HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA 76 125 Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija 1 061 1100 1037 94,3 % 1106-6,2 % 1 100 Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita 528 530 514 97,0 % 519-1,0 % 530 Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opiskelijoita 34 Musiikkiopisto /opiskelija 1 874 3 991 2 172 54,4 % 2 322-6,5 % 3 991 Musiikkiopisto Opetustunnit 25 572 24 800 13 614 54,9 % 12 833 6,1 % 24 800 Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opetustunnit 567 Musiikkiopisto /opetustunti 78 85 82 96,1 % 94-12,7 % 85 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä 1 988 799 2 115 000 1 116 173 52,8 % 1205025-7,4 % 2 115 000 Musiikkiopisto Tuotot 471 023 482 000 238 731 49,5 % 248 688-4,0 % 482 000 Konserttien/tapahtumien lkm 231 210 145 69,0 % 107 35,5 % 210 -"- kuulijamäärä 20 159 12 000 10 786 89,9 % 10 667 1,1 % 12 000 Ammatilliset opiskelijat 76 83 73 88,0 % 82-11,0 % 83 / opiskelija 15 244 10 831 8 922 82,4 % 8 794 1,5 % 10 831 Ammatillinen koulutus yhteensä 1 158 539 899 000 651 280 72,4 % 721 092-9,7 % 899 000 Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä 3 147 338 3 014 000 1 767 454 58,6 % 1 926 117-8,2 % 3 014 000 Musiikkiopisto Tuotot 517 082 482 000 270 935 56,2 % 273 351-0,9 % 482 000 Musiikkiopisto Tuotot % kuluista 16 % 16 % 15 % 95,9 % 14 % 8,0 % 16 % Musiikkiopisto Netto 2 630 256 2 532 000 1 496 520 59,1 % 1 652 765-9,5 % 2 532 000 Talous on toteutunut suunnitellusti. Kevätlukukausi oli toiminnallisesti aktiivinen, mistä osoituksena yli 10 000 kuulijan lukema kevään konserteissa. Avoimen osaston tunnit on siirretty erilleen musiikkiopiston tunneista vuoden alusta alkaen. 490 Joensuun seudun kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori vapaa sivistystyö TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija 23 253 22 500 12 050 53,6 % 11 646 3,5 % 22 500 Vapaa sivistystyö /opiskelija 159 168 167 99,4 % 178-6,2 % 168 Vapaa sivistystyö opetustunnit 44 408 45 500 22 809 50,1 % 23 347-2,3 % 45 500 Vapaa sivistystyö / opetustunti 83 83 88 106,2 % 89-0,8 % 83 Joensuun opetustunnit, joista 29 806 30 662 15 628 51,0 % 15 445 1,2 % 30 662 Tietotekniikka 997 1 100 380 34,5 % 528-28,0 % 1 100 Taiteen perusopetus 5 433 5 850 2 901 49,6 % 2 855 1,6 % 5 850 Musiikki 3 831 3 900 1 931 49,5 % 1 934-0,2 % 3 900 Kuvataide 2 359 2 500 1 166 46,6 % 1 216-4,1 % 2 500 Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus 1 225 1 200 671 55,9 % 620 8,2 % 1 200 Kädentaidot 3 295 3 500 1 562 44,6 % 1 799-13,2 % 3 500 Kielet 4 668 4 700 2 479 52,7 % 2 400 3,3 % 4 700 Liikunta, terveys, tanssi 7 158 7 012 3 977 56,7 % 3 620 9,9 % 7 012 Muut 800 900 561 62,3 % 452 24,1 % 900 Maksullinen palvelutoiminta 40 Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 0,0 % #JAKO/0! 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä 3 706 658 3 805 000 2 011 437 52,9 % 2 075 841-3,1 % 3 805 000 Vapaa sivistystyö Tuotot 1 718 926 1 767 000 979 875 55,5 % 935 387 4,8 % 1 767 000 Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 46 % 46 % 49 % 104,9 % 45 % 8,1 % 46 % Vapaa sivistystyö Netto 1 987 732 2 038 000 1 031 561 50,6 % 1 140 454-9,5 % 2 038 000 Opiskelijamäärä tulee ylittymään, mutta siihen vaikuttaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Sen johdosta kaikki kurssit jakautuvat syys- ja kevätlukukauteen Toimintakatteeseen vaikuttaa myös TUUPPARI-hanke (30.000 ). Hankkeelle on sovittu jatko myös loppuvuodelle ja lisämääräraha (20.000 ) Tuntimäärä toteutunee talousarvion mukaisesti, vaikka erityisesti liikunnan tila-asiat ovat haasteelisia.
660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto. 6610 Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm 105 80 40 50,0 % 76-47,4 % 80 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 35 944 40 000 14 848 37,1 % 13 399 10,8 % 40 000 * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) 2 889 1 000 445 44,5 % 1 984-77,6 % 1 000 Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) 94 622 100 000 28 086 28,1 % 32 824-14,4 % 100 000 /kävijä 2,63 2,50 1,89 75,7 % 2,45-22,8 % 2,50 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl 97 80 63 78,8 % 64-1,6 % 80 /asukas 1,83 1,82 0,93 50,9 % 0,81 14,3 % 1,82 Avustukset yhteensä 137 482 138 500 70 500 50,9 % 61 652 14,4 % 138 500 Lastenkulttuurikeskus Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä 232 200 128 64,0 % 107 19,6 % 200 Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat 7 065 6 000 3 486 58,1 % 2 396 45,5 % 6 000 /osallistuja 6 5,0 10,0 200,6 % 14-28,3 % 5,0 2,8 2,8 2,5 89,3 % 2,8-10,7 % 2,8 0,0 1,0 1,5 150,0 % 0,0 0,0 % 1,0 2,8 3,8 4,0 105,3 % 2,8 42,9 % 3,8 Toimintatulot 34 857 38 000 16 769 44,1 % 20 390-17,8 % 38 000 Toimintamenot 560 449 768 000 364 036 47,4 % 279 604 30,2 % 768 000 Toimintakate 525 592 730 000 347 267 47,6 % 259 214 34,0 % 730 000 Toimintatulot % menoista 6,2 % 4,9 % 4,6 % 93,1 % 7,3 % -36,9 % 4,9 % Kulttuuritapahtumat koostuvat taidekasvattaja Anneli Mahlamäen Tunteellinen siili-runoesityksistä maaseutualueen päiväkodeissa, Raija Kilpeläinen-Someron & Jouni Someron runo- ja pianokonserteista maaseutualueen vanhusten palvelukodeissa ymv., kevään kansalaisjuhlista ja Joen Kulttuuritorista. Viime vuonna samaan aikaan toteutimme pientapahtumina yhteisömuusikkojen konsertteja, joita oli määrällisesti paljon. Joen Kulttuuritori saavutti yleisöennätyksen 15 tapahtumapäivän aikana uudessa sijainnissa kävelykadun esityslavalla ja saavutti yleisöä yhteensä 13 153 henkilöä. Kulttuuriavustuksissa suurin osa avustuksista maksetaan jälkikäteen tilityksen perusteella ja tämä ajoittuu pääosin loppuvuodelle. Lastenkulttuurikeskuksen Kulttuurin virta -ohjelmassa keväällä olivat kirjaston toteuttamat Ekojen kirjastoreissu ja Winkwin vinkkaus kirjavaan elämään (4. lk), orkesterin Muusikko pulpetissa vierailut (2. lk) ja Marzi Nyman konsertit (8. lk), Taidemuseo Onnin Kulttuurin virtaa -kierrokset (6. lk) sekä Mediapajat (7. lk). Kulttuuripalveluiden yhteinen taidekasvattajatoiminta on lisännyt lastenkulttuuriverkoston toimintaa varhaiskasvatuksen puolelle ja näkyy tilastoissa.
Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta 429 772 434 000 267 210 61,6 % 259 645 2,9 % 434 000 Kävijöiden lkm 30 534 25 000 14 103 56,4 % 11 499 22,6 % 25 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 2 866 3 000 1 339 44,6 % 1 020 31,3 % 3 000 /kävijä (brutto) 33,2 39,0 40,3 103,2 % 49,7-18,9 % 39,0 /asukas (brutto) 13,4 13,0 7,5 57,4 % 7,5-0,4 % 13,0 Aukiolotunnit keskim./vko 45 45 45 100,0 % 45 0,0 % 45 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 4 1 1 100,0 % 3-66,7 % 1 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 94 901 91 000 49 521 54,4 % 56 508-12,4 % 91 000 Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) 164 75 74 98,7 % 81-8,6 % 75 Tapahtumat, osallistujat 6 605 2 500 1 445 57,8 % 1 424 1,5 % 2 500 /osallistuja 14 36 34 94,1 % 40-14,3 % 36 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 276 923 243 000 140 656 57,9 % 126 445 11,2 % 243 000 Kokoelmalainat 319 300 857 285,7 % 319 168,7 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 211 397 208 000 111 010 53,4 % 128 657-13,7 % 208 000 Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) 1 012 993 976 000 568 397 58,2 % 571 255-0,5 % 976 000 Taidemuseo Näyttelytoiminta 228 363 226 000 138 106 61,1 % 137 872 0,2 % 226 000 Kävijöiden lkm 20 908 17 000 8 742 51,4 % 10 129-13,7 % 17 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 875 3 000 2 714 90,5 % 2 070 31,1 % 3 000 /kävijä (brutto) 32,4 39,1 46,7 119,5 % 40,7 14,8 % 39,1 /asukas (brutto) 8,9 8,7 5,4 61,7 % 5,4-0,7 % 8,7 Aukiolotunnit keskim./vko 35 35 45 128,6 % 45 0,0 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 6 5 2 40,0 % 3-33,3 % 5 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 123 364 110 000 66 790 60,7 % 76 990-13,2 % 110 000 Tapahtumien määrä 198 75 95 126,7 % 99-4,0 % 75 Tapahtumiin osallistujat 7 506 2 500 2 038 81,5 % 1 994 2,2 % 2 500 / osallistuja 16 44 33 74,5 % 39-16,0 % 44 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 142 040 156 000 98 691 63,3 % 81 212 21,5 % 156 000 Kokoelmalainat 7 75 26 34,7 % 6 333,3 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 183 849 172 000 104 718 60,9 % 116 373-10,0 % 172 000 Taidemuseo yhteensä (brutto) 677 616 664 000 408 305 61,5 % 412 447-1,0 % 664 000 14,8 16,0 16,0 100,0 % 16,0 0,0 % 16,0 1,1 1,0 14,5 1450,0 % 8,8 64,8 % 1,0 15,9 17,0 30,5 179,4 % 24,8 23,0 % 17,0 Toimintatulot 147 026 143 000 90 067 63,0 % 75 178 19,8 % 143 000 Toimintamenot 1 690 609 1 640 000 976 702 59,6 % 983 703-0,7 % 1 640 000 Toimintakate 1 543 584 1 497 000 886 635 59,2 % 908 525-2,4 % 1 497 000 Toimintatulot % menoista 8,7 % 8,7 % 9,2 % 106,0 % 7,6 % 21,3 % 8,7 % Taidemuseon kävijämäärässä mukana Tuupovaaran taidetalon ja Pohjois-Karjalan museon kävijämäärässä Joensuun bunkkerimuseon kävijät. Pohjois-Karjalan museolla avattu Juuret pystymetässä - 100 vuotisjuhlanäyttely, Taidemuseossa Backstage-näyttely. Koululaisia käynyt kummassakin museossa enemmän kuin edellisvuonna. Metsädraama- hanke aloitettu Pohjois-Karjalan museolla. Pohjois-Karjalan museon valokuva-arkisto on ollut avoinna ja kuvatilauksia on ollut runsaasti. Vuonna 2016 kuva-arkisto oli avoinna 1.1. -31.5. kokoelmamuuton takia. Bunkkerimuseo on ollut avoinna vain heinäkuun, kävijöitä oli enemmän kuin edellisvuonna. Pohjois-Karjalan museon kolme hanketta on päässyt toiselle kierrokselle Karelia CBC haussa.
Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) 51 38 28 73,7 % 31-9,7 % 38 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm 29 20 14 70,0 % 16-12,5 % 20 Yleisötyö 54 20 32 160,0 % 37-13,5 % 20 /konsertti 44 238 59 789 46 474 77,7 % 41 444 12,1 % 59 789 Myytyjen lippujen lkm 8 252 9 000 3 907 43,4 % 3 316 17,8 % 9 000 /lippu (brutto) 273,4 252,4 333,1 132,0 % 387,4-14,0 % 252,4 Kuulijoiden lkm 35 927 30 000 39 120 130,4 % 27 766 40,9 % 30 000 /kuulija (brutto) 62,8 75,7 33,3 43,9 % 46,3-28,2 % 75,7 Kuulijoiden määrä/konsertti 430 517 852 164,8 % 591 44,2 % 517 /asukas (brutto) 29,8 29,8 17,1 57,3 % 17,0 0,6 % 29,8 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) 2 256 133 2 272 000 1 301 275 57,3 % 1 284 765 1,3 % 2 272 000 31,9 38,0 33,9 89,2 % 32,8 3,3 % 38,0 6,3 1,0 0,4 38,0 % 0,0 #JAKO/0! 1,0 38,1 39,0 34,3 87,8 % 32,8 4,4 % 39,0 Toimintatulot 184 693 225 000 119 479 53,1 % 80 515 48,4 % 225 000 Toimintamenot 2 256 133 2 272 000 1 301 275 57,3 % 1 284 765 1,3 % 2 272 000 Toimintakate 2 071 439 2 047 000 1 181 796 57,7 % 1 204 250-1,9 % 2 047 000 Toimintatulot % menoista 8,2 % 9,9 % 9,2 % 92,7 % 6,3 % 45,7 % 9,9 % Orkesterin kevätkausi jatkui huhti-toukokuussa sinfonia- ja kamarikonsertein. Koko orkesterin astenkonserttien solistina oli Pippuri soikoon -yhtye. Pohjois-Karjalan nuori solisti -kilpailu toteutettiin yhteistyössä konservatorion ja Orkesterin ystävät ry:n kanssa. TeamAri -yhtye soitti kolme koululaiskonserttia Juuassa sekä esiintyi touko-kesäkuun vaihteessa Joensuussa kauppakeskuksissa ja Carelicumissa. Suven avauksessa orkesterin puhaltajat esiintyivät yhdessä Joensuun puhallinorkesterin kanssa Laulurinteellä erittäin kylmässä ja kosteassa säässä. Heinäkuussa orkesteri soitti kaksi tilaukonserttia, Ilosaarirockissa yhdessä Insomnium-yhtyeen kanssa ja Lieksan vaskiviikolla trumpettikilpailun finaalissa. Yleisötyötä kerryttivät huhti-toukokuussa orkesterin muusikoiden Kulttuurin virta -vierailut Joensuun koulujen 2. luokissa. Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Seutukirjasto Lainat lkm 2 209 930 2 300 000 1 259 462 54,8 % 1 258 565 0,1 % 2 300 000 /laina (brutto) 2,6 2,5 2,7 107,7 % 2,8-3,9 % 2,5 Lainaajat 40297 40 000 0,0 % 40 000 Aukiolotunnit 30 154 31 500 17 944 57,0 % 16 907 6,1 % 31 500 /tunti (brutto) 192,8 181,6 188,9 104,0 % 207,0-8,7 % 181,6 Käynnit lkm 1 115 274 1 135 000 654 242 57,6 % 619 983 5,5 % 1 135 000 /käynti (brutto) 5,2 5,0 5,2 103,6 % 5,6-7,5 % 5,0 Verkkokäyntien lkm 358 041 600 000 215 740 36,0 % 199 246 8,3 % 600 000 Tapahtumat 1691 2 000 932 46,6 % 865 7,7 % 2 000 Käyttäjäkoulutus 521 550 214 38,9 % 231-7,4 % 550 Seutukirjasto /asukas (brutto) 51,0 50,2 29,6 59,0 % 30,7-3,5 % 50,2 - josta aineistohankintojen osuus 5,6 5,8 3,4 58,6 % 3,6-5,6 % 5,8 Joensuun seutukirjasto yhteensä 5 812 597 5 720 000 3 389 787 59,3 % 3 500 330-3,2 % 5 720 000 78,8 78,5 73,4 93,5 % 77,8-5,7 % 78,5 7,6 7,0 14,1 201,9 % 13,6 3,9 % 7,0 86,4 85,5 87,5 102,3 % 91,4-4,3 % 85,5 Toimintatulot 1 774 076 1 760 000 1 018 938 57,9 % 979 137 4,1 % 1 760 000 Toimintamenot 5 812 597 5 720 000 3 389 787 59,3 % 3 500 330-3,2 % 5 720 000 Toimintakate 4 038 521 3 960 000 2 370 849 59,9 % 2 521 193-6,0 % 3 960 000 Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,8 % 30,1 % 97,6 % 28,0 % 7,4 % 30,8 % Enon,Uimaharjun, Pyhäselän ja Reijolan kirjastot ovat käytettävissä myös omatoimisesti aukioloaikojen ulkopuolella ja näiden kirjastojen lainausluvut ovat kasvaneet selvästi viime vuoteen verrattuna.pääkirjaston aukioloaikoja on laajennettu itsepalveluaukiolotunneilla, lisäksi talvisunnuntaisin ja kesälauantaisin pääkirjasto on auki itsepalveluperiaatteella minimihenkilöstöllä. Aukioloaikalaajennukset ja omatoimisuus ovat saaneet hyvää palautetta asiakkailta. Kulttuurin virtaan tuotetaan kolme kokonaisuutta: ekaluokkalaisten kirjastokäynti, nelosten kirjavinkkaus, yläkoululaisten mediapaja. Suomi100-juhlavuoden tapahtumina on toteutettu mm. lukupiirejä. Kokoelmien yhteiskäyttöä on lisätty seutukirjastossa ns. kelluttamisen (palautettua aineistoa ei kuljeteta kotikirjastoon vaan jää palautuspaikkaansa) avulla. Tarkoitus on laajentaa kelluttaminen koskemaan kaikkia toimipisteitä ja aineistolajeja myöhemmin tänä vuonna. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Toimintatulot 2 140 652 2 166 000 1 245 253 57,5 % 1 155 220 7,8 % 2 166 000 Toimintamenot 10 319 788 10 400 000 6 031 800 58,0 % 6 048 402-0,3 % 10 400 000 Toimintakate 8 179 136 8 234 000 4 786 547 58,1 % 4 893 182-2,2 % 8 234 000 Toimintatulot % menoista 20,7 % 20,8 % 20,6 % 99,3 % 19,1 % 8,1 % 20,8 %
690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 4,8 6,2 2,7 43,4 % 3,2-15,9 % 6,2 %:a 3,8 % 4,9 % 3,7 % 75,4 % 4,4 % -16,1 % 4,9 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) 363 569 474 100 204 754 43,2 % 242 247-15,5 % 474 100 Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä 49 55 0 0,0 % 0 55 /asukas (brutto) 2,6 2,6 0,0 0,0 % 0,0 2,6 Avustukset yhteensä (brutto) 200 000 200 000 0 0,0 % 0 200 000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm 61 66 65 98,5 % 64 1,6 % 66 - osallistujien lkm 1040 1200 1058 88,2 % 1040 1,7 % 1200 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret 2 2 2 100,0 % 2 0,0 % 2 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset 7 8 7 87,5 % 6 16,7 % 8 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa 43 647 40 000 26 380 66,0 % 24 963 5,7 % 40 000 Tuottojen osuus kuluista % 57 % 40 % 73 % 183,2 % 59 % 24,2 % 40 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) 115 044 135 000 53 232 39,4 % 69 459-23,4 % 135 000 Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm 312 295 310 105,1 % 288 7,6 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä 28 30 28 93,3 % 31-9,7 % 30 saavutetut SM-mitalit 79 50 48 96,0 % 59-18,6 % 50 Tuottojen osuus kuluista % 53 % 53,7 % 86 % 159,9 % 69 % 24,5 % 53,7 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) 198 659 205 000 171 073 83,5 % 109 608 56,1 % 205 000 Uimahallit Käynnit lkm 317 464 325000 181 830 55,9 % 178 772 1,7 % 325000 /käynti (brutto) 6,7 6,5 6,7 102,8 % 6,9-3,2 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti 42 45 43 95,6 % 42 2,4 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 44 % 47,5 % 41 % 86,3 % 40 % 2,5 % 47,5 % Uimahallit yhteensä (brutto) 2 111 262 2 140 000 1 214 862 56,8 % 1 238 233-1,9 % 2 140 000 Jäähallit Käyttöaste % 73 % 85 % 77 % 90,6 % 73 % 5,5 % 85 % Tuottojen osuus kuluista % 15 % 17,7 % 11 % 63,9 % 11 % 2,8 % 17,7 % Jäähallit yhteensä 1 235 511 1 135 000 696 837 61,4 % 750 549-7,2 % 1 135 000 Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 23,3 24,8 13,7 55,2 % 13,6 0,6 % 24,8 Tuottojen osuus kuluista % 14 % 13,4 % 12 % 86,3 % 11 % 5,1 % 13,3 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) 1 764 178 1 885 200 1 041 405 55,2 % 1 032 544 0,9 % 1 885 200 Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 26,4 24,2 16,3 67,3 % 15,2 7,2 % 24,2 Tuottojen osuus kuluista % 2,8 % 4,1 % 1,9 % 46,1 % 1,6 % 18,1 % 4,1 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) 2 002 553 1 845 700 1 240 494 67,2 % 1 153 700 7,5 % 1 845 700 Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm 98 70 38 54,3 % 60-36,7 % 70 - messut lkm 6 4 5 125,0 % 3 66,7 % 4 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm 4 4 3 75,0 % 3 0,0 % 4 - konsertit lkm 6 4 3 75,0 % 1 200,0 % 4 Tapahtumakäyttö vrk 37 33 24 72,7 % 19 26,3 % 33 Liikuntakäyttö vrk 282 320 130 40,6 % 150-13,3 % 320 Kokonaiskävijämäärä 336 553 300 000 177 807 59,3 % 182 235-2,4 % 300 000 Suljettu vrk 20 12 17 141,7 % 13 30,8 % 12 Tuottojen osuus 47,0 % 43,7 % 44,1 % 100,9 % 47,2 % -6,6 % 43,7 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) 1 615 069 1 617 000 921 806 57,0 % 929 158-0,8 % 1 617 000 Henkilötyövuodet 53,8 55 55,1 100,2 % 51,6 6,8 % 55 Henkilötyövuodet 7,3 8 15,8 196,9 % 15,8-0,3 % 8 Henkilötyövuodet 61,0 63 70,9 112,5 % 67,4 5,2 % 63 Toimintatulot 1 967 301 2 076 000 1 093 652 52,7 % 1 026 001 6,6 % 2 076 000 Toimintamenot 9 605 844 9 637 000 5 544 464 57,5 % 5 525 549 0,3 % 9 637 000 Toimintakate 7 638 543 7 561 000 4 450 812 58,9 % 4 499 548-1,1 % 7 561 000 Toimintatulot % menoista 20,5 % 21,5 % 19,7 % 91,6 % 18,6 % 6,0 % 21,5 % Liikuntapalvelujen toiminta ja talous ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Sivistys- ja vapaa-aikajaosto yhteensä TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Toimintatulot 6 348 961 6 491 000 3 589 715 55,3 % 3 389 959 5,89 % 6 491 000 Toimintamenot 26 779 617 26 856 000 15 355 155 57,2 % 15 575 909-1,42 % 26 856 000 Toimintakate 20 430 656 20 365 000 11 765 440 57,8 % 12 185 949-3,45 % 20 365 000