Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat seuraavat: Ulkoiset tuotot ja kulut TA 217 M TOT. 31.3.217 M TOT. % TOT.31.3.216 M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Henkilöstökulut 45, 11, 24,5 % 11,6 Palvelujen ostot 1, 2,4 24,2 % 2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,1 1,8 29,6 % 1,9 Avustukset,2,1 75,5 %,1 Vuokrakulut 2,6,7 28, %,8 Muut toimintakulut 1,,3 29,4 %,3 TOIMINTAKATE 3,7,4 9,9 % 1,2 Rahoitustuotot ja -kulut -,4 -,9 26,5 %,1 VUOSIKATE 3,4,3 8,3 1,1 POISTOT 3,6 % TILIKAUDEN TULOS -,2,3-117,7 1,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ,4,3 NETTOINVESTOINNIT 6,5 1,3 19,6 % - SIITÄ: Kalustoinvestoinnit,9,2 16,3 % Rakennusinvestoinnit 5,6 1,1 17,6 % Kuntayhtymän vuosikate on kirjanpidon mukaan noin,3 M positiivinen. Kirjanpidossa eivät ole vielä mukana suunnitelman mukaiset poistot (maaliskuun loppuun arvioituna noin,9 M ). Poistot huomioituna kirjanpidon tilikauden tulos on noin,8 M alijäämäinen. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintojen leikkaukset näkyvät erityisesti Koulutuspalvelujen tulosalueen tuloksessa. Tulosalueen toimintatuotot ovat noin 1,8 M euroa pienemmät kuin vastaavaan aikaan vuonna 216, toimintakuluissa on saavutettu säästöä noin,9 M euroa. Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 711 KUOPIO Puh. (17) 214 3 etunimi.sukunimi@sakky.fi
Työelämäpalvelujen tulosalueella ammatillista lisäkoulutusta ja työvoimakoulutusta on toteutettu enemmän kuin vuoden 216 maaliskuun lopun tilanteessa. Kirjanpidosta puuttuvat vielä Savon Koulutus Oy:n kautta myytyjen koulutusten myyntitulot. Kuntayhtymän toimintakulut kokonaisuudessaan ovat noin,5 M korkeammalla tasolla kuin laskennallinen (esimerkiksi lomarahat huomioon ottava) talousarvio edellyttäisi mm. henkilöstökulujen nopeamman kertymän vuoksi. Aine- ja tarvikeostojen määrän kasvuun vaikuttanevat osaltaan kevään aikana järjestettävät tapahtumat. Investointeja on maaliskuun loppuun mennessä kirjattu 1,3 M. Kalustohankintoina ovat Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristön kehittämishankkeen kalustohankinnat ja rakentamiskohteista Toivalan toimipisteen investointeja on toteutunut noin,7 M. Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 711 KUOPIO Puh. (17) 214 3 etunimi.sukunimi@sakky.fi
SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, VUOSIKATE 217 8 6 4 2-2 -4-6 TP 216-1 945 63-12 872 1 59 932 2 352 384 2 868 179 2 475 88 1 177 78 2 88 7 2 544 672 3 637 565 4 436 59 6 94 123 TA 217-951 653-5 317 518 438 1 15 66 1 42 893 1 21 623 576 8 1 21 632 1 244 659 1 779 218 2 169 78 3 376 968 TOT 217-4 747 182-579 316 197 877 Vuosikate sisältää kirjanpidon ulkopuoliset erät, jotka kuuluvat ajanjaksolle.
KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE 217 3 2 1-1 -2-3 -4 TP 216-1 684 696-332 743 22 322 482 388 689 23 255 346-698 29-38 129-26 55 62 646 861 34 1 913 7 TA 217-845 893-167 72 11 625 242 29 345 961 128 21-35 574-154 713-13 38 32 591 432 329 96 877 TOT 217-3 532 19-234 964-617 746 Vuosikate sisältää kirjanpidon ulkopuoliset erät, jotka kuuluvat ajanjaksolle.
TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE 217 1 5 1 5-5 -1-1 5 TP 216-379 635-68 312 129 262 816 827 796 721 492 46-18 399-7 549-5 442 57 866 393 97 1 317 448 TA 217 15 931 27 159-51 391-324 745-316 751-195 787 71 721 3 1 2 54-23 6-156 65-523 776 TOT 217-1 332 369 315 974 363 549 Vuosikate sisältää kirjanpidon ulkopuoliset erät, jotka kuuluvat ajanjaksolle.
KEHITYSPALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE 217 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 TP 216-8 2-1 336 25 96 38 823 26 555 19 45 1 437 28 387 3 748-4 881-16 475 6 395 TA 217-9 296-11 98 29 88 44 999 3 78 22 75 12 97 32 93 4 344-5 657-19 96 7 3 TOT 217-35 885-74 88 2 897 Vuosikate sisältää kirjanpidon ulkopuoliset erät, jotka kuuluvat ajanjaksolle.
YHTEISET PALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE 217 5 4 3 2 1-1 TP 216-25 781-64 316 19 73 35 156 85 816 173 224 146 4 156 222 153 732 185 261 233 891 393 778 TA 217-9 36-22 542 6 915 12 322 3 78 6 714 51 312 54 755 53 882 64 933 81 977 138 17 TOT 217-25 591-7 99 15 235
TILAPALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE 217 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 TP 216 152 52 372 835 665 522 979 19 1 27 63 1 535 12 1 899 55 2 219 769 2 464 139 2 796 673 2 963 71 3 218 81 TA 217 129 431 316 431 564 839 831 54 1 77 922 1 32 789 1 612 178 1 883 953 2 91 353 2 373 58 2 515 34 2 731 847 TOT 217 178 853 369 971 554 92
SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, ULKOISET TOIMINTATUOTOT 217 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TP 216 3 965 194 12 195 857 18 585 555 25 992 972 32 422 279 38 53 129 44 19 8 5 256 818 56 494 366 63 124 692 69 583 2 78 624 335 TA 217 3 449 6 1 68 24 16 166 93 22 69 215 28 21 557 33 49 84 38 367 6 43 714 41 49 139 947 54 97 14 6 524 79 68 389 44 TOT 217 762 18 1 89 8 16 73 41
SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, ULKOISET TOIMINTAKULUT 217 8 7 6 5 4 3 2 1 TP 216 5 877 183 12 233 486 17 427 489 23 59 18 29 368 68 35 818 387 42 69 714 47 894 978 53 644 846 59 151 19 64 78 269 71 38 662 TA 217 5 331 161 11 96 93 15 88 383 21 324 95 26 639 618 32 49 668 38 724 52 43 445 28 48 66 954 53 655 73 58 761 837 64 683 78 TOT 217 5 479 153 1 624 127 16 361 73
6 KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk.ja sis.) 217 5 4 3 2 1 TP 216 2 294 426 8 6 714 12 116 99 16 39 28 2 67 454 24 71 794 28 62 794 32 657 879 36 85 628 41 287 79 45 373 417 5 499 395 TA 217 2 32 528 7 92 786 1 733 822 14 519 185 18 255 213 21 882 24 25 337 923 28 93 14 32 644 37 36 574 358 4 194 261 44 735 133 TOT 217 124 496 6 763 871 1 26 55
6 KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) 217 5 4 3 2 1 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marrasku u joulukuu TP 216 3 978 561 8 337 945 11 894 35 15 95 41 19 914 865 24 445 247 29 299 499 32 963 549 36 873 563 4 68 32 44 57 58 48 58 399 TA 217 3 584 838 7 512 812 1 716 987 14 331 6 17 944 67 22 26 117 26 399 986 29 71 438 33 224 512 36 654 532 4 13 58 43 772 826 TOT 217 3 656 374 7 149 155 1 979 63
TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk. ja sis.) 217 3 25 2 15 1 5 TP 216 1 582 921 4 225 72 6 415 44 9 378 955 11 551 2 13 61 343 15 369 649 17 385 95 19 415 258 21 53 463 23 82 19 27 49 314 TA 217 1 344 785 3 589 999 5 449 959 7 967 976 9 813 274 11 555 144 13 57 425 14 77 391 16 494 48 18 291 4 2 236 658 23 285 831 TOT 217 627 497 4 74 233 6 318 543
TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) 217 3 25 2 15 1 5 TP 216 1 962 42 4 293 895 6 285 643 8 561 919 1 732 863 13 87 421 15 528 586 17 372 33 19 444 215 21 451 112 23 44 798 26 7 328 TA 217 1 792 246 3 921 545 5 74 576 7 819 462 9 82 149 11 952 529 14 182 5 15 865 595 17 758 86 19 59 952 21 375 222 23 89 67 TOT 217 1 959 841 3 753 269 5 881 839
KEHITYSPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk. ja sis.) 217 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 TP 216 114 552 246 411 394 572 54 462 643 419 83 292 938 539 1 87 784 1 187 378 1 326 797 1 483 825 1 828 683 TA 217 114 598 246 59 394 73 54 678 643 676 83 623 938 914 1 88 218 1 187 852 1 327 327 1 484 417 1 829 413 TOT 217 61 678 129 984 359 463
KEHITYSPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) 217 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 TP 216 122 57 256 734 369 463 51 625 616 834 811 214 928 7 1 59 364 1 183 597 1 331 643 1 5 265 1 756 678 TA 217 122 761 257 133 37 38 52 45 617 793 812 476 929 513 1 61 12 1 185 438 1 333 714 1 52 598 1 759 41 TOT 217 97 562 219 47 364 457
YHTEISET PALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk. ja sis.) 217 12 1 8 6 4 2 TP 216 1 11 95 2 1 227 3 13 46 3 97 567 4 881 888 5 731 72 6 868 761 7 744 938 8 635 31 9 59 87 1 416 455 11 255 99 TA 217 1 43 132 1 989 669 2 854 828 3 761 552 4 624 9 5 429 996 6 57 182 7 337 236 8 18 474 9 8 519 9 868 122 1 662 619 TOT 217 1 4 581 1 763 382 2 737 65
YHTEISET PALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) 217 12 1 8 6 4 2 TP 216 1 125 986 2 163 214 2 992 316 3 931 87 4 791 599 5 558 88 6 722 828 7 588 487 8 48 3 9 322 727 1 18 572 1 857 384 TA 217 1 91 868 2 97 668 2 91 648 3 812 672 4 646 412 5 39 444 6 519 124 7 358 554 8 223 83 9 4 246 9 872 98 1 528 42 TOT 217 1 29 247 1 769 282 2 72 396
TILAPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk. ja sis.) 217 12 1 8 6 4 2 TP 216 878 537 1 85 22 2 732 5 3 785 52 4 688 15 5 588 645 6 488 475 7 388 329 8 25 625 9 227 39 1 13 552 11 11 21 TA 217 784 712 1 612 412 2 44 276 3 381 238 4 187 43 4 991 795 5 795 526 6 599 278 7 369 484 8 241 861 9 24 524 9 923 666 TOT 217 837 543 1 686 789 2 572 392
TILAPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) 217 8 7 6 5 4 3 2 1 TP 216 693 983 1 37 115 1 972 512 2 681 184 3 261 511 3 866 286 4 37 146 4 919 62 5 57 991 6 121 446 6 81 488 7 522 227 TA 217 632 987 1 249 692 1 799 143 2 445 529 2 974 849 3 526 469 3 986 44 4 487 27 5 23 881 5 583 418 6 23 689 6 861 81 TOT 217 629 815 1 261 129 1 933 876
SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HENKILÖSTÖKULUT 217 6 5 4 3 2 1 TP 216 3 78 996 8 135 559 11 598 34 15 478 241 19 369 749 23 885 41 29 95 88 33 55 89 37 389 128 41 195 19 44 984 8 48 147 912 TA 217 3 53 893 7 597 413 1 831 14 14 454 395 18 88 49 22 35 443 27 926 944 31 33 837 34 915 934 38 47 75 42 9 172 44 963 52 TOT 217 3 611 3 7 292 187 11 23 657
KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT 217 3 25 2 15 1 5 TP 216 2 26 76 4 386 741 6 222 841 8 332 72 1 474 469 13 64 663 16 39 333 18 247 534 2 324 235 22 342 927 24 394 571 26 87 485 TA 217 1 832 723 3 966 766 5 627 83 7 534 951 9 471 671 11 813 887 14 747 921 16 5 564 18 378 447 2 23 875 22 59 1 23 589 939 TOT 217 1 918 13 3 886 711 5 846 544
TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT 217 14 12 1 8 6 4 2 TP 216 1 5 567 2 24 251 3 219 816 4 299 54 5 327 853 6 496 192 8 143 537 9 127 344 1 164 831 11 259 361 12 294 152 13 255 642 TA 217 1 3 382 2 139 633 3 75 21 4 16 396 5 88 558 6 24 422 7 777 779 8 717 399 9 78 288 1 753 659 11 741 973 12 66 279 TOT 217 1 25 742 2 54 394 3 135 569
KEHITYSPALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT 217 1 4 1 2 1 8 6 4 2 TP 216 73 194 17 81 252 86 339 422 425 493 538 56 65 116 734 955 831 732 915 48 1 22 374 1 148 278 TA 217 71 794 167 542 247 969 332 928 417 352 528 23 637 677 72 893 815 818 897 964 1 2 813 1 126 38 TOT 217 72 525 154 235 247 7
YHTEISET PALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT 217 7 6 5 4 3 2 1 TP 216 534 864 1 17 883 1 612 1 2 123 892 2 669 591 3 217 958 4 91 532 4 633 913 5 169 65 5 688 879 6 192 439 6 5 53 TA 217 523 6 1 83 322 1 576 272 2 76 86 2 61 47 3 146 617 4 824 4 531 181 5 54 997 5 562 758 6 55 155 6 355 949 TOT 217 498 975 1 1 527 1 514 486
TILAPALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT 217 1 4 1 2 1 8 6 4 2 TP 216 95 612 229 875 29 869 382 723 472 345 568 83 71 572 86 345 898 727 988 375 1 81 266 1 156 457 TA 217 11 74 244 68 39 511 47 253 52 619 64 493 756 114 858 26 956 328 1 51 722 1 15 567 1 23 577 TOT 217 95 632 186 321 28 53
8 TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS 31.3.217, INVESTOINNIT 7 6 5 Euroa 4 3 2 1 Kuntayhtymä, inv.menot Kuntayhtymä, inv.tulot TALOUSARVIO 217 7 311 846 7 TOTEUMA 31.3.217 1 268 12 819
INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.3.217 TULOSALUEITTAIN 7 6 5 Euroa 4 3 2 1 Koulutuspalvelut inv.menot Koulutuspalvelut inv.tulot Työelämäpalvelut inv.menot Työelämäpalvelut inv.tulot Yhteiset palvelut inv.menot Yhteiset palvelut inv.tulot Tilapalvelut inv.menot TALOUSARVIO 217 382-1 54 846 7 7 5 85 TOTEUMA 31.3.217 - - 246 184 819 - - 1 21 828 - Tilapalvelut inv.tulot