10939/17 ADD 4 1 DG G 2A

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 (Yksityiskohtaiset muutokset muita toimielimiä koskevien määrien osalta) 10939/17 ADD 4 1

2 PÄÄLUOKKA I - EUROOPAN PARLAMENTTI... 4 PÄÄLUOKKA II - EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO PÄÄLUOKKA IV - UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA V - TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA VI - EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA PÄÄLUOKKA VIII - EUROOPAN OIKEUSASIAMIES PÄÄLUOKKA IX - EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU PÄÄLUOKKA X - EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO /17 ADD 4 2

3 Sarakkeiden otsikot LT TAE Määrärahat Lisätalousarvio Talousarvioesitys Sekä maksusitoumusmäärärahat että maksumäärärahat (euroina, paitsi prosenttiosuussarakkeissa) 10939/17 ADD 4 3

4 PÄÄLUOKKA I - EUROOPAN PARLAMENTTI 10939/17 ADD 4 4

5 Pääluokka I - Euroopan parlamentti /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Edustajanpalkkiot ja lisät Edustajanpalkkiot ,98% Tavanomaiset matkakulut ,01% Muut matkakulut ,33% Yleinen kulukorvaus ,82% Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset ,93% Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut ,62% Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet ,87% Siirtymäkorvaukset ,24% Eläkkeet Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia ,79% koskevat säännöt) Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja ,31% korvauksia koskevat säännöt) Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia ,09% koskevat säännöt) Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä p.m. p.m. p.m Kieli- ja atk-kurssit ,40% 1 0 Yhteensä ,68% 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät ,15% Palkallinen ylityö ,74% 10939/17 ADD 4 5

6 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,27% päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle ,90% siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen p.m. p.m. p.m. eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten 1 2 Yhteensä ,21% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät ,18% Muu henkilöstö: turvallisuus ,06% Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä ,83% Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,75% Tulkkausmenot ,98% Tarkkailijat p.m. p.m. p.m Ulkoiset käännöspalvelut ,10% 1 4 Yhteensä ,63% 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut ,53% Ammatillinen täydennyskoulutus ,60% Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut ,26% Liikkuvuus ,29% 10939/17 ADD 4 6

7 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,30% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Työterveyshuolto ,96% Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut ,07% Lasten päivähoitopalvelut ,42% Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan ,05% parlamentin rahoitusosuus 1 6 Yhteensä ,32% Osasto 1 Yhteensä ,06% Osasto 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt Vuokrat ,28% Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut p.m Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen ,74% Tilojen kunnostus ,07% Muut kiinteistöjen hallinnointimenot ,60% Kiinteistöihin liittyvät kulut Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous ,35% Energiankulutus ,33% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,36% Vakuutukset ,08% 2 0 Yhteensä ,89% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Tietojenkäsittely ja televiestintä 10939/17 ADD 4 7

8 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet ,78% Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri ,29% Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki ,05% Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten ,14% yleinen hallinnointi Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit ,40% Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit ,58% Irtain omaisuus ,41% Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,55% Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus ,78% 2 1 Yhteensä ,59% 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,62% Rahoituskulut ,00% Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset ,01% Postitus- ja toimitusmaksut Muutot ,64% Muut hallinnosta johtuvat menot ,37% EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi 2 3 Yhteensä ,20% Osasto 2 Yhteensä ,92% Osasto 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 0 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 10939/17 ADD 4 8

9 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen ,96% työskentelypaikkakunnan välillä Vastaanotto- ja edustuskulut ,96% Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut ,15% Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat ,14% Matkatoimistopalveluita koskevat menot ,24% 3 0 Yhteensä ,78% 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS Asiantuntemuksen hankinta ,98% Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, ,54% kirjasto ja historialliset arkistot mukaan lukien Dokumentaatiomenot ,17% Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden ,68% parlamenttien valmiuksien parantaminen Tuotanto ja levitys Virallinen lehti ,56% Digitaaliset ja perinteiset julkaisut ,02% Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin ,17% tapahtumiin Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus ,28% Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien ,34% maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen ,29% Euroopan parlamentin video- ja multimediaviestintä ,91% Euroopan historian talo ,68% Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot ,67% 10939/17 ADD 4 9

10 Pääluokka I - Euroopan parlamentti / Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa ,00% Tiedotustoimistoja koskevat menot ,67% Euroopan tiedemediakeskus p.m Yhteensä ,49% Osasto 3 Yhteensä ,23% Osasto 4 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 4 0 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, ,61% poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus ,70% Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus ,70% 4 0 Yhteensä ,65% 4 2 PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT ,25% 4 2 Yhteensä ,25% 4 4 JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat ,76% kulut Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta ,76% toiminnasta aiheutuvat kulut 4 4 Yhteensä ,76% Osasto 4 Yhteensä ,75% 10939/17 ADD 4 10

11 Pääluokka I - Euroopan parlamentti /1 Osasto 5 EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA 5 0 Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean menot Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista p.m. p.m. p.m. säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan p.m. p.m. p.m. komiteaan liittyvät menot 5 0 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Osasto 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN ,70% 10 3 VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN p.m. p.m. p.m TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS p.m. p.m. p.m ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN p.m. p.m. p.m VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA p.m. p.m. p.m. VARTEN 10 8 EMAS-VARAUS p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä ,70% Pääluokka I - Euroopan parlamentti ,30% 10939/17 ADD 4 11

12 PÄÄLUOKKA II - EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 10939/17 ADD 4 12

13 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat ja muut etuudet Peruspalkat ,09% Tehtävään liittyvät etuudet ,94% Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet Sosiaaliturva Muut hallintomenot Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet p.m. p.m. p.m Palkkojen vuotuinen mukautus Tehtävien päättyminen Siirtymävaiheen avustukset ,82% Alustava varaus Alustava varaus etuuksien muutoksiin p.m. p.m. -100,00% 1 0 Yhteensä ,82% 1 1 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Peruspalkat ,45% Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,78% Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka ,58% perustuvat henkilöstösääntöihin Sosiaaliturva ,86% Korjauskertoimet ,00% Ylityötunnit ,33% 10939/17 ADD 4 13

14 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto / Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,69% päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Palkkojen vuotuinen mukautus Palvelussuhteen päättyminen Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä ,70% vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset p.m. p.m. p.m Entisten pääsihteereiden etuudet ,76% Alustava määräraha Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) p.m. p.m. -100,00% Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden p.m. p.m. -100,00% palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) 1 1 Yhteensä ,53% 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut Muu henkilöstö ,85% Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat ,06% Harjoittelujaksot ,49% Ulkoiset palvelut ,06% Käännöspalvelun tukipalvelut Palkkojen vuotuinen mukautus Alustava määräraha p.m. p.m. -100,00% 1 2 Yhteensä ,84% 1 3 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 10939/17 ADD 4 14

15 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto / Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut ,08% Ammatillinen täydennyskoulutus ,81% Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Poikkeukselliset tuet Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet Täydentävä tuki vammaisille Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Terveydenhoito ,41% Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. p.m Seimet ja lastentarhat ,90% Virkamatkat Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut ,03% Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut ,08% Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava p.m. p.m. p.m. rahoitusosuus 1 3 Yhteensä ,02% Osasto 1 Yhteensä ,05% Osasto 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt Vuokrat ,05% Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut p.m. p.m. p.m Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus ja asennustyöt ,03% Turvallisuuteen liittyvät työt ,00% 10939/17 ADD 4 15

16 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto / Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat ,95% menot Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito ,12% Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ,18% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,98% Vakuutukset ,36% Muut kiinteistöihin liittyvät menot ,98% 2 0 Yhteensä ,82% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Tietojenkäsittely ja televiestintä Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ,61% Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut ,24% Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito ,56% Televiestintä ,79% Irtain omaisuus ,19% Tarvikkeet ja tekniset laitteistot Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen ,89% Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ,00% ulkoiset palvelut Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus ,20% Kuljetus ,75% 2 1 Yhteensä ,19% 2 2 HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Kokoukset ja konferenssit Valtuuskuntien matkakulut /17 ADD 4 16

17 Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto / Sekalaiset matkakulut Tulkkauskulut ,63% Edustuskulut ,67% Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset ,21% Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen ,84% Tiedotus Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot ,50% Virallinen lehti ,23% Yleisluontoiset julkaisut ,00% Tiedotus ja julkiset tapahtumat ,98% Sekalaiset menot Toimistotarvikkeet ,25% Postimaksut ,00% Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut ,33% Toimielinten välinen yhteistyö p.m. p.m. p.m Muutot ,50% Rahoituskulut Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja ,00% korvaukset Muut hallinnosta johtuvat menot ,63% 2 2 Yhteensä ,87% Osasto 2 Yhteensä ,29% Osasto 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN ,00% Osasto 10 Yhteensä ,00% Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ,25% 10939/17 ADD 4 17

18 PÄÄLUOKKA IV - UNIONIN TUOMIOISTUIN 10939/17 ADD 4 18

19 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat ja muut oikeudet Palkat ja korvaukset ,36% Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen ,69% liittyvät oikeudet Siirtymäkorvaukset ,24% Virkamatkat Koulutus Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 0 Yhteensä ,62% 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut oikeudet Palkat ja korvaukset ,28% Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa ,63% Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja ,75% tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen p.m. p.m. p.m. eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 2 Yhteensä ,23% 1 4 MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT 10939/17 ADD 4 19

20 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin / Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt Muu henkilöstö ,21% Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto Muut ulkoiset palvelut ,03% Kielten alan ulkoiset palvelut Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 4 Yhteensä ,67% 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut ,38% Ammatillinen täydennyskoulutus ,96% Virkamatkat ,67% Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet Sosiaalipalvelut Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,16% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Terveydenhoito ,62% Ravintolat ja ruokalat Lasten päiväkoti ,08% Unionin tuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin ,12% liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot Eurooppa-koulut ,48% 1 6 Yhteensä ,18% Osasto 1 Yhteensä ,49% 10939/17 ADD 4 20

21 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin /1 Osasto 2 KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT Kiinteistöt Vuokrat ,54% Vuokra ostosopimus ,15% Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus ,49% Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu ,91% Kiinteistöihin liittyvät menot Siivous ja ylläpito ,33% Energiankulutus ,33% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,98% Vakuutukset ,38% Muut kiinteistömenot ,95% 2 0 Yhteensä ,77% 2 1 TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ,14% ylläpito Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien ,10% käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut Televiestintä ,78% Kalusteet ,26% 10939/17 ADD 4 21

22 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin / Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta ,67% Ajoneuvot ,37% 2 1 Yhteensä ,99% 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö ,35% Rahoituskulut Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset ,86% Postimaksut ,28% Muut hallinnosta johtuvat menot ,14% 2 3 Yhteensä ,86% 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Edustuskulut ,40% Kokoukset, kongressit, konferenssit ja vierailut ,47% Oikeudellinen tietopalvelu p.m. p.m. p.m. 2 5 Yhteensä ,10% 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja p.m. p.m. p.m. tutkimukset Tiedonhankinta ja arkistointi ,61% Tiedon tuotanto ja levitys Virallinen lehti ,67% Yleisluonteiset julkaisut ,55% Muut tiedotusmenot ,77% 2 7 Yhteensä ,70% Osasto 2 Yhteensä ,34% 10939/17 ADD 4 22

23 Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin /1 Osasto 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 3 7 TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT Euroopan unionin tuomioistuimen erityismenot Oikeudenkäyntikulut Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta p.m. p.m. p.m. 3 7 Yhteensä Osasto 3 Yhteensä Osasto 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Pääluokka IV - Unionin tuomioistuin ,89% 10939/17 ADD 4 23

24 PÄÄLUOKKA V - TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 10939/17 ADD 4 24

25 Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat ja muut etuudet Palkat, korvaukset ja eläkkeet ,63% Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset ,59% Siirtymäkorvaukset ,72% Virkamatkat ,74% Täydennyskoulutus ,50% Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 0 Yhteensä ,65% 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät ,57% Palkallinen ylityö ,25% Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,82% päättämiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä ,96% vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen p.m. p.m. p.m. eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 2 Yhteensä ,56% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 10939/17 ADD 4 25

26 Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin / Muu henkilöstö ,93% Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto Muut ulkoiset palvelut ,85% Kielten alan ulkoiset palvelut ,18% Alustava varaus p.m. p.m. p.m. 1 4 Yhteensä ,90% 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut ,76% Ammatillinen täydennyskoulutus ,67% Virkamatkat ,70% Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut ,50% Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,37% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Työterveyshuolto Ravintolat ja ruokalat ,17% Päiväkoti ,27% Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden ,33% hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot 1 6 Yhteensä ,46% Osasto 1 Yhteensä ,10% Osasto 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt Vuokrat /17 ADD 4 26

27 Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin / Ostovuokraus p.m. p.m. p.m Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja ylläpito Energiankulutus ,10% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,77% Vakuutukset Muut kiinteistömenot Yhteensä ,53% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito ,62% Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa ,17% käytetyt ulkoiset palvelut Televiestintä Irtain omaisuus Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,33% Kuljetuskalusto ,56% 2 1 Yhteensä ,36% 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00% Rahoituskulut Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset /17 ADD 4 27

28 Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin / Posti- ja toimitusmaksut ,00% Muut hallinnosta johtuvat menot Yhteensä ,97% 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Edustuskulut Kokoukset, kongressit ja konferenssit Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö Yhteensä TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,61% Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot Tuotanto ja levitys Virallinen lehti ,14% Yleisluonteiset julkaisut ,13% 2 7 Yhteensä ,98% Osasto 2 Yhteensä ,23% Osasto 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT VARAUKSET p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin ,22% 10939/17 ADD 4 28

29 PÄÄLUOKKA VI - EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA 10939/17 ADD 4 29

30 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT Erityiskorvaukset ja -avustukset Erityiskorvaukset ja -avustukset Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut ,80% Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset nimettyjen ,80% edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus ,80% 1 0 Yhteensä ,79% 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät ,78% Palkallinen ylityö ,94% Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,59% päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle ,56% siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen p.m. p.m. p.m. eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. 1 2 Yhteensä ,86% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 10939/17 ADD 4 30

31 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea / Muu henkilöstö ,44% Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,07% Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,52% päättymiseen liittyvät korvaukset Ulkoiset palvelut Käännösyksiköiden lisäpalvelut Lainsäädäntöasioihin liittyvät asiantuntijapalvelut ,50% Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. 1 4 Yhteensä ,73% 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallinto Palvelukseen ottaminen ,00% Täydennyskoulutus ,41% Virkamatkat ,29% Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Sosiaalipalvelut ,00% Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,87% Työterveyshuolto ,81% Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. p.m Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat ,46% Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus p.m. p.m. p.m. 1 6 Yhteensä ,55% Osasto 1 Yhteensä ,45% 10939/17 ADD 4 31

32 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea /1 Osasto 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt Vuokrat ,33% Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat ,10% menot Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus ,30% Muut menot ,30% Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin p.m. p.m. p.m Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito ,30% Energiankulutus ,18% Turvallisuus ja valvonta ,26% Vakuutukset ,09% 2 0 Yhteensä ,51% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin ,57% liittyvät työt Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa ,30% käytetyt ulkoiset palvelut Televiestintä ,51% Irtain omaisuus ,13% 10939/17 ADD 4 32

33 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea / Tarvikkeet ja tekniset laitteistot ,40% Kuljetuskalusto ,84% 2 1 Yhteensä ,46% 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,33% Rahoituskulut Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset ,89% Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut ,50% Muutoista aiheutuvat kulut ja muut hallintomenot ,39% 2 3 Yhteensä ,98% 2 5 TOIMINTAMENOT Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut ,20% Kuulemistilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestämisestä ja niihin ,03% osallistumisesta aiheutuvat kulut Neuvoa-antavan valiokunnan teollisuuden muutokset työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut Edustuskulut ,29% Konferenssitulkit ,50% 2 5 Yhteensä ,97% 2 6 TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA Viestintä, tiedotus ja julkaisut Viestintä ,16% Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen ,05% Virallinen lehti ,69% Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi Tutkimukset ja kuulemiset /17 ADD 4 33

34 Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea / Dokumentaatio- ja kirjastomenot ,93% Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta ,06% 2 6 Yhteensä ,33% Osasto 2 Yhteensä ,93% Osasto 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ,93% 10939/17 ADD 4 34

35 PÄÄLUOKKA VII - ALUEIDEN KOMITEA 10939/17 ADD 4 35

36 Pääluokka VII - Alueiden komitea /1 Osasto 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut ,65% Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit Yhteensä ,60% 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Palkat ja korvaukset ,71% Ylityökorvaukset ,64% Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,07% päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja p.m. p.m. p.m. erityinen eläkejärjestelmä Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. 1 2 Yhteensä ,62% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö ,42% Tulkkauspalvelut ,12% Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,08% Kirjanpitoyksikön lisäpalvelut p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 36

37 Pääluokka VII - Alueiden komitea / Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien ,33% päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot Ulkoiset palvelut Käännösyksiköiden lisäpalvelut ,33% Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu ,28% Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. 1 4 Yhteensä ,30% 1 6 MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT Henkilöstöhallinto Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen Virkamatkat Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Sosiaalipalvelut Sisäiset sosiaaliset toimet Liikkuvuus/liikenne Työterveyshuolto Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. p.m Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat ,11% Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus p.m. p.m. p.m. 1 6 Yhteensä ,21% Osasto 1 Yhteensä ,26% 10939/17 ADD 4 37

38 Pääluokka VII - Alueiden komitea /1 Osasto 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut Vuokrat ,75% Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ,39% Kiinteän omaisuuden hankinta p.m. p.m. p.m Kiinteistöjen rakennuttaminen p.m. p.m. p.m Tilojen kunnostus Muut kiinteistömenot ,88% Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin p.m. p.m. p.m Kiinteistöihin liittyvät kulut Siivous ja kunnossapito ,65% Energiankulutus ,39% Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,64% Vakuutukset ,94% 2 0 Yhteensä ,06% 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa ,16% käytetyt ulkoiset palvelut Televiestintä ,83% Irtain omaisuus ,27% Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,10% 10939/17 ADD 4 38

39 Pääluokka VII - Alueiden komitea / Kuljetuskalusto ,80% 2 1 Yhteensä ,51% 2 3 HALLINTOMENOT Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,39% Rahoituskulut Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut Muut hallinnosta johtuvat menot ,27% 2 3 Yhteensä ,28% 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut Brysselissä järjestettävistä kokouksista aiheutuvat kulut ,14% Kolmannet tahot ,11% Tapahtumien järjestäminen (Brysselissä tai hajautetusti muualla) yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja unionin muiden toimielinten kanssa Edustuskulut Yhteensä ,08% 2 6 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU Tiedotus ja julkaisut Yhteydet (eurooppalaiseen, kansalliseen, alueelliseen, paikalliseen tai erikoisalojen) lehdistöön ja kumppanuudet audiovisuaalisten ja painettujen tiedotusvälineiden ja radion kanssa Paperimuotoisen, audiovisuaalisen, sähköisen tai verkkopohjaisen (internet/intranet) tiedon toimittaminen ja jakelu /17 ADD 4 39

40 Pääluokka VII - Alueiden komitea / Virallinen lehti ,39% Asiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi Ulkopuolinen asiantuntija-apu ja ulkopuolella teetetyt tutkimukset ,27% Dokumentaatio- ja kirjastomenot ,12% Arkistolähteisiin liittyvät menot ,50% Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet 2 6 Yhteensä ,38% Osasto 2 Yhteensä ,27% Osasto 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. p.m VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. p.m VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN p.m. p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. p.m. Pääluokka VII - Alueiden komitea ,26% 10939/17 ADD 4 40

41 PÄÄLUOKKA VIII - EUROOPAN OIKEUSASIAMIES 10939/17 ADD 4 41

42 Pääluokka VIII - Euroopan oikeusasiamies /1 Osasto 1 TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät ,50% Siirtymäkorvaus p.m. p.m. p.m Eläkkeet Virkamatkakulut Kieli- ja atk-kurssit Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset p.m. p.m. p.m. 1 0 Yhteensä ,45% 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät ,07% Palkallinen ylityö Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä p.m. p.m. p.m. vapauttamiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen p.m. p.m. p.m. eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten 1 2 Yhteensä ,07% 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto /17 ADD 4 42