Kirkonkylän koulu 196,5 191 206,5 198 194,5 192 Kirkonkylän koulu / 28 27,5 30,5 35,5 32 34 esiopetus Yhteensä 0-6 luokat 397,5 383 387,5 375 360 347 7-9 luokat 213 205,5 192,5 182,5 182,5 185 Perusopetus yhteensä 610 588,5 580 557,5 542,5 530 Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti h/oppilas/vko /oppilas TP 2016 TA 2017 Tot. 2017 TP 2016 TA 2017 Tot. 2017 TP 2016 TA 2017 Tot. 2017 Hatsolan koulu 3 246 3 382 1,89 1,89 10 318 9 856 Koikkalan koulu 2 215 2 318 2,33 2,87 12 499 14 690 Kuosmalan koulu 2 762 2 390 2,35 2,23 12 327 14 301 Paatelan koulu 3 268 3 382 1,79 1,70 8 518 8 268 Vuorenmaan koulu 588 1,31 12 689 Kirkonkylän koulu 15 123 15 108 2,07 1,94 8 263 8 482 Kirkonkylän koulu / esiopetus 1 496 1 504 1,46 1,31 6 573 4 807 Yläaste 16 556 16 082 2,17 2,22 10 342 11 479 Juvan esi- ja perusop. 45 254 44 086 2,06 2,04 10 191 9 892 Tuotekuvaukset: Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palvelut sisältyvät tuntihintaan. Yleisopetus / tuotteistamaton TOIMINTATUOTOT 107 204 114 194 36 396 31,9 TOIMINTAKULUT -133 206-178 532-48 229 27,0 TOIMINTAKATE -26 003-64 338-11 833 18,4 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26 003-64 338-11 833 18,4 Perustelut: Yleisopetuksen kotikuntakorvaustulot ja -menot. Lastensuojelulain nojalla sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen tulot ja menot. APIP-TOIMINTA Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIPryhmä toimii Juvan Kirkonkylän Kukkokoululla sekä niillä kyläkouluilla, joihin ilmoittautuu vähintään kymmenen APIP-toimintaan osallistujaa. Tapauskohtaisesti voidaan toiminta aloittaa pienemmälläkin osallistujamäärällä. Vastuuhenkilö: Rehtori ja vastaava ohjaaja
Sitovat tavoitteet: 1. Kodin, koulun ja APIP-toiminnan yhteistyön vahvistamista. 2. Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan, levon ja leikin avulla. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Etenkin koulun kanssa tehtävä yhteistyö on vahvistunut entisestään. Wilma toimii myös APIPtoiminnassa vanhempien kanssa. 2. Liikunnan määrä on lisääntynyt APIP-toiminnassa, tiistaisin uusi liikuntatunti klo 13-14. Levolle ei oikein ole tilaa, mutta lapsilla on kyllä mahdollisuus hiljaisiin hetkiin. APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT 65 574 64 250 20 926 32,6 TOIMINTAKULUT -137 357-133 843-44 511 33,3 TOIMINTAKATE -71 783-69 593-23 585 33,9-106 -105-21 20,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -71 889-69 698-23 607 33,9 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4- kk/2017 Tuotteet/menoarviot Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaustunti á Yhteensä APIP-toiminta 7 188 19,13 137 451 7 000 19,14 133 948 2 282 19,52 44 532 Tuloarviot Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaus- á Yhteensä Ohjaus- á Yhteensä tunti tunti Myyntituotot 28 921 25 250 8 710 Maksutuotot 36 145 39 000 12 215 Muut toimintatuotot 496 Yhteensä 65 562 64 250 20 925 Netto 71 889 69 698 23 607 Tuotekuvaukset: Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut. PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Esi- ja perusopetuksen kehittäminen hanketoiminnan avulla. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. Opetuksen kehittäminen erilaisten hankkeiden avulla. 2. Uusien hankkeiden käynnistäminen.
Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Hankkeilla kehitetään kerhotoimintaa, toimintakulttuuria sekä koulutuksellista tasa-arvoa. 2. Uusina hankkeina käynnistyvät Tutoropettaja-hanke ja Koulutuksellisen tasa-arvon kehittämishanke 2017. Perusopetuksen projektit TOIMINTATUOTOT 62 531 46 900 60 066 128,1 TOIMINTAKULUT -83 860-48 988-16 398 33,5 TOIMINTAKATE -21 329-2 088 43 667-2 091,3 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -21 329-2 088 43 667-2 091,3 SAIRAALAOPETUS Ostopalveluna juvalaisten perusopetuksen oppilaiden hoitojaksojen aikana annettu sairaalakouluopetus. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetus TOIMINTATUOTOT 0 0 0 TOIMINTAKULUT -14 242-9 226-4 709 51,0 TOIMINTAKATE -14 242-9 226-4 709 51,0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 242-9 226-4 709 51,0 LUKIO-OPETUS Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja: lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset ihmiset huomioonottavaksi eurooppalaiseksi. Vastuuhenkilö: Juvan lukion rehtori Sitovat tavoitteet: 1. Lukio-opintoihin Juvan lukioon hakeutuu Juvan peruskoulun päättöluokalta 43 % oppilaista. 2. Lukiokurssitarjonta pidetään kattavana tarjoamalla osa kursseista etäopetuksen avulla. Verkkoja kuvayhteyskursseja järjestetään vähintään 10 kappaletta. 3. Lukiossa toteutetaan toisen asteen yhteistyötä. Juvan lukion opiskelijoista vähintään 10 % valitsee opinto-ohjelmaansa ammatillisia opintoja. 4. Juvan lukio tarjoaa opiskelijoille erilaisia opintopolkuja. Urheilijat osallistuvat urheiluakatemian toimintaan ja musiikista innostuneet musiikkiakatemian toimintaan. Ilmaisutaidon ja musiikin opinnot yhdistyvät Juvan lukioteatterissa, joka toteuttaa vuosittain musikaalin. Yrittäjämäistä asennetta opiskellaan yrittäjyyskursseilla.
Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Yhteishaun tulokset tulevat kesäkuussa. 2. Verkko- ja kuvayhteyskursseja on järjestetty Rantasalmen ja Sulkavan lukioiden kanssa yhteistyönä 6 kappaletta. Juvalta annettu opetus: 5 kurssia. 3. Juvan lukion opiskelijoista 35 valitsi opinto-ohjelmaansa ammatillisia kursseja. 4. Urheiluakatemian toimintaa ei ollut. Musiikkiakatemian kursseja suoritti 5 opiskelijaa. Juvan lukion lukioteatteri toteutti tammikuussa musikaalin Juutuin Juvalle. Esityksiä oli kaikkiaan 8 kappaletta ja musikaalia kävi katsomassa kaikkiaan 1 300 katsojaa. Teatterin tekemiseen osallistui 47 lukiolaista. Lukio-opetus TOIMINTATUOTOT 6 552 5 180 194 3,7 TOIMINTAKULUT -773 729-821 099-263 546 32,1 TOIMINTAKATE -767 177-815 919-263 352 32,3-21 232-21 135-6 924 32,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -788 408-837 054-270 276 32,3 Perustelut talousarviovuodelle: Juvan lukiossa toteutetaan pakolliset kurssit sekä valtakunnallisia syventäviä kursseja ja koulukohtaisia soveltavia kursseja oppilaiden tekemien kurssivalintojen sekä talousarvion puitteissa. Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukiot ovat tehneet yhteistyösopimuksen yhteistyön syventämiseksi lukioiden kesken; yhteinen suunnittelu ja jaettavista kursseista sopiminen, etäopetusmenetelmistä ja -laitteista sopiminen, virkarakenteen yhteistarkastelu avoimeksi tulevien virkojen osalta, kiertävä vastuurehtori. Opintoja tukevat tukipalvelut. Urheiluakatemia 2.500 euroa ja ammattiopistolta ostetut kurssit 10.000 euroa. Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Oppilaita 91 99 97 Opetustunteja 5 326 5 871 2 305 Opetus/opp/vko* 1,54 1,56 1,49 Bruttomenot/opp 8 725 8 493 2 788 Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo. Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot Opetustunti Yhteens ä Opetustunti Yhteensä Opetustunti Yhteensä Lukio-opetus 5 326 149,07 793 948 5 871 143,21 840 784 2 305 117,34 270 470 Tuloarviot Opetus-tunti Yhteens ä Opetus-tunti Myyntituotot 2 455 2 400 Opetus-tunti Yhteensä Muut toimintatuotot 3 085 1 330 194 Yhteensä 5 540 3 730 194 Netto 788 408 837 054 270 276 Tuotekuvaukset: Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit. Yksi kurssi on 38 opetustuntia.
KIRJASTOTOIMI Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja kirjastonjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lumme-kirjastojen yhteinen aineisto ja logistiikka. 2. Lumme-kirjastojen yhteisen palvelutuotannon selvittäminen yhdessä muiden Lumme-kirjastojen kanssa. 3. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. 4. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Toteutunut. 2. Ei toteutunut. 3. Tapahtumia 32, osallistujia 766. 4. Ei vielä toteutunut. Kirjastotoimi TOIMINTATUOTOT 0 0 0 TOIMINTAKULUT -446 216-428 727-142 930 33,3 TOIMINTAKATE -446 216-428 727-142 930 33,3 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -446 216-428 727-142 930 33,3 Tunnusluvut Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,12 9,38 9,25 11,39 10,98 9,82 12,09 11,45 10,93 Lainat /as. 16,01 13,58 14,05 14,59 18,32 16,38 16,66 17,67 16,25 17,93 Kirjastoaineistokulut /as. 6,65 9,92 10,77 10,03 10,94 10,31 12,05 8,97 9,21 11,14 Taloudellisuusluku 1,52 1,68 1,63 1,85 1,47 1,43 1,70 1,70 1,50 1,71 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) Tuotantomäärä- ja -hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Aukiolotunti 2 423 169,27 410 142 2 710 144,86 392 558 855 153,06 130 867
Kirjastoauton reittitunti 526 68,59 36 074 559 64,71 36 169 178 67,77 12 063 Yhteensä 446 216 428 727 142 930 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot Muut toimintatuotot Yhteensä Netto 446 216 428 727 142 930 Tuotekuvaukset: Kirjaston aukiolotunti Kirjastoauton reittitunti - Aineiston tarjoaminen - Aineiston tarjoaminen - Lainaus, palautus - Lainaus, palautus - Henkilökohtainen tietopalvelu - Henkilökohtainen tietopalvelu - Verkkoyhteyksien tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Verkkopalvelujen tarjoaminen - Verkkoyhteyden tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Tapahtumat KANSALAISOPISTO Kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Sulkavan hallinnoimalta Järvi-Saimaan kansalaisopistolta. Opisto toimii lähipalveluperiaatteella ja toteuttaa Juvan toiminta-alueella varsinaisen kansalaisopisto-opetuksen lisäksi koulutusta myyntipalveluna yrityksille, yhteisöille ja yksittäisille kuntalaisille. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sitovat tavoitteet: 1. Laadukkaiden opistopalvelujen järjestäminen Juvalla taloudellisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden. 2. Koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. 3. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen vapaassa sivistystyössä ja osaamisen kehittäminen. Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT 34 648 34 950 22 0,1 TOIMINTAKULUT -182 743-244 088-63 220 25,9 TOIMINTAKATE -148 095-209 138-63 198 30,2-16 -48 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -148 111-209 186-63 198 30,2
Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Opetustunnit 4 857 5 100 2 576 Nettokustannus /opetustunti 30,50 41,02 24,54 VAPAA-AIKATOIMI Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Kunnan vapaa-aikatoimi edistää edellä olevaa tavoitetta. LIIKUNTATOIMI Juvan liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää liikuntaa, väestön hyvinvointia sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Kunnan liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten liikkumiselle tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa. Toiminnan tasolla liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa kunnan alueella toimivat järjestöt ja yhteisöt yhteistyössä kunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja Sitovat tavoitteet: 1. Vesiliikuntakeskus Sampolan palvelujen kehittäminen ja markkinointi ympäristökuntiin sekä eri toimijaryhmille. 2. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kentässä. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Vesiliikuntakeskus Sampolan palveluita on kehitetty järjestämällä kuukausittain tapahtumia sekä kehittämällä uusia ideoita vesijumppien ohjaamiseen. Vesiliikuntakeskuksessa aloitettiin myös henkilöstöpalaverikäytäntö. Vesiliikuntakeskus Sampolaa on markkinoitu ahkerasti niin paikallisesti kuin ympäristökuntiinkin käyttäen mm. julisteita, sähköpostia, tekstiviestejä, sosiaalista mediaa sekä lehtimainontaa. 2. Tammikuussa kokoonnuimme järjestöjen kanssa keskustellen heidän toiveistaan ja kunnan toiveista. Järjestötoimijoita on pyydetty (ja myös saatu) yhteistyöhön tapahtumien järjestämiseen. Järjestöjä kannustettiin tekemään vahvemmin yhteistyötä keskenään, mutta tämän toteutuminen vaatii vielä lisää työtä. Liikuntatoimi TOIMINTATUOTOT 155 622 173 200 48 676 28,1 TOIMINTAKULUT -749 324-771 749-251 086 32,5 TOIMINTAKATE -593 702-598 549-202 411 33,8-308 678-223 687-72 028 32,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -902 380-822 236-274 439 33,4 Perustelut: Sampola toiminnassa ympäri vuoden.
Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä 45 351 45 000 20 604 Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä 14 000 14 000 4 600 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Sampolan liikuntatilat 6 222 109,53 681 503 6 205 110,57 686 108 2 040 116,22 237 082 Kaarihalli 4 392 7,24 31 788 4 550 6,29 28 615 1 440 6,76 9 731 Liikuntapalvelut 280 363 76 302 Kaikki liikkuu hanke 50 Yhteensä 713 291 995 136 323 115 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 8 957 13 500 812 Maksutuotot 132 978 140 000 47 049 Tuet ja avustukset 9 000 Muut toimintatuotot 9 493 10 400 815 Yhteensä 151 428 172 900 48 676 Netto 561 863 822 236 274 439 Tuotekuvaukset: Sampolan aukiolotunti Tuote sisältää uimahallin, kuntosalin ja monitoimisalin kustannukset liikuntapalveluiden osalta. Lisäksi tuotteen hintaan sisältyy välineiden/kaluston huolto, käyttömaksujen kirjaaminen/ periminen, laitosmiespalvelut, vuorotilausten ja -peruutusten hoito, tilojen puhtaanapito sekä sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus. Kaarihallin aukiolotunti Tuote sisältää tilojen kunnossapidon, välineiden/kaluston huollon, käyttömaksujen kirjaamisen/perimisen, vuorotilausten ja -peruutusten hoidon, laitosmiespalvelut, tilojen puhtaanapidon sekä sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden tuotteistamattomaan osaan sisältyy Sampolan ja Kaarihallin liikuntatoimintojen ulkopuolelle jäävä toiminta (mm. liikuntapaikkojen ja -alueiden hoito, liikuntakerhotoiminta, järjestötoiminnan tukeminen) ja niistä aiheutuvat kustannukset. NUORISOTOIMI Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja
Sitovat tavoitteet: 1. Sampolan nuorisotilojen toimintamallien kehittäminen sekä nuorten palveluja tarjoavien ohjaajien osaamisen syventäminen; vuoden aikana kehitetään verkostomaisia työtapoja nuoriin liittyvien asioiden ja teemojen ympärille. 2. Lasten ja nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääminen. Nuorisovaltuustotoiminnan, Lasten Parlamentin sekä koulussa tehtävän nuorisotyön kautta. 3. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden kentässä. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Kevään aikana kehiteltiin kahta erilaista toiminnallista nuorten koulutusta: Xamkin kanssa yhteistyössä suunniteltiin Nuorten vertaisohjaajien koulutuksen runko (toteutuu myöhemmin) sekä opinnäytetyönä valmistui Nuorten ohjaajien koulutus (toteutuu syksyllä 2018). Lisäksi nuorisotiloilla toimivat ohjaajat ovat saaneet mm. Some-koulutusta avuksi työskentelyyn nuorten kanssa. 2. Koulunuorisotyöhankkeen loputtua nuoriso-ohjaaja on vieraillut kouluilla erilaisten teemojen kanssa. Nuorisovaltuuston vuoden suurin tapahtuma Näkymätön yö järjestettiin 21. - 23.4. Tapahtumassa kisailtiin ja touhuttiin mm. Amazing Race-kilpailun parissa. 3. Yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa toteutettiin kyläkoululaisille Liikuttavat kohtaamiset kouluvierailut (yhteensä 4 kappaletta) sekä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa toteutettiin neljä teemallista kädentaitojen iltaa nuorisotilojen pienille ja isoille kävijöille. Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT 67 304 37 900 12 930 34,1 TOIMINTAKULUT -184 471-218 129-57 582 26,4 TOIMINTAKATE -117 167-180 229-44 652 24,8-3 881-3 995-1 255 31,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -121 048-184 224-45 907 24,9 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Sampolan nuorisotilat 578 54,06 31 247 580 146,14 84 758 228 88,85 20 256 Kaislajärven leirikeskus 123 147,58 18 152 13 950 4 062 Nuorisopalvelut 79 167 19 899 Nuorisovaltuusto 4 723 970 Etsivä nuorisotyö 39 326 13 651 Nuorisotyö koulussa hanke Yhteensä 49 399 221 924 58 838 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 16 Maksutuotot 2 800 336 Tuet ja avustukset 31 800 12 559 Muut toimintatuotot 3 309 3 100 20 Yhteensä 3 309 37 700 12 930 Netto 46 090 184 224 45 907
Tuotekuvaukset: Sampolan nuorisotilan tuote = aukiolotunti (kesäaika suljettu) Nuorisotilan aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin. KULTTUURITOIMI Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnan kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia 2010-2012). Juvan Kinon elokuvatoiminta siirtyi vuoden 2013 alusta nuorisopalvelujen vastuulle. Elokuvia näytetään viikonloppuisin Juvan koulukeskuksen auditoriossa. Elokuvatoiminta työllistää toimintakaudellaan kuusi osa-aikaisesti palkattua nuorta työntekijää. Vastuuhenkilöt: Kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja, nuoriso-ohjaaja elokuvatoiminnan osalta Sitovat tavoitteet: 1. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja Versoverkon kanssa. 2. Juvan Kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen. 3. Järjestölähtöisen toiminnan kartoittaminen ja vakiinnuttaminen liikunta-, kulttuuri ja nuorisopalveluiden kentässä. 4. Museoiden (Partalan museoalue, Pattoin perintötalo) näyttelytoimintojen järjestäminen, kesäkaudella säännöllisten aukiolojen ylläpitäminen sekä suurien ryhmien vierailuiden järjestäminen myös aukiolojen ulkopuolella kesäkaudella. Tavoitteiden toteutuminen 1 4 kk: 1. Satutuokiot kirjastossa ovat pyörineet kevään ajan suunnitelmallisesti. Verson kautta saatava toiminta sijoittuu muutoin syksyyn 2017 ja suunnittelu on hyvällä mallilla. 2. Juvan Kino aloitti kautensa hieman myöhemmin keväällä 2017 auditorion remontin vuoksi, joten näytöskausi jää tavallista lyhyemmäksi kevään osalta. Kehittämistyötä suunnitellaan syksyn osalta koulukinon puitteissa. 3. Suurin osa vuoden 2017 toiminnasta on järjestölähtöistä, tapahtumat ovat palautteen mukaan onnistuneet hyvin ja niistä on saatu positiivista palautetta. Järjestötapaamisia on järjestetty kevään aikana kaksi. Yhteinen tapahtumakalenteri on koettu hyväksi tavaksi järjestää vuotta sekä järjestöjen ja kunnan välistä yhteistyötä. 4. Näyttelyitä on valmisteltu kevät 2017. Pattoin näyttely on saanut Museoviraston avustusta. Ryhmiä on käynyt jo toukokuun aikana molemmissa kohteissa. Partalan museoalueen avajaiset on 29.5.2017 klo 19 ja Pattoin perintötalon avajaiset 10.6.2017 klo 13. Kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT 29 285 52 302 6 566 12,6 TOIMINTAKULUT -147 367-224 300-94 287 42,0 TOIMINTAKATE -118 082-171 998-87 721 51,0-7 195-7 203-2 396 33,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -125 278-179 201-90 117 50,3
Perustelut: Partalan viisi vuosisataa -hankkeen toteuttaminen. Kulttuuritoimen talousarviossa varaudutaan juhlavuoden 2017 toteuttamiseen palkkaamalla kulttuuriohjaaja määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun saakka. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Museon aukiolotunti 321 36,75 11 795 324 79,06 25 615 3 449 Yleinen kulttuuritoimi 59 448 17 630 Musiikkiopiston avustus 49 382 49 250 Elokuvatoiminta 36 375 16 842 Pattoin museoalue 26 181 9 359 Partalan viisi vuosisataa 34 402 152 Yhteensä 11 795 231 403 96 682 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 800 39 Maksutuotot 1 262 14 000 4 831 Muut toimintatuotot 169 36 Tuet ja avustukset 37 402 1 659 Yhteensä 1 431 52 202 6 565 Netto 10 364 179 201 90 117 Tuotekuvaukset: Museon tuote = aukiolotunti SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ Sivistys- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TOIMINTATUOTOT 1 213 929 1 152 048 389 412 33,8 TOIMINTAKULUT -11 475 653-11 774 474-3 981 827 33,8 TOIMINTAKATE -10 261 725-10 622 426-3 592 415 33,8-544 810-443 257-141 930 32,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 806 535-11 065 683-3 734 345 33,7