Hallituksen seminaari 26.09.2017 Kari Janhonen Talousjohtaja
Alijäämän kattaminen 2016 2017 2018 2019 Ylijäämä 0,9 0,8 2,0 1,0 PS 24 3,0 Myynti 2,6 Kum. alijäämä -9,4-5,6-3,6 0,0 24.10.2017 2
Talousarvio 2017 24.10.2017 3
24.10.2017 4
Toimintaluvut, osavuosikatsaus 1-8/2016 1-8/2017 Muutos Muutos % Palvelujen toimivuus Hoitojaksot 28 494 29 043 549 1,9 Hoitopäivät 112 328 113 815 1 487 1,3 Leikkaukset 13 169 13 725 556 4,2 Avohoidon käynnit 319 710 335 853 16 143 5,0 24.10.2017 5
TA 2017 Ta2017/enn 2017 TP2016 TA2017 ENN2017 ero Toimintatuotot Jäsenkuntamyynti 303,7 305,3 306,8 1,5 Ulkokuntamyynti 72,8 72,2 79,7 7,5 Toimintakulut Henkilöstö 230,4 228,1 232,3 4,3 Palvelut 102,7 102,2 104,8 2,6 Tarvikkeet 76,7 73,5 80,4 6,9 24.10.2017 6
TA 2017 Tilikauden ylijäämä ennuste talousarvion mukainen 0,8 M ICT-varautumisen ennustetut kustannukset vuodelle 2017 ovat 1,0 M, joka on suunniteltua 3,4 M pienempi 2,4 M Myyntivoittoa vuonna 2017 kertynyt 0,7 M, joka on tullut Sammon ja KPYn osakkeiden myynnistä 24.10.2017 7
Talousarvio 2018 24.10.2017 8
TA 2018, VE1 TP2016 TA2017 ENN2017 TA2018 Ta2018/enn 2017 % Toimintatuotot Jäsenkuntamyynti 303,7 305,3 306,8 309,2 2,3 0,8 Ulkokuntamyynti 72,8 72,2 79,7 74,3-5,3-6,7 Toimintakulut Henkilöstö 230,4 228,1 232,3 227,9-4,4-1,9 Palvelut 102,7 102,2 104,8 104,8 0,0 0,0 Tarvikkeet 76,7 73,5 80,4 77,4-3,0-3,7 24.10.2017 9
TA 2018 Yhteenveto Jäsenkuntalaskutus raami +1,2 % ta2017 Ulkokuntalaskutus 2,9 % suurempi kuin ta2017 Henkilöstökulut saman suuruiset kuin ta2017 (-0,1 %) Palvelujen ostoissa kasvua 2,5 % verrattuna ta2017 Tarvikkeiden kasvu 5,3 % tämän vuoden talousarvioon 24.10.2017 10
TA 2018, 6 % ulkokunta,ve2 TP2016 TA2017 ENN2017 TA2018 Ta2018/enn 2017 % Toimintatuotot Jäsenkuntamyynti 303,7 305,3 306,8 309,2 2,3 0,8 Ulkokuntamyynti 72,8 72,2 79,7 84,5 4,8 6,0 Toimintakulut Henkilöstö 230,4 228,1 232,3 234,6 2,3 1,0 Palvelut 102,7 102,2 104,8 105,7 0,9 0,9 Tarvikkeet 76,7 73,5 80,4 81,1 0,8 1,0 24.10.2017 11
TA 2018, 6 % ulkokunta ja uudet vakanssit, VE3 TP2016 TA2017 ENN2017 TA2018 Ta2018/enn 2017 % Toimintatuotot Jäsenkuntamyynti 303,7 305,3 306,8 312,8 6,0 2,0 Ulkokuntamyynti 72,8 72,2 79,7 89,7 10,0 12,6 Toimintakulut Henkilöstö 230,4 228,1 232,3 241,0 8,7 3,7 Palvelut 102,7 102,2 104,8 106,9 2,1 2,0 Tarvikkeet 76,7 73,5 80,4 82,5 2,2 2,7 24.10.2017 12
Uudet vakanssiesitykset 2018 Kustannukset yhteensä Uusi toiminta Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Hoitopäivät Käynnit Toimenpiteet Muut Sydänkeskus A4601 Sairaanhoitaja 5 243 190 sydänvalvonta, IM-toiminta, korvaa vierihoitoa 199 890 99 945 99 945 Neurokeskus B2251 Erikoislääkäri 1 94 094 neuromodulaatio 464 094 135 000 315 000 140 75 14 B3253 Erikoislääkäri 1 94 094 lastenneurologi 104 444 64 000 320 000 450 B2251 Sairaanhoitaja 5 239 680 Neurokeskuksen valvontapaikat NKI-osastolla, korvaa vierihoitoa -33 920-16 960-16 960 14331 Sairaanhoitaja 2 88 324 hybridisali Kuvantamiskeskus 1 360 000 680 000 680 000 100 300 100 102 C4201 Röntgenhoitaja 2 86 018 hybridisali C4201 Röntgenhoitaja 1 43 009 MRI-toiminta sädehoidossa 239 828 600 000 1 440 C4220 Tietojärjestelmämanageri 1 59 214 PACS-toiminta 64 114 C4110 Fyysikko 0,5 40 896 videotelemetria C4230 Erikoislääkäri 1 94 549 videotelemetria C4230 Laboratoriohoitaja 2 86 018 videotelemetria 442 853 161 000 804 000 452 C4230 Sairaanhoitaja 2 86 018 videotelemetria C4230 Röntgenhoitaja 1 43 009 PET-radiofarmasia C4230 Laboratoriohoitaja 1 43 009 PET-radiofarmasia C4230 Erikoislääkäri 1 94 549 PET-radiofarmasia 593 845 660 000 160 000 200 000 1 000 C4240 Laboratoriohoitaja 2 86 018 PET-radiofarmasia C4240 Sairaalakemisti 1 84 260 PET-radiofarmasia C4500 Laboratoriohoitaja 1 42 277 digipatologia 133 377 243 000 57 000 120 000 Kirurgia 12211 Erikoislääkäri 1 174 281 Rintasyöpäkeskus 12211 Apulaisylilääkäri 1 111 830 Rintasyöpäkeskus 13201 Kliinisesti erikoistunut hoitaja 1 45 398 Rintasyöpäkeskus 906 509 1 103 000 300 180 Syöpätaudit 13653 Erikoislääkäri 1 95 882 palliatiivinen hoito -55 014 165 000 55 000 800 13653 Sairaanhoitaja 1 43 009 palliatiivinen hoito 43 009 Medisiininen keskus 12103 Sairaanhoitaja 4 191 744 hematologia 997 004 498 502 498 502 651 12108 Sairaanhoitaja 5 239 680 Med.keskuksen valvontapaikat keuhkosair. os:lla, korvaa vierihoitoa -88 320-83 904-4 416 13103 Erikoistuva lääkäri 1 62 404 endokrinologia 69 224 69 224 14620 Sh/hygieniahoitaja 1 48 535 lainsäädännön muutoksesta johtuen, hygieniahoitaja 48 535 Sihteeripalvelut 1244P Osastonsihteeri 8 302 720 eri palvelukeskusten uuteen toimintaan 335 720 1245P Tekstinkäsittelijä 3 107 469 eri palvelukeskusten uuteen toimintaan 119 469 Yhteensä 3 071 178 5 944 661 3 274 807 4 071 071 200 000 1 040 1 776 294 122 994 24.10.2017 13
Uudet vakanssiesitykset 2018 Kustannukset yhteensä Uusi toiminta Vahva ulkokuntamyynti (yli 70 %) Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Hoitopäivät Käynnit Toimenpiteet Muut 12211 Kirurgia Erikoislääkäri 1 174 281 Rintasyöpäkeskus 12211 Kirurgia Apulaisylilääkäri 1 111 830 Rintasyöpäkeskus 906 509 1 103 000 300 13201 Kirurgia Kliinisesti erikoistunut hoitaja 1 45 398 Rintasyöpäkeskus C4110 Kuvantamisk Fyysikko 0,5 40 896 videotelemetria C4230 Kuvantamisk Erikoislääkäri 1 94 549 videotelemetria C4230 Kuvantamisk Laboratoriohoitaja 2 86 018 videotelemetria 442 853 161 000 804 000 C4230 Kuvantamisk Sairaanhoitaja 2 86 018 videotelemetria B3253 Neurok Erikoislääkäri 1 94 094 lastenneurologi 104 444 64 000 320 000 450 180 452 Ulkokuntamyynti (30 % - 70 %) B2251 Neurok Erikoislääkäri 1 94 094 neuromodulaatio 464 094 135 000 315 000 140 75 14 14331 Neurok Sairaanhoitaja 2 88 324 hybridisali C4201 Kuvantamisk Röntgenhoitaja 2 86 018 hybridisali 1 360 000 680 000 680 000 100 300 100 102 12103 Medisiininen Sairaanhoitaja 4 191 744 hematologia 997 004 498 502 498 502 651 A4601 Sydänk Sairaanhoitaja 5 243 190 sydänvalvonta, IM-toiminta, korvaa vierihoitoa 199 890 99 945 99 945 B2251 Neurok Sairaanhoitaja 5 Neurokeskuksen valvontapaikat NKI-osastolla, korvaa 239 680 vierihoitoa -33 920-16 960-16 960 Ulkokuntamyynti vähäistä (alle 30 % tai ei ollenkaan) 13653 Syöpät Erikoislääkäri 1 95 882 palliatiivinen hoito -55 014 165 000 55 000 800 C4230 Kuvantamisk Röntgenhoitaja 1 43 009 PET-radiofarmasia C4230 Kuvantamisk Laboratoriohoitaja 1 43 009 PET-radiofarmasia C4230 Kuvantamisk Erikoislääkäri 1 94 549 PET-radiofarmasia 593 845 660 000 160 000 200 000 1 000 C4240 Kuvantamisk Laboratoriohoitaja 2 86 018 PET-radiofarmasia C4240 Kuvantamisk Sairaalakemisti 1 84 260 PET-radiofarmasia C4500 Kuvantamisk Laboratoriohoitaja 1 42 277 digipatologia 133 377 243 000 57 000 120 000 Med.keskuksen valvontapaikat keuhkosair. os:lla, 12108 Medisiininen Sairaanhoitaja 5 239 680 korvaa vierihoitoa -88 320-83 904-4 416 1244P Sihteerip Osastonsihteeri 8 302 720 eri palvelukeskusten uuteen toimintaan 335 720 C4201 Kuvantamisk Röntgenhoitaja 1 43 009 MRI-toiminta sädehoidossa 239 828 600 000 1 440 1245P Sihteerip Tekstinkäsittelijä 3 107 469 eri palvelukeskusten uuteen toimintaan 119 469 C4220 Kuvantamisk Tietojärjestelmämanageri 1 59 214 PACS-toiminta 64 114 13653 Syöpät Sairaanhoitaja 1 43 009 palliatiivinen hoito 43 009 13103 Medisiininen Erikoistuva lääkäri 1 62 404 endokrinologia 69 224 69 224 14620 Medisiininen Sh/hygieniahoitaja 1 48 535 lainsäädännön muutoksesta johtuen, hygieniahoitaja 48 535 Yhteensä 3 071 178 5 944 661 3 274 807 4 071 071 200 000 1 040 1 776 294 122 994 24.10.2017 14
Uudet vakanssiesitykset 2018 MUUT Kustannukset yhteensä Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Käynnit Hoitopäivät Toimenpiteet Muut Kuvantamiskeskus C4230 Erikoistuva lääkäri 1 57 962 Koulutusvirka KFI/isotooppilääketiede 64 338 64 338 C4500 Erikoistuva lääkäri 1 57 962 Koulutusvirka patologia 64 338 64 338 TULES 14333 Sairaanhoitaja 6 264 972 Ortopedian hoitotakuussa pysyminen 294 119 294 119 Kirurgia 1110P Erikoistuva lääkäri 2 132 860 Yleiskirurgian koulutusohjelmasta puuttuu koulutusvirat 147 475 147 475 Aistinelinsairaudet 1141P Puheterapeutti 1 58 677 Korvaa ostopalvelut 65 132 65 132 Medisiininen keskus 13111 Erikoistuva lääkäri 1 62 404 reumatologian koulutusvirka 69 268 69 268 Lastentaudit 1130P Erikoislääkäri 1 94 094 lastenkardiologia 104 444 104 444 Lääkehuolto 64701 Lääketyöntekijä 3 117 639 älylääkekaappien täyttötoiminta 130 579 130 579 Akuutti 14390 Sairaanhoitaja 5 220 485 alue-ensihoitajamalli 244 739 244 739 14390 Erikoislääkäri 1 94 549 lisääntynyt enshoitolääkäritarve 104 949 104 949 Hoitotyön palveluyksikkö 11065 Sairaanhoitaja 4 176 388 sijaistarpeiden lisääntyminen 195 791 195 791 Yhteensä 1 337 992 1 485 172 1 485 172 0 0 0 0 0 0 Päivystys, teho ja heräämö 14361 Erikoislääkäri 3 283 647 lisääntynyt tarve, vakanssi teho-osastolle 314 848 314 848 A4601 Erikoislääkäri 1 108 925 Sydänkeskuksen kardiologi päivystysalueelle 120 907 114 862 6 045-200 -500 14991 Erikoislääkäri 1 101 496 päivystysosaston riittämätön erl-resurssi 112 661 112 661 14991 Sairaanhoitaja 3 132 291 päivystys- ja akuuttiosaston tarve 146 843 146 843 14992 Sairaanhoitaja 3 132 339 päivystys- ja akuuttiosaston tarve 146 896 146 896 Yhteensä 758 698 842 155 836 110 6 045 0-200 -500 0 0 24.10.2017 YHTEENSÄ 2 096 690 2 327 327 2 321 282 6 045 0-200 -500 0 15 0
Uudet vakanssiesitykset 2018 Kustannukset yhteensä Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Käynnit Hoitopäivät Toimenpiteet Muut Asetuksen perusteella TULES 12201 Sairaanhoitaja 1 43 009 ERVA-alueen vaativan esh:n keskittäminen 12203 Erikoislääkäri 1 97 638 ERVA-alueen vaativan esh:n keskittäminen 306 118 306 118 Sydänkeskus A4611 Erikoislääkäri 1 96 061 asetuksen perusteella ulkokuntamyyntiä, rytmikardiologia 593 271 320 366 272 905 80 80 Naistentaudit 12304 Erikoislääkäri 1 103 538 ulkokuntamyynti, syöpäkirurga keskitetään KYSiin 523 538 565 000 250 60 Yhteensä 340 246 1 422 927 320 366 1 144 023 0 0 330 140 0 24.10.2017 16
Uudet vakanssiesitykset 2018 Siirto Kustannukset yhteensä Laskutuksen jakautuminen Jäsenkunta Ulkokunta Sopimuslaskutus Toimintojen lisäys Käynnit Hoitopäivät Toimenpiteet Muut TULES 12201 Erikoislääkäri 2 195 276 ISAn ja VASin leikkaustoiminnan loppuminen 216 757 216 757 14333 Sairaanhoitaja 6 264 972 ISAn ja VASin leikkaustoiminnan loppuminen 294 119 294 119 Anestesiologia ja tehohoito 14335 Sairaanhoitaja 1 44 162 ISAn ja VASin leikkaustoiminnan loppuminen 49 020 49 020 Medisiininen keskus 14630 Ylilääkäri 1 120 507 Iisalmen ja varkauden dialyysiosastot, nefrologia 133 763 133 763 Yhteensä 624 917 693 659 559 896 0 133 763 0 0 0 0 KAIKKI YHTEENSÄ 6 133 031 10 388 574 6 325 455 5 221 139 333 763 840 1 606 434 122 994 24.10.2017 17
Valtuusto sitovat tavoitteet Sitova taso Kuopion yliopistollinen sairaala Tavoitteet Taloudellisuus ja tehokkuus Kokonaismenot ja tulot Potilas-/asiakaslähtöisyys Yli 6 kk jonottaneet, pkl-odotusajan ylitys, lähetteet yli 21 pv. osuus Palvelujen toimivuus Hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen Nettotyöpanos 24.10.2017 18
Hallitus sitovat tavoitteet Sitova taso Palvelukeskukset ja Hallintokeskus Tavoitteet: Taloudellisuus ja tehokkuus Kokonaismenot ja tulot Potilas-/asiakaslähtöisyys Yli 6 kk jonottaneet, pkl-odotusajan ylitys, lähetteet yli 21 pv. Osuus Palvelujen toimivuus Hoitojaksot, hoitopäivät, leikkaukset, avohoidon käynnit Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen nettotyöpanos 24.10.2017 19
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatio 1.1.2018 PSSHP Sairaanhoitopiiri KYS KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA KYSTERI- LIIKELAITOS
Sairaanhoitopiiri KYS KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA KYSTERI- LIIKELAITOS SA01 HALLINTO-KESKUS SA10 SAIRAALA
SA10 SAIRAALA PK100 SAIRAALAN HALLINTO PK110 TASEYKSIKÖT PK120 OPERATIIVINEN KESKUS PK130 MEDISIININEN KESKUS PK140 MIELEN-TERVEYS JA HYVINVOINTI PK150 AKUUTTI PK160 HOITOTYÖ JA SIHTEERI-PALVELUT 24.10.2017 22
Sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA KYSTERI- LIIKELAITOS HALLINTOKESKUS SAIRAALA PALVELUKESKUKSET OSAAMIS- KESKUKSET VASTUUYKSIKÖT 24.10.2017 23
24.10.2017 24
24.10.2017 25
24.10.2017 26
Vuoden 2016 henkilöstökuluja alensi Kiky muutos 2,0 M ja lomien pitäminen 2,6 M. 24.10.2017 27
24.10.2017 28
24.10.2017 29
Investointien vaikutus KYSin talouteen 24.10.2017 30
Korot ja poistot Korot ja poistot siirtyvät kunta ja ulkokuntalaskutuksen hintoihin Korkojen ja poistojen osuus toiminnantuotoista 2016 : 5,1 % ja 2017 ta: 6,3% 2017 enn: 5,9 % 2018 ta: 6,3 % 24.10.2017 31
Korot ja poistot (M ) 2010-2024 (M ) * KYS ennuste 45,0 40,0 35,0 4,0 4,2 4,3 4,5 30,0 3,6 25,0 2,9 3,1 3,3 20,0 15,0 10,0 5,0 0,2 0,1 0,4 10,4 10,8 11,7 1,1 1,8 13,4 13,7 2,2 17,3 2,5 20,2 24,4 25,1 26,0 29,5 32,1 33,1 33,8 34,9 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poistot Korot *vuodet 2017-2024 ennuste 24.10.2017 32
Velan määrän kehitys (M ) 2010-2024 * lainakanta 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Emo-KYS 9 300 00 7 800 00 31 700 0 66 000 0 132 700 189 400 216 600 245 758 266 030 302 109 341 843 381 718 404 622 427 068 447 314 Konserni 23 500 0 34 200 0 77 100 0 132 100 212 000 272 488 293 077 312 337 328 905 364 804 400 743 436 865 456 027 474 714 491 217 24.10.2017 33
Nettoinvestoinnit ja vuosikate 2010-2024 * KYS 100,0 90,0 80,0 87,6 vuodet 2010-2016 tilinpäätös vuodet 2017-2024 ennuste 70,0 67,0 60,0 56,3 53,2 60,7 61,7 61,7 50,0 40,0 36,9 41,4 45,1 45,0 45,0 45,0 30,0 20,0 10,0 0,0 25,1 25,3 25,6 17,2 21,1 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 14,3 18,7 15,3 14,7 15,9 11,8 5,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nettoinvestoinnit Vuosikate 24.10.2017 34