Sivistyslautakunta 59 24.08.2017 Lausunto talonrakennushankkeista ja investointiohjelmasta 2018-2022 SIVIS 59 Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tar vesel vi tyk set, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ym pä ris tö toimi ala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordi noi nut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voi massa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koos tu nut investointiryhmä on tilakeskuksen päällikön johdolla valmis tel lut talonrakennuksen investointiohjelman. Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, pal velu verk ko suun ni tel ma, maankäytön kehityskuva 2040, pal ve lu tuo tanto-oh jel ma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan kunnan net to in vestoin nit ovat vuosina 2017-2021 yhteensä 181,2 milj. euroa. Siihen si säl tyy mer kit tä vä nä investointikohteena kun nan osuus Klaukkalan ohi kul ku tien rakentamiseen ja tähän liittyvät in ves toin nit kunnan omaan katu- ja tieverkkoon. Ympäristötoimialalla on tar kis tet tu investointiryhmässä valmistellun ta lon ra ken nuk sen in ves toin ti oh jel man hankkeiden sekä myös kunnal lis tek nii kan hankkeiden si joit tu mis ta taloussuunnittelukauden vuosil le. Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palve lu ra ken ta mi sen kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laa dit tu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja ve silai tok sen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2022 saakka. Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on ko ko nais koor dinaa tio: toi mi ti la joh ta mi nen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säi lyt tä mi nen ja yh dys kun ta tek niik ka. Hallintokunnat tarkastelevat inves toin te ja toi min nal li ses ta ja asiakasnäkökulmasta. Elin voi ma lau takun nan nä kö kul ma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja ke hi tys nä ky mis sä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja pal ve lu tuo tan nos sa. Talonrakennushankkeisiin vuosille 2018-2022 on esitetty 33 yli 300 000 euron hanketta ja noin 20 pienempää 30 000-300 000 euron han ket ta. Hankkeet ovat palveluverkkosuunnitelman mukaisia. Yli 6 milj. euron talonrakennushankkeita vuosina 2018-2022 ovat Kylän pään uusi päiväkoti, Riihipuiston päiväkodin laajennus, Maa nii tun uusi päiväkoti, Mutkapolun päiväkodin laajennus, Maaniitun kou lun
peruskorjaus, Lukkarin yhtenäiskoulun ja päiväkodin laajennus ja perus kor jaus, kunnan varikko sekä Aleksian keittiöiden muutostyöt. Suunnittelukauden alkuvuosina talonrakennushankkeet painottuvat pe rus kor jauk seen. Uudisrakennus- tai laajennushankkeet sijoittuvat pää asias sa suunnittelukauden lopulle. Kunnallistekniikan rakentamisen suurimpia kohteita vuosina 2018-2022 ovat mm. Viirinlaakson, Järvimaan, Vanhan Klaukan, Hei no jan, Kylänpään, Altian, Ilvesvuoren pohjoisosan, Met sä-tuome lan, Rajamäen keskustan ja Lintumäen alueet. Seuraavina vuo sina jatketaan myös taajamien välisten kevyen liikenteen väy lä ver koston suunnittelua ja rakentamista sekä Klaukkalan tieverkkoa to teut tamis ta tie verk ko suun ni tel mien ja Klaukkalan taajamarakenteen yhteys tar pei den mu kai ses ti. Liikuntalautakunta on kokouksessaan 1.6.2017 26 omalta osalta an ta nut esityksen liikuntapaikkarakentamisen investointihankkeiksi vuo sil le 2018-2022 kuntatason jatkovalmistelua varten. Näistä kirkon ky län liikuntapuiston hankekokonaisuutta esitetään siirrettäväksi eteen päin. Käyttösuunnitelmien hyväksymisvaiheessa keväällä 2018 tekninen lau ta kun ta muut taa tarvittaessa alustavat kun nal lis tek nii kan ra ken tamis oh jel mat vas taa maan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia mää rä ra ho ja. Investointiohjelma on laadittu ilman lukiohanketta. Kirjaston ja lukion han ke suun ni tel ma valmistuu 10/2017, ja siinä tullaan esittämään mah dol li set muutostarpeet investointiohjelmaan ja näiltä osin myös irtaimistohankintoihin. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.6.2017 57 päättänyt lähettää talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnon antamista varten. Investointiohjelma 2018-2022 liitteessä 2. Hankekortit liitteessä 3. Lausunnot toimitetaan elinvoimalautakunnalle 31.8.2017 mennessä. Talonrakennus Valtuuston 9.11.2016 hyväksymään investointiohjelmaan vuosille 2017-2021 (liitteessä 4) verrattuna sivistystoimialaa koskevat investoinnit ovat muuttuneet esitetyssä investointiohjelmassa vuosille 2018-2022 seuraavasti: 1.2 Päiväkodit Kaikkien suunnitelmassa jo olleiden päivikotien
investointimäärärahoja on tarkistettu ja nostettu osittain johtuen laajennusten tai peruskorjausten laajuuksien tarkennuttua. - Mutkapolun päiväkodin laajennus on yhteisen suunnitelman mukaisesti siirretty valmistumaan aikaisintaan 2023 - Syrjälän päivikodin ja koulun lvi-peruskorjaus on siirretty kohtaan 1.3 koulut - uusina investointikohteina suunnitelmaan ovat tulleet Mäntysalon päiväkodin peruskorjaus, Suopolun päiväkodin peruskorjaus ja Aitohelmen päiväkodin peruskorjaus 1.3 Koulut Kaikkien suunnitelmassa jo olleiden koulujen investointimäärärahoja on tarkistettu osittain johtuen laajennusten tai peruskorjausten laajuuksien tarkennuttua. - Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus on yhteisen suunnitelman mukaisesti ja sivistyslautakunnan kokouksessaan 30.3.2017 17 tekemän päätöksen mukaisesti siirretty/poistettu odottamaan Klaukkalan alueen op pi las vir to jen uudelleen tarkastelua ja ohjaamista yläkoululaisten ja Isoniitun kouluun menevien oppilaiden osalta - Nurmijärven yhteiskoulun (NYK) peruskorjaus ja liikuntatila- hanke on jaettu kahdeksi eri hankkeeksi, jotka ovat NYK peruskorjaus Mikkola ja sisäilmakorjaus sekä NYK liikuntasali - Palojoen koulu, vanha osa, peruskorjaus - suunnitteluraha on siirretty vuoteen 2022 - Länsikaaren koulun laajennus- suunnitteluraha on siirretty vuoteen 2022 - uusina investointikohteina listalle ovat tuleet Nukarin koulu, rak. A ja B peruskorjaus ja Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus 1.4 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Kaikkien suunnitelmassa jo olleiden kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kohteinen investointimäärärahoja on tarkistettu ja nostettu osittain johtuen laajennusten tai peruskorjausten laajuuksien tarkennuttua. Ei muita muutoksia edelliseen investointiohjelmaan verrattuna. Sivistystoimialalla on valmisteltu investointiohjelmaan seuraava lausunto: Nuorisopalveluille Ahjolan piha-alueen korjaukseen esitetään 300 000 euroa määrärahaa vuodelle 2018. Pihan suunnittelu ja korjaus tapahtuu jo meneillään olevan parkkipaikan kunnostuksen yhteydessä. Piha-aluetta ei ole remontoitu Ahjolan saneerauksen
yhteydessä. Peruskorjauksia ja laajennuksia tehdessä on huolehdittava siitä, että myös piha-alueet tulevat samassa yhteydessä asianmukaisesti suunniteltua ja korjattua siten, että ne vastaavat käyttäjien tarpeita ja nykyajan vaatimuksia lainsäädäntö huomioiden. Investoinnin yhteydessä tulee varata riittävän suuri määräraha piha-alueiden nykyaikaiseen suunnitteluun ja varustamiseen. Sivistyslautakunta pitää positiivisena asiana 300 000 euron vuosittaista lisäystä koulujen ja päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden kunnostukseen. Mahdollisiin sisäilmaongelmista aiheutuviin äkillisiin korjaustarpeisiin tulee varata riittävästi määrärahaa, jotta korjaukset voidaan toteuttaa heti ongelmien ilmaantuessa ja toiminta mm. päiväkodeissa ja kouluissa voi jatkua ilman, että henkilökunnan ja lasten terveys vaarantuu. Kalusto- ja irtaimistohankinnoista sivistyslautakunta esittää liitteen 5 mukaisen esityksen vuosille 2018-2022. Esityksessä on huomioitu teknisen lautakunnan lausunnolle lähettämä talonrakennuksen investointiohjelma. Esitys sisältää koulujen ja päiväkotien ATK- ja AV-välineet, sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen osalta irtaimiston hankinnat. Koulutuspalveluihin esitetään lisäksi 60 000 euron vuosittaista määrärahaa kaluston saattamiseksi uutta opetussuunnitelmaa vastaavaksi. Esityksessä on myös uuden/käytetyn henkilökuljetusauton hankinta nuorisopalveluiden työpajalle. Mutkapolun päiväkodin, Palojoen koulun ja Länsikaaren koulun kalusto- ja irtaimistohankintoihin suunniteltua rahaa tulee seuraavan investointiohjelman laadinnan yhteydessä siirtää hankkeiden todellisille valmistumisvuosille. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen:- Yritysvaikutusten arviointi:- Esitys: Sivistyslautakunta antaa elinvoimalautakunnalle esittelytekstin mukaisen lausunnon investointiohjelmasta v. 2018-2022 sekä esittää liitteen 5 mukaisen esityksen kalusto- ja irtaimistohankinnoista vuosille 2018-2022. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410 Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Päätökseen kuuluu liitteet 2-5.