Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole elokuun lopussa tehty. Ennakkomaksua Miehikkälästä on laskutettu yht. 237.883. Elokuun lopun toteutumasta laskutettavaa on vielä 111.341. Ajalta 1-8/2017 Virolahti on saanut Miehikkälän koulujen menoihin kotikuntakorvausta miehikkäläläisistä oppilaista 920.296 ja muista vieraskuntalaisista oppilaista 22.784, yhteensä 943.080. Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus 99.800 vähennetään vasta loppulaskussa. Hallinnon kustannukset toteutuvat talousarvion puitteissa. 400 Hallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 22 950,00 20 888,67 8,98 48 300 43,25 *** 22 950,00 20 888,67 8,98 48 300 43,25 TOIMINTAKATE 22 950,00 20 888,67 8,98 48 300 43,25 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 22 950,00 20 888,67 8,98 48 400 43,16 410 Peruskoulut Peruskoulujen kustannuksiin sisältyvät: koulut, peruskoulujen yhteiset, koulukuljetukset, erityisopetus, koulupsykologi ja iltapäiväkerhotoiminta. Koulujen toteutumat etenevät talousarvion mukaisesti, koulukuljetuksiin varatut määrärahat eivät osavuosikatsauksen perusteella ylity. Kirkonkylän koulun ip-toiminta ei jatku enää syksyllä. Koulupsykologin palveluihin varattuja määrärahoja säästyy. 410 Peruskoulut Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 1 081 375,00 998 655,87 7,65 1 637 500 60,99 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 261 100 0,00 *** 1 081 375,00 998 655,87 7,65 1 898 600 52,60 TOIMINTAKATE 1 081 375,00 998 655,87 7,65 1 898 600 52,60 TILIKAUDEN TULOS 1 081 375,00 998 655,87 7,65 1 898 600 52,60
430 Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Oppilashinta on 445. Keväällä 2017 Virolahdelta on 15 oppilasta ja Miehikkälästä on 17 oppilasta. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2017 Virolahden kunnalta kuntaosuusennakkoa 11.195,53 ja Miehikkälän kunnalta 9.316,19. Toiset samansuuruiset ennakkoerät tulevat maksettavaksi lokakuussa 2017. Sopimuksen mukaisesti v. 2018 keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen perusteella. 430 Vapaa sivistys Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 16 098,00 16 881,19-4,87 32 300 52,26 *** 16 098,00 16 881,19-4,87 32 300 52,26 TOIMINTAKATE 16 098,00 16 881,19-4,87 32 300 52,26 TILIKAUDEN TULOS 16 098,00 16 881,19-4,87 32 300 52,26 440 Joukkoliikenne Joukkoliiketeen kustannuksiin sisältyvät seutulippu 5700, Väinönlenkki 6300 ja 23.8 alkaen myös kutsutaksiliikenne. 440 Joukkoliikenne Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 37 248,00 8 982,05 75,89 26 500 33,89 *** 37 248,00 8 982,05 75,89 26 500 33,89 TOIMINTAKATE 37 248,00 8 982,05 75,89 26 500 33,89 TILIKAUDEN TULOS 37 248,00 8 982,05 75,89 26 500 33,89
450 Kirjasto Kirjaston toteutumat pysyvät talousarvion puitteissa. 450 Kirjasto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 50 748,00 46 455,37 8,46 108 200 42,93 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 13 800 0,00 *** 50 748,00 46 455,37 8,46 122 000 38,08 TOIMINTAKATE 50 748,00 46 455,37 8,46 122 000 38,08 TILIKAUDEN TULOS 50 748,00 46 455,37 8,46 122 000 38,08 460 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen menot ovat pysyneet hyvin hallinnassa, koska menot ja tulot ovat olleet tasapainossa toimintaan ja toisiinsa nähden. Suomi 100 ja Miehikkälä 130 juhlavuoteen liittyvät tapahtumat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. 460 Kulttuuritoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 18 900,00 18 843,85 0,30 46 400 40,61 *** 18 900,00 18 843,85 0,30 46 400 40,61 TOIMINTAKATE 18 900,00 18 843,85 0,30 46 400 40,61 TILIKAUDEN TULOS 18 900,00 18 843,85 0,30 46 400 40,61
470 Liikuntatoimi Ennakkolaskutus ei ole toteutunut samassa aikataulussa kuin edellisenä vuonna. Osaksi talouden toteutumaan vaikuttaa alentavasti se, että Polku -hankkeen avustus on tullut kuntaan, mutta menot syntyvät syksyn aikana jälkikäteen. 470 Liikuntatoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 41 652,00 30 774,21 26,12 92 700 33,20 *** 41 652,00 30 774,21 26,12 92 700 33,20 TOIMINTAKATE 41 652,00 30 774,21 26,12 92 700 33,20 TILIKAUDEN TULOS 41 652,00 30 774,21 26,12 92 700 33,20 480 Nuorisotoimi Toteutuman erilaisuus johtuu osaksi ennakkolaskutuksen eriaikaisuudesta ja koulujen kerhotoiminnan avustusmäärärahan maksamisesta puolentoista vuoden jaksoissa. Ensi vuodelle tarkoitettu määräraha siirretään ensi vuodelle talousarvion tekemisen yhteydessä. 480 Nuorisotoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 57 300,00 30 721,59 46,38 117 000 26,26 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 9 700 0,00 *** 57 300,00 30 721,59 46,38 126 700 24,25 TOIMINTAKATE 57 300,00 30 721,59 46,38 126 700 24,25 TILIKAUDEN TULOS 57 300,00 30 721,59 46,38 126 700 24,25
40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivisyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 1 326 271,00 1 172 202,80 11,62 2 108 900 55,58 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 284 600 0,00 *** 1 326 271,00 1 172 202,80 11,62 2 393 500 48,97 TOIMINTAKATE 1 326 271,00 1 172 202,80 11,62 2 393 500 48,97 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 1 326 271,00 1 172 202,80 11,62 2 393 600 48,97