1 ELINVOIMAINEN UUSI KAUPUNKI 2020 STRATEGIA / TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 LIITE 1 Tavoitteet vuoteen 2020 1. Sujuvat arjen palvelut Perheet ovat hyvinvoivia ja terveitä. Opetus- ja kasvatuspalvelut ovat laadukkaita. Kuntalaisilla on monipuoliset harrastemahdollisuudet. Lapsiperheiden määrä on kasvanut: 0-6-vuotiaiden määrä on pysynyt vuoden 2013 tasolla (1 000 lasta) ja työikäisten (17-64 - vuotiaiden) määrä ei ole laskenut alle 9 000, huoltosuhde on 0,8 (alle 17 ja yli 64 v. yhtä 17-64 v. kohti). 2. asteen opiskelijoiden määrä on kasvanut. Asukasluvun väheneminen on ennustetta hitaampaa (ennuste n. 1000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä). 0-6-vuotiaiden määrä on 995 (995 v. 2015). 17-64-vuotiden määrä on 8768 (8961 v. 2015) Huoltosuhde on 0,76 (0,73 v.2015) 2.asteen opiskelijamäärä on laskenut vuodesta 2015. Opiskelijoita oli 703 vuonna 2015 ja seuraavana vuonna 14 vähemmän eli 689. 31.12.2016 asukasluku oli 15 404. Muuttotappio -60 henkilöä. Syntyneet / kuolleet -46 henkilöä. Nettovähennys yht. vuonna 2016 oli 106 henkilöä 2. Investoinnit tulevaisuuteen Turvataan monipuolinen joustava kaavoitus ja maanhankinta. Elinkeinotoiminta on vireää ja monipuolista (mm. palvelu-, matkailu- ja ICT-yritykset). Yrityksille tarjotaan nopeaa, joustavaa ja henkilökohtaista palvelua. Määritelty pitkäjänteisessä maanhankintasuunnitelmassa. Määritelty elinkeinostrategiassa. Yritysten määrä on kasvanut. Maata on ostettu 8,2 ha. Elinkeino-ohjelmaa on toiminnallistettu ja matkailuohjelman toimenpiteistä on toteutunut 30 %. Uusia yrityksiä on perustettu 66, lopettaneita 97, nettovähennys -31. Lopettaneiden määrä sisältää 62 kpl kaupparekisterin poistamia yrityksiä.
2 Tavoitteet vuoteen 2020 3. Elävät taajamat Ympäristötietoisuus ja asukkaiden oma aktiivisuus ohjaa toimintaa. Asiakaskyselyt. Merellisyyden mahdollisuudet on hyödynnetty Rakennuslupien määrä. Yöpymisten määrä (hotellit, venesatamat ja vapaa-ajan asunnot) Rakennusvalvonnan lupa-asioita 551 kpl (508 v. 2015) Ei saatavissa. Maaseudun mahdollisuudet on hyödynnetty. Säilytetään peruspalvelut taajamissa. Peruspalvelut on säilytetty taajamissa.
3 PAINOPISTE 1 / TERVE TALOUS 1. Tehokkaat ja toimivat palvelut Määrittelemme palvelut ja palvelutasot. Palvelurakenne (ESH, huostaanotot vähentyneet). SOTE: Tiivis yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa o päivystyspilotti-> päivystysmuutoksen valmistelu o yhteiset vuodeosastot lähisairaalassa o kotisairaalan perustaminen ja toiminnan aloitus ympärivuorokautinen kotiutustiimi vanhustenhuollossa Kuntouttava ja arvioiva Kuunari (lyhytaikaista laitoshoitoa) Mörnen Tupa (mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta ja sosiaalinen kuntoutus) fysioterapian suoravastaanotto alkoi Ehkäisevää työtä kehitetty mm. o hyvinvointineuvola, jonka vaikutukset selvästi havaittavissa lastensuojelun tarpeessa o perheneuvola siirtynyt osaksi hyvinvointineuvolaa o omaishoitajien terveystarkastukset o vapaaehtoistyön koordinointi Yhdistämme julkisen ja yksityisen palvelu tuotannon tehokkaasti. Tilat ovat hyötykäytössä ja kustannukset eivät reaalisesti kasva. SOTE järjestää ison osan palveluistaan julkisesti omana toimintana. Vanhusten asumispalveluissa käytössä on palveluseteli, jonka avulla asiakkaat itse valitsevat palveluntuottajan. Lastensuojelussa, vammaispalveluissa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa asumispalvelut on kilpailutettu.
4 Teemme aiempaa enemmän yhteistyötä palvelukeskusten sisällä ja välillä. Asiakastyytyväisyys. SOTE Soten sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä. Sotessa on kehitetty säännöllisesti kokoontuva yhteistyöelin TESOWA (terveys-, vanhus-, vammais-, sosiaalipalvelut) joka tekee yhteistyötä mm. työllistämisessä. Työllistämispalveluissa myös hallintokeskus on tärkeä kumppani. Vammaispalvelut ja tekninen toimi tekevät yhteistyötä myös esimerkiksi asunnon muutostöiden yhteydessä. Sivistystoimen ja sosiaalipalveluiden yhteistyö tiivistä (hyvinvointineuvola, oppilashuolto, etsivä nuorisotyö.) Teemme prosessityö on edennyt yhdyspintojen prosessi työksi, esimerkiksi Mörnen Tupa ja vanhustyön uudet palvelumuodot. SIPA Sivistyspalvelukeskuksen nuorisopalveluissa on lisätty ja kehitetty yhteistyötä sekä palvelukeskusten että muiden toimijoiden kanssa: kirjasto- ja kouluyhteistyö etsivän nuorisotyön palvelu varhaisen puuttumisen malli
5 2. Korkea tuottavuus Rakennamme organisaatioomme optimirakenteet. Tehostamme jatkuvasti prosessejamme ja toimintatapojamme. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu vuosikate kattaa poistot ja tulos on ylijäämäinen. Liikelaitosten tilikausien tulokset ovat ylijäämäisiä. Vuosikate kattoi poistot ja tulos oli 3.372.000 euroa positiivinen. Liikelaitosten vuoden 2016 tulokset olivat ylijäämäisiä. SOTE: Sosiaali- ja terveyspalveluiden ylläpito auditointi ja laaduntunnustuksen auditointi tehtiin syksyllä 2016. Lastensuojelun sosiaalityö uutena kokonaisuutena sai laaduntunnustuksen. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat nyt laaduntunnustuksen piirissä. Prosesseja myös tehostetaan; leanaus Tulemme toimeen omilla tuloillamme ja haemme uusia keinoja lisätä tuloja. Yksikköhinnat. Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Yksikköhinnat, jotka voidaan hinnoitella vapaasti, vastasivat tuotantokustannuksia. Taseessa ei ollut kattamatonta alijäämää 31.12.2016.
6 3. Johtaminen auttaa onnistumaan Vahvistamme johtoryhmän roolia. Teemme ratkaisut ajoissa, tänään. Johdamme johdonmukaisesti, jokaisen omaa vastuunottoa ja työhyvinvointia tukien. Sektoriajattelu on vähentynyt ja konserninäkökulma lisääntynyt. Pysytään talousarviossa. Työhyvinvointikysely: Työn mielekkyys on korkea ja työn tekemisen mahdollisuudet ovat hyvät. SOTE: SOTE:n sisällä yhteistyö on parempaa ja tiivistynyt entisestään. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Esimiesinfoja on järjestetty kahdesti vuodessa. Yhteistyötä tehdään myös muiden palvelukeskusten kanssa. Kaupungin alkuperäisen talousarvion niukka ylijäämä muuttui 3,7 miljoonan euron ylijäämäksi. Soten talous toteutui kokonaisuutena lähes suunnitellusti. Työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa 2015. Kokonaisuutena kaupungin työhyvinvoinnin tila osoittautui hyväksi. Arviointiasteikolla 1 5 koko kaupungin keskiarvoksi tuli 3,8.
7 PAINOPISTE 2 / HYVINVOIVAT ASUKKAAT 1. Ennaltaehkäisevät ja tasavertaiset palvelut Teemme aktiivista yhteistyötä lähikuntien kanssa. Yhdessä tuotettujen palvelujen määrä. SOTE Yhteistoiminta-alue terveydenhuollossa Sosiaalipäivystys: kaikki Vakka-Suomen kunnat Uusikaupunki on ollut aktiivinen ja aloitteellinen yhteistyön käynnistämispyrkimyksissä (mm. työterveyshuolto) Terveydenhuollossa on pysytty hoitotakuussa. Eriarvoisuutta on vähennetty luomalla matalan kynnyksen palvelupisteitä (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö) Ns. yhden luukun palvelupisteen kehittäminen käynnistyi (=perhekeskus: hyvinvointineuvola, perheneuvola ja ennaltaehkäisevän terveyden huollon lapsiperhe palvelut yhteen) SIPA Perusopetuspalveluja (vuosiluokat 7-9) on myyty Pyhärannan kunnalle. Erityisopetuspalveluja on myyty Pyhärannan kunnalle ja Vehmaan kunnalle. Uudenkaupungin kaupungin palkkaama koordinaattori vastasi kaikkien Vakka-Suomen kuntien osalta Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen hankkeesta, Osaava-hankkeesta.
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyötä on tehty yhdessä Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Vehmaan ja Taivassalon kuntien kanssa. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut on hankittu sopimusperusteisesti Laitilan kaupungilta. Etäopetuspalveluja on toimitettu venäjän opiskelijoille Laitilan ja Mynämäen lukioihin. Yhteistä opintotarjontaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kanssa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän/uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan kaksoistutkintoopiskelijat kirjoittivat ylioppilastutkintoonsa liittyvät kokeet Uudenkaupungin lukiossa. Vaski-kirjastoissa joissa Uusikaupunki on mukana kirjastojen kokoelmat ovat yhteiskäytössä, sama kirjastokortti on kaikilla Vaski-kirjastoilla, kaikilla mm. samat toimintasäännöt ja maksukäytännöt. Hankeyhteistyötä on tehty mm. Vakka- Suomen kuntien ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kanssa. Vakka-Suomen kuvataiteen näyttelytyöryhmä (edustajat Laitilasta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta) huolehtii alueen kuvataidenäyttelyistä. Crusell-seuran kanssa järjestetään Crusellviikko. Etsivä nuorisotyö palvelua on toimitettu sopimusperusteisesti Vehmaan kunnalle. 8
9 Jaamme hyvinvointipalvelut tasapuolisesti. Noudatamme yhden luukun periaatetta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelutyytyväisyys: hyvinvointierot eivät ole kasvaneet ja jonotusajat ovat lyhentyneet. Varhaisen välittämisen malli on käytössä kaikissa kaupungin työyhteisöissä. Sairastuvuus on pienentynyt (tilastot) ja ikääntyvien henkilöiden palveluiden käyttö on vähentynyt. Hyvinvointierojen toteutumista on vaikea arvioida, mittareita ei ole märitelty. Jonotusajat ovat toteutuneet suunnitellusti. Varhaisen tuen (nykyään aktiivisen tuen) malli on käytössä kaikissa työyksiköissä Kelan terveyspuntarin vakioidut sairastavuusindeksit 2015: kuolleisuusindeksi 94,7 (94,7 v.2014) lääkekorvausindeksi 95,6 (96,1 v.2014) työkyvyttömyysindeksi 108,4 (108,3 v.2014) sairastavuusindeksi 99,6 (99,7 v.2014)
10 2. Työllisyyttä edistävä toiminta Luomme edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Työpaikkojen määrä on kasvanut, työllisyysaste on 42 % koko väestöstä. Työllisyysaste 31.12.2016 oli 43 % koko väestöstä. Jatkettu hanketta uudesta mallista asukasmarkkinointiin: Alueen työpaikka-kehityksestä hyvään kierteeseen asukkaiden ja työntekijöiden osallistamisesta uutta elinvoimaa alueelle Teemme yhteistyötä yritysten ja 3. sektorin kanssa. Huolehdimme osaamisen kehittymisestä. 3. Viihtyisä elinympäristö Ylläpidämme viihtyisät asuinympäristöt, lähipalvelut ja taajamat. Kaavoitamme houkuttelevia asuinalueita ja hyödynnämme olemassa olevan rakennetun ympäristön. Huomioimme esteettömyyden. Matalan kynnyksen ja 3. sektorin palvelujen määrä on kasvanut. Koulutuserot eivät ole kasvaneet: koulutustaso. Ympäristösertifikaatti. Rakennuslupien määrä. Kaupungin tekemissä sopimuksissa ja kilpailutuksissa koskien myös hankkeiden tilausasiakirjoja otetaan kriteeriksi esteettömyyden lisääminen. Koulutuserot eivät ole kasvaneet. 15-vuotta täyttäneistä 69 % on suorittanut perusopetuksen jälkeisen tutkinnon (Tilastokeskus 2015). Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä kasvaa vuosittain. Ei ole Rakennusvalvonnan lupa-asioita 551 kpl (508 v. 2015) Olemme reagoineet asuntojen kovaan kysyntään. Rakennussuunnitelmissa on esteettömyys otettu huomioon ja toteutettu toimenpiteet.