Sosiaali- ja terveysvaliokunta Osavuosikatsaus Tammi-elokuu 2017
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. -% Toimintatulot 10 088 11 947 8 222 68,8 5 815 11 866-81 2 407 41,4 Toimintamenot -60 221-63 302-41 071 64,9-39 619-61 607 1 695 1 452 3,7 Toimintakate -50 133-51 355-32 849 64,0-33 804-49 741 1 614 955-2,8 virkoina, htv 332 346 346 100,0 331 346 0-14 4,3 Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 8 kuukauden perusteella talousarvion toteutuvan talousarviota paremmin. Ennuste on tässä vaiheessa optimistinen ja siihen sisältyy riskejä.talousarvion mukainen toimntakate tultaneen kuitenkin joka tapauksessa saavuttamaan. Erikoissairaanhoidon osalta on kuitenkin syytä muistaa, että lopullinen maksuosuus määräytyy - kuten tähänkin asti - kuntalaisille annettujen hoitojen aiheuttamista kustannuksista etukäteen vahvistetun hinnaston mukaisesti ja lopulliset kustannukset selviävät tammikuussa 2018. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2017 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme uusia palvelumuotoja ja kehitämme nykyisiä palveluitamme, tavoitteena asiakaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen. Jokaisessa tulosyksikössä on käynnistetty omahoitoa/ itsepalvelua tai kuntoutusta tukeva hanke. 1. Matalankynnyksen kuntoutavan ja valmentavan otteen vahvistaminen lapsiperheiden sosiaalityössä 2. Verkkopohjainen kokemusasiantuntijatuki KokeNet 3. Kunnonhoitaja koulutus koko henkilökunnalle 4. Ruokalistat sisältöineen ja ravintoarvoineen kunnan verkko sivuille Jatkuva parantaminen Jatkamme soten 2020 kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisessa tulosyksikössä on toteutettu vähintään kaksi uutta nk. mikrohanketta.
1. Perhehoitajien terveystarkastukset aloitetaan Itseavun lisääminen puheterapiassa 2. VIPA-hanke (nopean vireillepanon toimintamalli terveysasemilla) Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn selvitys alueellisena pilottihankkeena 3. Telia-Vihko sähköinen vuorovaikutuskanava kotioidon ja omaisten välillä. Telia lopetti tuotteenkehityksen 8/17 Virtuaalikuntoutuspilotto toteutetaan päiäkeskuksessa Skype-yhteydet yksiköiden asukkaiden ja omaisten välillä 4. Omavalvonnan mobiilisovellus Cook&Chill toiminnan laajentaminen välipaloihin Talouden kattilankansiperiaate Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa omalta osaltaan Operaatio Kattilankannen toteuttamista valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysosasto on toteuttanut aloittamansa Operaatio Kattilankannen toimenpiteet vuonna 2017 siltä osin kuin osastolla on voitu asioihin vaikuttaa. Kattilankansitoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. -% Toimintatulot 7 1 7-1 -7-100,0 Toimintamenot -600-595 -394 66,2-417 -592 3-23 -5,4 Toimintakate -593-594 -394 66,3-410 -592 2 16-3,9 virkoina, htv 10 10 9 91,0 10 9-1 1-7,1 Kustannukset ovat noudattaneet kuluneiden kuukausien aikana talousarviota, joten talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Sosiaali- ja terveysosasto osallistuu kunnan Talous- ja hallintopalveluiden kehittämiseen Tahalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. -% Toimintatulot 726 2 954 2 333 79,0 58 2 838-116 2 275 3 957,0 Toimintamenot -4 548-7 480-4 457 59,6-2 531-6 547 933 1 927 76,1 Toimintakate -3 822-4 526-2 125 46,9-2 473-3 709 817 349-14,1 virkoina, htv 40 44 44 98,4 39 44-1 -5 12,7 Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa arvoidaan asetettujen tavoitteiden ja talousarvion toteutuvan suunnitellusti ja paremmin kuin talousarvio väestökasvun myötä lisääntyneistä asiakkasmääristä huolimatta. Kuormitus on ollut suurta neuvola- ja kouluterveydenhuollossa sekä suomenkielisessä puheterapiassa. Vuoden alusta perustetun Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärät ovat olleet suuria, 544 ilmoitusta ja yhteydenottoa. Täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä on tehty 110 kpl. Valtakunnallisen rokotusohjelman muutosten vuoksi kouluterveydenhuoltoon ja neuvolaan on kohdistunut lisäpaineita. on astunut voimaan kesken vuotta. Vesirokko-rokote annetaan uutena rokotteena ikäryhmässä 1,5 11 v., tämä on kokonaisuudessaan arviolta jopa 2500 annosta. Vastasyntyneitä määrän arvioidaan nousevan tänä vuonna 180 lapseen. Sijoitettujen lasten- ja nuorten määrä on kasvunut vuoteen 2016 verrattuna. Tänä vuonna 8 uutta lasta ja nuorta on tarvinnut kodin ulkopuolista sijoitusta. Tällä hetkellä sijoitettuna on 25 lasta. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kiinnitetään huomiota erityisesti palveluiden markkinointiin ja tiedottamiseen sekä kuntalaisille että yhteistyökumppaneille. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. -% Toimintatulot 3 225 3 035 1905 62,8 1 879 3 053 18 26 1,4 Toimintamenot -35 755-35 418-23 423 66,1-24148 -35 274 144-725 -3,0 Toimintakate -32 530-32 383-21 518 66,4-22 269-32 221 162 751-3,4 Erikoissairaanhoito Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot -20 223-20 767-13 656 67,5-14 201-20 767 0 545-3,8 Toimintakate -20 223-20 767-13 656 67,5-14 201-20 767 0-545 -3,8 virkoina, htv 121 124 128 103,6 120 128 4-8 6,7 Työikäisten palveluiden kustannukset pysyivät kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana hyvin talousarviossa, sekä erikoissairaanhoidon että kunnan omien yksiköiden osalta. Tulotkin olivat lähellä
laskennallista talousarviotasoa, vaikka tuloille on ominaista että osa kirjautuu viiveellä. Tämänhetkisen tilanteen perusteella ei näy riskejä talousarvion ylittymiselle, joskin erityisesti erikoissairaanhoidon kustannuksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Työikäisten palveluiden kustannuspaikoista ainoa mainittava poikkeama näkyy aikuissosiaalityössä. Sieltä maksettiin perustoimeentulotukea vielä vuoden ensimmäisinä kuukausina, ennen tehtävän lopullista siirtymistä Kelalle. Senkin jälkeen Kelan toimeentulotukijärjestelmän ongelmia on jouduttu paikkaamaan aikuissosiaalityön maksamalla ennaltaehkäisevällä ja täydentävällä toimeentulotuella. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ovat myös olleet suunniteltua suuremmat, koska pitkäaikaistyöttömyys ei ole kunnan toimenpiteistä huolimatta vielä vähentynyt toivotulla tavalla. Muiden kustannuspaikkojen hyvän tuloksen ennustetaan kompensoivan aikuissosiaalityön ylitykset. Sosiaali- ja terveysosaston sitovien tavoitteiden mukaisesti työikäisten palveluissa on aloitettu useampi uusi toimintaa kehittävä hanke ja sitovien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tulosyksikkö: Ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. -% Toimintatulot 2 525 2 453 1760 71,7 1 652 2 639 186 108 6,5 Toimintamenot -15 963-16 414-10 814 65,9-10 280-16 219 195 533 5,2 Toimintakate -13 438-13 961-9 054 64,9-8 629-13 580 381-425 4,9 virkoina, htv 128 131 130 99,6 129 130-1 -1 0,8 Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden taloudellinen tilanne näyttää kahdeksan kuukauden perusteella toteutuvan suunnitellun mukaisesti ja talousarviota paremmin. Omaishoidontukeen oikeutetut, vuoden aikana tulleet uudet asiakkuudet sekä vammaispalveluiden asiakkaille myönnettävät avustukset (mm. kodin muutostyöt, henkilökohtainen apu) tulevat ylittämään niille budjetoidun määrärahan, mutta joidenkin muiden yksiköiden hyvän taloustilanteen takia tulemme pysymään budjetissa. Epävarmuustekijänä on ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden määrärahan riittävyys loppuvuonna. Tällä hetkellä on useampi ikäihminen odottamassa asumispaikkaa terveyskeskuksen osastolla 1. Tulosyksikkö: Ruokapalvelut VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö 1 000 TP2016 TA 2017 Tot. 31.8.17 Tot-% Tot. 31. TP 2017 Enn. -% Toimintatulot 3 605 3 504 2 224 63,5 2 220 3 336-168 4 0,2 Toimintamenot -3 355-3 395-1 983 58,4-2 243-2 975 420-260 -11,6 Toimintakate 250 109 241 221,0-23 361 252 264-1 147,4 virkoina, htv 35 37 35 93,5 34 35-2 -1 3,3 Taloudellinen tilanne näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Valmiiden välipalojen ostoja on vähennetty ja on siirrytty valmistamaan välipalat itse Cook&chill menetelmällä. Välipalojen reseptiikkaa on samalla kehitetty.