1
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien materiaaleista. 2
HYKS SAIRAANHOITOALUE 6 097 6 086 6 157 6 193 1 638 1 641 1 660 1 651 1 087 1 062 1 069 1 080 325 331 321 323 (erill.rah. proj.) 78 60 60 YHTEENSÄ ilman erill. rah. op. ja tutk.proj. hlöstöä 9 147 9 120 9 207 9 248 0 0 48 38 27 23 18 14 13 10 YHTEENSÄ 65 52 40 33 0 0 t yhteensä (ei op. & tutk. hlöstö) muutos +/- Lähtötaso TP 2012 9 147 Karkauspäivä -24 TA 2012 sis. toim. muutosten "hännät" v:lle 2013 8 mm. silmät. hoidon turv. 3 ja VAINU 3 TA 2012:een ei sisält. toim. muutosten "hännät" v:lle 2013 17 mm. erityisvaativien lasten kotisairaanhoito 14 TA 2013 sis. toiminnalliset muutokset 2013 34 mm. silmät. hoidon turv. 21 sekä syöpät. ja hemat. 13 TA 2013:een ei sisält. toim. muutokset v:lle 2013 25 mm. lasten kotish 10 ja sydänkir. tehon sh:t 5 Em. v.2013 toim. muutosten "hännät"v:lle 2014 18 mm. Jorvin tk-lääkärit 4 ja lasten kotish 3 Uudet hyväksytyt toiminall. muutokset TAE 2014 58 Talousarviovuoden kehittämistoimet ja muu muutos -34 TAE 2014 9 248 3
HYKS/ MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ (VERTAILUVUOSIEN TIEDOT ILMAN SYÖPÄKESKUKSEEN SIIRTYVIÄ YKSIKÖITÄ) 992 974 983 987 987 987 305 310 305 285 285 285 223 211 215 213 213 213 46 44 52 52 52 52 24 26 26 26 26 YHTEENSÄ 1590 1539 1581 1562 1562 1562 Henkilötyövuosien muutos 2013-2014: - Vuoden 2013 ennuste sisältää kertaluonteisten sopeutus- ja säästötoiminen henkilötyövuosia vähentävät vaikutukset - Jorvin terveyskeskuspäivystys v. 2014 aiempaa enemmän omalla lääkärityövoimalla (palvelu ostettu v. 2012 asti ulkoiselta palvelutuottajalta, v. 2013 keväällä asteittain siirrytty käyttämään omaa henkilökuntaa) - Malmin ja Marian sairaalalääkärien työpanoksen myynti Helsingille loppuu 2014 alusta 4
HYKS/ OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ 2249,4 2254,5 2288 2295 712,4 725 717 729,7 384,1 399,3 407 408,5 29,3 30,4 17,9 20 22,6 0 11,9 10 YHTEENSÄ 3397,8 3409,2 3441,8 3463,2 0 0 33,6 35,3 9,0 9,0 YHTEENSÄ 33,6 35,3 9,0 9,0 0,0 0,0 Muutokset henkilötyövuosissa TA 2013 -> TAE 2014 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 52,4 Toiminnalliset muutokset 2014 8,8 Edellisvuoden toim.muutosten hännät -20,7 Suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet 12,7 Toiminnalliset muutokset ja ed. vuoden hännät -8 Suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet 11 Toiminnalliset muutokset ja ed. vuoden hännät -1,8 Suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet 5
HYKS/ NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ 1 620 1 614 1 638 1 645 1 646 1 647 323 301 331 298 299 300 253 247 238 243 243 243 117 117 117 117 117 117 20 0 18 18 18 18 YHTEENSÄ 2 333 2 279 2 342 2 321 2 323 2 325 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 Vuoden 2013 talousarviossa oleva luku muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksellelääkärien henkilötyövuosissa on liian pieni. Vastaavasti myös TA 2014 luku on lääkäreiden osalta liian pieni. 6
HYKS/ SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS 365 365 368 370 370 370 104 104 104 106 106 106 46 49 55 55 55 55 1 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 YHTEENSÄ 516 520 533 538 538 538 Henkilötyövuosien muutos 2013-2014: - Vuodelle 2014 hyväksytty toiminnallisena muutoksena sydänkirurgian toimenpidemäärien lisäys ja sydänkirurgisen vuodeosaston toiminnan vahvistaminen - Vuoden 2013 ennusteeseen sisältyy kertaluonteisten sopeutus- ja säästötoiminen henkilötyövuosia vähentävät vaikutukset 7
HYKS/ SYÖPÄKESKUS Henkilötyövuodet ENN 2013 TAE 2014 TS 2015 TS 2016 225 229 229,2 229,2 67 69 69,4 69,4 37 37 36,9 36,9 10 11 10,5 10,5 2 2 2 YHTEENSÄ 338 348 348 348 Henkilötyövuosien muutos 2013-2014 : - Vuodelle 2014 hyväksytty toiminnallinen muutos - Vuoden 2013 ennusteeseen sisältyy kertaluonteisten sopeutus- ja säästötoiminen henkilötyövuosia vähentäviä vaikutuksista - Tutkimustoimintaan liittyvät henkilötyövuodet, jotka eivät näy vertailuluvuissa (vrt. tuloslaskelmaennnuste -> vertailutiedoissa vain siirtyville yksiköille kirjautuneet henkilötyövuodet) 8
HYKS/ PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ 689 683 684 667 667 667 134 138 138 138 138 138 145 112 112 112 112 112 119 124 124 122 122 122 YHTEENSÄ 1087 1057 1058 1039 1039 1039 1 1 1 1 1 1 8 7 7 6 5 4 YHTEENSÄ 9 8 8 7 6 5 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle -22 9
LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Vårdpersonal 245 236,1 239 226,8 Läkare 44,2 46,2 48 44,9 Övrig personal 59,6 50,1 48 40,2 Specialarbetare 16,4 17 15 17 YHTEENSÄ 365,2 349,4 350 328,9 0 0 Vårdpersonal 0 0 0 0 Läkare 6,6 6,1 1,45 1 Övrig personal 0 0 0 0 Specialarbetare 0 0 0 0 YHTEENSÄ 6,6 6,1 1,45 1 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle Vårdpersonal -18,2 Förändringar inom psykiatrin Läkare 0,7 Ordinarie anställda läkare Övrig personal -19,4 Förändringar inom psykiatrin, HUS-Servis Specialarbetare 0,6 budgeteras för hela vakanser 2014, flera jobbat deltid 2013 10
LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 408,2 401,8 397,1 409,7 78,6 76 77,2 75,2 77,4 72,6 71,5 71,9 16,8 17 17,2 17,6 YHTEENSÄ 581 567,4 563 574,4 0 0 4 3 3 YHTEENSÄ 0 4 3 3 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle HH-tiimi 4,4 Ensihoito ja kenttäjohto 6 Muutosblokit (lastenpsyk., npsyk., vanhuspsyk.) 6 Vakanssisiirrot (HYKS) -1 Sijaismäärän väh. -12 Sopeutus -9,4 11
HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 926 931,5 916,2 946 155,4 162 150,2 153 176,6 188,9 170,9 178 51,9 57 49,5 54 YHTEENSÄ 1309,9 1339,4 1286,8 1331 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle Uusi suunnittelukäytäntö, henkilötyövuodet KOKO HENKILÖSTÖ (aiemmin varsinainen henkilöstö). Erityistyöntekijät jaetaan akateemisiin erityistyöntekijöihin sekä opetus- ja tutkimushenkilöstöön (ns. EVO). 12
PORVOON SAIRAANHOITOALUE 308 301 307 310 311,5 313 71 67 67 73,4 74,2 75,4 74 64 60 61 61 61 27 29 27 28 28,8 30 YHTEENSÄ 480 461 461 472,4 475,5 479,4 5,6 6,4 6,4 1 0,8 0,8 YHTEENSÄ 5,6 6,4 6,4 1 0,8 0,8 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 6 uutta sh:ta, ylitöiden väheneminen, sisäinen 2 sijaistus vuokratyövoimamäärärahojen siirto 2,4 henkilöstömenoihin 11/2012 HUS-Servisiin siirtyneet, ylitöiden -13 väheneminen, sisäinen sijaistus 2012/2013 vaihteessa neurologian Erityistyöntekijät 1 erityistyöntekijät 13
HUS-TILAKESKUS 18,4 23 20,7 22 YHTEENSÄ 18,4 23 20,7 22 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 14
YHTYMÄHALLINNON 1 0 1,0 2,2 5 10,9 12,0 10 70 76,2 72,0 81 Erityistyöntekijät 1 2 YHTEENSÄ 78 87,1 85,0 95,2 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 Erityistyöntekijät muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 11 Socca 1 Ensihoidon erva ylilääkäri 1 Kehittämisjohtaja -1 Toimitusjohtajan tuki 1 Projektisuunnittelija hoitotyön johtoon 3 PTH-yksikön vahvistaminen 5 PTH-yksikön vahvistaminen -1 Henkilöstövaihdokset -1 Kaste hankkeen päättyminen 15
APUVÄLINEKESKUS Muutos-% TAE 2014/ TA 2013 Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 Henkilötyövuodet TP 2012 TA 2013 ENN 2013 TAE 2014 7,2 9 7 9 0,0 % 28,6 % 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 12,4 18 15 23,55 30,8 % 57,0 % Erityistyöntekijät 1,6 3 2 3 0,0 % 50,0 % YHTEENSÄ 21,2 30 24 35,55 18,5 % 48,1 % Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 (euroa) Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 () Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina ENN 2012 () ENN 2013 (euroa) TAE 2014 () TAE 2014 (euroa) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 26 000 1 28 000 7,7 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 1 26000 1 28 000 7,7 % 7,7 % muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksesta 4 "Hankintasihteerit": 3 vakituista, 1 määräaikainen. Vuoden 2014 keskittämiseen tarvittava työpanos. Näitä henkilöitä ei voitu siirtää muualta organisaatiosta, koska keskitettävä työ oli jakautunut "osiin" organisaatiossa, ts.ei täysipäiväisesti ko työtä tekeviä henkilöitä. 1 määräaikainen on "varalla", koska todellisen työmäärän arviointi on ollut hyvin haastavaa. Erikoisammattimies 0 Määräaikaisen vakanssin vakinaistaminen Suunnittelija 0 Määräaikaisen projektipäällikön vakinaistaminen 16
TIETOHALLINTO 208 214 206 219 YHTEENSÄ 208 214 206 219 0 0 4 5 6 6 YHTEENSÄ 4 5 6 6 0 0 17
HUS-SERVIS 3,4 3,2 3 3,2 718,3 712,7 751 754,5 YHTEENSÄ 721,7 715,9 754 757,7 0 0 0 7,5 6,5 YHTEENSÄ 0 0 7,5 6,5 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle tilinpäätös 2012 721,7 tekstinkäsittelypalvelut 34,9 muut palvelut -2,6 ennuste 2013 754,0 tehostaminen -14,8 työnjaon muutokset 11,5 erp-projektit 7,0 talousarvioesitys 2014 757,7 18
HUS-DESIKO 1501 1510 1510 1526 1580 1580 YHTEENSÄ 1501 1510 1510 1526 1580 1580 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 muu henkilöstö muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 25 Liikkeenluovutuksella henkilöstön vastaanottaminen jäsenkunnista. 19
HUS-APTEEKKI 50,1 53,8 53 53 96,9 93,2 94,4 93,6 YHTEENSÄ 147 147 147,4 146,6 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 muutos +/- akateemisen erityistyöntekijät -0,4 Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle automaatio tuo mahdollisuuksia vähentää farmaseuttien työpanosta
HUS-LOGISTIIKKA 30 32 33 33 33 33 220 210 222 226 226 215 YHTEENSÄ 250 242 255 259 259 248 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle Hoito- ja muu henkilökunta 8,8 Espoon liikkeenluovutus 4,8 Välityskeskus 24/7 omaksi toiminnaksi -2,4 Hyvinkään varaston lakkauttaminen -2,2 Toiminnan tehostuminen Yhteensä 9 21
HUS-KUVANTAMINEN Henkilötyövuodet TP 2012 TA2013 ENN2013 TAE2014 Muutos-% Muutos-% 452 483 497 496 TAE 2014/ 2,7 % TAE -0,2 2014/ % 167 185 191 195 5,4 % 2,1 % 206 202 198 199-1,5 % 0,5 % Erityistyöntekijät *) 13 22 21 25 13,6 % 19,0 % YHTEENSÄ 838 892 907 915 2,6 % 0,9 % *) TAE 2014 htv-luku sisältää myös EVO-työntekijät Vuokratyövoima 1 000 euroina ja henkilötyövuosina ENN2013 () ENN2013 (1 000 eur) TAE2014 () TAE2014 (1 000 eur) Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 () Muutos-% TAE 2014/ ENN 2013 (1 000 eur) 0,0 % 0,0 % 10,4 2 497 7,1 1 704-31,7 % -31,8 % 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 10,4 2 497 7,1 1 704-31,7 % -31,8 % Henkilöstörakenteen muutostarve Toimenpiteet 2014, 2015 ja 2016 Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Radiologien rekrytointi työn Radiologien rekrytointi (+6) Johtava ylilääkäri 392 000 määrän kasvaessa Radiologiaan erikoistuvien Erikoistuvien virkojen perustaminen Johtava lääkäri 220 000 lääkäreiden lisätarve (+4) Tutkimuksen vahvistaminen Tutkijalääkärikäytännön luominen Johtava ylilääkäri 80 000 Hoitohenkilöstön tarpeen kasvu Hoitohenkilökunnan rekrytointi Vastuualuejohtaja Rad 129 000 tutkimusvolyymin kasvaessa (radiologia + 3) KNF professuurin sivuvirka Osa-aikainen professuuri Vastuualuejohtaja KNF 73 500 22
HUSLAB Henkilötyövuodet *TP 2012 TA 2013 ENN 2013 TAE 2014 TS 2015 TS 2016 943 872 899 893 100 83 83 82 202 185 183 182 55 49 51 51 12 11 10 9 YHTEENSÄ 1312 1200 1226 1217 0 0 * TP 2012 luvut sisältävät myös HUS Kuvantamiseen siirtyneiden KFI- ja KNF-vastuualueiden 1-6/2012 henkilötyövuodet YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle -50 Muutokset liittyvät pitkälti KFI- ja KNF- -18 vastuualueiden siirtymisestä HUS Kuvantaminen -20 liikelaitoksen alaisuuteen 1.7.2012 lähtien. -4-3 Muutos yht. -95 23
RAVIOLI 341 349 336 334 12 13 12 14 YHTEENSÄ 353 362 348 348 0 0 3 3 0,9 0,9 YHTEENSÄ 3 3 0,9 0,9 0 0 muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutokselle 24
11/11/2013 25