Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 26 24.09.2015 Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 978/02.02.00.00/2015 EKPELA 26 Valmistelija / lisätiedot: Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen, puh. 040 541 6810 etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi Liite 5 Pelastuslaitoksen talousarvio ja investointisuunnitelma vuo del le 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös 2013-2016 Pelastuslain (379 / 2011) 28 :ssä on säädetty, että pe las tus toi men palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja on net to muus uh kia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huo mi oon myös toiminta poikkeusoloissa. Pe las tus lai tok sel le pelastuslain 27 :ssä säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman te hok kaal la ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että on net to muus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suo rit taa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaa ties sa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on kokouksessaan 23.5.2013 ( 26) vahvistanut Etelä-Karjalan pelastustoimen pal ve lu ta so pää tök sen 2013-2016 (voimassa 1.7.2013 al kaen). Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiin ty vät uhat, arvioitu niistä aiheutuvat riskit, määritelty toi min nan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja nii den taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma pal ve lu ta son kehittämisestä. Hyväksytty palvelutasopäätös si tout taa pelastuslaitoksen tuottamaan ja ylläpitämään pal ve lu ta so pää tök sen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoit ta maan riittävät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hy väksy tyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen. Pal ve lu ta so pää tös on sitovuudeltaan perusta alueen pelastustoimen toi min nan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suun nit te lul le. Hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti: Pelastustoimen kehittäminen palvelutasokauden aikana to teu tetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen ja siihen si säl ty vän kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Käyttötalouden osalta pelastustoimen kokonaismenojen nou su sisältää julksten menojen yleisen kustannustason nou sun edellisen vuoden talousarvion suhteen sekä vuo tui set kehittämissuunnitelman kustannukset. Investoinnit ja niihin varattavat määrärahat suunnitellaan ja toteutetaan palvelutasopäätökseen sisältyvän in ves toin ti suun ni telman mukaisesti. Päätoimisen henkilöstön henkilömäärä suunnitellaan ja to teu tetaan palvelutasopäätökseen sisältyvän hen ki lös tö suun ni tel man mukaisesti. Palvelutasoon liittyvä kehittämissuunnitelma Henkilöstö 2014: 2 päällystövirkaa (Länsi-Saimaa ja Imatra) 2015: 4 palomiehen virkaa yhteistyössä Eksoten kans sa toteutettavaan ensihoitoon (Rautjärvi) 2016: 12 virkaa (länsialueen paloaseman miehitys) Investoinnit 2014: 7 / asukas 2015: 6 / asukas 2016: 7 / asukas 2017: 8 / asukas Pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvio Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toi meen pa noa hallitus päätti 27.3.2013 sisäministeriön esityksestä, et tä pelastustoimen rakenneuudistus toteutetaan nykyisellä alue jaol la. Rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa py sy vä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö pal ve lu ta soa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Ra ken ne uu dis tus toteutetaan siten, että kuntien mak su osuu det jäädytetään vuoden 2014 tasolle vuoden 2017 loppuun. Käyt tö ta lou den pysyvä sopeuttaminen vuosina 2015-2017 SM:n pelastustoimen rakenneuudistuksen toteutusesityksen mu kai ses ti tulee edellyttämään pelastuslaitoksen toi min to jen sopeuttamista vähintään 3,5 % (noin 300 000 euroa) vuo den 2014 talousarvion suhteen. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden 2015 ta lous ar vio esi tys on hyväksytty SM:n pelastustoimen ra ken ne uu dis tuk sen toteutusesityksen mukaisesti siten, että kuntien mak su osuu det on jäädytetty vuoden 2014 tasolle. Käyt tö ta lous me noi hin on lisätty hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen si säl ty vän kehittämissuunnitelman mukaiset 4 palomiehen viran hen ki lös tö ku lut (moniammatillisen yksikön perustaminen yh teis työs sä Eksoten kanssa Rautjärvelle 1.1.2015 alkaen).
Käyttötalouden sopeuttamisella tulee olemaan vaikutuksia pe las tustoi men palvelutasossa asetettujen tavoitteiden saa vut ta mi seen. Toimintojen sopeuttaminen on jo vaikuttanut ja tu lee vaikuttamaan henkilöstön määrään, työ vuo ro vah vuuk sien sekä päivystys- ja varallaolojärjestelyihin. So peut ta mi sen seurausvaikutuksia ei voida kokonaan kompensoida toi min taa tehostamalla. Pelastustoimen keskeisenä yh teis kun nal li se na vaikuttavuustavoitteena on vähentää on net to muuk sia, erityisesti tulipaloja ja niistä aiheutuvia henkilö- ja omai suus va hin ko ja. Onnettomuuksien tapahtuessa pe las tus toi men tehtävänä on antaa kiireellistä ja tehokasta apua se kä pyrkiä pienentämään onnettomuuksista aiheutuneita va hin ko ja. Sopeuttaminen pyritään toteuttamaan siten, että pe las tus toi men valmiudet toimia erilaisissa on net to muus ti lan teis sa ja poikkeusoloissa säilyvät hyvällä tasolla. Investointimäärärahaksi vuodelle 2015 varattiin Lap peen ran nan kaupunginvaltuuston vahvistaman investointien pui te oh jel man mukaisesti 6 euroa / asukas investointeja var ten. Investointimäärärahatason jäädyttäminen vuoden 2014 ta sol le ei mahdollista toteuttaa kaikkia hyväksyttyyn pal ve lu ta so pää tök seen sisältyviä investointihankkeita. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on kokouksessaan 18.12.2014 ( 44) hyväksynyt järjestämissopimuksen Ek so ten ja pelastuslaitoksen yhteisen moniammatillisen toi min ta yk si kön perustamisesta ja sen toiminnan pilotoinnista Raut jär ven alueella 1.1.2015 31.12.2016. Moniammatillisen toi min ta yk si kön toiminnan pilotoinnista saatujen ko ke mus ten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä vuoden 2016 ai ka na. Mahdollisen moniammatillisen yksikön toiminnan laa jen ta minen muiden kuntien alueelle päätetään erikseen. Talousarvioesitys 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Sisäministeriön tulevaisuudenkatsauksessa Sisäinen tur val li suus tulevaisuuden menestystekijänä ja hyvinvointimme var mis ta ja na (SM:n julkaisu 29 / 2014) on todettu, että ope ra tii vis ten viranomaisten on kyettävä huolehtimaan toi min ta val miu des ta ja tarvittavasta toimintakyvystä 24/7 vuoden jo kai se na päivänä. Sisäministeriön hallinnonala joutuu toi min nan tehostamisen lisäksi supistamaan toimintojaan kai kil la sektoreillaan. Ilman lisärahoitusta keskeisimmät tur val li suus pal ve lut saadaan järjestettyä vain palvelujen nykytasoa ja määrää alentamalla ja hyväksymällä tästä syntyvä tur val li suus ta son lasku sekä se, että kansalaisten alueellista yh den ver tais ta kohtelua ei kyetä varmistamaan. Parlamentaarisen työryhmän raportissa Suomen sisäisen tur val lisuu den sekä oikeudenhoidon tulevaisuus (SM:n jul kai su 13 / 2015) työryhmä edellyttää mm, että valtion ja kun tien tulee turvata Suomen
pelastustoimen taso va kaut ta mal la tilanne säästöjä edeltäneeseen tilanteeseen. Tämä va kau tus pidettäisiin vuoteen 2017 asti. Samalla tulee pe las tus toi men strategiatyöhön liittyen selvittää pe las tus toi men resurssien välttämätön taso ottaen huomioon nopeasti muut tu van globaalin turvallisuustilanteen pelastustoimelle ai heut ta mat välittömät kehitystarpeet, sekä pelastustoimen kas va va rooli onnettomuusturvallisuuden yleis vi ran omai se na varautumisessa ja onnettomuustorjunnan koor di noin nis sa. Käyttötalous Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoden talousarvioesitys 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018 on laadittu siten, et tä käyttötalousmenoihin on vuosille 2016 2017 lisätty hy väk syt tyyn palvelutasopäätökseen sisältyvät Lap peen ran nan länsialueen paloaseman miehityksen edellyttämät 12 pa lo mie hen viran henkilöstökulut (7 kk vuonna 2016). Li säk si vuosien 2016 2017 käyttötalousmenoissa on huomioitu par la men taa ri sen työryhmän esitys pelastustoimen käyt tö ta lous mää rä ra ho jen vakauttamisesta säästöjä edeltäneeseen ti lan tee seen (pelastustoimen rakenneuudistuksen mukainen sääs tö tar ve 2015 2017 on 300 000 euroa vuoden 2014 ta lo us avi on suhteen). Tämän perusteella käyt töta lous me noi hin on vuosille 2016 2017 lisätty 150 000 / v. Pelastuslaitoksen käyttötalousmäärärahojen vakauttaminen sääs tö jä edeltäneeseen tilanteeseen mahdollistaa nopean avun turvaamisen palvelutasopäätöksen mukaisesti riit tä vil lä työvuorovahvuuksilla sekä päivystys- ja va ral la olo jär jes te lyil lä. Lisäksi tämä mahdollistaa tarvittavien vapautuvien pääl lys tö vir ko jen täytön parantaen pelastuslaitoksen tar vit se maa erityisosaamista. Etelä-Karjalan alueen maantieteellinen muoto ja arvioidut ris kit edellyttävät tavanomaista enemmän henkilöstöä ja re surs se ja, jotta palvelutasopäätöksessä määritellyt tavoitteet saa vu te taan kaikilta osin. Nykyinen henkilöstömäärä on liian pie ni alueen tarpeisiin ja määritettyihin riskeihin verrattuna. Hen ki lös tön määrään on kiinnittänyt huomiota myös alue hal lin to vi ras to valmiustarkastuksessaan 10.10.2012. Alue hal lin to vi ras ton edustajat totesivat, että Etelä-Karjalan pe las tus lai tok sen päällystövirkojen määrä suhteessa alueen asu kas mää rään on selvästi aluehallintoviraston toimialueen pie nin. Verrattuna Kymenlaaksoon, joka kooltaan ja toi min nal taan on Etelä-Karjalaan verrattava, Kymenlaaksossa on kak sin ker tai nen määrä päällystövirkoja Etelä-Karjalaan ver rat tu na. Mikäli pelastuslaitoksen käyttötalousmäärärahojen va kaut ta mis ta säästöjä edeltäneeseen tilanteeseen ei toteuteta, edel lyt tää se edelleen toimintojen sopeuttamista ja hy väk sy mäl lä tästä syntyvä
palvelutason lasku sekä se, että kan sa lais ten alueellista yhdenvertaista kohtelua ei kyetä var mis ta maan. Toimintojen sopeuttaminen tulee vaikuttamaan pal ve lu ta so pää tök ses sä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saa vut ta mi seen, henkilöstön määrään, työ vuo ro vah vuuk sien sekä päivystys- ja varallaolojärjestelyjen. Lisäksi sillä tu lee olemaan vaikutuksia myös so pi mis pa lo kun ta jär jes tel män ylläpitoon. Investoinnit Hyväksyttyyn palvelutasopäätöksen sisältyvässä ke hit tä mis suun ni telmas sa on investointimääräksi vuosille 2014 2017 vah vis tet tu yhteensä 3,7 M (vuoden 2014 asukasluvulla 28 / asukas). Vuonna 2014 2015 investointimäärärahaa on ke rät ty palvelutasopäätöksen mukaisia investointeja varten 1,6 M. Investointimäärärahaksi vuosille 2016-2017 esi te tään varattavaksi hyväksytyn palvelutasopäätöksen mu kai sia investointeja varten 2,1 M (8 / asukas / v). Pe rus te lui na investointimäärärahan korotukselle ovat val tion osuuk sien poisjääminen ja yleinen kustannustason muutos. Esi tet ty investointimääräraha (8 / as.) mahdollistaa uusia mm. Imatran alueella olevan 30 vuotta vanhan nos to la va-au ton sekä Luumäellä olevan 27 vuotta vanhan säi liö auton. Investoinnit (netto) 2016 2017 Nostolava-auto 700 000 Säiliöauto (Luumäki) 280 000 Pelastussukellusauto 85 000 Päivystys- tarkastusautot 50 000 Konttikalusto (Nuijamaa ja Imatra) 40 000 70 000 Pelastuskalusto- ja suojavarusteet 100 000 150 000 Alus- / venekalusto (E-luokan alus 2016 2017) 250 000 Johtamisjärjestelmäkalusto (KEJO ja Erica) 25 000 50 000 Valvonnan tietojärjestelmä / turvalisuusmateriaali 30 000 70 000 Paloasemakalusto 150 000 50 000 Öljyntorjuntakalusto (100 %:n korvaus) (200 000) (125 000) Yhteensä / asukas 1 050 00 8 1 050 000 8 Etelä-Karjalan pelastustoimen neuvottelukunnan ja pe las tus lauta kun nan yhteiskokouksen esitys Etelä-Karjalan alueellisen pelastustoimen järjestämisestä teh dyn yhteistoimintasopimuksen 5 :n mukaisesti, so pi ja kun tien yhteistyöelimenä toimii pelastustoimen neu vot te lu kun ta. Neuvottelukunnan tehtävänä on pelastuslaitoksen toi min ta edel ly tysten suunnittelu ja varmistaminen tekemällä pe las tus lau ta kun nal le esityksiä toiminnan suunnittelua, ta lous ar vio ta, investointeja ja
palvelutason määrittelyä kos ke vis sa asioissa. Yhteistoimintasopimuksen perusteella pe las tus toi men neuvottelukunta järjestää vuosittain yh teis työ ko kouk sen pelastuslautakunnan kanssa omistajaohjauksen yh teen so vit ta mi sesta pelastustoimen kehittämisen osalta. Pelastustoimen neuvottelukunta ja pelastuslautakunta ovat yh teis kokouk ses saan 28.8.2015 käsitelleet pe las tus lai tok sen laatimaa talousarvioesitystä 2016 ja taloussuunnitelmaa 2017 2018. Pelastuslaitoksen esitys pelastuslaitoksen ta lous ar viok si ja investointisuunnitelmaksi vuodelle 2016 ja ta lous suun ni tel ma vuosille 2017 2018 hyväksyttiin. Käyttötalousmenoihin lisätään vuosina 2016-2017 hy väk syt tyyn palvelutasopäätökseen sisältyvät Lap peen ran nan länsialueen paloaseman miehityksen edel lyt tä mät 12 viran henkilöstökulut (7 kk vuonna 2016). Lisäksi vuo sien 2016-2017 käyttötalousmenoissa on huomioitu par la men taa ri sen työryhmän esitys pelastustoimen käyt tö ta lous mää rä ra ho jen vakauttamisesta säästöjä edel tä nee seen tilanteeseen (pelastustoimen ra ken ne uudis tuk sen mukainen säästötarve 2015-2017 on 300 000 eu roa vuoden 2014 talousarvion suhteen). Tämän pe rus teel la käyttötalousmenoihin vuosina 2016-2017 lisätään 150 000 / v. Investointimäärärahaksi vuosille 2016-2017 varataan hy väk sy tyn palvelutasopäätöksen mukaisia investointeja var ten 2,1 M (8 / asukas / v.) Perusteluina ovat val tion osuuk sien poisjääminen ja yleinen ksutannustason muu tos. Yhteistoimintasopimuksen perusteella sopijakunnan halutessa pelastuslautakunnan hyväksymän palvelutason osal ta korkeampaa pelastustoimen palvelujen tasoa, so pi ja kun ta vastaa näiden palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kus tan nuk sis ta. Mikäli jollakin sopijakunnalla on eri tyis vel voit tei ta palvelutasoon tai muihin pelastustoimen hoitoon liit ty vis sä asioissa, näistä aiheutuvat kustannukset maksaa ky sei nen sopijakunta. Tilikaudelta kertynyt yli- tai alijäämä kirjataan pe las tus lai tok sen taseeseen. (EH) Pelj EKpela Pelastuslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kau pun gin hal li tuksel le ja kaupunginvaltuustolle talousarvioesityksen ja in ves toin ti suunni tel man vuodelle 2016 sekä ta lous suun ni tel man vuosille 2017-2018 pelastustoimen neuvottelukunnan ja pelastuslautakunnan yhteiskokouksen esi tyk sen mu kai ses ti. Hyväksyttiin.