Kuntayhtymän hallitus 48 22.03.2017 Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä 2016 326/02.05.00/2017 Kuntayhtymän hallitus 22.03.2017 48 3/02.05.00/2016 Kuntayhtymän hallitus 27.01.2016 12 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARIT JA KRITEERIT VUO DEL LE 2016 Tulospalkkiojärjestelmän mittarit ja kriteerit tulee määritellä siten, että jokai sel la henkilöstöryhmällä on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa tu lospalk kio. Tulospalkkiojärjestelmän tulee myös osaltaan tukea tu lok sel li suusmit ta ris ton eri osa-alueiden tulosten kehittymistä parempaan suun taan. Tulospalkkiojärjestelmän mittariston avulla pystytään erittäin hyvin tu kemaan sitä ajattelumallia, että jokaisen kuntayhtymän työntekijän työ pa noksel la pystytään vaikuttamaan opiskelijoiden menestymiseen opin nois saan. Vuoden 2016 osalta hallitukselle esitetään, että mittarit ja kriteerit ovat seu raa vat: Opetushenkilöstö, rehtorit ja koulutusjohtajat yms., am mat ti opis tot 1. Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä per opiskelija a) Tarkastelu yksiköstä riippuen tutkinto-, koulutusala- tai op pi laitos ta sol la b) kriteeri: 45 % x suoritetut tutkinnot/opiskelija + 55 % suoritetut tut kin non osat /opiskelija. Parannus 5 % edellisvuoden to teumaan verrattuna. c) Painoarvo 40 % 2. Vuoden 2016 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen saavuttaminen. a) Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 3. Asiakaspalaute a) Opiskelijoiden tulo-, olo- ja päättökyselyiden yhteisten väitteiden kes ki ar vo. Kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tar kas te lu esi mie hil lä tehtävän edellyttämällä tasolla ja opet ta jil la/kou lut tajil la tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20 % tai 15 %, mi kä li kritee ri 4 on käytössä. b) Työnantajapalaute, kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuo teen. Tar kas te lu oppilaitostasolla, painoarvo 20 % tai 15 %, mi kä li kritee ri 4 on käytössä. 4. Optio: Henkilökohtainen tavoite a) Esimiehen asettama henkilön omaan toimintaan liittyvä tavoite b) Painoarvo 10 % Opetushenkilöstö, koulutussuunnittelijat, rehtori, ai kuis kou lu tus joh ta jat yms., ai kuis-
opis to 1. Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä per opiskelija a) Tarkastelu yksiköstä riippuen tutkinto-, koulutusala- tai op pi laitos ta sol la b) kriteeri: 45 % x suoritetut tutkinnot/opiskelija + 55 % suoritetut tut kin non osat /opiskelija. Parannus 5 % edellisvuoden to teumaan verrattuna. c) painoarvo 20 % 2. Työvoima- ja henkilöstökoulutuksen myynti sekä op pi so pi mus kou lutuk sen perustutkinto-opiskelijoiden yksikköhintatulot, kehitys +20% ta lous ar vi oon verrattuna a) Tiimitaso, painoarvo 20% 3. Vuoden 2015 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuo si ka teta voit teen saavuttaminen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 4. Asiakaspalaute a) Opal, Aipal ja Webropol -palautteiden opiskelijamäärällä pai notet tu keskiarvo. Kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkas te lu esimiehillä tehtävän edellyttämällä tasolla ja opet ta jilla/kou lut ta jil la tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20% tai 15 %, mi kä li kriteeri 5 on käytössä. b) Työnantajapalaute, kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuo teen. Tar kas te lu oppilaitostasolla, painoarvo 20% tai 15 %, mi kä li kritee ri 5 on käytössä. 5. Optio: Henkilökohtainen tavoite a) Esimiehen asettama henkilön omaan toimintaan liittyvä tavoite b) Painoarvo 10 % Muu henkilöstö 1. Oman työn tehokkuuden kehittäminen a) Tiimitaso, painoarvo 20 % tai 40 % b) Henkilökohtainen taso, painoarvo 0 % tai 20 % c) Tilapalvelu: energian kulutuksen vähentäminen d) Ruokapalvelu: aterian kustannusten alentaminen e) Opintotoimisto ja tietopalvelu: suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat per opiskelija 2. Vuoden 2016 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen saavuttaminen. a) Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. 3. Asiakaspalaute 1. ammattiopistojen henkilökunta 1. Tulo-, olo- ja päättökyselyiden kysymyksen "Olen tyy ty väinen muun kuin opetushenkilöstön asiakaspalveluun" kes kiar vo. Kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen, pai no ar vo 40% 2. aikuisopiston henkilökunta 1. Opal, Aipal ja Webropol -palautteiden opiskelijamäärillä
pai no tet tu keskiarvo. Kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen, painoarvo 40%. 3. tukipalveluhenkilöstö 1. sisäisen asiakaspalvelukyselyn kyselyn tulosten pa ra ne minen +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu hen ki löstö ryh mä ta sol la, painoarvo 40 %. Oppilaitosten toimistohenkilöstöllä ja johdon assistenteilla on samat kritee rit kuin yksikön johdolla. Muun henkilöstön kohdalla voi esimies päättää, että soveltuvin osin noudatetaan opetushenkilöstön tu los palk kio kri teerei tä. Kohdassa "3. Asiakaspalaute" tavoitetaso, jonka saavuttamalla kriteeri auto maat ti ses ti täyttyy, on sekä opetushenkilöstöllä että tu ki pal ve lu hen ki löstöl lä 4,1. Muut ehdot: Tulospalkkiojärjestelmän kautta voi saavuttaa enintään kahden viikon palkan. Henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa käydään läpi tu los palk kio kri tee rit jokaisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön kanssa. Ke hitys kes kus te lus sa esimies kertoo työntekijälle kriteerit joiden perusteella ko. työntekijällä on mahdollisuus tulospalkkioon. Tulospalkkiokriteerit on mää ri tel tä vä kehityskeskustelussa 1.3.2016 mennessä. Hallitus vahvistaa maksettavat tulospalkkiot vuoden 2016 tilinpäätöksen val mis tu mi sen jälkeen ennen palkkioiden maksuunpanoa. Palkkiot maksetaan vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2017. Palkkion perusteena on 31.12.2016 voimassaoleva henkilön varsinainen kuu kau si palk ka. Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla palkkion pe rus tee na on vuotuisen vahvistetun työaikasuunnitelman mukaan määräy ty nyt palkka. Päätoimisena pidettävän osa-aikaisen henkilön, jonka työmää rä vaihtelee kuukausittain, tulospalkkio lasketaan 1.7. - 31.12.2016 ajalta lasketun keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. Palkkion saannin edellytyksenä on että - henkilölle on maksettu palkkaa vuoden 2016 aikana vähintään kahdek san kuukauden ajalta - ja hänellä on irtisanomaton palvelussuhde koulutuskuntayhtymässä 31.3.2017 asti. Tulospalkkioon ovat oikeutettuja myös ne toistaiseksi voimassa olevassa pal ve lus suh tees sa olevat henkilöt, joille on maksettu tulospalkkion mää räyty mis vuo den aikana palkkaa vähintään kahdeksan kuukauden ajalta, mut ta jäävät eläkkeelle ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua. Mikäli työntekijä siirtyy vuoden 2016 aikana toiseen tehtävään kou lu tuskun ta yh ty män sisällä, neuvotellaan palkkioperusteet ko. henkilön osalta erik seen.
Työnantajalla on oikeus palkkiojakson aikana muuttaa palkkion mää räy tymis pe rus tei ta, mikäli toimintaolosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, joi ta ei ole otettu huomioon tavoitteita ja muita palkkioperusteita mää rättäes sä. Muutoksista on etukäteen neuvoteltava työntekijän kanssa. Työnantajalla on oikeus tehdä tavoitteenasetteluun ja mittareiden saa vut tami seen liittyvät tarkentavat tulkinnat. Palkkio-oikeuden syntymisen edellytyksenä on Pkky:ssä hyväksyttyjen toimin ta pe ri aat tei den noudattaminen. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen puh. 013 244 2301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää hyväksyä esit telytekstin mukaisen pkky:n tu los palk kio järjes tel män vuodelle 2016. Hallitus päätti hyväksyä esittelytekstin mukaisen pkky:n tu los palk kio jär jestel män vuodelle 2016. Kuntayhtymän hallitus 14.12.2016 250 Hallituksen tekemässä tulospalkkioita koskevassa päätöksessä todetaan: Työnantajalla on oikeus palkkiojakson aikana muuttaa palkkion mää räy tymis pe rus tei ta, mikäli toimintaolosuhteissa tapahtuu oleellisia muu tok sia, joita ei ole otettu huomioon tavoitteita ja muita palkkioperusteita mää rättäes sä. Muutoksista on etukäteen neuvoteltava työntekijän kanssa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä syksyllä 2016 käydyissä yh teistoi min ta neu vot te luis sa päätettiin esittää kuntayhtymän hallitukselle, että tu los palk kioi ta maksetaan vuosien 2016 ja 2017 tulosten perusteella enintään yksikköhintarahoituksessa määritellyn tuloksellisuusrahoituksen netto tuo ton verran. Vuonna 2016 tuloksellisuusrahoitusta saadaan noin 230 000 euroa. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, p. 050 327 81 91 tai esa.karvinen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää, että vuodelta 2016 tulospalkkioita henkilöstölle mak setaan kor kein taan 230 000 euroa. Mikäli tulospalkkioita ansaitaan kri teerien pe rus teel la enemmän, sitä vähennetään kaikilta suhteellisesti saman ver ran. Hyväksyttiin yksimielisesti. Satu Huttunen poistui kokouksesta klo 17.32 ja oli esteellisenä (hallintolaki
28 1 kohtaa) poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteona ajan. Tulospalkkiokriteereiden perusteella ansaittujen tulospalkkioiden laskenta on tehty tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tulospalkkiokriteereiden perusteella tulospalkkiot oppilaitoksittain vuo delta 2016 ovat: Oppilaitos tai toi min ta yksik kö Tulospalkkio sivukuluineen euroa Yhto 144401,71 Tilapalvelut 36172,36 AmoJp 158406,03 AmoJtk 154380,45 AmoK 34188,66 AmoL 39941,03 AmoN 49019,24 AmoNi 28521,23 AmoO 47369,38 AmoV 32585,51 Aiko 162912,26 Kaikki yhteensä 887897,86 Koska hallitus on päättänyt, että tulospalkkioita maksetaan korkeintaan 230 000 euroa, maksetaan kaikille 230 000 eur /887897,86 = 25,9 % tulos palk kio kri tee rei den perusteella määräytyvästä summasta. Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, p. 050 327 81 91 tai esa.karvinen(at)pkky.fi. ehdotus Hallitus päättää, että tulospalkkiot maksetaan 15.4.2017 siten, että ne ovat 25,9 % tulospalkkiokriteereiden mukaisesta summasta. Hyväksyttiin yksimielisesti.