KUUKAUSIKATSAUS 1-7/2016 1 (6) TOT 7/2016 TA 7/2016 TOT 7/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut 698 050 701 799 677 902-0,5 % 3,0 % Potilasateriat 11 853 748 11 984 722 12 464 757-1,1 % -4,9 % Vauvojen maitovalmisteet 310 587 327 833 310 604-5,3 % 0,0 % Henkilöstöateriat 5 417 448 5 300 799 5 245 928 2,2 % 3,3 % Opiskelija-ateriat 494 705 643 835 543 318-23,2 % -8,9 % Kahviomyynti 708 981 1 166 333 714 682-39,2 % -0,8 % Päiväkotien ateriapalvelut 81 357 0 66 952 0,0 % 21,5 % Tilaustarjoilut 1 132 444 1 372 383 1 230 103-17,5 % -7,9 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus %- muutos (maaliskuun tieto) 1,0 % Annosta/tehty työtunti 14,03 14,17-1,0 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden 470,8 518,7-9,2 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 0,0 % Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,12 2,95 1,9 % Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,75 3,31 0,6 % Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) kysely kahden vuoden välein 3,68 3,09 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.7) 388 376 378 3,2 % 2,6 % Henkilötyövuodet 183,3 183,9 184,7-0,3 % -0,8 % Henkilötyövuoden hinta 42,6 43,6 44,0-2,3 % -3,3 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 6,3 9,5 0,0 % -33,7 % Huhti- kesäkuun opiskelija-ateriatuki on laskuttamatta yhteensä 103.486,70. Heinäkuu on luvuissa mukana.
KUUKAUSIKATSAUS 1-7/2016 2 (6) RAVIOLI LIIKELAITOS 18.8.2016 Heina 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot 20 781 21 293-2,4 % 21 419-3,0 % 37 190 37 510-0,9 % 36 741 1,2 % 2,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot 20 781 21 293-2,4 % 21 419-3,0 % 37 190 37 510-0,9 % 36 741 1,2 % 2,1 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 183 280-34,7 % 260-29,6 % 480 480 0,0 % 447 7,4 % 7,4 % Muut toimintatuotot 11 12-5,7 % 199-94,5 % 20 20 0,0 % 21-2,8 % -2,8 % Toimintatuotot yhteensä 20 975 21 585-2,8 % 21 877-4,1 % 37 690 38 010-0,8 % 37 209 1,3 % 2,2 % josta konserniyksiköiltä 13 678 13 526 1,1 % 14 293-4,3 % 23 590 23 490 0,4 % 24 025-1,8 % -2,2 % Palkat ja palkkiot 6 219 6 442-3,5 % 6 506-4,4 % 10 900 11 070-1,5 % 10 787 1,0 % 2,6 % Henkilöstösivukulut 1 584 1 568 1,0 % 1 621-2,3 % 2 700 2 750-1,8 % 2 658 1,6 % 3,5 % Henkilöstökulut 7 803 8 010-2,6 % 8 127-4,0 % 13 600 13 820-1,6 % 13 445 1,2 % 2,8 % Palveluiden ostot yhteensä 2 406 2 304 4,4 % 2 353 2,2 % 4 136 3 993 3,6 % 4 158-0,5 % -4,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 6 785 6 727 0,9 % 6 969-2,6 % 11 844 12 233-3,2 % 12 109-2,2 % 1,0 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 4 185 4 159 0,6 % 4 021 4,1 % 7 134 7 129 0,1 % 6 747 5,7 % 5,7 % Toimintakulut yhteensä 21 178 21 199-0,1 % 21 470-1,4 % 36 714 37 175-1,2 % 36 458 0,7 % 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 400 431-7,3 % 466-14,3 % 738 793-7,0 % 697 5,9 % 13,8 % Toimintakulut ja poistot yht. 21 578 21 631-0,2 % 21 936-1,6 % 37 452 37 968-1,4 % 37 155 0,8 % 2,2 % Toimintakate poistojen jälkeen -603-46 1223,7 % -59 921,0 % 239 42 466,3 % 53 347,9 % -20,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 25 25 0,3 % 25 0,1 % 42 42 0,0 % 42-0,1 % -0,1 % Tilikauden tulos -628-70 795,2 % -84 650,2 % 196 0 11 1668,8 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 13 678 13 526 1,1 % 14 293-4,3 % 23 590 23 490 0,4 % 24 025-1,8 % -2,2 % Ulkoiset 7 297 8 059-9,5 % 7 584-3,8 % 14 100 14 520-2,9 % 13 183 7,0 % 10,1 % Toimintatuotot yhteensä 20 975 21 585-2,8 % 21 877-4,1 % 37 690 38 010-0,8 % 37 209 1,3 % 2,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 65 % 63 % 2,5 % 65 % -0,1 % 63 % 62 % 0,8 % 65 % -2,0 % -2,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 35 % 37 % -2,5 % 35 % 0,1 % 37 % 38 % -0,8 % 35 % 2,0 % 2,8 % Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-7/2016 1-7/2016 1-7/2015 Poikkeama-% TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 12 928 12 813 13 511 0,9% -4,3% HYKS-sairaanhoitoalue 10 765 10 537 11 149 2,2% -3,4% Hyvinkään sairaanhoitoalue 169 208 331-18,7% -48,9% Lohjan sairaanhoitoalue 878 943 849-6,8% 3,5% Länsi-Uudenmaan sha 296 299 315-1,1% -5,9% Porvoon sairaanhoitoalue 819 826 867-0,8% -5,5% Tukipalveluyksiköt 702 713 736-1,4% -4,5% Tytäryhtiöt 47 0 47 0,0% 0,2% Osakkuusyhtiöt 14 0 169 0,0% -92,0% Jäsenkunnat 1 450 0 1 399 0,0% 3,6% Muut asiakkaat 5 834 8 059 6 016-27,6% -3,0% Palveluiden laskutus yhteensä 20 975 21 585 21 877-2,8% -4,1%
KUUKAUSIKATSAUS 1-7/2016 3 (6) Kum. TA 1-7/2016 Kum. TOT 1-7/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 21 585 21 877 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista -219-1,0 % Potilasaterioiden hinnanlasku 1 % 0,0 % -118-0,5 % Potilasaterioiden ja vauvojen maitovalmisteiden volyymilasku -131-0,6 % -490-2,2 % Henkilökunnan aterioiden kasvu ja Tullinpuomin avautuminen 117 0,5 % 171 0,8 % Opiskelija-aterioiden tukilaskutuksen puuttuminen huhti-kesäkuu -103-0,5 % -103-0,5 % Tilaustarjoilun ja kahviomyynnin lasku, Ravioli Tullinpuomin odotettua pienempi kahviomyynti, tilaustarjoilun yleisen vähenemisen rinnalla -400-1,9 % -103-0,5 % Muut erot mm asiantuntijapalveluiden laskutus Hyvinkään Ravitsemispalveluille on poistunut -93-0,4 % -40-0,2 % Toteuma 1-7/2016 20 975-2,8 % 20 975-4,1 % Kum. TA 1-7/2016 Kum. TOT 1-7/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 21 631 21 936 Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % -271-1,2 % Epämukavan työajan korvaukset ja lisä- ja ylityöt vähentyneet edelliseen vuoteen, mutta ylittävät budjetin 88 0,4 % -71,0-0,3 % Varsinaisten palkkojen väheneminen ( ei sis Hyvinkäätä) -267-1,2 % -70,0-0,3 % Työvoiman vuokraus lisääntynyt 103 0,5 % 59,0 0,3 % ICT palvelut kasvaneet ( osasyynä v 2015 laskutuksen painottuminen joulukuulle) 104 0,5 % 95,0 0,4 % Tilavuokran nousu mm Tullinpuomin uuden tilan vuoksi 0,0 % 190,0 0,9 % Muut syyt mm elintarvikekustannusten lasku volyymilaskun takia -81-0,4 % -290-1,3 % Toteuma 1-7/2016 21 578-0,2 % 21 578-1,6 %
KUUKAUSIKATSAUS 1-7/2016 4 (6) Henkilöstö Kum. TA 1-7/2016 Kum. TOT 1-7/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 183,9 184,7 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -1,2-0,6 % Ravioli Tullinpuomin aukeaminen 0,0 % 1,6 0,9 % Muu syy -0,6-0,3 % -1,8-1,0 % Toteuma 1-7/2016 183,3-0,3 % 183,3-0,8 % Henkilötyövuosissa oleva ero johtuu pääasiassa Hyvinkään muutoksesta ja toiminnan tehostamisesta. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Jorvin sairaalan yhteyteen on avautunut Espoon kaupungin päivystysosasto, jonka ateriapalveluista vastaa Ravioli. Päivystysosaston ateriatilauksia varten on rakennettu Espoon kaupungin ja Raviolin yhteistyönä tilausliittymä Espoon potilastietojärjestelmästä Raviolin WebMysliin. Liittymä on otettu tuotantokäyttöön samanaikaisesti päivystysosaston käyttöönoton myötä. Jorvin sairaalan peruskorjattavien keittiötilojen suunnittelu ja rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti. Keittiön rakentaminen on alkanut ja kaikki laitehankintojen kilpailutukset toteutettu suunnitellusti Raviolin toimesta. Tilat valmistuvat HUS- Logistiikalta vapautuneisiin tiloihin syyskuussa 2016. Raviolin ja Espoon kaupungin kanssa solmittu palvelusopimus on valmistunut liitteineen. Ravioli on toiminnallaan pystynyt vapauttamaan hoitajien työpanosta ruoan annosteluun liittyvistä tehtävistä varsinaiseen hoitotyöhön siirtymällä Meilahden alueella asteittain keskitettyyn ruoanjakoon. Siirtyminen tapahtuu Meilahden alueella sairaaloittain ja on alkanut Tornisairaalan paluumuuton myötä, Samanaikaisesti ruoantuotantotapa muuttuu cook & chill-tuotantotavaksi. Cook & chill-menetelmällä valmistettujen ja keskitetysti jaettujen aterioiden lämpötilaseuranta saadaan etäyhteyden kautta hallintaan ja näin varmistetaan tarjottavien potilasaterioiden elintarvikelainsäädännön edellyttämät tarjoilulämpötilat. Paloniemen sairaalan ruokapalveluissa on siirrytty Ravioli Lohjan sairaalasta toimitettaviin valmiiksi annosteltuihin ateriatarjottimiin sekä potilas- että henkilöstöruokailussa. Ravioli on luopunut Paloniemen sairaalasta vuokratuista tiloista. Uusi toimintatapa vähentää sekä hävikkiä että Raviolin tilakustannuksia. Vuoden 2016 vaihteessa Raviolissa tehtiin toiminnallisia muutoksia aterioita
KUUKAUSIKATSAUS 1-7/2016 5 (6) valmistavien ja lähettävien yksiköiden kesken, jolloin useat osastot muuttivat eri sairaalarakennuksiin. Muutoksista ei aiheutunut häiriöitä asiakkaille. Potilasaterioiden hinnoittelun tarkentamisen projektissa seurattiin ajankäyttöä Raviolin eri yksiköissä. Laskennan pohjana käytettiin vuonna 2015 tehtyä pro gradu- työssä mallinnettua aikaperusteista toimintolaskentaa. Projektin tavoitteena on päivittää Raviolin potilasaterioiden hinnoittelu kustannusperusteisesti. Kattava potilasruokavalioiden käytännön toteutus Raviolissa-opas on päivitetty. Oppaan tarkoituksena on auttaa sekä hoito- että ammattikeittiöhenkilökuntaa Raviolin potilasruokavalioiden toteutuksessa ja tilaamisessa. Päivitys on tärkeää, sillä uusien erityisruokavalioiden lisäksi olemassa olevia erityisruokavalio-ohjeita on päivitettävä jatkuvasti. Ruokalistojen julkaisemista varten on otettu käyttöön ns. nettiruokalistat. Ensimmäisenä on julkaistu Ravioli Meilahden ruokalistat. Samassa yhteydessä asiakkaille tuli mahdollisuus katsoa myös tarjottavien ruokien ravintoarvot ja tuoteseloste netistä. Harpin käyttöönoton myötä on uusittu Aromin ja Fusionin väliset liittymät. Tiedot siirtyvät tarkemmalla tasolla kuin aiemmin. Raviolissa on viety eteenpäin systemaattista asiakkuuksien hallintaa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ravioli kiinnittää tällä hetkellä erityistä huomiota ruokahävikin vähentämiseen. Käynnissä on kaksi hävikkiprojektia. Viime vuonna käynnistetyn tilaushävikki-projektin avulla luotiin malli, jolla vähennettiin tilaushävikin määrää osastoilla. Viestinnällä ja Raviolin järjestämillä osastovierailuilla saadaan osastohenkilökuntaa aiempaa tietoisemmaksi asiasta. Tarkoituksena on saada ruoantilaukseen liittyviä epäselvyyksiä poistettua ja tilausmääriä hiottua yhteistyössä siten, ettei osastolle toimiteta syömättä jääviä aterioita. Jos turhia ja vääriä tilauksia saadaan karsittua, tarkoittaa se taloudellisen säästön lisäksi ympäristön kuormituksen vähenemistä. Mallia ja tilaushävikin vähentämiseen tähtäävää työtä jatketaan myös kuluvana vuonna. Toisen hävikkiprojektin tavoitteena on Raviolin keittiöissä ja lounasravintolassa muodostuvaan ruokahävikin vähentäminen. Hankkeen onnistumista mitataan kiloina ja euroina kaikissa Raviolin lounasravintoloissa tehtävissä mittauksissa. Raviolin panostus hävikin hallintaan näkyy elintarvikekustannuksissa, vaikka hävikin määrän absoluuttinen mittaaminen on hankalaa. Vuoden alusta käynnistetty ruokalistojen ja reseptien kehittämisprojektin pääasiallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden lisääminen.
KUUKAUSIKATSAUS 1-7/2016 6 (6) Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Toiminnan ennustetaan toteutuvan alkuvuoden kaltaisena. Espoon sairaalan uudet osastot oli arvioitu talousarviossa aloittavan loppuvuonna, mutta toiminta alkanee vuoden vaihteessa. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Raviolin ennustetaan pääsevän nollatulokseen, eikä lainantarvetta ole.