TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - kokouksia 8 Läsnäolokerrat Rannikko Sari, pj. 8 Kylén Päivi, vj. - Valkonen Ville, vpj..11. asti 1 Rannikko Piia, vj..11. asti 1 Aro Pekka, j., vpj..11. alkaen 8 Syrjälä Antti, vj. - Hjerp Paula, j. 7 Nieminen Sirpa, vj. - Ketola Jonna, j. - Mäkinen Martti, vj. 7 Lahti Tapani, j. 7 Kallio Markus, vj. - Lindberg Mikko, j. 8 Kuhasalmi Minna, vj. - Suominen Kristian, j..11. alkaen 1 Jätinvuori Marita, vj..11. alkaen - Vairinen-Salmela Johanna, j. 6 Paasonen Jaana, vj. 2 Vuontela Tarja, j. 6 Kuparinen Heikki, vj. 1 Nurmi Satu, kh:n edustaja 6 Kallio Jarkko, kh:n pj. 3 Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 3 Valindas Merja, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 2 Mäki-Tulokas Heidi, vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 2 Pöyhönen Eeva-Sirkku, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä 4 Taimen Pentti, hallintosihteeri, sihteeri 8
Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. Tavoitteet Talousarvion määrärahojen toteutumisen ohessa keskeisten suoritteiden määriä seurataan. Tehtäväalueet raportoivat suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn n toteutumisraporttien yhteydessä neljännesvuosittain. Toteutuminen Tietotekniikan ja järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä. Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön lisää sähköisiä toimintamalleja. Talousarvion toteutumisesta ja todettujen poikkeamien syistä raportoitiin lautakunnalle neljännesvuosittain. Uutena tietojärjestelmänä otettiin käyttöön kotihoidon mobiilisovellus. Hallinto 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot 44 000 0 44 000 50 906-6 906 115,7 % 44 614 14,1 % ulkoiset tuotot 44 000 0 44 000 50 906-6 906 115,7 % 44 614 14,1 % sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 370 172-1 510 368 662 389 264-602 105,6 % 375 989 3,5 % ulkoiset kulut 331 470-1 510 329 960 348 215-18 255 105,5 % 350 794-0,7 % sisäiset kulut 38 702 0 38 702 41 049-2 347 106,1 % 25 196 62,9 % Toimintakate -326 172 1 510-324 662-338 358 13 696 104,2 % -331 376 2 % Netto -326 172 1 510-324 662-338 358 13 696 104,2 % -331 376 2 % Toimintatuottojen 15,7 %:n ja toimintakulujen 5,6 %:n ylitys johtuu LiPaKe hankkeen tuotoista (12.286 ) ja kuluista (19.970 ), jotka eivät sisälly on.
TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Heidi Mäki-Tulokas Toiminta-ajatus Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Tavoitteet ja toteutuminen Tavoite Aikuissosiaalityö Mittari Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot. Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Perustoimeentulotuki: Määrä / ruokakunta Asiakaskotitalouksien määrä Pitkäaikais-asiakkaiden määrä 2910 373 157 2724 394 149 2750 380 1 2673 370 149 Vammaishuolto - Vammaisten asumispalveluiden järjestäminen omana toimintana. Tillintien hoitopäivät 1488 1733 2555 Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Perheiden määrä Käyntien määrä 14 351 12 376 12 111 Perheneuvolan käyttö Lastensuojelu Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi Asiakasperheet Suoritteet Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon tukitoimet / lasten määrä 24 669 217 1 29 835 213 118 552 0 85 26 1355 178 67 Sijaishuollossa perhehoito ensisijainen : - perhehoito - laitoshoito 3580 2515 48 3191 4015 2247 4137 1510
Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut: Tunnusluvut 13 14 15 Asiakkaat yhteensä: - toimeentulotuki (perusttt + täyd.ttt + ehk. ttt) Asiakkaiden lukum. Menot / asiakas 409 3023 449 2642 394 2724 396 2695 - lastensuojelu Asiakkaiden lukum. 171 183 140 94 liikkumista tukevat palvelut 12 (shl) Vammaishuolto Kuljetuspalv. saajia 8 5 184 199 Henk.koht avun saajia 33 38 37 Omaishoidon tukea saavat (alle 65 v.) 25 26 25 27 Erityishuoltopiirin palvelut: - laitoshoito - asumispalvelut - päivähoito - työtoiminta 2372 4015 7 3840 2724 3284 476 3107 2448 3491 404 7309 700 4451 431 3230 Yks. hoitokodit ja tukiasunnot 7665 6570 6586 7405 Päihdehuolto A-klinikka Asiakkaat Asiakaskäynnit 41 311 53 325 57 370 41 343 Katkaisuhoito Asiakkaat 24 7 18 173 17 104 17 135 Kuntoutushoito Asiakkaat 12 0 9 226 6 159 4 155 Lapsiperheiden palvelut Tukiperhe Tukihenkilö Perhetyö Lapsia Lapsia Perheitä 6 6 13 Lastensuojelu ja perhetyö Tukiperhe Tukihenkilö Perhetyö Lapsia Lapsia Perheitä 39 24 21 42 23
Sosiaalityö 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot 747 000 0 747 000 672 407 74 593 90,0 % 792 237-15,1 % ulkoiset tuotot 747 000 0 747 000 672 407 74 593 90,0 % 792 238-15,1 % sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 6 849 144-213 500 6 635 644 6 862 447-226 803 103,4 % 7 272 224-5,6 % ulkoiset kulut 6 780 060-213 500 6 566 560 6 792 815-226 255 103,4 % 7 233 012-6,1 % sisäiset kulut 69 084 0 69 084 69 633-549 100,8 % 39 212 77,6 % Toimintakate -6 102 144 213 500-5 888 644-6 190 040 301 396 105,1 % -6 479 986-4 % Netto -6 102 144 213 500-5 888 644-6 190 040 301 396 105,1 % -6 479 986-4 % Sosiaalityön toimintakate 105,1 %: Toimeentulotuen valtionosuus perustoimeentulotuesta sekä perustoimeentulotuen takaisinperintä ovat olleet arvioitua pienemmät.
TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Työllisyyden hoito Johannes Joutsenlahti Toiminta-ajatus Tuetaan aktiivisen työllisyyden hoidon keinoin työttömien yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämistä. Aktivoidaan kohderyhmään kuuluvat ihmiset työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja tarjotaan heille väyliä siirtyä takaisin työelämään. Toimenpiteiden onnistumisella on merkittävä vaikutus asiakkaiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Tavoitteet ja toteutuminen Tavoite Mittari Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot. Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimintakeskus Apila Palkkatukityöllistäminen Asiakkaiden nopea aktivoiminen ja ohjaaminen toimenpiteiden piiriin Aktivointiaste keskiarvot 300-499 pv tmt saaneet % 500-999 pv tmt saaneet % yli 1000 pv tmt saaneet % Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys 13 % 52 % 50 % 72 148 71 % 128 192 40 % 65 % 75 % 1 000 56,1 % 69,2 % 50,0 % 124 540 Merkityksellisen työtoiminnan tarjoaminen ja asiakkaiden ohjautuminen takaisin työelämään. Työmarkkinatukiasiakkaat ilman toimenpidettä ka-luku - yli 300 pv - yli 500 pv - yli 1000 pv 5 10 15 10 13 2 18 8 4 Työllisyyden hoito 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot 212 157 0 212 157 231 8-19 051 109,0 % 233 274 0,0 % ulkoiset tuotot 199 570 0 199 570 221 079-21 509 110,8 % 217 035 1,9 % sisäiset tuotot 12 587 0 12 587 10 129 2 458 80,5 % 239-37,6 % Toimintakulut 614 740 0 614 740 618 794-4 054 100,7 % 588 010 5,2 % ulkoiset kulut 555 130 0 555 130 558 579-3 449 100,6 % 532 537 4,9 % sisäiset kulut 59 610 0 59 610 60 215-605 101,0 % 55 474 8,5 % Toimintakate -402 583 0-402 583-387 586-14 997 96,3 % -354 736 9 % Netto -402 583 0-402 583-387 586-14 997 96,3 % -354 736 9 %
TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelut ja kotihoito Eeva-Sirkku Pöyhönen Toiminta-ajatus Toiminta Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä olevin voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle sopiva hoitopaikka asumispalveluista tai laitoshoidosta. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään perusteena kaupungin 75 vuotta täyttäneiden lukumäärää (ennakkotieto 849 henkilöä 31.12.). Palveluiden kattavuuden arviointi perustuu sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Hoidon porrastus on toiminut vuonna kohtalaisesti. Vuoden alkupuolella ympärivuorokautiseen hoivaan muodostui jonoja, jonka vuoksi yksityisiä asumispalvelupaikkoja jouduttiin ostamaan lisää. Askalan palvelutalot muuttuivat ympärivuorokautisiksi 1.12. Tillintien asumispalveluyksikön yhdistämisen myötä. Neuvottelut yksityisen asumispalvelutuotannon saamiseksi Paimioon aloitettiin syksyllä. Kotihoidossa palveluseteliasiakkaiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Kotihoidossa on käytössä mobiili ja toiminnanohjausjärjestelmä. Omaishoidon tukea on edelleen myönnetty hakijoille, jotka täyttävät sosiaalija terveyslautakunnan vahvistamat myöntämiskriteerit. Tikkalan päivätoiminta muuttui senioripäivätoiminnaksi ja muuttui takaisin viisipäiväiseksi loppuvuodesta. Paimion kaupunki on mukana Paimion palvelukeskussäätiön senioritalohankkeissa. Lisäksi Paimio on mukana KomPAssi Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushankkeessa osana ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kärkihanketta (I&O). Tavoitteet ja toteutuminen Tavoite Vanhusten kotona asumisen tukeminen (suositus 91-92 %) Mittari Kotona asuvien määrä, % yli 75-v. Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot. 91 92,2 92 90,9 Kotihoidon saatavuuden turvaaminen (suositus 13-14 %) Kotihoidon kattavuus; % yli 75-vuotiaista Tunnit 15,6 15,2 13 11,8 21 313 Palveluseteliasiakkaat Palvelusetelitunnit 35 38 6424 50 47 6564 Päivätoiminnan kehittäminen 79 1071 1700 870
Tavoite Oikea hoidon porrastus Rava-mittaus suoritetaan kahdesti vuodessa. Tulokset raportoidaan lautakunnalle Palveluasuminen vastaa tarvetta (5-6 % 75 vuotta täyttäneistä) Mittari Rava-mittarin tavoitearvo: Kotihoito 1.50-2.80 Omaishoito 2.50-4.02 Askala 2.00.-4.02 Paltanpuisto 2.50-4.02 Hoivakoti Jokilaakso 3.00-4.02 Vanhainkoti laitoshoito 3.00-4.02 Vuodeosasto 3.50-4.02 Askala Paikat Paltanpuisto Paikat Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot. 12-15 4 038 26-29 9 810 1.97-4.03 12-15 4 083 29-31 10 607 12-15 4 500 27-31 10 100 1.29-3.55 1.96-3.84 1.62-3.52 2.2-4.03 1.84-3.92 3.44-4.03 14 4 351 34 11 117 Yksityiset asumispalvelut Paikat 8 1 733 12 3 8 Perhehoito Asiakkaita 1 34 Hoivakoti Jokilaakso Paikat 7 5 7 261 7 0 6 829 Tehostetun palveluasumisen kattavuus% 75 vuotta täyttäneistä 7,0 6,3 5-6 7,4 Vanhusten laitoshoito vastaa tarvetta (max 3 % 75 vuotta täyttäneistä) Vanhuspalveluiden hyvä laatu Vanhainkodin hoitopäivät Paikat Laitoshoidon kattavuus % yli 75-vuotiaista Vanhainkodin käyttöaste % TAK-kysely omaisille(* - vanhainkoti, laitoshoito - hoivakoti Jokilaakso - Askalan palvelutalot - Paltanpuisto - kotihoito 5 599 1,8 5 439 ei toteutettu 5 760 1,9 5 762 1,4 98,4 x x x x Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen - Täydennyskoulutusta järjestämällä Koulutukseen osallistuneet 64 74 58 (* TAK-kyselyä ei ole toteutettu, mutta vastaava tyytyväisyyskysely asiakkaille ja omaisille on toteutettu.
Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite: Toteutuminen Valtioneuvoston hyväksymään rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuutta ja mitoituksia säätelevien normien joustavoittaminen. Säästöjä henkilöstökustannuksissa arvioidaan saatavan tehostamalla ammatillisten tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamista. Vanhuspalvelut ja kotihoito Henkilöstökulut ylittyivät sta vain noin 2 500 eurolla. Omaa tuotantoa on täydennetty ostopalveluilla. Henkilöstöä on lisätty vuoden aikana kahdella hoitajalla ja yhdellä hoitoapulaisella. Sisäisiä siirtoja vanhuspalveluiden sisällä on myös tehty. Lisäksi 1.12. Tillintien asumispalveluyksikön henkilöstö siirtyi Askalan palvelutaloihin. 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot 1 071 985 260 000 1 331 985 1 562 514-230 529 117,3 % 980 602 59,3 % ulkoiset tuotot 1 071 985 260 000 1 331 985 1 562 514-230 529 117,3 % 980 602 59,3 % sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 6 287 959 614 500 6 902 459 7 227 310-324 851 104,7 % 6 3 085,5 % ulkoiset kulut 5 757 950 723 245 6 481 195 6 770 909-289 714 104,5 % 5 777 590 17,2 % sisäiset kulut 530 009-108 745 421 264 456 401-35 137 108,3 % 425 495 7,3 % Toimintakate -5 215 974-354 500-5 570 474-5 664 796 94 322 101,7 % -5 222 483 8 % Netto -5 215 974-354 500-5 570 474-5 664 796 94 322 101,7 % -5 222 483 8 % Investoinnit Vanhuspalveluiden ja kotihoidon ta muutettiin vuoden aikana kahteen otteeseen. 8.6. valtuusto päätti siirtää menomäärärahoja 213.500 sosiaalityön tehtäväalueelta vanhuspalveluiden ja kotihoidon tehtäväalueelle henkilökohtaisen avun kustannusten vuoksi..11. valtuusto päätti lisätä vanhuspalveluiden ja kotihoidon tehtäväalueelle tulomäärärahoja 260 000 euroa ja menomäärärahoja 440 000 euroa. Tästä huolimatta vanhuspalveluiden ja kotihoidon tehtäväalueen tulot ylittyivät noin 230 500 euroa ja menot ylittyivät noin 324 900 euroa. Tulojen ylitys johtui kotikuntakorvauksista, asiakasmaksuista sekä asuntojen vuokrista. Menojen ylitys johtui pääosin palveluiden ostoista (asiakaspalveluiden ostot, ravitsemuspalvelut sekä matkustuskustannukset). Nettona ylittyi noin 94 300 euroa. Vanhuspalveluiden ja kotihoidon osalta oli n investointiosassa varauduttu 0 000 eurolla kotihoidon tilojen hankintaan Paimion palvelukeskussäätiöltä. Tila tullaan todennäköisemmin vuokraamaan ostamisen sijaan loppuvuonna 17 senioritalon valmistuttua. Investointimäärärahasta on vuonna hankittu vanhuspalveluiden ja kotihoidon Effica-potilastietojärjestelmän päivityksiä (laskutus, kuumekurva, tuntikertymä, vuosijulkaisu LifeCare lääkitys, E-resepti sekä Omahoito laboratoriotiedot), kustannus yhteensä 26 532,29 euroa.
TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuolto Eeva-Sirkku Pöyhönen Toiminta-ajatus Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tekemien arvioiden ja sopimusneuvottelujen mukaisina. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan yksityisiltä lääkäriasemilta. Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymältä. Perusterveydenhuollon palveluiden kehittämisessä on keskitytty vuoden aikana erityisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen. Sähköinen kansalaisen ajanvaraus on otettu käyttöön toukokuusta alkaen ja sitä on laajennettu vuoden aikana. Kansalaisen ajanvaraus on käytössä seuraavissa palveluissa: Sairaanhoitajan päivystysvastaanotto, matkailijoiden rokotukset, lääkeinjektiot, seniorineuvolan tarkastukset, suuhygienistin tarkastukset alle kouluikäisille, Koululääkärin tarkastukset 1. ja 5. luokkalaisille, kouluterveydenhoitajan tarkastukset 1. ja 7. luokalle tulijoille, kutsuntatarkastukset, liikuntaneuvonta (LiPaKe-hankkeeseen liittyen, diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset sekä influenssarokotukset. Tekstiviestimuistutus on käytössä lääkärien vastaanottotoiminnassa ja kouluissa, suun terveydenhuollon palveluissa, fysioterapiassa sekä mielenterveysyksikön palveluissa. Terveyskeskuksen ruoka- ja laitoshuolto siirtyi Arkean tuottamaksi yhtäaikaisesti Paimion kaupungin kanssa 1.5.. Varavoiman hankinta toteutettiin keväällä. Palvelusetelin käyttömahdollisuuksien selvittäminen terapia- ja suun terveydenhuollon palveluissa aloitettiin loppuvuodesta. Johtavan hammaslääkärin virka täytettiin 1.2. ja kuntayhtymän johtajan viranhaltija vaihtui 1.8.. Psykiatrin virka täytettiin vakituisesti. Oikojahammaslääkärin virka täytettiin loppuvuodesta.
Tavoitteet Tavoite Perusterveydenhuolto Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuositusten mukaisesti. Mittari Lain toteutuminen Tunnusluku TP14 TP15 TA Tot. Palvelut saatavilla lain määrittämällä tavalla Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät Erikoissairaanhoito Siirtoviivepäivien määrä 30 45 0 18 joista korotettuja 8 Erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porrastus Poliklinikka käynnit Hoitojaksot 19 641 1 350 21 499 1 292 788 1 284 21 501 1 231 Terveydenhuolto 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % ulkoiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 % Toimintakulut 18 742 171-59 000 18 684 8 18 621 681 62 487 99,7 % 19 123 681-2,6 % ulkoiset kulut 18 742 171-59 000 18 683 171 18 6 621 62 550 99,7 % 19 123 681-2,6 % sisäiset kulut 997 0 997 1 059-62 106,3 % 0 0,0 % Toimintakate -18 742 171 59 000-18 684 8-18 621 681-62 487 99,7 % -19 123 681-3 % Netto -18 742 171 59 000-18 684 8-18 621 681-62 487 99,7 % -19 123 681-3 % Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 15 Tot. / Tot. 15 Toimintatuotot 2 075 142 260 000 2 335 142 2 517 035-181 893 107,8 % 2 050 729 22,7 % ulkoiset tuotot 2 062 555 260 000 2 322 555 2 506 906-184 351 107,9 % 2 034 490 23,2 % sisäiset tuotot 12 587 0 12 587 10 129 2 458 80,5 % 239-37,6 % Toimintakulut 32 865 183 340 490 33 5 673 33 719 496-513 823 101,5 % 33 562 990 0,5 % ulkoiset kulut 32 6 781 449 235 32 6 0 33 091 139-475 123 101,5 % 33 017 614 0,2 % sisäiset kulut 698 402-108 745 589 657 628 357-38 700 106,6 % 545 376 15,2 % Toimintakate -30 790 041-80 490-30 870 531-31 2 461 331 930 101,1 % -31 512 261-1 % Netto -30 790 041-80 490-30 870 531-31 2 461 331 930 101,1 % -31 512 261-1 %