LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KAUPUNKISISÄLLÖT TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KAUPUNKISISÄLLÖT TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2018 Vetovoimalautakunta 13.9.2017

SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNKISISÄLLÖT TULOSALUEEN VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus...1 1.2 Sitovat tavoitteet...3 2 KAUPUNKISISÄLLÖT TULOSALUEEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT...4 2.1 Toiminnalliset muutokset...4 2.2 Talousarvioehdotus...7

1 1 KAUPUNKISISÄLLÖT TULOSALUEEN VUODEN 2018 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Kaupunkisisällöt Toiminnan sisältö Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma Tuotot/kulut (ulkoiset), Liikuntakeskus - Liikuntasuoritteet: 1 200 000 Kirjasto - Lainaukset: 790 000 - Asiakaskäynnit: 380 000 Liikkujien (ei liikuntasuoritteiden) lukumäärän lisääminen. Neidonkeitaan ja Tennari- Taimiston hankesuunnitelmien eteenpäin vieminen. Kirjastossa jatketaan kolmen palvelutason kehittämissuunnitelman toteuttamista. Lähikirjastojen johtamisen uudelleen organisointi: lähipalvelupäällikön viran perustaminen. Asiakasprosessin eteenpäinvieminen. Kirjastoista olohuoneita hankkeen jatkaminen. Kokoelmaprosessin vahvistaminen: aineistovalinnan keskittäminen, hankinnan koordinointi. Kulttuuripolkutyötä tehdään systemaattisesti. Kaupungin asiakaspalvelu-pisteitä lisätään lähikirjas-toihin ja kirjastoautoon, omatoimikirjastoratkaisuja edistetään ja monitoimijatalojen kulttuuripalveluita tuetaan. 93.408-4.158.500 85.390-2.203.550

2 Kaupunginorkesteri - Kuulijat: 45 000 - Konsertit: 100 Hiiden Opisto - Opiskelijat: 12 800 - Opetustunnit: 20 000 Tenoripäivien toteuttaminen. Toiminnan laajentaminen Länsi-Uudenmaan alueella. Opiston uuden toimitilan hankinta. Sähköisen opetuspohjan ja maahanmuuttajaopetuks en kehittäminen. Tilauskurssitoiminnan vahvistaminen. Opistojen toimistotyötiimin toiminnan vakiinnuttaminen. 198.700-1.138.750 499.268-1.383.517 Musiikkiopisto - Opiskelijat: 950 - Opetustunnit: 24 800 Tarjonnan ja käytettävissä olevan tuntimäärän optimointi, virkajärjestelyjen uudelleenarviointia. Oppilashallinto-ohjelman käytön laajentaminen ja sähköisen asioinnin huomattava kehittäminen. Digitaalisten oppimisympäristöjen laajempi käyttöönotto. 478.740-1.647.399 Matkailu, markkinointi & PR - Kaupungin asiakaspalvelupisteiden sujuva digitalisoitunut palvelu kaikissa toimipisteissä - Uusien nettisivujen lohja.fi ja visitlohja.fi käyttöönotettu ja asiakaskokemus parantunut - Lohjan tunnettuuden ja imagon vahvistuminen Asiakaspalvelun/yhteistoi mintapisteen toiminnan käynnistäminen suunnitelman mukaisesti ja kuntalaisten asiakaskokemuksen parantuminen. Lohjan ulkoinen ilme uudistunut vetovoimaisemmaksi 21.306-434.354 Museo - Kävijät: 50 000 Vetovoimainen näyttelytoiminta. Kokoelmien siirron 166.850-635.283

3 loppuunsaattaminen Raaseporin kulttuuriperintökeskukseen. Tytyri Elämyskaivoksen sisällön kehittäminen ja Elämyskaivoksen yhtiöittäminen Lohjan Teatteri - Kävijät: 7 500 8 000 - Näytökset: 55 3 näytelmän tuottaminen. 133.200-209.131 Yleinen kulttuuritoimi - Tapahtumakävijöiden määrä 40.000 Tenoripäivien toteuttaminen. Kulttuuria kaikille. 60.150-497.898 Tulosalueen johto - 0-41.560 1.2 Sitovat tavoitteet Kärki Tavoite Mittari Määrärahat Näkökulma Vastuuhenkilöt Kasvava Lohjan ulkoisen Vetovoimatutkim Toteutetaan Evita Malm Lohja imagon us, tulokset, budjetin sisällä vahvistaminen kävijämäärät (mittari: vetovoimatutkimukse n toteuttaminen, tulokset; kävijämäärät) Hyvät Kirjaston kolmen Toteutuneet Toteutetaan Eero Ahtela peruspalvel palvelutason hankkeet budjetin sisällä ut kehittämissuunnitelm an toteuttaminen (mittari: toteutuneet

4 hankkeet) Laadukas Lähiliikuntamahdollis Liikuntapaikkojen Toteutetaan Jukka ympäristö uuksia kehitetään määrä, liikkujien budjetin sisällä Vienonen nykyistä määrä voimakkaammin (mittari: tilastot) Toimiva Digitaalisten Digitaalisten Toteutetaan Eero Ahtela tietoyhteisk palveluiden palveluiden budjetin sisällä unta lisääminen lukumäärä asiakkaille (mittari: digitaalisten palveluiden lukumäärät) 2 KAUPUNKISISÄLLÖT TULOSALUEEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT 2.1 Toiminnalliset muutokset Kaupunkisisältöjen tarkoituksena on edistää kaupungin imagon ja vetovoimaisuuden kasvamista sekä Lohjan väestön hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaisuutta. Kaupunkisisällöt huolehtii kaupungin kulttuurin ja liikunnan sekä matkailun, asiakasviestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoitamisesta ja kehittämisestä. Kaupunkisisältöjen tärkein tehtävä 2018 on Lohjan ulkoisen imagon kehittäminen. Kaupunkisisällöt toimii vuonna 2018 tehtyjen elinvoimalle asetettujen säästöjen puitteissa. Koko elinvoiman toimialan 1 milj.euron säästötavoitteen kohdentuminen: myytävien kiinteistöjen tuottojen ja kulujen erotus sekä arvioitu myyntivoitto 400.000 euroa, ulkopuolisista tilavuokrauksista luopuminen 100.000 euroa, työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuus ja sakkomaksujen väheneminen 200.000 euroa, koko toimialan vakanssien vähenemä 300.000 euroa (konserni 3 vakanssia, palvelutuotanto 6,5 vakanssia, kaupunkikehitys vakanssimuutos/palkkausvaikutus, kaupunkisisällöt ei vakanssimuutoksia). Kaupunkisisältöön kuuluvat seuraavat toiminnot: Liikuntakeskus, kirjasto, kaupunginorkesteri, Hiiden opisto, musiikkiopisto, Lohjan teatteri, museo, yleinen kulttuuritoimi, matkailu, markkinointi ja pr.

5 Ulkoiset menot tulot Kaupunkisisällöt johto -41.560 0 Liikuntakeskus -4.158.500 93.408 Kirjasto -2.203.550 85.390 Kaupunginorkesteri -1.138.750 198.700 Hiiden opisto -1.383.517 499.268 Musiikkiopisto -1.647.399 478.740 Lohjan teatteri -209.131 133.200 Museo -635.283 166.850 Yleinen kulttuuritoimi -497.898 60.150 Matkailu markkinointi pr -434.354 21.306 Yhteensä -12.349.942 1.737.012 2.1 Liikuntakeskus Liikuntakeskus tuottaa asukkaiden kanssa yhteistyössä laadukkaita liikuntapalveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Liikuntapalveluita kehitetään suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Käynnissä olevalla strategiakaudella pyritään liikkujien määrän kasvattamiseen teemalla Lohjalla liikkuvat kaikki suoritteiden kasvattamisen sijasta. Keskeisiä periaatteita toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä yhtenäiset toimintatavat. Palveluiden laadusta huolehditaan kustannustehokkaasti. Organisaatiotaan uusineen Liikuntakeskuksen osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö voi hyvin. 2.2 Kirjasto Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginkirjastoa kehitetään kolmen palvelutason mukaisesti ja kehittämissuunnitelman toteuttamista jatketaan v. 2018. Pääkirjastoa ja Virkkalan kirjastoa kehitetään siten, että niissä on laajimmat palveluajat ja monipuolisimmat palvelut ja kokoelmat. Toisen palvelutason kirjastoja ovat Mäntynummen ja Ojamon kirjastot, jotka ovat lainaus- ja kävijämääriltään suuria kirjastoja ja niissä on myös laajat kokoelmat, tapahtumia ja yhteistyötä alueidensa päiväkotien ja koulujen kanssa. Mäntynummen kirjaston toimintaa Mäntynummen monitoimijatalon yhtenä toimijana kehitetään. Kolmannen tason kirjastopalveluita tarjotaan haja-asutusalueiden kirjastoissa ja uusissa monitoimijatalojen kirjastoissa. Karjalohjan kirjasto muuttui omatoimikirjastoksi vuoden 2017 alussa ja Pusulan kirjasto syksyllä 2017. Omatoimiratkaisuilla voidaan tasata kirjastojen aukioloaikasupistuksia ja mahdollistaa henkilökunnan työjärjestelyjä eri pisteiden välillä. Kirjaston tehtävät lisääntyvät mm. monitoimijatalojen kirjastojen perustamisen sekä koulujen ja kirjastojen OPS-yhteistyön myötä. Henkilökunta ei kuitenkaan tulevaisuudessa lisätä. Kehittämissuunnitelmaan on kirjattu kahden henkilötyövuoden vähennys.

6 Kirjastoautopalvelut tuotetaan kahdessa vuorossa yhdellä autolla. Auton toimintaa kehitetään ja uusia yhteistyömuotoja etsitään. V. 2018 aikana kaupungin asiakaspalvelupisteet on kaikissa kirjastoissa sekä kirjastoautossa. OPS-yhteistyötä tehdään Kulttuuripolku-ohjelman mukaisesti eri puolilla kaupunkia systemaattisesti. Pedagoginen informaatikko koordinoi yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja kirjaston välillä. Kirjaston uusien haasteiden vuoksi henkilökunnan työtehtäviä on muutettava rutiininomaisia tehtäviä vähentämällä ja toimintaa tehostamalla, jotta aikaa saadaan sisältöjen avaamiseen, opastamiseen ja opettamiseen. Kirjastoihin hankitaan lainaus- ja palautusautomaatteja ja toimintaa tehostavia atk-ohjelmia. Yhteistyötä Lukki-kirjastojen ja muiden Uudenmaan kirjastojen kanssa kehitetään. 2.3 Kaupunginorkesteri Lohjan kaupunginorkesterin tavoitteena on, että 2018 Länsi-Uudellamaalla eri kuntien alueella järjestetään konsertteja, jotka ko. kunnat maksavat. Orkesteri konsertoi myös muualla Uudellamaalla. Laurentius-salin uudistuksen myötä konsertit siellä lisääntyvät. Tenoripäivät järjestetään v. 2018 ja tavoitteena on laajentaa ohjelmatarjontaa kaikenikäisille ja eri musiikkialueille. Vuoden kuulijatavoite on 50 000 henkilöä. 2.4 Hiiden Opisto Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opisto järjestää opetusta, jonka painopisteet ovat yhteiskunnallisiin aineisiin, kulttuuriin, käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyvissä opinnoissa, tietoyhteiskuntaopinnoissa, ikäihmisten opinnoissa, kielissä, taito- ja taideaineissa sekä terveyttä edistävissä opinnoissa. Opisto järjestää koulutusta myös maahanmuuttajille. 2018 Hiiden Opiston tavoitteet ovat: 1. Toiminnan käynnistäminen uudessa toimitalossa (Laban): entinen ruotsinkielisen päiväkodin tila Laurentiustalon kampuksella suunnitellaan ja kunnostetaan sekä kalustetaan opiston hallinto- ja opetustilakäyttöön, 2.) Tilauskurssien lisääminen tulorahoituksen kasvattamiseksi: tarjotaan Office365:n opetusta Lohjan, Vihdin ja Siuntion kunnille, tarjotaan koodauskoulutuspaketteja opettajille, tehostetaan tilauskoulutuksen sähköistä markkinointia, 3.) Maahanmuuttajaopetuksen ja monikulttuurisuuden edelleen kehittäminen hankerahoituksen avulla: lisätään maahanmuuttajien opetukseen tuntikehystä 100 tuntia / vuosi, opiston maahanmuuttajien opetus monipuolistuu ja tulee entistä tutummaksi alueen maahanmuuttajille, maanmuuttajien opetusta ja yhteystyötä muiden tahojen kanssa kehitetään erillisen hankesuunnitelman mukaisesti, haetaan kansainvälistä koulutusyhteistyötä Nordplusohjelman kautta, 4.) Hiiden Opiston päivitetty viestintäsuunnitelma otetaan käyttöön, 5.) Sähköisen opetuspohjan ja maahanmuuttajaopetuksen kehittäminen: Digitaalisten järjestelmien käytön laajentaminen opetustoiminnassa sekä opiston hallinnossa, 6.) Mobiililuokka otetaan käyttöön: mobiililuokka palvelee opiston opiskelijoita sekä eri opetusaineita monipuolisesti, mobiililuokan välineistön ja käytön koulutukset pyörivät HO:n päätoimisille työntekijöille sekä tuntiopettajille 2.5 Musiikkiopisto Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Opisto uudistaa opetussuunnitelman uusien valtakunnallisten perusteiden mukaiseksi ja

7 uusi ops otetaan käyttöön 1.8.2018. Uusi Eepos-oppilashallintojärjestelmä on kokonaisvaltaisesti käytössä ja koko henkilökunta koulutettu sen käyttöön. Opetuksen digitalisointia kehitetään. Musiikkiopiston viikkotuntimäärä on noin 720 ja opiskelijamäärä n. 950. 2.6 Lohjan teatteri Lohjan Teatteri tuottaa esityskauden aikana 3-4 uutta ensi-iltaa ottaen ohjelmistossa huomioon eri ikäiset katsojat lapsista aikuisiin. Harrastusmahdollisuuden tarjoaminen alueen harrastajille sekä kulttuuripolun kautta tehtävät erilaiset yhteistyöhankkeet ja teatterikierrokset jatkuvat. Kahviotoiminnan ja pukuvuokraustoiminnan ylläpito ja alueen kuvataiteilijoiden näyttelytoiminta kahviotilassa jatkuvat. 2.7 Museo Tytyrin Elämyskaivoksen yhtiöittäminen valmistellaan ja toteutetaan vuoden aikana. Siihen asti Elämyskaivos toimii tulosalueen alaisena toimintana. Sisällön uudistamista jatketaan ja tavoitteena on yritystoiminnan lisääminen Elämyskaivoksessa. Lohjan museo kokoelmat on siirretty kulttuuriperintökeskukseen Raaseporiin. Museo järjestää vuoden aikana on 15 näyttelyä, joista 2-3 on omaa tuotantoa, muut yhteistoimintakumppaneiden kanssa järjestettyjä. 1918 tapahtumista tulee kuluneeksi 100 vuotta ja aiheesta valmistuu näyttely. Johannes Lohilammen museon ja Paikkarin torpan avoinna pitoa jatketaan. 2.8 Yleinen kulttuuri 2018 järjestetään Tenoripäivät ja yleinen kulttuuri osallistuu tapahtuman järjestämiseen. Kulttuuripolku-toimintaa viedään eteenpäin varhaiskasvatuksen ja opetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti sekä lähdetään suunnittelemaan Kulttuuripolku-ohjelmaa ikääntyneille. Lohjan Kesän ja Lohjan Muistin tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä jatketaan. Perinteiset tapahtumat, kuten juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla sekä Menneen ajan joulumarkkinat tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten (Lohjanseudun kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Un Dos Tres, Musiikkikoulu Demo/Jamkids, Lasten ja nuorten Teatteri Aploodi ja Taito Uusimaa / Käsityökoulu Helmi) avustukset pysyvät nykytasolla. 2.9 Matkailu, markkinointi ja PR Matkailu, markkinointi ja PR -toiminnon tärkein tehtävä 2018 on Lohjan ulkoisen imagon vahvistaminen ja Lohjan tunnettavuuden kasvattaminen. Uudistuneet nettisivut ja Lohjan uusi markkinointi-ilme otetaan tehokkaasti käyttöön ja parannetaan mm. sitä kautta asiakaskokemusta ja tiedon löydettävyyttä sekä Lohjan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Toimintaa tehdään seurannan ja mittareiden kautta sekä kuntalaisia kuunnellen ja osallistaen. Asiakaspalvelupisteiden toiminnot hiotaan yhteneväisiksi ja digitalisoitumisen kautta parannetaan kuntalaisten asioiden hoitamisen joustavuutta ja saavutettavuutta. Yhteispalvelupisteen kehitys pysyväksi ratkaisuksi kaupungintalolle. Pop-up toimintojen kehittäminen kuntalaistoiveiden mukaisesti palvelupisteisiin. Matkailun vahva yhteistyö Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailun ja alueen yrittäjien kanssa kehittyy ulkomaan markkinointiin vahvistaen osaamista ja toimenpiteitä Länsi-Uudenmaan matkailustrategian mukaisesti oikeille kohderyhmille toimivilla työkaluilla. Olemme toimintona mukana tai organisoimassa Lohjan imagoa vahvistavia tapahtumia ja

8 kampanjoita ympäri vuoden. Olemme tiiviisti mukana 2021 Asuntomessujen suunnittelussa ja alkuvalmisteluissa markkinoinnin ja viestinnän näkökulmalla. 2.2 Talousarvioehdotus RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2016 TA+MUUT. 2017 Pohjalaskelma 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 0 411 627 506 388 23,0 MAKSUTUOTOT 0 958 013 997 316 4,1 TUET JA AVUSTUKSET 0 0 20 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 0 223 608 213 308-4,6 TOIMINTATUOTOT 0 1 593 248 1 737 012 9,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-5 713 682-5 870 826 2,8 PALKAT JA PALKKIOT 0-4 416 324-4 585 960 3,8 HENKILÖSIVUKULUT 0-1 297 358-1 284 866-1,0 ELÄKEKULUT 0-1 073 698-1 052 536-2,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0-223 660-232 330 3,9 PALVELUJEN OSTOT 0-4 083 816-4 095 866 0,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-598 010-606 680 1,4 AVUSTUKSET 0-1 577 362-1 578 330 0,1 MUUT TOIMINTAKULUT 0-236 295-198 240-16,1 TOIMINTAKULUT 0-12 209 165-12 349 942 1,2 TOIMINTAKATE 0-10 615 917-10 612 930-0,0