Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista. Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja. Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat. 01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 105 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) jäsenmaksujen maksamiseen 2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon: 1) maksullisen toiminnan tulot 2) EU:lta ja yhteishankkeista n ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot. S e l v i t y s o s a : Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten lukumäärä, kpl 556 550 545 Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 ) 848 800 800 Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 95 99 99,5 Virheettömien julkistusten osuus, % 93 97 97 Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 185 235 260 Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden muutos, % 5,0 0,5 0,5 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 76 82 72 Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 98 100 100 Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 115 100 100 Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 88 91 92 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet virasto yhteensä 736 754 730 Sairauspoissaolot, pv/htv 11,5 9,7 8,9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,4 3,5 3,5 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 56 969 58 446 56 105 Bruttotulot 9 697 7 900 9 000 Nettomenot 47 272 50 546 47 105 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 621 siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 705 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 7 386 7 000 7 500 muut tuotot 576 - - Tuotot yhteensä 7 962 7 000 7 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 919 7 000 7 500 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 043 - - Kustannusvastaavuus, % 115 100 100 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Maksutasetilastointi -1 022 YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 32.01.01) -60 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -6 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -3 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -534 Palkkaliukumasäästö -258 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -274 Toimintamenojen tuottavuussäästö -247 Toimintamenosäästö (HO ) -436 Työajan pidentäminen (Kiky) -385 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -58 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -367 Tasomuutos 209 Yhteensä 47 105 000 II lisä -367 000 50 546 000 tilinpäätös 50 356 000 02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 382 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitysja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Tuotokset ja laadunhallinta sekä toiminnallinen tehokkuus VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. VATT:n julkaisutuotoksia ovat omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella kansainväliset artikkelit ja muut julkaisut. Julkaisujen laatupainotettu määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa. VATT huolehtii tutkimuksen edellytyksistä lisäämällä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja osallistumalla suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen kehittämiseen osana tiedeyhteisöä. -3 441 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet, htv 50 53 55 Sairauspoissaolot, pv/htv 4,7 4,6 4,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,3 3,4 3,7 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 5 275 5 490 5 442 Bruttotulot 1 539 1 750 2 060 Nettomenot 3 736 3 740 3 382 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 511 siirtyy seuraavalle vuodelle 1 919 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Talouspolitiikan arviointineuvosto 110 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -1 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -1 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -42 Palkkaliukumasäästö -18 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -19 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -277 Toimintamenojen tuottavuussäästö -16 Toimintamenosäästö (HO ) -30 Työajan pidentäminen (Kiky) -27 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -26 Tasomuutos -7 Yhteensä 3 382 000 II lisä -26 000 3 740 000 tilinpäätös 4 144 000 03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 348 000 euroa. S e l v i t y s o s a : -358 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % - 1 1 Tuotokset ja laadunhallinta Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100 Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 17,7 14,5 19,2 Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % 99,90 99,95 99,95 Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,99 99,95 99,95 Muuttoilmoitus internetissä, % 69 72 75 Tunnistamisen ja asiointivaltuuspalvelujen käytettävyys, % 99,90 Palveluväylän, palvelunäkymien ja palvelutitetovarannon käytettävyys, % 99,50 Palvelutietovarantoon palvelujaan kuvanneiden kuntien osuus, % 100 Tunnistamisen palveluun liitetyt Vetuma- ja Tunnistus.fi-asiakkaat, % 100 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet, virasto yhteensä 1) 116,6 125 140 Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 9 9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,5 3,4 3,4 1) Ei sisällä Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaisia henkilöresursseja. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 22 299 24 528 27 273 Bruttotulot 18 379 16 880 17 925 Nettomenot 3 920 7 648 9 348 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 346 siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 410 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 759 8 368 7 675 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 621 8 368 7 675 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 138 - - Kustannusvastaavuus, % 102 100 100 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 733 1 350 1 200 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 596 1 315 1 200 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 35 - Kustannusvastaavuus, % 109 103 100 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.01) 563 Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 28.20.01) 1 075 Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 28.10.01) 300 Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 32.30.01) 228 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -5 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -2 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -48 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 Palkkaliukumasäästö -11 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -22 Toimintamenojen tuottavuussäästö -34 Toimintamenosäästö (HO ) -179 Työajan pidentäminen (Kiky) -32 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -5 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -24 Tasomuutos -103 Yhteensä 1 700 9 348 000 II lisä -25 000 7 648 000 tilinpäätös 7 984 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6