Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä
Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki
Valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen Sivistys ja hyvinvointi Varhaiskasvatukseen osallistumisaste nousee Muutokset lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista -> lisännevät kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöä Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu 5-vuotiaille Tavoitteena erityisesti eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten osuuden kasvattaminen Espoon oppimistulokset ovat pk-seudun suurten kuntien parhaat Lukiot ovat kilpailukykyisiä ja yhteistyö korkea-asteen kanssa on tiivistä Korkeakouluopetukseen osallistuneiden lukio-opiskelijoiden määrä kasvaa Tarve lisätä englanninkielisiä koulupaikkoja Selvitetään englanninkielisen päivähoidon ja perusopetuksen jatkumon mahdollisuuksia Koulutustakuu toimii, lasten ja nuorten syrjäytymistä vähennetään Ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille lisäopetusta tai muuta koulutusta Oppilashuollon kehittäminen (mm. LAPE), yhteisöllisyyden lisääminen kouluissa Ohjaamotalo Nostetaan maahanmuuttajien koulutusastetta, sujuvoitetaan kotoutumista ja työllistymistä Liikunta- ja kulttuuritarjonta sekä tapahtumat lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta Urheilu- ja liikuntaohjelman laatiminen aloitetaan
Valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys Kansainvälisesti tunnustetut sivistystoimen palvelut tuotetaan yhdessä kumppaneiden kanssa: mm. KYKY/koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen, Yrityskylä, liikunta- ja kulttuuritoimijat Ympäristö, rakentaminen ja liikenne Sivistystoimen palvelutarjonnan ja verkon tavoitetilan on määritelty ja toteutus aloitettu Kolme projektia käynnistetty: varhaiskasvatuksen ja koulujen tilankäytön tehostaminen, tilojen kuntalaiskäyttö. Koulu palveluna kokeilun oppeja hyödyntäen kaksi uutta kokeilua Talous, henkilöstö ja johtaminen Englanninkielisen palvelutarjonnan nykytilan kartoitus ja tavoitetason määrittely Digitaaliset palvelut: mm. SITOn digitarinan päivitys, varhaiskasvatuksen uusi ohjausjärjestelmä, liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen avustuskokonaisuus
Toiminnan painopisteet 2018 Laadukkaiden palveluiden tuottaminen voimakkaasti kasvavalle väestölle Kulttuurien moninaisuuden huomioiminen esim. edistetään eri kieli- ja kulttuuriryhmien lasten suomenkielen oppimista, lukiokoulutukseen valmistavien ryhmien määrä ja vieraskielisten opiskelijoiden määrä lukiokoulutuksessa kasvaa; Ohjaamo-talon palvelut vieraskielisille nuorille Ehyen oppimispolun rakentaminen Erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen Kaikille mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, osallistumiseen ja harrastamiseen Tilojen innovatiivinen ja tehokas hyödyntäminen
Palvelujen kehittäminen Palvelutarjonta ja verkko täsmentyvät Tilojen hyödyntäminen joustavaa ja tehokasta Lisää matalan kynnyksen palveluita Oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri kehittyvät Kansainvälisyys vahvistuu Englanninkielen rooli palveluissa kasvaa Lisää digitaalisia palveluja Osallisuus vahvistuu ja yhteistyö kumppaneiden kanssa tiivistyy
Tuottavuuden kehittäminen ja tasapainottaminen Sivistystoimen investoinnit on sisällytetty kaupungin kokonaisinvestointikattoon. Palvelutaso ja -tarjonta määritellään väestökasvun tuoma palvelutarve ja lainsäädäntö huomioiden. Pyritään kustannusvaikuttaviin palveluratkaisuihin. Palveluverkon uudistamista jatketaan ensisijaisesti Länsimetron kehityskäytävään ja raideliikenteeseen sekä muuhun joukkoliikenteeseen tukeutuen. Palvelujen järjestämisessä käytetään kustannusvaikuttavia tuotantotapoja. Palvelujen järjestämiskustannukset/asukas eivät kasva vuosien 2016-2019 aikana. Omaa toimintaa parannetaan jatkuvasti. Palvelutarpeen lisäys hoidetaan ensisijaisesti prosesseja parantamalla
Sivistystoimen talous 1000 2016 E2017 TA2018 Muutos % Vrt. kelp muutos% Tulot 51 970 50 666 44 500-13,8-2,3 Menot 708 473 715 063 728 989 + 1,9 + 2,2 Toimintakate 656 503 664 397 684 489 + 3,0 + 2,6 Investoinnit 6 969 4 967 6 558 +32,0 Kilpailukykysopimus vähentää toimialan menoja 3,7 milj. vrt. vuoteen 2017 verrattuna. Vamos ja nuorten työpaja -palvelujen sotetista siirtymisen vaikutus + 1,2 milj. Uusi asiakasmaksulaki vähentää varhaiskasvatuksen tuloja 5,0 milj.
Sivistystoimen menot 2018 729 milj. euroa Liikunta- ja nuorisolautakunta Kulttuurilauta 50 462 kunta 50 388 Svenska rum - lautakunta 61 740 Muu sivistystoimi 31 658 Opetus- ja varhaiskasvatuslauta kunta 534 741