1 0002 Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2017 Khall 12.6.2017 93
2 Sisällys Yleistä... 4 Toimintatulot ja -menot... 4 Tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2017... 4 Tuloslaskelma... 5 Käyttötalousosa... 9 10 Yleishallinto... 9 10 Keskusvaalilautakunta... 9 12 Tarkastuslautakunta... 10 14 Kunnanvaltuusto... 10 16 Kunnanhallitus... 11 130 Keskushallinto... 11 140 Maaseutupalvelut... 11 160 Elinkeino- ja matkailutoimi... 12 170 Museotoimi... 12 200 Taloushallinto... 13 220 Henkilöstöhallinto... 14 250 Ruokapalvelut... 15 30 Sosiaali- ja terveystoimi... 17 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta... 17 300 Sosiaalitoimi ja hallinto... 17 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus... 18 340 Vanhustyö ja kotihoito... 19 350 Terveydenhuolto... 20 40 Sivistystoimi... 22 40 Sivistyslautakunta... 22 400 Hallinto... 22 410 Peruskoulut... 23 430 Vapaa sivistys... 23 440 Joukkoliikenne... 24 450 Kirjasto... 24 460 Kulttuuritoimi... 25 470 Liikuntatoimi... 25 480 Nuorisotoimi... 26 50 Tekninen toimi... 27 50 Tekninen lautakunta... 27 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut... 27 510 Maankäyttö... 27 520 Toimitilat... 28
3 530 Yhdyskuntatekniikka... 29 535 Jätehuolto... 29 540 Liikelaitokset... 30 565 Maa- ja metsätilat... 30 570 Ympäristötoimi... 31 580 Palo- ja pelastustoimi... 31 59 Rakennuslautakunta... 33 590 Rakennusvalvonta... 33 Investoinnit hankkeittain... 35
4 Yleistä Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnittelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukanaoleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon 30.4.2017 tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Toimintatulot ja -menot Tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2017 Toteutumavertailun mukaan huhtikuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 30,68 % ja toimintakulujen toteutumisaste 30,37 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 30,04 %. Verotulojen toteutumisaste ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 33,32 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 33,49 %. Vuosikate on huhtikuun lopussa 958 269,37 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttää siltä, että tilikauden tulos toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin 36 300 budjetoitua enemmän. Kuntaliitto arvioi 24.5.2017 julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan 61 000 budjetoitua viime lokakuun ennustetta pienempi. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta toteutuneet jokseenkin talousarvion mukaisesti. Todelliseen käyttöön perustuvaa tasauslaskutusta kuntien välillä ei ole alkuvuoden aikana tehty.
5 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma % % 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 31 309,39 39 232,41-25,31 173 500 22,61 3002 Sisäiset vesi- ja jäteves 10 364,80 13 572,95-30,95 66 000 20,57 3030 Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0,00 24 200 0,00 3050 Jätteen kulj. ja käsitt. 123,39 466,13-277,77 46 000 1,01 3086 Sotilasvammalain mukaiset 6 736,00 5 072,00 24,70 61 500 8,25 3099 Muut korvaukset 72 029,35 146 958,85-104,03 111 600 131,68 3100 Kotikuntakorvaukset 47 488,95 58 918,61-24,07 53 000 111,17 3115 Muut yhteistoimintakorvau 2 602 000,00 2 424 400,00 6,83 7 392 300 32,80 3135 Koulutuskorvaukset 1 440,00 0,00 100,00 0 0,00 3140 Muut myyntituotot 249 152,62 268 915,05-7,93 865 100 31,08 3141 Sisäiset myyntituotot 9 331,56 7 510,14 19,52 44 400 16,91 3142 Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 0,00 215 500 0,00 * Myyntituotot 3 029 976,06 2 965 046,14 2,14 9 053 100 32,75 3210 Perusterv.laitosh.as.maks 100 625,55 0,00 100,00 0 0,00 3240 Muut terveydenhuollon mak 130 130,93 136 306,13-4,75 321 400 42,41 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 69 773,08 69 076,34 1,00 207 600 33,27 3257 Hoitopäivämaksut 83 275,80 57 715,75 30,69 153 500 37,60 3261 Muut sosiaalitoimen maksu 259 883,83 317 881,36-22,32 964 700 32,95 * Maksutuotot 643 689,19 580 979,58 9,74 1 647 200 35,27 3300 Työllistämistuki 9 000,90 5 159,75 42,68 67 700 7,62 3334 V.os perustoimeentulotuen 72 596,00 0,00 100,00 15 000 0,00 3335 Valtion korv. kunt.työtoi 0,00 0,00 0,00 100 000 0,00 * Tuet ja avustukset 81 596,90 5 159,75 93,68 182 700 2,82 3410 Asuntojen vuokrat 184 716,04 207 401,08-12,28 619 100 33,50 3420 Muiden rak.vuokrat 11 206,54 15 798,52-40,98 87 300 18,10 3421 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0,00 697 100 0,00 3430 Maa- ja vesial.vuokrat 10 402,65 329,33 96,83 0 0,00 3450 Koneiden ja laitteiden vu 20,64 30,99-50,15 0 0,00 3460 Muut vuokratuotot -96,78 16,13 116,67 700 2,30 3501 Perustoimeentulotuen tak. 7 056,02 446,83 93,67 0 0,00 3502 Täydentävä toim tuen tak 689,93 0,00 100,00 1 000 0,00 3508 Pääsymaksut 0,00 199,00 0,00 25 500 0,78 3510 Käyttöom.myyntivoitot 0,00 31 800,00 0,00 137 800 23,08 3530 Muut tuotot 4 684,88 16 082,12-243,28 10 300 156,14 * Muut toimintatuotot 218 679,92 272 104,00-24,43 1 578 800 17,23 ** Toimintatuotot yhteensä 3 973 942,07 3 823 289,47 3,79 12 461 800 30,68
6 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma % % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot -2 570,00-2 335,00 9,14-79 300 2,94 4002 Kuukausipalkat -1 527 761,61-1 471 659,03 3,67-5 035 500 29,23 4004 Erilliskorvaukset -281 335,79-224 027,91 20,37-798 800 28,05 4005 Määräaikaisen henk.kunnan -62 981,16-35 024,02 44,39-181 600 19,29 4006 Vuosiloma- ja muut sijais -408 957,04-387 211,37 5,32-955 800 40,51 4008 Muut palkat ja palkkiot -1 576,00-750,00 52,41 0 0,00 4050 Työllistettyjen palkat -25 207,99-18 146,70 28,01-140 400 12,93 4080 Luontoisedut -9 678,90-7 486,02 22,66 0 0,00 4085 Luontaisedut 9 678,90 7 486,02 22,66 0 0,00 * Palkat ja palkkiot -2 310 389,59-2 139 154,03 7,41-7 191 400 29,75 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 36 753,62 50 674,46-37,88 35 000 144,78 4240 Tapaturmakorvaukset 3 087,54 2 289,80 25,84 0 0,00 4250 Muut Kansaneläkelait.korv 1 095,43 1 358,52-24,02 500 271,70 * Henkilöstökorvaukset 40 936,59 54 322,78-32,70 35 500 153,02 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu -401 874,90-370 184,10 7,89-1 149 300 32,21 4101 Eläkemenoperusteinen KuEL -97 831,96-75 420,56 22,91-226 900 33,24 4102 Varhaiseläkemaksu -24 378,84-24 271,44 0,44-72 400 33,52 * Eläkekulut -524 085,70-469 876,10 10,34-1 448 600 32,44 4150 Sairausvakuutusumaksu -48 263,31-22 575,51 53,22-85 100 26,53 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -68 234,26-55 508,76 18,65-186 600 29,75 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -12 222,41-11 778,14 3,63-41 800 28,18 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -1 001,96-635,02 36,62-1 900 33,42 * Muut henkilösivukulut -129 721,94-90 497,43 30,24-315 400 28,69 4301 Asikaspalv ostot kunnilta -508 556,93-497 955,73 2,08-1 400 700 35,55 4302 Asiakaspalv ostot kuntayh -968 407,42-1 096 147,76-13,19-3 233 500 33,90 4303 Asiakaspalv ostot muilta -856 421,97-873 047,91-1,94-2 525 000 34,58 4305 Aikaisemman kotikunnan ko -301,21 0,00 100,00-30 000 0,00 4320 Perhehoitajien palkkiot -4 450,76-3 435,32 22,82-11 300 30,40 4340 Toimisto- ja asiantuntija -54 295,36-65 391,82-20,44-185 500 35,25 4342 ICT-palvelut -95 615,49-84 574,47 11,55-283 700 29,81 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel -1 786,63-1 796,87-0,57-7 000 25,67 4350 Painatukset ja ilmoitukse -13 907,62-6 788,90 51,19-30 400 22,33 4351 Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0,00 0,00-12 700 0,00 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -335,45-10,25 96,94-14 500 0,07 4370 Vakuutukset -31 006,62-35 608,00-14,84-37 700 94,45 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -43 388,06-49 026,04-12,99-151 600 32,34 4381 Jätehuolto -5 875,19-11 718,34-99,45-71 700 16,34 4382 Sis. vesi- ja viemärimaks -10 364,80-13 572,95-30,95-66 000 20,57 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi -23 003,20-13 857,40 39,76-107 000 12,95 4391 Auraus -59 169,00-50 597,60 14,49-84 900 59,60
7 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma % % 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn -18 184,24-11 917,10 34,46-74 800 15,93 4410 Majoitus- ja ravitsemupal -312 505,83-307 603,97 1,57-933 100 32,97 4411 Sisäiset ravitsemuspalvel -1 978,70-2 420,50-22,33-7 200 33,62 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -105 899,74-106 498,17-0,57-367 300 28,99 4430 Sosiaali- ja terv.palvelu -4 483,64-3 853,73 14,05-11 900 32,38 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -7 560,00-1 696,84 77,56-24 600 6,90 4442 Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0,00-117 000 0,00 4443 Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00 0,00-98 500 0,00 4450 Osuus verotuskustannuksii -11 931,03-11 209,52 6,05-47 000 23,85 4460 Muut yhteistoimintaosuude -707 263,58-749 201,54-5,93-2 420 900 30,95 4470 Muut palvelut -25 859,65-18 785,58 27,36-70 000 26,84 4471 Sisäiset muut palvelut -6 252,76-4 675,64 25,22-22 800 20,51 * Palvelujen ostot -3 878 804,88-4 021 391,95-3,68-12 448 300 32,30 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -7 202,38-6 007,75 16,59-21 000 28,61 4510 Kirjallisuus -5 308,00-6 349,19-19,62-10 600 59,90 4520 Elintarvikkeet -9 873,61-9 672,59 2,04-43 200 22,39 4530 Vaatteisto -2 694,87-1 991,50 26,10-12 400 16,06 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -129 666,79-160 328,30-23,65-429 400 37,34 4550 Puhdistusaineet ja tarvik -9 727,63-12 899,12-32,60-45 600 28,29 4560 Poltto- ja voiteluaineet -5 590,93-6 598,72-18,03-19 300 34,19 4570 Lämmitys -82 780,03-86 250,78-4,19-167 800 51,40 4571 Sähkö -63 911,31-56 398,97 11,75-172 000 32,79 4572 Vesi -1 048,00-980,00 6,49-54 400 1,80 4580 Kalusto -12 133,23-31 166,49-156,87-84 500 36,88 4581 Pienkalusto -17 712,76-23 250,57-31,26-58 600 39,68 4590 Rakennusmateriaali -5 363,20-2 901,28 45,90-115 100 2,52 4600 Muu materiaali -21 242,32-12 555,96 40,89-58 200 21,57 4601 Sisäinen muu materiaali -1 100,10-414,00 62,37-1 700 24,35 * Ostot tilikauden aika -375 355,16-417 765,22-11,30-1 293 800 32,29 4710 Omaishoidon tuki -55 753,52-57 078,69-2,38-175 000 32,62 4717 Perustoimeentulotuki -148 280,64-22 660,69 84,72-30 000 75,54 4718 Täydentävä toim tuki -13 485,74-4 142,13 69,29-32 000 12,94 4719 Ennaltaehkäisevä toimeent -2 081,03-1 180,56 43,27-5 000 23,61 4722 Kunt.työt.toimintaraha -371,00 0,00 100,00-600 0,00 4724 Kunt.työt. matkak. työmar -4 647,00-5 190,25-11,69-13 500 38,45 4725 Vammaisille annettavat av -18 967,66-8 770,89 53,76-54 000 16,24 4730 Muut avustukset kotitalou -53 677,32-59 069,13-10,04-225 000 26,25 4740 Avustukset yhteisöille -21 600,00-16 700,00 22,69-67 300 24,81 4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu -87 752,77-89 624,25-2,13-230 000 38,97
8 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma % % * Avustukset -406 616,68-264 416,59 34,97-832 400 31,77 4820 Rak.- ja huoneistojen vuo -81 757,44-61 944,85 24,23-231 700 26,73 4821 Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0,00-697 100 0,00 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -3 602,62-2 483,47 31,06-3 600 68,99 4860 Muut vuokrat -1 666,28-1 602,72 3,81-5 600 28,62 4900 Välilliset verot -2 647,09-961,87 63,66 0 0,00 4940 Muut kulut -22 152,66-17 182,36 22,44-44 500 38,61 * Muut toimintakulut -111 826,09-84 175,27 24,73-982 500 8,57 ** Toimintakulut yhteensä -7 695 863,45-7 432 953,81 3,42-24 476 900 30,37 TOIMINTAKATE -3 721 921,38-3 609 664,34 3,02-12 015 100 30,04 5000 Kunnan tulovero 1 805 937,09 1 734 318,32 3,97 4 650 000 37,30 5100 Kiinteistövero 14 754,73 5 406,75 63,36 482 000 1,12 5200 Osuus yhteisöveron tuotos 224 857,85 214 877,32 4,44 734 000 29,27 * Verotulot 2 045 549,67 1 954 602,39 4,45 5 866 000 33,32 5750 Kunnan peruspalvelujen vo 2 129 438,00 2 117 920,00 0,54 6 357 900 33,31 5760 Verotuloihin perust vo ta 657 508,00 647 332,00 1,55 1 942 000 33,33 5770 Järjestelmämuutoksen tasa -78 608,00-20 552,00 73,86-61 700 33,31 5780 Opetus- ja kultt toim m v -169 952,00-132 300,00 22,15-437 300 30,25 * Valtionosuudet 2 538 386,00 2 612 400,00-2,92 7 800 900 33,49 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 329,51 1 044,31-216,93 2 000 52,22 6020 Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 0,00 3 000 0,00 6040 Muut korkotuotot 0,00 409,06 0,00 0 0,00 * Korkotuotot 329,51 1 453,37-341,07 5 000 29,07 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om 0,00 93,62 0,00 3 200 2,93 6120 Verotilityst.korot ja kor -913,24 647,04 170,85 1 000 64,70 6130 Viivästyskorot 371,69 330,53 11,07 1 000 33,05 6170 Muut rahoitustuotot 3 029,28 3 312,06-9,33 0 0,00 * Muut rahoitustuotot 2 487,73 4 383,25-76,19 5 200 84,29 6210 Korkokulut lainoista ulko -7 497,85-4 551,56 39,30-56 400 8,07 6240 Maksuliikennetilien korot -28,86 0,00 100,00 0 0,00 6290 Muut korkokulut 0,00 0,00 0,00-2 000 0,00 * Korkokulut -7 526,71-4 551,56 39,53-58 400 7,79 6310 Verotilitysten korot ja k -6,00 5,54 192,33 0 0,00 6320 Viivästyskorot -6,80-40,03-488,68-1 000 4,00 6380 Muut rahoituskulut -3 210,86-319,25 90,06-2 000 15,96 * Muut rahoituskulut -3 223,66-353,74 89,03-3 000 11,79 VUOSIKATE 854 081,16 958 269,37-12,20 1 600 600 59,87 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0,00-33 300 0,00 7120 Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0,00-23 600 0,00 7130 Poistot rakennuksista 0,00 0,00 0,00-603 500 0,00 7140 Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0,00-142 300 0,00 7150 Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0,00-13 400 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00-816 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 854 081,16 958 269,37-12,20 784 500 122,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ 854 081,16 958 269,37-12,20 784 500 122,15
9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 22,23 %. 10 Keskusvaalilautakunta Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % * Palkat ja palkkiot 0,00 360,00 0,00 7 000 5,14 * Eläkekulut 0,00 61,38 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 15,39 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 0,00 2 026,11 0,00 4 200 48,24 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 200 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 71,00 0,00 0 0,00 *** 0,00 2 533,88 0,00 11 400 22,23 TOIMINTAKATE 0,00 2 533,88 0,00 11 400 22,23 TILIKAUDEN TULOS 0,00 2 533,88 0,00 11 400 22,23
10 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 21,04 %. 12 Tarkastuslautakunta Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % * Palkat ja palkkiot 0,00 280,00 0,00 5 000 5,60 * Eläkekulut 0,00 47,74 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 11,95 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 092,78 3 510,04-13,49 13 300 26,39 *** 3 092,78 3 849,73-24,47 18 300 21,04 TOIMINTAKATE 3 092,78 3 849,73-24,47 18 300 21,04 TILIKAUDEN TULOS 3 092,78 3 849,73-24,47 18 300 21,04 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 4,66 %. 14 Kunnanvaltuusto Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % * Palkat ja palkkiot 225,00 135,00 40,00 20 000 0,68 * Eläkekulut 38,48 23,02 40,18 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 13,14 5,76 56,16 0 0,00 * Palvelujen ostot 734,91 462,83 37,02 14 300 3,24 * Ostot tilikauden aikana 1 386,00 1 171,50 15,48 3 300 35,50 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 1 000 0,00 *** 2 397,53 1 798,11 25,00 38 600 4,66 TOIMINTAKATE 2 397,53 1 798,11 25,00 38 600 4,66 TILIKAUDEN TULOS 2 397,53 1 798,11 25,00 38 600 4,66
11 16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 4,50 % ja toimintamenojen 27.07 %. Toimintakatteen toteutuma oli 33,41 %. 130 Keskushallinto 130 Keskushallinto * Myyntituotot -1 951,36-1 711,89 12,27-12 600 13,59 * Muut toimintatuotot 0,00-12 858,71 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -1 951,36-14 570,60-646,69-12 600 115,64 * Palkat ja palkkiot 127 843,74 47 220,60 63,06 196 500 24,03 * Eläkekulut 144 092,63 107 780,99 25,20 325 200 33,14 * Muut henkilösivukulut 5 891,92 1 819,58 69,12 7 100 25,63 * Palvelujen ostot 48 305,44 52 060,83-7,77 191 200 27,23 * Ostot tilikauden aikana 6 928,56 4 843,34 30,10 18 400 26,32 * Avustukset 14 600,00 18 700,00-28,08 86 000 21,74 * Muut toimintakulut 21 458,06 16 350,48 23,80 77 500 21,10 *** 369 120,35 248 775,82 32,60 901 900 27,58 TOIMINTAKATE 367 168,99 234 205,22 36,21 889 300 26,34 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 367 168,99 234 205,22 36,21 890 000 26,32 140 Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut * Palvelujen ostot 37 195,00 29 221,00 21,44 65 100 44,89 *** 37 195,00 29 221,00 21,44 65 100 44,89 TOIMINTAKATE 37 195,00 29 221,00 21,44 65 100 44,89 TILIKAUDEN TULOS 37 195,00 29 221,00 21,44 65 100 44,89
12 160 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoimi * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 25 000 0,00 * Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 4 000 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 1 100 0,00 * Palvelujen ostot 41 055,91 64 231,80-56,45 119 000 53,98 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 5 100 0,00 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 10 000 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 700 0,00 *** 41 055,91 64 231,80-56,45 164 900 38,95 TOIMINTAKATE 41 055,91 64 231,80-56,45 164 900 38,95 TILIKAUDEN TULOS 41 055,91 64 231,80-56,45 164 900 38,95 170 Museotoimi 170 Museotoimi * Myyntituotot -474,49-333,09 29,80-47 200 0,71 * Tuet ja avustukset -3 104,87-2 234,04 28,05-18 800 11,88 * Muut toimintatuotot 0,00-199,00 0,00-26 000 0,77 *** TOIMINTATULOT -3 579,36-2 766,13 22,72-92 000 3,01 * Palkat ja palkkiot 44 975,85 38 596,63 14,18 175 200 22,03 * Eläkekulut 7 690,94 6 580,66 14,44 27 700 23,76 * Muut henkilösivukulut 2 342,15 1 647,94 29,64 7 600 21,68 * Palvelujen ostot 11 141,62 9 916,62 10,99 58 700 16,89 * Ostot tilikauden aikana 4 568,03 2 741,03 40,00 29 400 9,32 * Avustukset 0,00 0,00 0,00 300 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 105,69 0,00 54 500 0,19 *** 70 718,59 59 588,57 15,74 353 400 16,86 TOIMINTAKATE 67 139,23 56 822,44 15,37 261 400 21,74 TILIKAUDEN TULOS 67 139,23 56 822,44 15,37 261 400 21,74
13 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2017 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutumaastetta nostavat mm. käytettävien IT- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. 200 Taloushallinto Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 41,24 % ja tulojen toteutumisaste 12,61 %. 200 Taloushallinto * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-98 500 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-98 500 0,00 * Palvelujen ostot 38 066,67 32 833,33 13,75 98 500 33,33 *** 38 066,67 32 833,33 13,75 98 500 33,33 TOIMINTAKATE 38 066,67 32 833,33 13,75 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 38 066,67 32 833,33 13,75 0 0,00
14 220 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 36,34 % ja tulojen toteutumisaste 10,23 %. 220 Henkilöstöhallinto * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-117 000 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-117 000 0,00 * Palkat ja palkkiot 834,00 829,31 0,56 0 0,00 * Eläkekulut 142,62 141,40 0,86 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 48,72 35,50 27,13 0 0,00 * Palvelujen ostot 41 529,24 39 353,63 5,24 117 000 33,64 *** 42 554,58 40 359,84 5,16 117 000 34,50 TOIMINTAKATE 42 554,58 40 359,84 5,16 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 42 554,58 40 359,84 5,16 0 0,00 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Tammikuu-huhtiku2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 01-04 01-04 01-04 01-04 01-04 01-04 01-04 01-04 01-04 01-04 VIROLAHTI Hallinto yms. 23 0 12 8 0 1 0 0 171 229 Tukipalvelut 316 33 119 23 229 38 70 55 Sivistystoimi 288 167 236 351 429 533 568 486 311 516 Tekninen toimi 75 174 185 319 374 252 333 492 461 441 yhteensä 534 570 760 703 934 816 1130 1017 842 1012 MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms. 128 57 17 17 50 13 52 87 51 28 Sos.toimi 1953 1495 1606 1270 1747 1303 1560 1336 1373 1310 yhteensä 2081 1552 1623 1287 1797 1316 1612 1423 1424 1338 yhteensä 2615 2122 2383 1990 2731 2132 2742 2440 2266 2350 Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. Sivistystoimea lukuun ottamatta sairauspoissaolot ovat kuitenkin vähentyneet joka toimialalla.
15 Säästötalkoovapaat 1.1. - 30.4 1.1. - 30.4 1.1. - 30.4 1.1. - 30.4 2014 2015 2016 2017 päivät päivät päivät päivät Yleishallinto Miehikkälä 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 489,12 Sosiaali- ja terveystoimi 91 6 579,00 72 5 100,05 66 5 297,78 26 2 330,50 yhteensä 91 6 579,00 72 5 100,05 66 5 297,78 32 2 819,62 Yleishallinto Virolahti 7 455,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tukipalvelut 5 425,53 0 0,00 3 220,48 2 169,06 Sivistystoimi 8 411,97 5 303,98 27 1 509,15 15 932,46 Tekninen toimi 4 266,77 3 192,62 4 272,00 2 127,72 yhteensä 24 1 559,41 8 496,60 34 2 001,63 19 1 229,24 Kaikki yhteensä 115 8 138,41 80 5 596,65 100 7 299,41 51 4 048,86 Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 23.9.2013 suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa. 250 Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 26,68 % ja tulojen toteutumisaste 34,08 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta huhtikuun tilanteessa kasvattaa se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. 250 Ruokapalvelut * Myyntituotot 0,00 0,00 0,00-64 900 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0,00-64 900 0,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 6 500 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 47 500 0,00 *** 0,00 0,00 0,00 54 000 0,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0,00-10 900 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00-10 900 0,00
16 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Ruokapalvelut Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö -183 038,58 229 472,25 46 433,67 Klamilan koulun keittiö Virolahden keittiöiden kate yht. -30 315,57 37 241,50 6 925,93 53 359,60 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi) -81 200,00 Kate sisäisten erien jälkeen -27 840,40 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö Miehikkälän keittiöiden kate yht. -182 625,52 207 796,31 25 170,79 25 170,79 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi -54 000,00 Kate sisäisten erien jälkeen -28 829,21 16 Kunnanhallitus yhteensä Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 16 Kunnanhallitus * Myyntituotot -2 425,85-2 044,98 15,70-340 200 0,60 * Tuet ja avustukset -3 104,87-2 234,04 28,05-18 800 11,88 * Muut toimintatuotot 0,00-13 057,71 0,00-26 000 50,22 *** TOIMINTATULOT -5 530,72-17 336,73-213,46-385 000 4,50 * Palkat ja palkkiot 173 653,59 86 646,54 50,10 396 700 21,84 * Eläkekulut 151 926,19 114 503,05 24,63 356 900 32,08 * Muut henkilösivukulut 8 282,79 3 503,02 57,71 15 800 22,17 * Palvelujen ostot 217 293,88 227 617,21-4,75 656 000 34,70 * Ostot tilikauden aikana 11 496,59 7 584,37 34,03 52 900 14,34 * Avustukset 14 600,00 18 700,00-28,08 96 300 19,42 * Muut toimintakulut 21 458,06 16 456,17 23,31 180 200 9,13 *** 598 711,10 475 010,36 20,66 1 754 800 27,07 TOIMINTAKATE 593 180,38 457 673,63 22,84 1 369 800 33,41 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 593 180,38 457 673,63 22,84 1 370 500 33,39
17 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Kaakon kaksikon esimiehiä on osallistunut Kymenlaakson maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. Sosiaalityössä perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden alusta lukien, mutta muutokseen liittyi paljon ongelmia. Käsittelyajat Kelassa venyivät kohtuuttoman pitkiksi eikä asiakasneuvonta toiminut odotetulla tavalla. Kunnan sosiaaliohjaajat joutuivat ohjaamaan, neuvomaan ja avustamaan kuntalaisia toimeentulotukiasioissa ennakoitua enemmän koko alkuvuoden ajan. Johtavan sosiaalityöntekijän virka saatiin täytettyä 23.1.17 lukien. Sosiaalityön ja kuraattoritoiminnan toteuttamiseen vaikutti sosiaaliohjaajan lähes 4 kk:n virkavapaus. Kuntouttavan työtoiminnan ja tammi-maaliskuun perustoimeentulotuen valtion korvaukset puuttuvat tulosalueen tulokertymästä. Tulosalueen toimintamenot ovat n. 126.000 pienemmät kuin viime vuonna, johtuen pääosin perustoimeentulotukimuutoksesta. Tulosalueen toimintakatteeseen vaikuttaa Virolahden maksuosuus sekä perustoimeentulotuen valtionosuuden pienentyminen. Todelliseen käyttöön perustuvaa laskelmaa Virolahden maksuosuudesta ei ole vielä ehditty tehdä. Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 300 Sosiaalitoimi ja hallinto * Myyntituotot -2 636 374,64-2 455 317,30 6,87-7 345 300 33,43 * Maksutuotot -17 446,09-14 092,15 19,22-32 700 43,10 * Tuet ja avustukset -72 596,00 0,00 100,00-115 000 0,00 * Muut toimintatuotot -11 323,41-2 506,75 77,86-21 000 11,94 *** TOIMINTATULOT -2 737 740,14-2 471 916,20 9,71-7 514 000 32,90 * Palkat ja palkkiot 203 664,87 198 474,23 2,55 678 600 29,25 * Eläkekulut 38 923,06 36 972,58 5,01 118 200 31,28 * Muut henkilösivukulut 6 528,82 3 873,76 40,67 27 900 13,88 * Palvelujen ostot 383 643,18 413 167,90-7,70 1 277 900 32,33 * Ostot tilikauden aikana 3 342,51 5 752,95-72,11 16 300 35,29 * Avustukset 309 430,61 159 812,92 48,35 463 100 34,51 * Muut toimintakulut 3 742,30 5 134,23-37,19 58 900 8,72 *** 949 275,35 823 188,57 13,28 2 640 900 31,17 TOIMINTAKATE -1 788 464,79-1 648 727,63 7,81-4 873 100 33,83 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 3 200 0,00 TILIKAUDEN TULOS -1 788 464,79-1 648 727,63 7,81-4 869 900 33,86
18 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa tuli maaliskuun alussa voimaan uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Lain johdosta sosiaali- ja terveyslautakunta vahvisti nopealla aikataululla uudet maksuperusteet. Kaakon kaksikossa palveluohjaustyöryhmä linjasi maksukäytäntöjä. Uuden lainsäädännön mukaan koko- ja osapäiväisyys poistui ja lapsen varhaiskasvatusmaksu perustuu lapselle varattuun varhaiskasvatusaikaan. Perheille jouduttiin tekemään uudet maksupäätökset 1.3.2017 lukien. Uusien maksupäätösten perusteella varhaiskasvatuksen maksutuottokertymä Kaakon kaksikon tasolla ei muuttunut oleellisesti aiemmasta. Palvelujen käyttöön maksuperusteet vaikuttivat jonkin verran ja muutaman lapsi lopetti varhaiskasvatuksen. Yksinhuoltajien varhaiskasvatusmaksut pienenivät aiemmasta. Virojoen esiopetusryhmä muutti vuoden alusta lukien yläkoulu-lukio -kiinteistöön, koska aiemmissa tiloissa opettaja-asuntolassa oli sisäilmaan liittyviä ongelmia. Opettaja-asuntolaa käytettiin edelleen aamupalatarjoiluun ja ulkovaatteiden kuivatukseen. Tilajärjestelyjä on suunniteltu edelleen toimintavuodelle 2017-2018. Varhaiskasvatuksen tulosalueella talouden toteutumasta puuttuu huhtikuun 2017 asiakasmaksutulot, koska osavuosikatsauksen vuoksi kausi suljettiin viikkoa tavanomaista aiemmin. Tulosalueen toimintamenot ovat n. 40.000 viimevuotista pienemmät, johtuen pääosin lapsimäärän pienenemisestä. Toimintatulot ovat myös viime vuotista pienemmät, johtuen puuttuvasta huhtikuun asiakaslaskutuksesta sekä pienemmästä lapsimäärästä. Tulosalueen toimintakate on n. 22.000 pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus * Myyntituotot -40 420,73-47 156,00-16,66-3 000 1 571,87 * Maksutuotot -83 275,80-57 715,75 30,69-153 500 37,60 * Muut toimintatuotot -149,60-640,80-328,34 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -123 846,13-105 512,55 14,80-156 500 67,42 * Palkat ja palkkiot 366 968,19 334 187,75 8,93 1 113 600 30,01 * Eläkekulut 64 285,96 58 102,88 9,62 178 100 32,62 * Muut henkilösivukulut 16 273,47 10 297,49 36,72 49 100 20,97 * Palvelujen ostot 114 476,78 115 529,88-0,92 368 300 31,37 * Ostot tilikauden aikana 13 062,72 9 520,37 27,12 25 000 38,08 * Avustukset 48 307,62 55 169,56-14,20 180 000 30,65 * Muut toimintakulut 1 215,72 1 064,04 12,48 64 900 1,64 *** 624 590,46 583 871,97 6,52 1 979 000 29,50 TOIMINTAKATE 500 744,33 478 359,42 4,47 1 822 500 26,25 TILIKAUDEN TULOS 500 744,33 478 359,42 4,47 1 822 500 26,25
19 340 Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Uutta toimintamallia on vakiinnutettu Villinrannassa ja sekä Villinrannassa että Kunilassa on kehitetty palveluasumisen sisältöjä tupakohtaisesti. Villinrannassa on ollut käynnissä työpaikkaselvitys ja työterveystarkastukset, joilla on osaltaan tuettu henkilökuntaa muutoksessa. Kotihoidossa vakinainen esimies oli virkavapaalla koko tarkastelujakson ajan. Kotihoidon henkilökuntaa on pyritty kohdentamaan asiakastarpeen mukaan ja sairaanhoitajien valmiutta vastata nopeisiin tilanteisiin on parannettu henkilöstöjärjestelyillä. Tulosalueen toimintamenot ovat n. 325.000 viimevuotista suuremmat, johtuen pääosin Villinrannan toiminnan laajenemisesta vuodeosaston lakkauttamisen vuoksi sekä kotihoidon laajenemisesta. Toimintatulot ovat samasta syystä n. 75.000 viimevuotista suuremmat. Tulosalueen toimintakate on n. 249.000 suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 340 Vanhustyö ja kotihoito * Myyntituotot -131 119,89-145 233,24-10,76-494 500 29,37 * Maksutuotot -291 949,82-353 653,56-21,14-1 077 000 32,84 * Tuet ja avustukset -2 638,88-2 216,42 16,01-21 500 10,31 * Muut toimintatuotot -1 345,60-1 409,76-4,77-1 300 108,44 *** TOIMINTATULOT -427 054,19-502 512,98-17,67-1 594 300 31,52 * Palkat ja palkkiot 1 038 004,17 1 306 227,30-25,84 4 233 500 30,85 * Eläkekulut 178 643,78 223 408,95-25,06 677 300 32,99 * Muut henkilösivukulut 32 108,42 14 462,53 54,96 154 500 9,36 * Palvelujen ostot 336 161,61 330 140,01 1,79 1 095 700 30,13 * Ostot tilikauden aikana 38 577,12 77 406,67-100,65 232 600 33,28 * Avustukset 34 278,45 30 734,11 10,34 93 000 33,05 * Muut toimintakulut 74,47 311,64-318,48 31 500 0,99 *** 1 657 848,02 1 982 691,21-19,59 6 518 100 30,42 TOIMINTAKATE 1 230 793,83 1 480 178,23-20,26 4 923 800 30,06 TILIKAUDEN TULOS 1 230 793,83 1 480 178,23-20,26 4 923 800 30,06
20 350 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollossa selviteltiin lehdistön toiveesta terveyskeskuksen vaihtamista Kaakon kaksikon alueella. Huhtikuun tilanteen mukaan Kaakon kaksikon terveysasemilta oli voimassa olleita muualle siirtyneitä kuntalaisia 8 ja muista kunnista Kaakon kaksikkoon tulleita 26 henkilöä. Vaihtamisten syyt puolin ja toisin liittyvät usein työ- tai asuinpaikan sijaintiin, vapaa-ajan asumiseen sekä henkilön asuinpaikkaan lähellä toisen kunnan rajaa. Sotaveteraanien ja -invalidien määrä on vähentynyt selvästi alkuvuoden aikana, mikä vaikuttaa valtiokonttorilta saataviin korvauksiin. Laboratorion ja radiologian palvelut siirtyivät Carean sairaalapalveluilta HUSLAB:lle vuoden alusta lukien. Huslab on laskuttanut koko tarkastelujakson ajan kuntia viime vuoden käyttöön perustuvan ennakkolaskutuksen mukaan. Laskutus tasataan lähikuukausien aikana todellista käyttöä vastaavaksi. Kaakon kaksikon röntgenpalveluiden käyttö lisääntyi v. 2016 selvästi, mutta tänä vuonna käyttö ollut viime vuotta pienempää. Erikoissairaanhoidossa menot ovat huhtikuun lopun tilanteessa talousarvioon verrattuna ylittymässä Miehikkälässä (+17.700 ) ja alittumassa Virolahdella (-70.700 ). Tilannetta seurataan kuukausittain. Miehikkälän ja Virolahden lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat lisääntyneet viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, mutta päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Tulosalueen toimintamenot ovat n. 260.000 viimevuotista pienemmät, johtuen pääosin vuodeosaston lakkauttamisesta. Palkkakulut ovat 313.000 pienemmät kuin viime vuonna vastaavana aikana. Miehikkälän erikoissairaanhoidon menot toisaalta ovat n. 130.000 viimevuotista suuremmat. Tulosalueen toimintatulot ovat vain 12.000 viimevuotista pienemmät. Tulosalueen toimintakate on n. 249.000 pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vanhustyön ja kotihoidon sekä terveydenhuollon tulosalueiden toimintakate on yhteensä jokseenkin sama kuin viime vuonna vastaavana aikana, vaikka erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet. Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 350 Terveydenhuolto * Myyntituotot -127 360,35-214 770,41-68,63-325 000 66,08 * Maksutuotot -251 017,48-155 518,12 38,04-384 000 40,50 * Tuet ja avustukset -3 257,15-709,29 78,22-27 400 2,59 * Muut toimintatuotot -2 517,46-1 042,81 58,58-6 000 17,38 *** TOIMINTATULOT -384 152,44-372 040,63 3,15-742 400 50,11 * Palkat ja palkkiot 526 523,77 212 843,21 59,58 737 000 28,88 * Eläkekulut 90 037,38 36 756,50 59,18 118 100 31,12 * Muut henkilösivukulut 25 578,71 4 004,75 84,34 32 600 12,28 * Palvelujen ostot 1 615 755,63 1 725 887,70-6,82 5 102 900 33,82 * Ostot tilikauden aikana 130 679,44 148 257,26-13,45 348 100 42,59 * Muut toimintakulut 879,73 883,01-0,37 143 600 0,61 *** 2 389 454,66 2 128 632,43 10,92 6 482 300 32,84 TOIMINTAKATE 2 005 302,22 1 756 591,80 12,40 5 739 900 30,60 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 800 0,00 TILIKAUDEN TULOS 2 005 302,22 1 756 591,80 12,40 5 740 700 30,60
21 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta * Myyntituotot -2 935 275,61-2 862 476,95 2,48-8 167 800 35,05 * Maksutuotot -643 689,19-580 979,58 9,74-1 647 200 35,27 * Tuet ja avustukset -78 492,03-2 925,71 96,27-163 900 1,79 * Muut toimintatuotot -15 336,07-5 600,12 63,48-28 300 19,79 *** TOIMINTATULOT -3 672 792,90-3 451 982,36 6,01-10 007 200 34,50 * Palkat ja palkkiot 2 135 161,00 2 051 732,49 3,91 6 762 700 30,34 * Eläkekulut 371 890,18 355 240,91 4,48 1 091 700 32,54 * Muut henkilösivukulut 80 489,42 32 638,53 59,45 264 100 12,36 * Palvelujen ostot 2 450 037,20 2 584 725,49-5,50 7 844 800 32,95 * Ostot tilikauden aikana 185 661,79 240 937,25-29,77 622 000 38,74 * Avustukset 392 016,68 245 716,59 37,32 736 100 33,38 * Muut toimintakulut 5 912,22 7 392,92-25,04 298 900 2,47 *** 5 621 168,49 5 518 384,18 1,83 17 620 300 31,32 TOIMINTAKATE 1 948 375,59 2 066 401,82-6,06 7 613 100 27,14 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 4 000 0,00 TILIKAUDEN TULOS 1 948 375,59 2 066 401,82-6,06 7 617 100 27,13
22 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toteutumaan 1-4/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole huhtikuun loppuun mennessä tehty, vaan talousarvioon perustuvia ennakkoja on laskutettu kolmen kuukauden osalta. Ajalta 1-4/2017 Virolahti on saanut Miehikkälän koulujen menoihin kotikuntakorvausta miehikkäläläisistä oppilaista 460.148 ja muista vieraskuntalaisista oppilaista 11.392, yhteensä 471.540. 400 Hallinto Hallinnon osalta kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. 400 Hallinto * Palvelujen ostot 11 475,00 11 826,00-3,06 48 300 24,48 *** 11 475,00 11 826,00-3,06 48 300 24,48 TOIMINTAKATE 11 475,00 11 826,00-3,06 48 300 24,48 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 11 475,00 11 826,00-3,06 48 400 24,43
23 410 Peruskoulut Koulujen osalta osavuosikatsauksessa toteutumat ovat pysyneet talousarvion puitteissa. Ajankohtaisia huomioita mm. Peruskoulujen yhteiset kustannukset syntyvät pääosin vasta syksyllä opettajien vesokoulutuksiin liittyen. Koulukuljetuskustannuksissa ei ole vielä kevään bussikuljetusten laskuja mukana. Koulupsykologikustannuksia on muodostunut, laskutus tapahtunee vasta toukokuussa. 410 Peruskoulut * Palvelujen ostot 540 687,00 535 227,00 1,01 1 637 500 32,69 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 261 100 0,00 *** 540 687,00 535 227,00 1,01 1 898 600 28,19 TOIMINTAKATE 540 687,00 535 227,00 1,01 1 898 600 28,19 TILIKAUDEN TULOS 540 687,00 535 227,00 1,01 1 898 600 28,19 430 Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Oppilashinta on 445. Keväällä 2017 Virolahdelta on 15 oppilasta ja Miehikkälästä 17 oppilasta. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2017 Virolahden kunnalta kuntaosuusennakkoa 11.195,53 ja Miehikkälän kunnalta 9.316,19. Toiset samansuuruiset ennakkoerät tulevat maksettavaksi lokakuussa 2017. Sopimuksen mukaisesti v. 2018 keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen perusteella. 430 Vapaa sivistys * Palvelujen ostot 8 049,00 8 049,00 0,00 32 300 24,92 *** 8 049,00 8 049,00 0,00 32 300 24,92 TOIMINTAKATE 8 049,00 8 049,00 0,00 32 300 24,92 TILIKAUDEN TULOS 8 049,00 8 049,00 0,00 32 300 24,92
24 440 Joukkoliikenne Joukkoliikenteessä ei kuluvana vuonna ole merkittäviä hankintoja ja kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. 440 Joukkoliikenne * Palvelujen ostot 18 624,00 6 576,00 64,69 26 500 24,82 *** 18 624,00 6 576,00 64,69 26 500 24,82 TOIMINTAKATE 18 624,00 6 576,00 64,69 26 500 24,82 TILIKAUDEN TULOS 18 624,00 6 576,00 64,69 26 500 24,82 450 Kirjasto Kirjastojen asiantuntijapalveluiden osto on jatkunut Haminan kaupungilta vuonna 2017 ja on toiminut hyvin. Sekä Virolahden että Miehikkälän kirjastot ovat pysyneet talousarvion puitteissa. 450 Kirjasto * Palvelujen ostot 25 374,00 26 325,00-3,75 108 200 24,33 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 13 800 0,00 *** 25 374,00 26 325,00-3,75 122 000 21,58 TOIMINTAKATE 25 374,00 26 325,00-3,75 122 000 21,58 TILIKAUDEN TULOS 25 374,00 26 325,00-3,75 122 000 21,58
25 460 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimessa Virolahden osalta on Kaakon Kamarimusiikkiyhdistys ry:n kanssa solmitun ostopalvelusopimuksen kustannukset siirretty Kamarimusiikkia varten erikseen varatulta menokohdalta suoraan Virolahden kulttuuritoimen normaalille kustannuspaikalle 4 600. Miehikkälän kulttuuritoimen yksi kevään näyttävämmistä tapahtumista oli Miehikkälä 130 vuotta - konsertti. Tapahtuma tavoitti niin paljon yleisöä, että pääsymaksuilla saatiin katettua konsertin esiintyjäkulut. Lasten kulttuuripalvelut ovat toteutuneet kevätkaudella suunnitelmien mukaisesti niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. 460 Kulttuuritoimi * Palvelujen ostot 9 450,00 11 349,00-20,10 46 400 24,46 *** 9 450,00 11 349,00-20,10 46 400 24,46 TOIMINTAKATE 9 450,00 11 349,00-20,10 46 400 24,46 TILIKAUDEN TULOS 9 450,00 11 349,00-20,10 46 400 24,46 470 Liikuntatoimi Liikuntatoimen osalta Unelmien liikuntavuosi on lähtenyt vauhdilla käyntiin niin omien kuin paikallisten yhdistysten toimesta. Tekemistä on ollut laidasta laitaan luennoista ja koulutuksista erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Markkinointitoimenpiteet ja tiedottaminen sekä Kaakon kaksikko liikkuu -nettisivuston rakentaminen ovat vaatineet kevään aikana paljon työvoimaresursseja. Keväällä alkaneen perheliikunnan kehittämiseen painottuvan Polku -hankkeen avulla on voitu palkata lisäresursseja monipuolisten työtehtävien hoitamiseen. Koneiden ja kaluston kunnossapitoon on vaadittu normaalia enemmän panostuksia johtuen Klamilan koululla olevan kuntosalilaitteen korjauksesta. 470 Liikuntatoimi * Palvelujen ostot 20 826,00 22 626,00-8,64 92 700 24,41 *** 20 826,00 22 626,00-8,64 92 700 24,41 TOIMINTAKATE 20 826,00 22 626,00-8,64 92 700 24,41 TILIKAUDEN TULOS 20 826,00 22 626,00-8,64 92 700 24,41
26 480 Nuorisotoimi Nuorisotoimen osalta talous on toteutunut tähän mennessä edellisten vuosien tapaan. Toiminnan osalta valmistellaan edelleen Miehikkälän nuorisotilan Kiwin uusien toimitilojen järjestymistä, koska vanha tila puretaan kesän aikana. Nuorten työpaja Rajapaja on valmistellut kevään aikana uutta aluevaltausta ja pitää Virolahden kotiseutumuseota auki kesäaikana sekä järjestää siellä myös kahvila- ja myyntitoimintaa. Nuorisotoimi osallistuu Etelä-Kymenlaakson nuorisotyön vahvistaminen -projektiin yhdessä muiden kuntien kanssa. Projektikustannusten (48 000) omavastuuosuudesta vastaa jokainen kunta oman asukaslukunsa suhteessa. Kevään aikana on tehty 9. luokkalaisille ja 2. asteen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kysely, jonka pohjalta kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan. 480 Nuorisotoimi * Palvelujen ostot 28 650,00 29 652,00-3,50 117 000 25,34 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 9 700 0,00 *** 28 650,00 29 652,00-3,50 126 700 23,40 TOIMINTAKATE 28 650,00 29 652,00-3,50 126 700 23,40 TILIKAUDEN TULOS 28 650,00 29 652,00-3,50 126 700 23,40 40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivisyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % * Palvelujen ostot 663 135,00 651 630,00 1,73 2 108 900 30,90 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 284 600 0,00 *** 663 135,00 651 630,00 1,73 2 393 500 27,23 TOIMINTAKATE 663 135,00 651 630,00 1,73 2 393 500 27,23 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 663 135,00 651 630,00 1,73 2 393 600 27,22
27 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Teknisen lautakunnan hallintopalvelut tuottaa Virolahden kunta. Miehikkälästä osuus laskutetaan talousarvion mukaisesti kuukausittain. Laskutus on tällä hetkellä hieman edellä toteutumaa. 500 Keskitetyt hall.ja talouspalvelut * Palvelujen ostot 50 666,68 51 233,32-1,12 151 800 33,75 * Ostot tilikauden aikana 0,00 97,02 0,00 0 0,00 *** 50 666,68 51 330,34-1,31 151 800 33,81 TOIMINTAKATE 50 666,68 51 330,34-1,31 151 800 33,81 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 200 0,00 TILIKAUDEN TULOS 50 666,68 51 330,34-1,31 152 000 33,77 510 Maankäyttö Miehikkälän kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus on käynnistynyt. Osavuotiskatsauksessa ei vielä näy laskutusta. 510 Maankäyttö * Myyntituotot -293,34-32,24 89,01 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -293,34-32,24 89,01 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 559,37 512,68 85,60 18 400 2,79 *** 3 559,37 512,68 85,60 18 400 2,79 TOIMINTAKATE 3 266,03 480,44 85,29 18 400 2,61 TILIKAUDEN TULOS 3 266,03 480,44 85,29 18 400 2,61
28 520 Toimitilat Toimitilojen tulot ovat toteutuneet hieman edellistä vuotta paremmin. Toimintamenot ovat hieman edellisvuotta pienemmät. Tässä vaiheessa varsinainen talousarvio näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kunilan D-osassa on esiintynyt sisäilmasta aiheutunutta oireilua. D-osassa on tehty melko laaja selvitys mahdollisista riskipaikoista ja korjauksista. Niitä ei vielä tässä vaiheessa ole käytettävissä. Investointiosaan joudutaan varaamaan lisämäärärahaa ongelmien poistamiseksi. 520 Toimitilat * Myyntituotot -9 135,33-6 395,74 29,99-30 000 21,32 * Muut toimintatuotot -192 956,46-221 285,85-14,68-1 386 500 15,96 *** TOIMINTATULOT -202 091,79-227 681,59-12,66-1 416 500 16,07 * Palkat ja palkkiot 1 350,00 0,00 100,00 0 0,00 * Eläkekulut 230,85 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 250 393,28 267 190,97-6,71 774 400 34,50 * Ostot tilikauden aikana 158 871,79 155 593,80 2,06 481 400 32,32 * Muut toimintakulut 83 302,13 58 901,50 29,29 176 300 33,41 *** 494 148,05 481 686,27 2,52 1 432 100 33,64 TOIMINTAKATE 292 056,26 254 004,68 13,03 15 600 1 628,24 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 618 700 0,00 TILIKAUDEN TULOS 292 056,26 254 004,68 13,03 634 300 40,04
29 530 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka toteutuu talousarvion mukaisesti 530 Yhdyskuntatekniikka * Myyntituotot -10 008,06-24,19 99,76-6 000 0,40 * Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0,00-200 0,00 *** TOIMINTATULOT -10 008,06-24,19 99,76-6 200 0,39 * Palvelujen ostot 48 805,47 27 113,36 44,45 151 600 17,88 * Ostot tilikauden aikana 10 048,11 7 958,47 20,80 42 200 18,86 *** 58 853,58 35 071,83 40,41 193 800 18,10 TOIMINTAKATE 48 845,52 35 047,64 28,25 187 600 18,68 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 61 600 0,00 TILIKAUDEN TULOS 48 845,52 35 047,64 28,25 249 200 14,06 535 Jätehuolto Jätehuollossa tehtiin vuoden alussa pienjäteasemien yhdistäminen. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 535 Jätehuolto * Myyntituotot -123,39-466,13-277,77-95 400 0,49 *** TOIMINTATULOT -123,39-466,13-277,77-95 400 0,49 * Palvelujen ostot 9 865,18 12 406,96-25,77 91 200 13,60 * Ostot tilikauden aikana 113,56 132,77-16,92 4 300 3,09 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 500 0,00 *** 9 978,74 12 539,73-25,66 96 000 13,06 TOIMINTAKATE 9 855,35 12 073,60-22,51 600 2 012,27 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 4 800 0,00 TILIKAUDEN TULOS 9 855,35 12 073,60-22,51 5 400 223,59
30 540 Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitoksessa laskutuksesta on toteutunut vasta ¼. Taksakorotusten todellinen vaikutus selviää vasta syksyllä, kun tasauslaskutus tehdään. Toimintamenot painottuvat loppuvuodelle. Tilanne näyttää tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti. 540 Liikelaitokset * Myyntituotot -41 674,19-52 805,36-26,71-263 700 20,02 * Muut toimintatuotot -40,24-30,99 22,99 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -41 714,43-52 836,35-26,66-263 700 20,04 * Palvelujen ostot 7 042,73 6 838,45 2,90 68 500 9,98 * Ostot tilikauden aikana 7 695,05 4 290,04 44,25 87 300 4,91 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 1 000 0,00 *** 14 737,78 11 128,49 24,49 156 800 7,10 TOIMINTAKATE -26 976,65-41 707,86-54,61-106 900 39,02 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 126 000 0,00 TILIKAUDEN TULOS -26 976,65-41 707,86-54,61 19 100-218,37 565 Maa- ja metsätilat Maa- ja metsätilat toteutuvat tällä hetkellä arvion mukaisesti. Puun myynnissä ostajalla on hakkuuaikaa enemmin kuin vuosi, ja siksi hakkuita saattaa siirtyä seuraavalle vuodelle. 565 Maa- ja metsätilat * Myyntituotot -31 040,29-40 800,55-31,44-150 000 27,20 * Muut toimintatuotot -10 347,15-32 129,33-210,51-137 800 23,32 *** TOIMINTATULOT -41 387,44-72 929,88-76,21-287 800 25,34 * Palvelujen ostot 15 916,11 11 891,89 25,28 43 900 27,09 * Muut toimintakulut 0,00 200,00 0,00 0 0,00 *** 15 916,11 12 091,89 24,03 43 900 27,54 TOIMINTAKATE -25 471,33-60 837,99-138,85-243 900 24,94 TILIKAUDEN TULOS -25 471,33-60 837,99-138,85-243 900 24,94
31 570 Ympäristötoimi Ympäristötoimi toteutuu tällä hetkellä arvion mukaisesti. Maa-aineslupien valmistelun siirto ympäristötoimeen lisää hieman menoja. Ympäristötoimeen palkataan kesän ajaksi lisäresursseja hoitamaan siirtyvä tehtävä. Rakennusvalvonnasta säästyy palkkarahoja lisäresurssin verran 570 Ympäristötoimi * Palvelujen ostot 38 148,61 46 500,00-21,89 141 700 32,82 * Ostot tilikauden aikana 82,27 0,00 100,00 200 0,00 *** 38 230,88 46 500,00-21,63 141 900 32,77 TOIMINTAKATE 38 230,88 46 500,00-21,63 141 900 32,77 TILIKAUDEN TULOS 38 230,88 46 500,00-21,63 141 900 32,77 580 Palo- ja pelastustoimi Palo-ja pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. 580 Palo- ja pelastustoimi * Palvelujen ostot 66 645,68 66 166,00 0,72 178 300 37,11 * Muut toimintakulut 1 153,68 1 153,68 0,00 40 000 2,88 *** 67 799,36 67 319,68 0,71 218 300 30,84 TOIMINTAKATE 67 799,36 67 319,68 0,71 218 300 30,84 TILIKAUDEN TULOS 67 799,36 67 319,68 0,71 218 300 30,84
32 50 Tekninen lautakunta yhteensä Edellinen Toteunut Muutos% Budjetti Totetuma % 50 Tekninen lautakunta * Myyntituotot -92 274,60-100 524,21-8,94-545 100 18,44 * Muut toimintatuotot -203 343,85-253 446,17-24,64-1 524 500 16,62 *** TOIMINTATULOT -295 618,45-353 970,38-19,74-2 069 600 17,10 * Palkat ja palkkiot 1 350,00 0,00 100,00 0 0,00 * Eläkekulut 230,85 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 491 043,11 489 853,63 0,24 1 619 800 30,24 * Ostot tilikauden aikana 176 810,78 168 072,10 4,94 615 400 27,31 * Muut toimintakulut 84 455,81 60 255,18 28,65 217 800 27,67 *** 753 890,55 718 180,91 4,74 2 453 000 29,28 TOIMINTAKATE 458 272,10 364 210,53 20,53 383 400 94,99 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 811 300 0,00 TILIKAUDEN TULOS 458 272,10 364 210,53 20,53 1 194 700 30,49
33 59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Vuoden 2017 alussa on siirrytty uuden rakennus- ja paikkatieto-ohjelman sekä sähköisen lupaasioinnin käyttöön. Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla. Toiminnan kannalta uuden rakennusvalvontaohjelman käyttöönotto ja sähköiseen lupajärjestelmään siirtyminen on ollut alkuvuodesta haastavaa ja resursseja sitovaa koska ohjelmistoja ei ole saatu toimimaan suunnitellusti. Kiinteistöverotietojen päivittämiseen liittyvä kuntien ja VRK:n rakennusrekistereiden eroavaisuuksien korjaustyö on käynnissä. Korjaustyö on hidasta kun kaikki rakennus- ja sijaintitiedot on käytävä läpi ja ilmoitettava ne VRK:lle kuten uusi rakennuskin kaikkine omistaja jne. tietoineen. Kaikkia tietoja ei voi toimittaa VRK rajapinnan kautta suorasiirtona, koska Miehikkälä ja Virolahti eivät ole rekisterin pitäjiä. Myönnetyt lupamäärät ovat olleet Virolahdella edelliseen vuoteen verrattuna hivenen pienemmät (12 kpl) ja Miehikkälässä ovat olleet edellisen vuoden alkuneljänneksen suuruiset. Ensimmäisen neljänneksen aikana tulleita lupia, jotka ovat vielä käsittelemättä, Miehikkälässä 5 kpl ja Virolahdella 21 kpl ja jätettyjä poikkeuslupahakemuksia on Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 8 kpl. Sähköiseen lupapalveluun siirtyminen on lisännyt neuvontatarvetta luvanhakijoille, suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. Valtatie E18 rakentaminen on tuonut mukanaan vielä lisää suunnittelumuutoksina erilaisia luvituksia (muuntamoita, läjitysalueita, johtojen sijoituspäätöksiä jne.) Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä siirtyi korjausavustusten myöntäminen kunnista ARA:aan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään asuntorahastoon ja ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Jo myönnettyjen avustusten osalta maksatus ja seuranta jää kunnille. Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muutoksen seurauksena Virolahden (kv 21.6.2016 33) ja Miehikkälän (kv 20.6.2016 21) kuntien maa-ainesluvat on siirretty yhteistyösopimuksella Haminan ympäristölautakunnalle. Virolahden rakennusvalvonnalle on jäänyt lupien valmistelu ja valvonta. Vuoden 2017 aikana ne mahdollisesti tulevat siirtymään kokonaisuudessaan Haminan ympäristötoimen hoidettavaksi. Yksityistieavustusten hakuaika on käynnissä, hakemukset tulee jättää 31.5.2017 mennessä. Valtionapua saavien yksityistiekuntien, jotka hakevat kunnan avustusosuutta tien perusparannuskustannuksiin, on jätettävä perusparannusavustushakemukset 1.9.2017 mennessä. Miehikkälä ja Virolahti kuntien Louhi rakennusvalvontaohjelman 23.379,26 euron käyttöönottomaksu ei kirjautunut vuoden 2016 kuluihin (ICT-palvelut 4342) rakennusvalvonnasta riippumattomasta syystä vaan se on kirjautunut 2017 menoksi. Asia joudutaan korjaamaan lisätalousarviossa. Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä maksutuotot 17,84 %, yhteistoimintakorvaus 27,21 % ja Virolahti 13,05 % ja menot seuraavasti, Miehikkälä 14,15 % ja Virolahti 15,93 %. Toiminta rakennusvalvonnassa on ollut muilta osiltaan suunnitelman mukaista.