PÄÄLUOKKA IX EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 Erilaiset unionin verot ja maksut 972 000 959 000 780 223,60 9 Sekalaiset tulot Yhteensä 972 000 959 000 780 223,60 OSASTO 4 ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 0 Palkoista suoritettavat pidätykset 578 000 578 000 455 187,82 4 1 Maksut eläkejärjestelmään 394 000 381 000 325 035,78 Osasto 4 Yhteensä 972 000 959 000 780 223,60 LUKU 4 0 PALKOISTA SUORITETTAVAT PIDÄTYKSET Osasto Luku Momentti Alamomentti 4 0 Palkoista suoritettavat pidätykset Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 2014/2016 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 495 000 497 000 383 011,20 77,38 % 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto p.m. p.m. 0,13 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 83 000 81 000 72 176,49 86,96 % Luku 4 0 Yhteensä 578 000 578 000 455 187,82 78,75 % Momentti 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 495 000 497 000 383 011,20 Momentti 4 0 3 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto
Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 p.m. p.m. 0,13 Momentti 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 83 000 81 000 72 176,49 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Osasto Luku Momentti Alamomentti 4 1 Maksut eläkejärjestelmään Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 2014/2016 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 394 000 381 000 325 035,78 82,50 % 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Luku 4 1 Yhteensä 394 000 381 000 325 035,78 82,50 % Momentti 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 394 000 381 000 325 035,78 Momentti 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 9 0 Sekalaiset tulot Osasto 9 Yhteensä
LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT Osasto Luku Momentti Alamomentti 9 0 Sekalaiset tulot Nimike Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 2014/2016 9 0 0 Sekalaiset tulot Luku 9 0 Yhteensä Momentti 9 0 0 Sekalaiset tulot Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike 1 Toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot 6 089 112 5 979 808 5 441 288,60 2 Kiinteistöt, laitteet ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyvät menot 2 445 750 2 314 436 2 321 000,00 3 EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTO 753 181 511 173 0, 10 Muut menot Yhteensä 9 288 043 8 805 417 7 762 288,60 OSASTO 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Osasto Luku Nimike RHK 1 0 Toimielimen jäsenet 5 889 066 998 083 815 564,57 1 1 Toimielimen henkilöstö 5 5 200 046 4 981 725 4 625 724,03 Osasto 1 Yhteensä 6 089 112 5 979 808 5 441 288,60 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Osasto Luku Momentti Alamomentti 1 0 Toimielimen jäsenet Nimike 1 0 0 Jäsenten palkat, korvaukset ja muut etuudet RH K 2014/2016 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset 5.2 640 940 627 689 588 087,43 91,75 % 1 0 0 1 Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet 5.2 p.m. 130 000,00 1 0 0 2 Siirtymäkorvaukset 5.2 163 732 296 000 0, 1 0 0 3 Eläkkeet 5.2 p.m. p.m. 38 083,14 1 0 0 4 Alustava varaus 5.2
Momentti 1 0 0 Yhteensä 804 672 923 689 756 170,57 93,97 % 1 0 1 Muut jäseniä koskevat menot 1 0 1 0 Ammatillinen täydennyskoulutus 5.2 25 000 15 000 0, 1 0 1 1 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 5.2 59 394 59 394 59 394,00 100,00 % Momentti 1 0 1 Yhteensä 84 394 74 394 59 394,00 70,38 % Luku 1 0 Yhteensä 889 066 998 083 815 564,57 91,73 % Momentti 1 0 0 Jäsenten palkat, korvaukset ja muut etuudet Alamomentti 1 0 0 0 Palkat ja korvaukset 640 940 627 689 588 087,43 Alamomentti 1 0 0 1 Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet p.m. 130 000,00 Alamomentti 1 0 0 2 Siirtymäkorvaukset 163 732 296 000 0, Alamomentti 1 0 0 3 Eläkkeet p.m. p.m. 38 083,14 Alamomentti 1 0 0 4 Alustava varaus
Momentti 1 0 1 Muut jäseniä koskevat menot Alamomentti 1 0 1 0 Ammatillinen täydennyskoulutus 25 000 15 000 0, Alamomentti 1 0 1 1 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 59 394 59 394 59 394,00 LUKU 1 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ Osasto Luku Momentti Alamomentti 1 1 Toimielimen henkilöstö Nimike 1 1 0 Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet RH K 2014/2016 1 1 0 0 Palkat ja korvaukset 5.2 4 328 815 4 105 808 3 507 731,96 81,03 % 1 1 0 1 Palvelukseen tulemiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet 5.2 50 000 50 000 10 000,00 20,00 % 1 1 0 2 Ylityökorvaukset 5.2 1 1 0 3 Poikkeukselliset tuet 5.2 p.m. 0, 1 1 0 4 Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut 5.2 1 1 0 5 Alustava varaus 5.2 p.m. 0, 1 1 1 Muu henkilöstö Momentti 1 1 0 Yhteensä 4 378 815 4 155 808 3 517 731,96 80,34 % 1 1 1 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 5.2 272 070 251 756 727 183,02 267,28 % 1 1 1 1 Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut 5.2 179 428 179 428 99 428,00 55,41 % 1 1 1 2 Ulkoistettavat palvelut ja työsuoritukset 5.2 51 202 51 202 2 703,80 5,28 % 1 1 2 Muut henkilöstömenot Momentti 1 1 1 Yhteensä 502 700 482 386 829 314,82 164,97 % 1 1 2 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 5.2 132 398 157 398 112 686,00 85,11 % 1 1 2 1 Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut 5.2 6 789 6 789 14 211,00 209,32 % 1 1 2 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 5.2 78 500 78 500 78 500,00 100,00 % 1 1 2 3 Sosiaalipalvelut 5.2 1 1 2 4 Terveydenhoito 5.2 14 844 14 844 7 422,00 50,00 % 1 1 2 5 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat 5.2 80 000 80 000 60 000,00 75,00 % 1 1 2 6 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 5.2 6 000 6 000 5 858,25 97,64 % Momentti 1 1 2 Yhteensä 318 531 343 531 278 677,25 87,49 % Luku 1 1 Yhteensä 5 200 046 4 981 725 4 625 724,03 88,96 %
Momentti 1 1 0 Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet Alamomentti 1 1 0 0 Palkat ja korvaukset 4 328 815 4 105 808 3 507 731,96 Alamomentti 1 1 0 1 Palvelukseen tulemiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet 50 000 50 000 10 000,00 Alamomentti 1 1 0 2 Ylityökorvaukset Alamomentti 1 1 0 3 Poikkeukselliset tuet p.m. 0, Alamomentti 1 1 0 4 Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut Alamomentti 1 1 0 5 Alustava varaus p.m. 0,
Momentti 1 1 1 Muu henkilöstö Alamomentti 1 1 1 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 272 070 251 756 727 183,02 Alamomentti 1 1 1 1 Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut 179 428 179 428 99 428,00 Alamomentti 1 1 1 2 Ulkoistettavat palvelut ja työsuoritukset 51 202 51 202 2 703,80 Momentti 1 1 2 Muut henkilöstömenot Alamomentti 1 1 2 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 132 398 157 398 112 686,00 Alamomentti 1 1 2 1 Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut 6 789 6 789 14 211,00 Alamomentti 1 1 2 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 78 500 78 500 78 500,00 Alamomentti 1 1 2 3 Sosiaalipalvelut
Alamomentti 1 1 2 4 Terveydenhoito 14 844 14 844 7 422,00 Alamomentti 1 1 2 5 Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat 80 000 80 000 60 000,00 Alamomentti 1 1 2 6 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 6 000 6 000 5 858,25 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT Osasto Luku Nimike RHK 2 0 Kiinteistöt, laitteet ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyvät menot 5 2 445 750 2 314 436 2 321 000,00 Osasto 2 Yhteensä 2 445 750 2 314 436 2 321 000,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike 2 0 Kiinteistöt, laitteet ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyvät menot RH K 2014/2016 2 0 0 Vuokrat, maksut ja kiinteistömenot 5.2 922 000 885 000 885 000,00 95,99 % 2 0 1 Toimielimen tehtävien hoitoon ja toimintaan liittyvät menot 2 0 1 0 Laitteet 5.2 367 500 367 500 370 000,00 100,68 % 2 0 1 1 Tarvikehankinnat 5.2 15 000 15 000 15 000,00 100,00 % 2 0 1 2 Muut tehtävien hoitoon liittyvät menot 5.2 110 250 110 250 105 000,00 95,24 % 2 0 1 3 Käännös- ja tulkkauskulut 5.2 775 000 707 686 680 000,00 87,74 % 2 0 1 4 Julkaisu- ja tiedotusmenot 5.2 112 000 112 000 127 000,00 113,39 % 2 0 1 5 Toimielimen toimintaan liittyvät menot 5.2 144 000 117 000 139 000,00 96,53 % Momentti 2 0 1 Yhteensä 1 523 750 1 429 436 1 436 000,00 94,24 % Luku 2 0 Yhteensä 2 445 750 2 314 436 2 321 000,00 94,90 %
Momentti 2 0 0 Vuokrat, maksut ja kiinteistömenot 922 000 885 000 885 000,00 Momentti 2 0 1 Toimielimen tehtävien hoitoon ja toimintaan liittyvät menot Alamomentti 2 0 1 0 Laitteet 367 500 367 500 370 000,00 Alamomentti 2 0 1 1 Tarvikehankinnat 15 000 15 000 15 000,00 Alamomentti 2 0 1 2 Muut tehtävien hoitoon liittyvät menot 110 250 110 250 105 000,00 Alamomentti 2 0 1 3 Käännös- ja tulkkauskulut 775 000 707 686 680 000,00 Alamomentti 2 0 1 4 Julkaisu- ja tiedotusmenot 112 000 112 000 127 000,00 Alamomentti 2 0 1 5 Toimielimen toimintaan liittyvät menot 144 000 117 000 139 000,00
OSASTO 3 EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTO Osasto Luku Nimike RHK 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT 5 753 181 511 173 0, Osasto 3 Yhteensä 753 181 511 173 0, LUKU 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike 3 0 TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT 3 0 0 Puheenjohtajien palkat, korvaukset ja muut etuudet RH K 2014/2016 3 0 0 0 Palkat ja korvaukset 5.2 3 0 0 1 Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet 5.2 3 0 0 2 Siirtymäkorvaukset 5.2 3 0 0 3 Eläkkeet 5.2 3 0 1 Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet Momentti 3 0 0 Yhteensä 3 0 1 0 Palkat ja korvaukset 5.2 358 000 99 493 0, 3 0 1 1 Palvelukseen tulemiseen, palvelussuhteen päättymiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät etuudet 5.2 25 000 25 000 0, 3 0 1 2 Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut 5.2 3 0 2 Muu henkilöstö Momentti 3 0 1 Yhteensä 383 000 124 493 0, 3 0 2 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 5.2 76 800 45 579 0, 3 0 2 1 Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut 5.2 140 000 p.m. 0, 3 0 2 2 Alihankintana teetettävät palvelut ja työt 5.2 3 0 3 Muut tietosuojaneuvoston henkilöstöön liittyvät menot Momentti 3 0 2 Yhteensä 216 800 45 579 0, 3 0 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 5.2 15 000 15 000 0, 3 0 3 1 Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut 5.2 10 500 4 500 0, 3 0 3 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 5.2 10 990 4 710 0, 3 0 3 3 Työterveyshuolto 5.2 891 891 0, 3 0 3 4 Unionin lasten päiväkoti ja muut päiväkodit 5.2 16 000 16 000 0, 3 0 4 Tietosuojaneuvoston tehtävienhoitoon ja toimintaan liittyvät menot Momentti 3 0 3 Yhteensä 53 381 41 101 0, 3 0 4 0 Tietosuojaneuvoston kokoukset 5.2 3 0 4 1 Käännös- ja tulkkauskulut 5.2 3 0 4 2 Julkaisu- ja tiedotusmenot 5.2 3 0 4 3 Atk-laitteet ja palvelut 5.2 100 000 300 000 0, 3 0 4 4 Ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakulut 5.2 3 0 4 5 Ulkopuolinen konsultointi ja tutkimukset 5.2 3 0 4 6 Tietosuojaneuvoston toimintaan liittyvät menot 5.2 Momentti 3 0 4 Yhteensä 100 000 300 000 0, Luku 3 0 Yhteensä 753 181 511 173 0,
Momentti 3 0 0 Puheenjohtajien palkat, korvaukset ja muut etuudet Alamomentti 3 0 0 0 Palkat ja korvaukset Alamomentti 3 0 0 1 Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet Alamomentti 3 0 0 2 Siirtymäkorvaukset Alamomentti 3 0 0 3 Eläkkeet Momentti 3 0 1 Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet Alamomentti 3 0 1 0 Palkat ja korvaukset 358 000 99 493 0, Alamomentti 3 0 1 1 Palvelukseen tulemiseen, palvelussuhteen päättymiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät etuudet 25 000 25 000 0,
Alamomentti 3 0 1 2 Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut Momentti 3 0 2 Muu henkilöstö Alamomentti 3 0 2 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 76 800 45 579 0, Alamomentti 3 0 2 1 Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut 140 000 p.m. 0, Alamomentti 3 0 2 2 Alihankintana teetettävät palvelut ja työt Momentti 3 0 3 Muut tietosuojaneuvoston henkilöstöön liittyvät menot Alamomentti 3 0 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot 15 000 15 000 0, Alamomentti 3 0 3 1 Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut 10 500 4 500 0, Alamomentti 3 0 3 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 10 990 4 710 0,
Alamomentti 3 0 3 3 Työterveyshuolto 891 891 0, Alamomentti 3 0 3 4 Unionin lasten päiväkoti ja muut päiväkodit 16 000 16 000 0, Momentti 3 0 4 Tietosuojaneuvoston tehtävienhoitoon ja toimintaan liittyvät menot Alamomentti 3 0 4 0 Tietosuojaneuvoston kokoukset Alamomentti 3 0 4 1 Käännös- ja tulkkauskulut Alamomentti 3 0 4 2 Julkaisu- ja tiedotusmenot Alamomentti 3 0 4 3 Atk-laitteet ja palvelut 100 000 300 000 0, Alamomentti 3 0 4 4 Ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakulut
Alamomentti 3 0 4 5 Ulkopuolinen konsultointi ja tutkimukset Alamomentti 3 0 4 6 Tietosuojaneuvoston toimintaan liittyvät menot OSASTO 10 MUUT MENOT Osasto Luku Nimike RHK 10 0 Alustavat määrärahat 10 1 Varaus ennakoimattomia menoja varten 5.2 Osasto 10 Yhteensä LUKU 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUKU 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 1. S HENKILÖSTÖ 1.1. S 1 Pääluokka IX Euroopan tietosuojavaltuutettu