2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1
SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN... 1 1.2 YHTEENVETO... 1 1.3 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA (M )... 2 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 3 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUS... 3 3.KOULUTUSPALVELUT... 4 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT... 4 2
1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 3 KK Maaliskuu Toteuma < Tasainen toteuma Toteuma > Tasainen toteuma 25,00 % VARHAISKASVATUS TOT 16 TP16 KÄYTTÖ % TOT 17 TA17 KÄYTTÖ % Varhaiskasvatuksen hallinto -679 036-2 672 233 25,41-686 366-2 563 271 26,78 Oma toiminta -6 463 820-24 868 495 25,99-5 763 927-22 739 238 25,35 Ostopalvelut -16 025-79 228 20,23-11 445-100 000 11,45 Palvelusetelit -1 907 747-8 381 726 22,76-2 715 161-10 879 369 24,96 Tuet ja avustukset -778 458-3 031 664 25,68-681 654-3 094 974 22,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 845 085-39 033 346 25,22-9 858 553-39 376 853 25,04 Projektit 38 314-43 034-89,03 47 416-16 558-286,37 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 806 771-39 076 380 25,10-9 811 137-39 393 410 24,91 KOULUTUS Toimielin -174-22 417 0,78-597 -26 997 2,21 Koulupalveluiden hallinto -699 703-1 633 156 42,84-477 206-1 557 140 30,65 Perusopetuspalvelut -9 763 129-41 533 027 23,51-10 364 153-42 117 878 24,61 Lukiokoulutuspalvelut -1 734 035-7 311 027 23,72-1 839 555-6 785 451 27,11 Muut koulutuspalvelut -518 850-2 480 990 20,91-548 147-2 435 395 22,51 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 715 890-52 980 616 24,00-13 229 658-52 922 862 25,00 Projektit 720 108-165 646-434,73 439 800-50 000-879,60 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 995 782-53 146 262 22,57-12 789 858-52 972 862 24,14 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ YHTEENSÄ (ilman projekteja) -22 560 975-92 013 962 24,52-23 088 211-92 299 714 25,01 YHTEENSÄ (sis. projektit) -21 802 553-92 222 642 23,64-22 600 995-92 366 272 24,47 1.2 YHTEENVETO Koulutuslautakunnan toteuma maaliskuun jälkeen oli projektit huomioiden -22,6 miljoonaa euroa. Talousarvion toteumaprosentti oli tällöin 24,5 %, kun tasainen toteuma maaliskuussa on 25 %. Ilman projekteja toteuma on -23,1 miljoonaa euroa eli 25,0 % arvioidusta. Toteutunut ylittää arvioidun 0,01 % eli n. 9 000 euroa. Palkkojen toteumaprosentin tulisi maaliskuussa olla 23,92 % (huomioiden lomarahat). Toteuma maaliskuussa henkilöstökulujen osalta on 24,60 %. Toteutunut ylittää arvioidun +0,68 % eli n.370 000. Koulutuspalvelujen henkilöstökulujen toteuma oli 24,41 % (ylittää arvioidun +0,49 % = n. 166 000 ). Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen toteuma oli 24,91 % (ylittää arvioidun +0,99 = 202 372 ). Muiden erien toteumaprosentit yksiköille ovat suuntaa antavia, koska toimintakaan ei ole "tasaista". Varhaiskasvatuksen osalta palvelualueen maaliskuun toteumaprosentti (24,9 %) on alle edellisvuoden toteumaprosentin (25,1 %). Euromääräisesti varhaiskasvatuspalvelujen toteuma maaliskuussa on 4366 e suurempi kuin edellisvuoden toteuma. Koulutuspalvelujen osalta palvelualueen maaliskuun toteumaprosentti (24,1 %) on yli edellisvuoden toteumaprosentin (22,6 %), mutta alle tasaisen toteuman mukaisen toteumaprosentit (25 %). Euromääräisesti koulutuspalvelujen toteuma maaliskuussa on 794 075 e (6,6 %) suurempi kuin edellisvuoden toteuma. Palvelualueiden toteumaprosenttien vaihteluväli oli 11,45-30,65 %. Koulutuslautakunnan alaisissa palveluissa henkilöstökulujen osuusbudjetista on yhteensä n. 53,8 M eli 58,3 % palvelujen tuottamiseen varatuista resursseista. Maaliskuun toteuman perusteella koulutuslautakunnan budjetti näyttää toteutuvan arvioidusti, mutta alkuvuoden tilanteen mukaan on vaikea vielä arvioida loppuvuoden kehitystä, sillä muun muassa koulutuspalvelujen osalta on paljon kysymysmerkkejä esimerkiksi tila-asioiden osalta. 1
1.3 TULOSLASKELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA (M ) Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan maaliskuussa tulisi olla 25 %. 2
2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 TULOSLASKELMA VARHAISKASVATUS Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan maaliskuussa tulisi olla 25 %. 3
3.KOULUTUSPALVELUT 3.1 TULOSLASKELMA KOULUTUSPALVELUT Sitovuustaso = toimintakate. Talouden toteuma tasaisen toteuman mukaan maaliskuussa tulisi olla 25 %. 4