Mala 13.9.217 72 liite 2 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (tie- ja vesihuollon sekä valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 218 22 Vuosien 218 219 aikana viljelijätukihallinnon toiminta pysyy ennallaan. Viljelijätukien haku tapahtuu lähes kokonaan sähköisesti (94,2 % hakemuksista), mutta paperilomakkeita käsitellään vielä muissa hakemuksissa. Maaseutuviraston ja Kouvolan kaupungin välinen maksajavirastosopimus määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit sekä muut tehtävien hoidon sisäiselle organisoinnille kunnassa asetettavat vaatimukset. Kouvolan kaupungin maaseutupalvelut käsittelee ja maksaa maataloustukia EU:n ja valtion varoista n. 28 M vuodessa. Vuosien 218 219 aikana valmistellaan siirtymistä maakuntahallintoon. Hallituksen linjauksen (5.4.216) mukaan maakunnille siirrettäviin tehtäviin kuuluvat nykyisin kuntien yhteistoiminta-alueilla hoidettavat maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät sekä paikallisyksiköissä hoidettavat maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut. Tehtävät siirtyvät maakunnille 1.1.22 alkaen. Lomituspalvelulain muutosesitys on tehty ja lain valmistelu jatkuu lausuntokierroksen päätyttyä 3.7.217. Melan kanssa tehty toimeksiantosopimus päättyy toimintojen siirtyessä maakunnan vastuulle 1.1.22. Taloussuunnitelmavuoden 22 arviossa on otettu huomioon tehtävien siirtyminen. Tuetun vesihuoltorakentamisen hankkeet loppuvat kokonaan vuoden 217 loppuun mennessä. Vuodelle 218 avustusrahaa ei tarvitse enää varata. Yksityisteille myönnettäviin avustusrahoihin esitetään korotusta 3., jolloin yksityistieavustuksiin varattu määräraha on 8 euroa. EU -ohjelmakauden 214 22 toimintaryhmärahoitukseen (Pohjois-Kymen Kasvu ry) on varattu 115 7 euroa vuodelle 218 toimintaryhmän esittämän hyväksytyn myöntövaltuuden ja valtuuston 9.12.213 hyväksymän sitoumuksen mukaisesti. Laajakaistahanke etenee 3. rakentamisvaiheeseen. Vuoden 218 talousarvioon on varattu laajakaistahankkeen avustamiseen 137 5 euroa ja vuodelle 219 on vielä varattava noin 47 euroa. Valtakunnallisesti laajakaistahankkeen tukiohjelma on saanut jatkoa vuoden 219 loppuun asti. Riskianalyysi Tehtävien siirtäminen maakuntahallintoon ja kaupungille jäävien tehtävien siirtäminen toisiin yksiköihin voivat vaikuttaa henkilöstötarpeeseen, henkilöstön jaksamiseen, palvelujen tasoon ja saatavuuteen. Erityisesti lomituspalveluissa muutoksen läpivieminen maakuntauudistuksessa ja uusi organisaatio saattavat heikentää palvelutuotantoa toiminnan alkuvaiheessa. Tietojärjestelmien keskeneräisyys vaikuttaa palvelun toimeenpanoon ja edellyttää henkilöstön kouluttamista. Kouluttamistarve todennäköisesti lisääntyy kaikkien työntekijöiden osalta. Haastava työympäristö on riskinä maatalouslomituksen henkilöstön hyvinvoinnille.
Mala 13.9.217 72 liite 2 Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 218 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Talousarviotavoite Maatalouslomituksen henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen Mittarit Merkittävimmät riskit Työympäristön haasteellisuus. Maatilojen työturvallisuudesta huolehtiminen on yrittäjien vastuulla. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo 11,3 Tavoitearvo 9, Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate 196 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% TS 219 TS 22 217 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 5 MAKSUTUOTOT 4 121 2 2, 2 2 TOIMINTATUOTOT 5 621 2 2, 2 2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -153 853-159 64-134 685-15,6-115 935-115 935 PALKAT JA PALKKIOT -111 477-119 32-99 612-16,5-84 114-84 114 HENKILÖSIVUKULUT -42 376-4 32-35 73-13, -31 821-31 821 ELÄKEKULUT -35 884-35 542-31 832-1,4-29 236-29 236 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -6 492-4 778-3 241-32,2-2 585-2 585 PALVELUJEN OSTOT -45 184-94 238-65 896-3,1-6 984-6 984 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 329-6 9-4 2-39,1-4 -4 AVUSTUKSET -1 77 223-2 55-1 98 2-61,2-1 13-66 MUUT TOIMINTAKULUT -13 885-18 921-16 921-1,6-8 834-8 834 TOIMINTAKULUT -1 923 475-2 334 699-1 19 92-56,3-1 319 753-849 753 TOIMINTAKATE -1 917 853-2 332 699-1 17 92-56,4-1 317 753-847 753
Mala 13.9.217 72 liite 2 197 VILJELIJÄTUKIPALVELUT TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% TS 219 TS 22 217 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 141 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 499 TOIMINTATUOTOT 2 64 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -355 214-356 248-356 94,2-356 94 PALKAT JA PALKKIOT -286 212-289 597-292 396 1, -292 396 HENKILÖSIVUKULUT -69 2-66 651-64 544-3,2-64 544 ELÄKEKULUT -49 624-52 576-52 176 -,8-52 176 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -19 378-14 75-12 368-12,1-12 368 PALVELUJEN OSTOT -19 62-34 -31 61-7, -31 61 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 534-8 3-7 8-6, -7 8 MUUT TOIMINTAKULUT -35 237-33 35-33 35, -33 35 TOIMINTAKULUT -414 66-431 853-429 655 -,5-429 655 TOIMINTAKATE -411 966-431 853-429 655 -,5-429 655 198 LOMITUSPALVELUT TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% TS 219 TS 22 217 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 5 331 235 5 528 47 4 67 293-16,7 4 67 293 MAKSUTUOTOT 576 248 5 6 2, 6 TUET JA AVUSTUKSET 28 284 65 55-15,4 55 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 173 TOIMINTATUOTOT 5 938 94 6 93 47 5 262 293-13,6 5 262 293 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -4 94 933-5 117 692-4 391 212-14,2-4 391 212 PALKAT JA PALKKIOT -3 674 345-3 97 561-3 328 512-14,8-3 328 512 HENKILÖSIVUKULUT -1 266 588-1 21 131-1 62 7-12,2-1 62 7 ELÄKEKULUT -977 553-1 14 46-917 953-9,5-917 953 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -289 35-195 671-144 747-26, -144 747 PALVELUJEN OSTOT -856 169-839 3-72 1-14,2-72 1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -35 472-32 3-36 8 13,9-36 8 AVUSTUKSET -15-15 MUUT TOIMINTAKULUT -17 789-21 488-2 189-6, -2 189 TOIMINTAKULUT -5 85 363-6 1 78-5 318 31-11,5-5 318 31 TOIMINTAKATE 88 577 82 627-56 8-167,8-56 8
Mala 13.9.217 72 liite 2 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Henkilötyövuosina 111,43 14,54 93,77 92,55 2 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. TP-216 luku on TA-217 arvio 31.12.216 htv:sta Toiminnan volyymi TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Lomituspäivät 21.74 2. 18. 17. Lomitettavat yrittäjät 525 5 45 43 Välitetty EU-viljelijätuki M 28,7 27 28 28 Tiloja tukihaun piirissä 994 98 96 94 Saapuneet hakemukset kpl 4.29 4.8 47 46 (viljelijätukipalvelut) Vesihuollon avustukset 4. 35. Yksityistieavustukset 498.173 5. 8 8 8 Kansallinen laajakaista 215- hanke 66.899 1.5. 1375 47
Mala 13.9.217 72 liite 2 Henkilöstösuunnitelmaosio Vakinaisen henkilöstön nykytila Vakinaiset Vakinainen henkilöstö lkm 1.6.217 Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/217-12/217 218 219 22 Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa - esimiehet 5 5 5 - muu henkilöstö 114 4 11 4 93 112 2 Yhteensä 119 4 11 4 98 117 2 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?) Viljelijätukipalvelujen osalta ei ole tarpeen tehdä muutoksia henkilöstössä vuosina 218-219. Viljelijätukipalvelujen henkilöstöä käytetään myös maaseudun kehittämiseen. Vuoden 22 alusta viljelijätukipalvelujen henkilöstö (päällikkö + 6 henkilöä) siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen. Maaseudun kehittämisen osalta haja-asutusalueiden vesihuollon koordinointitarve lakkaa, kun vesihuoltohankkeet valmistuvat. Vesihuoltokoordinaattorin jäädessä vuoden 217 lopussa eläkkeelle toimi jätetään täyttämättä. Yksityistietehtäviä jäävät hoitamaan yksityistiekoordinaattori ja tekninen assistentti. Karjatilojen määrän vähetessä myös lomituspalvelujen työntekijöiden määrää tulee vähentää lomitustarvetta vastaavaksi. Työntekijöiden työsopimusten tuntimääriä on tarkasteltava ja sopeutettava toiminnan ja kysynnän mukaiseksi. Suunnittelukaudella valmistellaan lomituspalveluiden siirtymistä maakuntaan ja valmistaudutaan lomituspalvelulain muutoksen toimeenpanoon. Lomitushallinnon toisen lomituspalvelukoordinaattorin jäädessä eläkkeelle vuonna 218 hänen tehtäviään jaetaan ja mahdollisesti tarvitaan ainakin määräaikaista työntekijää lomitushallinnon tehtäviä hoitamaan. Vuoden 22 alusta lomituspalvelujen henkilöstö siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään) Maaseutuvirasto järjestää koulutusta viljelijätukihallinnon henkilöstölle. Myös lomitushallinnon ja maatalouslomittajien osalta ammattitaidon vahvistaminen on valmistautumista tuleviin muutoksiin. Laaja-alainen käytännön töiden osaaminen turvaa työllisyyttä. Suunnitelmakaudella tulee paneutua koulutussuunnitteluun. Koko maaseutupalvelujen henkilöstöä on myös tarpeen valmentaa muutostilanteeseen maakuntahallintoon siirryttäessä. Talousarviovuodelle 218 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) Lomituspalvelukoordinaattori/talous jää eläkkeelle vuoden 218 loppuun mennessä. Virka lakkautetaan vuonna 219. Vesihuollon kehittäminen poistuu, kun vesihuoltokoordinaattori jää eläkkeelle vuoden 217 lopussa, eikä toimea täytetä.
Mala 13.9.217 72 liite 2 Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Maaseutupalvelujen hallinto- ja toimistotehtävissä ja lomituspalveluissa on tarvittavat henkilöstöresurssit. Tarvittaessa rekrytoidaan pidempiaikaisia sijaisia (mm. äitiys- ja vanhempainvapaat). Rekrytoitava henkilöstö ja osaaminen on osittain saatavissa määräaikaisena työskennelleistä henkilöistä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään koulutuksella. Lomituspalveluissa esimiestyön kehittäminen on aloitettu vuonna 216 Lähiesimiestyön ammattitutkintoon osallistumalla. Koulutuksen toivotaan jatkuvan, jotta kaikki kolme esimiestä voisivat suorittaa sen kukin vuorollaan. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/217 (htv) 12/218 (htv) 12/219 (htv) 12/22 (htv) Vakinaisia 99,72 89,85 87,63 2 Määräaikaisia 4,82 3,92 4,92 - joista vakinaisten sijaisia 4,12 3,12 3,12 Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä* 14,54 93,77 92,55 2 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöst oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä Kausityöntekijät 12/217 (htv) 12/218 (htv) 12/219 (htv) 12/22 (htv),7,8,8 *Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan.