1 Tilannekatsaus ja esitys Jämsän kaupungin ja Jokilaakson Terveys Oy:n yhteistyöstä sekä hintaneuvottelusta koskien 1.9.2012 alkavaa kolmatta sopimuskautta. Tausta: Jokilaakson Terveys Oy:n tuotantosopimuksessa Jämsän kaupungin hinta on sovittu kiinteäksi 1.9.2010 31.8.2012 väliselle ajalle. Sopimuksenmukainen hinnankorotus perustuu 30 % osalta elinkustannusindeksiin ja 70 % osalta sosiaali- ja terveydenhuollon palkkakustannusten muutokseen. Ensimmäisenä indeksivertailuajankohtana on 31.3.2012 elinkustannus- ja palkkakustannusindeksi, ja vertailun lähtötaso on 24 kk tätä edeltävä ajankohta. Elinkustannusindeksi: Helmikuu 2010 pisteluku 1735, helmikuu 2012 pisteluku 1850. Muutos 155 / 6,63 % (maaliskuuta ei ole vielä julkaistu) Toteutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon palkankorotukset: 1.9.2010 31.8.2012 toteutuneet korotukset Lääkärit 4,9 % ja muu henkilökunta 4,8 % 1.2.2013 toteutuva palkankorotus Lääkärit 1,65 % ja muu henkilökunta 1,90 % Yhteensä keskimäärin 6,63 % Tuotantosopimuksen mukainen hinnankorotus: Jämsän kaupungin ostot 1.9.2010 31.8.2011 välillä ovat yhteensä 12 556 913, josta tuotantosopimuksen mukaisesti 6,63 %:n hinnankorotus Jämsän kaupungille on 832 523. Hintaa korotetaan myös läpilaskutuksena niistä Jämsän kaupungin Jokilaakson Terveys Oy:lle tuottamista palveluista, joiden suorite tai vuosihinta nousee enemmän kuin 6,63 %. Hintaa korotetaan myös niiden kustannusten osalta, joista Jämsän kaupunki laskuttaa Jokilaakson Terveys Oy:tä ja joita ei 2009 tarjouspyynnössä ole osoitettu tuottajalle kuuluviksi kustannuksiksi.
2 Jokilaakson Terveys Oy:n esitys on että korotukset kohdistetaan avoterveydenhuollon vastaanottotoimintaan, päivystykseen ja vuodeosastotoimintaan. Jämsän kaupungin lääkäritilanne Jämsän kaupungin toiminnan puolella on merkittäviä haasteita lääkäriresursoinnin suhteen. Tietoomme on tullut että kesän jälkeen virkalääkäreitä olisi enää yksi, kun geriatrian erikoislääkäri Terhi Rahkonen siirtyy muihin tehtäviin ja geriatriaan erikoistuvat lääkärit eivät saa enää koulutuspalveluita Jämsästä ja ovat tästä syystä ilmoittaneet lähtevänsä töihin paikkakunnalle, josta saavat geriatriaan erikoistumiseen tarvittavaa palvelua. Pihlajalinna on aloittanut keskustelut Terhi Rahkosen kanssa siitä, olisiko jollain mallilla mahdollista että Terhin työpanos säilyisi edes osa-aikaisesti Jämsässä, jotta koulutusmahdollisuudet ja jotkin geriatrian erikoislääkärin pätevyyttä vaativat potilastyöt saataisiin turvattua paikkakunnalla. Vaihtoehtoinen tapa toteuttaa tuotantosopimuksen mukainen hinnankorotus Huomioiden Jämsän kaupungin taloudellinen tilanne ja Jokilaakson Terveys Oy:n kyky tuottaa kustannustehokkaasti korkealuokkaisia terveyspalveluja on Apulaiskaupunginjohtaja Jorma Kilpeläisen ja hallintoylilääkäri Heimo Lajusen kanssa neuvoteltu vaihtoehtoisesta tavasta toteuttaa tuotantosopimuksen mukainen hinnankorotus. Vaihtoehtoisessa tavassa Jämsän kaupungin 39 %:sti omistaman Jokilaakson Terveys Oy:n taloudellinen tilanne ei muutu, mutta Jämsän kaupungille mahdollistuu merkittävä hinnankorotuksen alenemasta aiheutuva suora kustannussäästö. Lisäksi mahdollisuus saavuttaa merkittäviä muita lisäsäästöjä. Hinnankorotuksen sijasta sovitaan yhdessä toteutettavista säästöistä tai lisätoiminnasta Jokilaakson Terveys Oy:lle. Sovittu ja osoitettavissa oleva säästö ja/tai lisätoiminnan aikaansaama kustannustehokkuus vähennetään edellä esitetystä tuotantosopimuksen mukaisesta hinnankorotuksesta. 1. Laboratoriotoiminta a. Tuotantosopimuksen mukaan Jämsän kaupungilta ostettavat laboratoriopalvelut (vaatii Jämsän kaupungin päätöksen oman laboratorion toiminnan uudelleenjärjestelystä) i. näytteenottokustannus vuodessa Jokilaakson Terveys Oy:lle on noin 380 000. Näytteenoton uudelleen järjestämisellä saavutettaisiin arviolta 70 000 säätö. 1. Sivuterveysasemien laboratorionäytteet voitaisiin ottaa asemilla työskentelevien sairaanhoitajien toimesta
3 2. Jämsänkosken laboratorionäytteenotto voitaisiin järjestää tapahtuvaksi Hoivakoti Johannassa 3. Pikkulasten ja vaativien verinäytteiden ottaminen olisi tarkoituksenmukaista keskittää Jämsän laboratorioon. 4. Hoito-osaston rutiinilaboratoriokokeet toteutetaan osastolla olevalla laitteella ja henkilökunnalla ii.jämsän kaupungin laboratorion tuottamat tutkimukset, olisivat arviolta 80 000 edullisemmat, mikäli laboratorio olisi osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Fimlab-laboratoriot Oy:tä. b. Palvelut, joita Jämsän kaupungin laboratorio ei tuota itse ja joita tuotantosopimuksen mukaan Jokilaakson Terveys Oy voi ostaa suoraan (voidaan sopia suoraan) i. Jämsän laboratorion ulkopuolelta, erityisesti KSSHP-laboratoriolta, ostamat tutkimukset olisivat arviolta 25 000 edullisempaa ostaa suoraan yksityiseltä laboratoriolta tai Fimlabilta. ii.patologiset tutkimukset olisivat arviolta 25 000 edullisemmat kuin nykyisin tai osana Fimlab:n toimintaa ostettaessa palvelut Mikkelin keskussairaalasta 2. Jämsän kaupungin nykyisen palveluidenoston laajentaminen a. Vuodeosasto 2, nykyinen terveyskeskuksen akuuttivuodeosasto i. Jämsän kaupungin nykyinen kustannus vuodeosastosta 2 on 1,9 M. Vuodeosaston toimintaan on saatu parannettua yhteistyössä JLT Oy:n hoito-osaston kanssa, mutta toiminnassa on edelleen selkeästi parannettavaa. ii.jokilaakson Terveys Oy tarjoutuu hoitamaan vuodeosasto 2 samalla hinnalla kuin Jämsän kaupungilta on kustannuksia toteutunut. iii. vuodeosaston henkilökunta tarjoudutaan ottamaan vastaan vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti iv. Jämsän kaupunki saa 5 % arvonlisäveroperusteisen palautuksen, jolloin nettokustannus olisi 1 805 000 ja suora säästö 95 000.
4 v. Jokilaakson Terveys Oy arvio kykenevänsä hoitamaan vuodeosasto 2:n toiminnan erityisesti hoito-osaston synergian kautta vähintään 5 % edullisemmin kuin tämänhetkiset Jämsän kaupungin kustannukset. Yhtiön aikaansaama kustannushyöty 95 000, josta Jämsän kaupungin omistuksen kautta osuus 39 % on 37 000. vi. Lisäksi hinnankorotusta vähentävänä voidaan huomioida 95 000. vii. Jämsän kaupungille kohdistuva kokonaissäästö vuodeosasto 2:n siirtämisestä yhtiön hoidettavaksi on 227 000 (alv palautus 95 000 + omistuksen kautta 37 000 + hinnankorotuksen laskeminen 95 000 ). b. Vuodeosasto 11, nykyinen terveyskeskuksen pitkäaikaisvuodeosasto i. Jämsän kaupungin nykyinen kustannus vuodeosastosta 11 on 2,0 M ja vuorokausihinta noin 140 / vrk. Vuodeosaston toiminta voitaisiin lähes kokonaisuudessaan korvata tehostetun palveluasumisen paikoilla. ii.jokilaakson Terveys Oy tarjoutuu hoitamaan vuodeosasto 11:sta 30 potilasta hoivakoti Johannan 1.1.2013 valmistuvassa laajennusosassa 130 / potilas / vrk nettokustannuksella Jämsän kaupungille sekä jäljelle jäävät 9 potilasta osana vuodeosasto 2:n ja hoito-osaston toimintaa 140 / potilas / vrk. iii. Jokilaakson Terveys Oy arvio kykenevänsä hoitamaan vuodeosasto 11 toiminnan 9 potilaan osalta vähintään 5 % edullisemmin kuin tämänhetkiset Jämsän kaupungin kustannukset. Yhtiön aikaansaama kustannushyöty 23 000, josta Jämsän kaupungin omistuksen kautta osuus 39 % on 9 000. iv. vuodeosaston henkilökunta tarjoudutaan ottamaan vastaan vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti v. Jämsän kaupungin nettokustannus kyseisestä 30 potilaan hoidosta olisi 1 423 500 ja 9 potilaan hoidosta 459 900, eli yhteensä 1 883 400. Suora kustannussäästö 116 600. vi. Jämsän kaupunki saa 5 % arvonlisäveroperusteisen palautuksen, jolloin nettokustannus olisi 1 883 400 ja suora säästö 94 170 vii. Lisäksi hinnankorotusta vähentävänä voidaan huomioida 47 500. viii. Jämsän kaupungille kohdistuva kokonaissäästö vuodeosasto 11:n siirtämisestä yhtiön hoidettavaksi on 267 270 (alv palautus
5 94 170 + vuorokausihintojen aiheuttama säästö 116 600 + omistuksen kautta 9 000 + hinnankorotuksen laskeminen 47 500 ). Säästöt Jämsän kaupungille esitetyssä vaihtoehtoisessa toteuttamistavassa: Hinnan korotuksen alenema tuotantosopimukseen nähden 342 500 Alv perusteinen palautus 189 170 Suora säästö laskutushinnoista 116 500 Jokilaakson Terveys Oy:n omistuksen kautta tuleva lisähyöty 46 000 (omistus 39 %) Ehdotetun toimenpidepaketin kokonaissäästö Jämsän kaupungille: 694 170 / vuosi Laskelmassa ei ole huomioitu Jämsän kaupungin sosiaalipuolen saamia kustannussäästöjä laboratoriotoiminnan rationalisoinnin kautta. Työterveyshuollon tilanteeseen ei otettu tässä esityksessä vielä kantaa, koska emme tiedä toiminnan kustannuksista vielä riittävästi, mutta varmasti 10 % kustannussäästö yhdistettynä merkittävästi parantuneeseen sairauspoissaolojen hallintaan voidaan luvata. Ylimääräinen yhtiökokous ja osingonjako Edellä esitetyn lisäksi olemme valmiita jakamaan osinkoa syksyllä niin että Jämsän kaupungin taloustilanne paranee vielä noin 300 000 eurolla vuodelle 2012. Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutus Jämsän kaupungin vanhustenhuollon kokonaisuuteen ja tulevaisuuden suunnitelmiin Edellä mainittu kokonaisuus käytiin läpi Jämsän kaupungin johtavien viranhaltijoiden kanssa (Ilkka Salminen, Ari Luostarinen, Tuula Liehu ja Heimo Lajunen). Jämsän kaupunki suunnittelee rakennuttavansa 60 paikkaisen vanhustetun tehostetun palveluasumisyksikön, jonka arvioitui valmistumisaika olisi vuonna 2014. TEHPA yksikön valmistuttua tavoitteena olisi että vuodeosastojen 11 ja 12 potilaista suurin osa siirrettäisiin tehostettuun palveluasumiseen ja Jämsän kaupungin vanhustenhuollossa oli yksi kuntoutus- ja intervallivuodeosasto. Tähän suunnitelmaan esittämämme ehdotus sopisi erittäin hyvin.
6 Vuodeosasto 2:n tilat olisivat Jokilaakson Terveys Oy:n kannalta myös erittäin tärkeät toiminnan jatkokehittämisen kannalta: multiresistenttien bakteerien lisääntyessä Suomessa on eritystilat jatkossa oltava aluesairaalassa järjestettävissä ja tämä onnistuisi osastolla 2. Jämsään tuotaessa potilaita ulkopuolelta (Oulu, Pieksämäki, Mänttä-Vilppula)on nykyinen vuodeosastokapasiteetti jäämässä pieneksi ja rajoittaa toiminnan kehittämistä nykyinen henkilökunnan käyttö sekä hoitajien että lääkäreiden osalta pystytään järjestämään huomattavasti nykyistä tehokkaammin Mikko Wirén hallituksen puheenjohtaja Jokilaakson Terveys Oy