TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014
2 (18) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Johdanto 3. VJS:n Strategia 2016 4. Strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat päätulosalueittain 2013 2014 LIITTEET
1. 3 (18) PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Vantaan Jalkapalloseuran (VJS) hallituksessa on viime vuosien aikana kiinnitetty erityistä huomiota seuran talouden suunnitteluun ja seurantaan. Talous on tällä hetkellä kunnossa. Talouden suunnittelu, selkeät tavoitteet sisältävä strategia, toiminnan onnistumista mittaavat mittarit ja kehittyneet työkalut sekä osaavat päätoimiset työntekijät toimivat alustana, jolta seuran on realistista ponnistaa kohti sen kunnianhimoista visiota olla Suomen paras kasvattajaseura. Samanaikaisesti ja talouden hoitoon keskittymisen ohella seurassa on määrätietoisella otteella kehitetty toimintaa monella osa-alueella. Suunnitelmallisen etenemisen seurauksena toimintamme on ammattimaistunut ja aktivoitunut entisestään. Ammattimaistuminen - joka pitää sisällään mm. tavoitteen valmentajien päätoimisuudesta - on samalla aiheuttanut toiminnan hintaan kasvupaineita. Kaikille saavutettavan toiminnan toteuttamiseksi on nyt välttämätöntä vahvistaa vapaaehtoisten toimijoiden roolia, jotta seuratoiminnan tärkeitä tehtäviä voidaan myös jatkossa toteuttaa perinteisen yhdistystoiminnan periaatteiden mukaisesti vapaaehtoispanoksella. Missiomme on "Jalkapalloa jokaiselle". Mission toteuttamiseksi ja visiomme saavuttamiseksi seura terävöittää toimintaansa täysin uudistetun valmennuslinjan ja toimintalinjan tarjoamilla työkaluilla, tavoitteenaan vahvistaa joukkuetoimintaa. Joukkuetoiminnan kehittämiseksi tulevalla kaudella VJS valjastaa seuratutorin tukemaan seuran jokaista joukkuetta viikoittain. Toiminnan laajentaminen jatkuu urheilutoiminnan ulkopuolella jalkapalloliikunnan kehittämisen kautta. Jalkapalloliikunnan kehittämisen tavoitteena on saada lapset, nuoret ja aikuiset liikkumaan yhteisöllisen lajin parissa erilaisten matalan kynnyksen jalkapalloliikuntaryhmien kautta. Samalla tavoittelemme yhteistyökumppanuuksia alueemme yritysten kanssa Tyky -toimintakonsepteja kehittäen. Jalkapalloliikunnan kehittämiseksi VJS palkkaa kehityskoordinaattorin. Tätä kirjoitettaessa rekrytointiprosessi on loppusuoralla. Olosuhdekehittämisen alueella meillä on oman VJS-kenttämme valmistumisen ja projektista saatujen kokemusten perusteella toive voida jatkaa lisäolosuhteiden rakentamista. Olemmekin käynnistäneet suunnitteluprosessin, jonka lopputulos toivottavasti on seuran oma Länsi-Vantaalle nouseva harjoittelukeskus. Meillä on vahva halu saada vantaalaiset liikkumaan ja voimaan hyvin. Toivon, että tavoitteemme välittyy lukijalle myös tästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ystävällisin terveisin Kaj Björkqvist Puheenjohtaja
4 (18) 2. JOHDANTO Toimintasuunnitelma kuvaa VJS:n kauden 2013 2014 tavoitteita ja niiden edistämiseksi suunniteltuja toimenpiteitä sisältäen myös taloussuunnitelman. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2011 laadittuun strategiaan. Suunnitelmissa on huomioitu vuoden 2013 aikana tehdyn strategiatyön tulokset. Strategiamme päätulosalueet ovat lisenssipelaajien määrä sekä kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla. VJS:n strategiaa esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Kuten puheenjohtajan tervehdyksessä todetaan, VJS:n missiona on tarjota jalkapalloa jokaiselle, ja sen visiona on vuonna 2016 olla Suomen paras kasvattajaseura. Seuran toimintaa ja taloutta ohjataan määrätietoisesti hyvää hallintotapaa noudattaen missiomme ja visiomme suuntaisesti. VJS:n organisaatiokaavio 1.11.2013 alkaen.
5 (18) 3. VJS:N STRATEGIA Olemassaolomme syy kiteytyy missioomme. VJS toiminnan tarkoitus on tarjota monipuolisella toiminnallaan alueen eri-ikäisille ihmisille soveltuvaa urheilu- ja liikuntatoimintaa. Lähtötasolla tai tavoitteilla ei ole merkitystä. Toteuttaaksemme tehtäväämme, meidän tulee huomioida erilaisten yksilöiden tarpeet ja motivaatiotaso ja saada erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset liikkumaan ja nauttimaan liikkumisesta. Samalla tavoitteenamme on luoda elinikäinen rakkaus lajiin. VJS pyrkii järjestämään laadukasta toimintaa niin huippu-urheilutasolla kuin harrastejoukkueissa jalkapalloliikuntaryhmissä lapsista aina ikäihmisiin saakka. Yhteisöllisyys on meille erittäin keskeinen asia.
6 (18) Visiomme merkitsee meille toimintaa, jossa yksilö on keskiössä. Seuran toiminta on monipuolista. Toimintamme tarjoaa innostavia jalkapalloilijan-polkuja, jotka johtavat elinikäiseen liikunnan harrastamiseen ja liikunnan iloon. Jalkapalloilijan-polut voivat viedä kohti huippua tai terveysvaikutteista harrastamista. Suomen paras kasvattajaseuran toiminta on ammattimaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Suomen parhaassa kasvattajaseurassa tunnustetaan erilaisilla motiiveilla pelaavat pelaajat ja vapaaehtoistoimijat arvokkaiksi yhteisön jäseniksi. Toimintaamme kuvaa rohkeus ja edelläkävijyys. Toiminta tunnustetaan laadukkaaksi. Laatu syntyy vahvojen resurssien, kuten päätoimisten työntekijöiden (erityisesti valmentajien) osaamisen, harjoitusolosuhteiden erinomaisuuden ja innostuneen vapaaehtoistoimijoiden kautta. Suomen paras kasvattajaseura on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani niin lajiperheen jäsenille kuin yritys- ja kuntasektorissakin. VJS:n päämittarit ovat lisenssipelaajamäärät ja kilpailullinen menestyminen yksilö- ja joukkuetasolla.
VJS:n toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavat arvot. 7 (18)
4. VJS:N STRATEGISET TAVOITTEET 2013 2014 VJS on valinnut strategiakauden loppuun 2014 2016 viisi kriittistä menestystekijää. 1. URHEILUTOIMINTA 2. JALKAPALLOLIIKUNTA 3. JOHTAMINEN 4. RESURSSIT 5. SEURAHENKI 8 (18)
9 (18) 4a) URHEILUTOIMINTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 URHEILUTOIMINTA TOP5 1. SUUNNITELMALLISUUS 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN 3. PELAAJAKEHITYS 4. VAHVAT JOUKKUEET 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI 1. SUUNNITELMALLISUUS VJS:n edellisellä toimintakaudella valmistellut VJS-valmennuslinja ja VJS-toimintalinja viedään joukkueiden käyttöön. Näiden työkalujen avulla joukkueiden ja valmentajien toimintaa yhdenmukaistetaan ja toiminnan laatua kehitetään. Työkalujen avulla VJS:lle on syntynyt pelaajakehitys- ja joukkuetoimintasuunnitelma, jonka avulla valmennus- ja joukkuetoiminnan tavoitteet ovat selkeämpiä ja niiden saavuttamiselle on laadittu selkeät mittarit, joita seurataan ja dokumentoidaan. Samanaikaisesti seuran olosuhteidenjakamista joukkueille, lisäharjoittelun rytmittämistä sekä erilaisten pelaajan kehittymistä seuraavien työkalujen kehittämistä jatketaan. Suunnitelmallisuuden tavoitteena on proaktiivisesti suunnitella ja järjestää toimintaa siten, että pelaajakoulutus tapahtuu kaikilla tasoilla mahdollisimman häiriintymättä. 2. OSAAMISEN JATKUVA KEHITTÄMINEN VJS aktivoi valmentajakoulutustaan. Uutena ja vahvasti resursoituna toimenpiteenä VJS tuo jokaisen joukkueen toimintaan mukaan tutorin. Tutorin tehtävänä on "sparrata" joukkueiden valmentajia ja joukkueenjohtajia. Koulutus tapahtuu VJS-valmennuslinjasta ja VJS-toimintalinjasta nousevien teemojen kautta. Lisäksi VJS organisoi aiempaa aktiivisemman sisäisen valmentajakoulutuksen. Palloliiton koulutukset säilyvät edelleen valmentajakoulutuksen yhtenä vaihtoehtona, mutta niitä käytetään harkitusti eteenpäin pyrkivien valmentajien osaamisen kehittämiseen.
10 (18) Päätoimisten valmentajien kouluttamiseen resursoidaan vahvasti. Koulutuksen työkaluina on urheilutoimenjohtajan tutorointi, ulkopuolisten valmentajien palautteet sekä viikoittainen valmentajien kokous, jossa harjoitusprosessia analysoidaan yhdessä. Toiminnan jatkuva kehittyminen perustuu tehtyihin analyyseihin. Valmentajille järjestetään myös mahdollisuus ulkomaiseen, VJS:n kanssa samankaltaisen seuran toimintaan tutustumiseen. 3. PELAAJAKEHITYS Pelaajakehitystyön laadun kehittämistä jatketaan edelleen. VJS-valmennuslinjassa painotetaan erityisesti yksilön huomioimista ja pelikeskeisyyttä harjoittelussa. Tätä kokonaisuutta jalkautetaan joukkueiden toimintaan. Talenttivalmennus koostuu lisäharjoitusryhmistä sekä Yksilön kehitys -ohjelmasta, jossa seuran talenttien harjoittelua kohti omaa huippuaan tuetaan päätoimisten valmentajien voimin. Lisäharjoittelu tapahtuu aamulla ja iltapäivisin. Näin eheytetään lasten ja nuorten päiviä sekä vapautetaan ilta-aikaa. Pelaajakehitys on tavoitteellista ja sen tuloksia mitataan. Erityisesti pelaajakortteja kehitetään. VJS käynnistää kehitysprojektin C-A -junioreiden (tytöt ja pojat) ykkösjoukkuetoiminnassa. 4. VAHVAT JOUKKUEET VJS:n perusyksikkö on joukkue. Joukkuetoimintaa vahvistetaan tutoroinnilla samalla kun VJS-toimintalinja jalkautetaan joukkueiden toiminnan tueksi. Tutorien avulla jaamme hyviä ja toimivia malleja. Keräämme myös aktiivisesti tietoa joukkueiden toiminnasta ja pyrimme sen pohjalta jatkuvasti kehittämään joukkueita paremmin palvelevia tukimuotoja. 5. PELAAMISEN ALOITTAMISEN TUKI VJS kehittää tulevalla kaudella aloittavan ikäluokan tukitoimia mahdollisimman laadukkaan aloituksen saavuttamiseksi. Samalla VJS etsii mahdollisuuksia rakentaa toimintamalleja normaalia myöhemmin liikunnan aloittaville lapsille ja nuorille. VJS kehittää myös uudenlaisia matalan kynnyksen toimintoja, joiden avulla aloittaminen helpottuu (vrt. JALKAPALLOLIIKUNTA) Urheilutoiminnan tuloskortit: liitteet 1-5
11 (18) 4b) JALKAPALLOLIIKUNTA: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 JALKAPALLOLIIKUNTA TOP5 1.JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA 2.YRITYSYHTEISTYÖ 3.MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA 4.LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA 5.FUTISTIIMITOIMINTA 1. JALKAPALLOLIIKUNTASTRATEGIA VJS palkkaa kehityskoordinaattorin kehittämään seuran jalkapalloliikuntakonseptia. Suunnitelmista synnytetään jalkapalloliikuntastrategia, jolla pyritään joustavalla jalkapallosisällöllä vastaamaan ihmisten liikkumattomuuteen, eriarvoistumiseen, yhteisöllisyyden kaipuuseen sekä terveysliikuntatarpeisiin. 2. YRITYSYHTEISTYÖ VJS rakentaa työhyvinvointiin toimivia konsepteja jalkapalloliikuntasisällöllä. Laadukkaat tapahtumat voivat olla liikuntataitojen ja kunnon kehittämiseen tähtääviä projekteja, työpaikkaturnauksia ja -sarjoja tai työyhteisön yhteishenkeä kohottavia päiviä. 3. MATALAN KYNNYKSEN JALKAPALLOLIIKUNTA VJS aloittaa mahdollisimman alhaisen aloituskynnyksen omaavien jalkapalloliikuntakonseptien kehittämisen lapsista aikuisiin. Eri ryhmien on tarkoitus olla myös matkallisesti ja taloudellisesti helposti saavutettavia lähiliikuntakonsepteja. Aikuistenjalkapallokouluja ja kortteliliigaa pyritään myös kasvattamaan kiinnittäen samanaikaisesti niiden toiminnan laatuun erityistä huomiota. VJS aloittaa myös erityislapsille suunnatun toiminnan sekä aikuisten kuntojalkapallon.
12 (18) 4. LAADUKAS TURNAUSTOIMINTA Tulevalla toimintakaudella laaditaan suunnitelma laadukkaiden turnaustapahtumien järjestämiseksi. Suunnitelmat toteutetaan laajentuvan turnaustoiminnan yhteydessä. Erityinen huomio kiinnitetään pelinohjaajien osaamisen ja sitoutumisen edistämiseen. Turnaustoiminta laajentuu Liikuntakeskus Pajulahteen, jossa seura järjestää kaksi turnausta kaudella 2013 2014. 5. FUTISTIIMITOIMINTA VJS:n 3-5-vuotiaiden lasten toimintaa edelleen kehitetään ja sen laatua tarkkaillaan monipuolisin menetelmin. Futistiimitoiminnan konseptia kokeillaan myös vanhemmassa ikäluokassa. Myös lapsivanhempi -palloilukerho toimintaa kokeillaan eri ikäluokissa ja toimintaa laajennetaan. Jalkapalloliikunnan tuloskortti: liite 6
13 (18) 4c) JOHTAMINEN: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 JOHTAMINEN TOP5 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN 2. HYVÄ HALLINTOTAPA 3. TALOUS 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5. VIESTINTÄ 1. STRATEGINEN JOHTAMINEN VJS:n toiminta perustuu edelleen kaikin tavoin seuran yhdessä asetetun vision ja siihen perustuvien tavoitteiden saavuttamiseen arvojen mukaisilla toimilla. VJS:n visio-kurssia arvioidaan erilaisin mittarein jatkuvasti ja siihen tehdään tarvittavia korjauksia. Strategia pidetään jatkuvasti "elävänä" aktiivisen strategiapuheen avulla seuran eri toimijatasoilla sekä seuran eri viestintäkanavissa. VJS perustaa myös ohjausryhmän, joka arvio seuran toimintaa kriittisesti ja tekee tarvittaessa kehitysehdotuksia. VJS:n hallitusta informoidaan säännöllisesti seuran tilanteesta, jotta hallituksessa tehtävät päätökset voidaan perustaa objektiiviseen tietoon. 2. HYVÄ HALLINTOTAPA VJS kehittää edelleen toimintaansa Palloliiton laatiman Hyvä hallintotapa -ohjeistuksen mukaan. 3. TALOUS VJS:n talouden suunnittelu ja sen seuraaminen tehdään tarkasti. Hallitus seuraa taloutta kuukausitasolla. Toiminnoista vastaavat vastuuhenkilöt suunnittelevat ja seuraavat taloutta yksittäisten tapahtumien tarkkuudella. Taloudellisiin muutoksiin reagoidaan varhaisessa vaiheessa.
14 (18) VJS etsii jatkuvasti uusia rahoitusmalleja toimintansa rahoittamiseksi. Erityisen suuria taloudellisia odotuksia kohdistuu kaudella vuosiin 2013 2014 kehityskoordinaattorin palkkaamisen kautta syntyviin mahdollisuuksiin yritysyhteistyössä. Toimintakaudella 2013 2014 VJS kerää varoja vähävaraisten perheiden lasten jalkapallotoiminnan taloudelliseen tukemiseen kalenterimyynnillä. Seuran jokainen jäsen myy kaksi kalenteria. Kalenterista syntynyt myyntivoitto käytetään lyhentämättömänä tukitoimintaan. VJS hakee myös AKTIA-säätiön tukea sekä seuratoiminnan tukea Opetusministeriöstä. Seuran suurimmat yhteistyökumppanit kaudelle 2013 2014 ovat AKTIA -pankki, Sultrade ja Ykkösurheilu ja Liikuntakeskus Pajulahti. 4. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN VJS:n päätoimisten työntekijöiden määrä on kasvanut runsaasti viime vuosina. Tästä syystä henkilöstöjohtamisen haasteet ovat myös lisääntyneet. Tulevalla toimintakaudella VJS panostaa henkilöstön kouluttamiseen sekä sisäisesti että seuran ulkopuolisten koulutusten avulla. Osalle henkilöstöstä tarjotaan mahdollisuus ulkomaiseen seuravierailuun. Henkilöstöjohtamisen johtotähtenä ovat tuloskortit, joiden avulla työn sisältö ja tavoitteet on märitelty ja, joita käyttäen työn onnistumista voidaan mitata. Työntekijöiden työterveyshoito on lääkäriasema Mehiläisessä. Henkilöstöjohtamisen onnistumista arvioidaan työhyvinvointikyselyillä. 5. VIESTINTÄ Tulevalla toimintasuunnitelmakaudella seuran viestintäsuunnitelma uudistetaan. Pääviestintäkanavina säilyvät seuran kotisivut (VJS.fi) ja kuukausitiedotteet (sähköposti). Tärkeitä kanavia ovat myös sosiaalisen median Facebook ja Twitter. Uutena viestintämuotona otetaan aktiiviseen käyttöön VJStv, jonka kautta viestintä tapahtuu YouTube palvelua hyödyntäen. VJS-sanomat säilyvät seuran tärkeänä markkinointivälineenä alueen talouksiin noin 30 000 lehden painoksella.
15 (18) 4d) RESURSSIT: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 RESURSSIT TOP5 1. TALOUS 2. VAPAAEHTOISET 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA 4. OLOSUHTEET 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT 1. TALOUS ks. edellinen luku 2. VAPAAEHTOISET Vapaaehtoisten merkitys korostuu entisestään seuran toiminnan ammattimaistuessa. On tärkeää, että kehitys ei poista vapaaehtoisten henkisesti ja taloudellisesti korvaamatonta panosta VJS:lle. VJS pyrkii kaudella 2013 2014 toteuttamaan kaudella 2012 2013 kehitettyä vapaaehtoisten johtamisprojektin johtopäätöksiä: Vapaaehtoisten merkitystä esille eri kanavien kautta Seuran työkalujen hyödyllisyyden ja saavutettavuuden kehittäminen Toimenkuvien ja seuratoiminnan tavoitteiden selkeyttäminen Viestinnän kehittäminen palvelemaan paremmin vapaaehtoistoimijoita Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen-päätoiminen) lisääminen 3. VAHVA JOUKKUETOIMINTA ks. luku 4a
16 (18) 4. OLOSUHTEET VJS-kenttää kehitetään edelleen palvelemaan sekä joukkueharjoittelua ja -pelaamista sekä omatoimista harjoittelua. VJS-kentälle on palkattu kentänhoitaja. Tämä mahdollistaa kentän monipuolisemman käytön, varmistaa sen huoltotarpeet ja lisää kentän turvallisuuteen liittyvää valvontaa. Olosuhteita edelleen kehitettäessä VJS tarvitsee arviomme mukaan lisäolosuhteena yhden ison kentän laadukkaiden harjoitusten ja pelien järjestämiseksi. Lisäksi harjoitusten monipuolistaminen ja kehittymisen seuranta vaativat uudenlaisia olosuhteita. Tästä syystä VJS tavoittelee valmennuskeskuksen perustamista. Samalla VJS pyrkii varmistamaan laadukkaat turnausolosuhteet. 5. PÄÄTOIMISET TYÖNTEKIJÄT Kaudella 2013 2014 VJS:lla on 11 päätoimista työntekijää. Heistä 7 on valmentajia, 2 hallinnollisissa tehtävissä, 1 kehitystehtävissä ja 1 kentänhoitaja. Kauden 2013 2014 tavoitteena on luoda osaamisen kehittämiselle toimiva prosessi. VJS tavoittelee kaudelle 2013 2014 fysioterapeutti/ fyysisen valmentajan palkkaamista päätoimiseksi työntekijäksi. Resurssit ja Johtaminen, tuloskortit: liitteet 7-8
17 (18) 4d) SEURAHENKI: STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 SEURAHENKI TOP5 1. YHTEENKUULUVUUS 2. SEURAKULTTUURI 3. 1000 KANNATUSJÄSENTÄ 4. 100 SEURAVAPAAEHTOISTA 5. DROP OUT -TYÖ 1. YHTEENKUULUVUUS VJS pyrkii luomaan yhteenkuuluvuutta tulevalla kaudella: Parantamalla ympärivuotisia harjoitusolosuhteita jokaiselle joukkueelle Järjestämällä VJS-päivän Uudistamalla seuravarustemallin Järjestämällä enemmän kohtaamisia vapaaehtoistoimijoiden kesken ja heidän kanssaan (päätoimiset) Viestinnällisillä keinoilla (tarinoilla, joihin samaistua) 2. SEURAKULTTUURI Seurakulttuuria VJS pyrkii vahvistamaan VJS-toimintalinjan jalkauttamisella (joukkuetutorit) sekä sen kehittämisellä tulevan kauden aikana. Lisäksi toimintalinjan toteuttamiseksi tarvittavia työkaluja rakennetaan 2013 2014 toimintakaudella. Seuran näkyvyyttä pyritään lisäämään katukuvassa sekä paikallislehdistössä. 3. 1000 KANANTUSJÄSENTÄ VJS:n tavoitteena on kerätä vuoden 2016 loppuun mennessä 1000 kannatusjäsentä.
18 (18) Kaudella 2013 2014 seuran eri tapahtumissa tehdään kannatusjäsenhankintaa. Samalla kannatusjäsenyys konseptoidaan houkuttelevaksi tavaksi tukea lasten ja nuorten liikuntaa. Kannatusjäsenet pyritään saamaan sitoutumaan useiksi vuosiksi. 4. 100 SEURAVAPAAEHTOISTA VJS:n tavoitteena on rekrytoida 100 aktiivista seuratason vapaaehtoista. Seuratason vapaaehtoinen osallistuu toimintaan myös oman lapsensa joukkueen ulkopuolella. Kaudella 2013 2014 seuravapaaehtoisryhmän kokoaminen aloitetaan. Seuravapaaehtoisuudesta rakennetaan mielekkääksi tavaksi olla mukana lasten ja nuorten liikunnan mahdollistajana. Erilaisiin vapaaehtoistehtäviin osallistumista helpottamaan kootaan ns. VAPAAEHTOISTOIMIJAN MENU, josta voi valita erilaisia tehtäviä. 5. DROP OUT -TYÖ Drop Out -työ jatkuu kaudella 2011 2012 kerättyjen pelaajakyselyiden tulosten sekä kaudella 2012 2013 analysoitujen tulosten ja toimenpideehdotusten pohjalta. Drop Out -lukuja seurataan säännöllisesti ja niihin reagoidaan. 22.10.2013 Hallitus LIITTEET Liite 1: Tuloskortti: Jukka Koivurinta Liite 2: Tuloskortti: Sebastian Söderholm Liite 3: Tuloskortti: Tommy Nordenswan Liite 4: Tuloskortti: Tomi Romppanen Liite 5: Tuloskortti: Velimatti Helasterä Liite 6: Tuloskortti: Juha Pekkanen Liite 7: Tuloskortti: Veli-Matti Yli-Rinne Liite 8: Tuloskortti: Kaisu Rantanen Liite 9: Tuloskortti: Taru Nyman Liite 10: Talousarvio 2013 2014
Tuloskortit urheilutoimenjohtaja Tehtävät Mi*arit/ tavoite Resur ssit VALMENNUKSEN JOHTAMINEN 1. Valmennuksen koordinoin> 2. Yksilön kehitysohjelma 3. Pelaajakoulutusryhmät 4. Valmennuslinjan jalkautus ja kehitys 5. Toimintalinjan jalkautus ja kehitys 6. C- A - akatemiasuunnineluprojek> Jokaisella joukkueella on pelaajille sopiva/ osaava valmentaja Laadukkaan lisäharjoinelun tarjoaminen. Ulkopuolinen arvioin>. Vanhempien tyytyväisyys yksilön kehitysohjelmaan (8) Valmennuslinja ja toimintalinja näkyy joukkueiden toiminnassa (rapor>t) Suunnitelma C- A akatemiaan toteunamiskelpoinen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Kokonaisuuksien johtaminen 2. Oman työn johtaminen (ennakoin>) 3. Tietotekniikan käynö VALMENNUS 1. Kykykoulu (pojat D) 2. Yksilön kehitys - ohjelma 3. Kehityksenseurantatapahtumat TALOUS 1. Valmennusmaksujen sopiminen 2. Urheilutoiminnan budje>sta vastuu 3. Tiedot laskutukseen VIESTINTÄ 1. Ne\sivujen päivitys 2. Sähköpos>vies>ntä joukkueille valmennusasioissa ASIANTUNTIJA- TEHTÄVÄT TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Vuorojaot 2. Urheilutoiminnan kehinäminen 1. Tutoroin> joukkueissa 2. ValmentajakouluNaminen seuran koulutus>laisuuksissa 2012 VJS Kokonaisuuksien hallintaan liinyviä työkaluja Kokonaisuuksien laatuun liinyviä raportoin>työkaluja/ minareita (esim. raportoin>pohja tutoreille) Työhyvinvoin> Kaikki harjoitukset dokumentoitu Harjoituksissa huomioitu (taito, pelikäsitys, fyysinen, tak>nen ja psyykkinen) valmennuksen osa- alueet TavoiNeiden saavunaminen analysoitu Budje\ vs. toteuma tasapainossa Oma osa ne\sivuista päivitenynä Joukkueiden tyytyväisyys urheilutoiminnan vies>nnässä (8) Joukkueiden tyytyväisyys tutortoiminnasta (8)
Tuloskortti Valmentaja - Sebastian Söderholm Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (P01/1 ja P02/1) 2. Kyky- ja taitokouluvalmennus (PD, PE, PF) 3. Yksilön kehitys ohjelma 4. Harjoitus- / peliprosessisin suorioaminen 5. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteuoaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Valmennusosaamisen jatkuva kehioäminen 2. Seuravierailu ulkomailla Mi*arit OppimistavoiOeiden saavuoaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesTt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioint valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusproseny Ulkomaan seuravierailu TALOUS 1. Talvisarjat 2. Vuorojaot VIESTINTÄ 1. Päivystys (sähköpost, puhelin) 2. SähköposTviesTntä vuoroista 3. VJS.fi (vuorot, valmentajakoulutus) Talous KenOäolosuhteiden tehokas käyoäminen Oma neysivuosa päiviteoynä Tyytyväisyys viestnnästä (vuorot) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. Valmennuskoulutuksen rakenteen ja sisällön suunnioelu 2. Valmennuslinja- ja toimintalinjan kehitystyö 1. ValmennuskouluOaminen Valmentajakoulutustyytyväisyys 2012 VJS
Tuloskortit valmentaja Tommy Nordenswan Tehtävät VALMENNUS 1. Maalivah1valmennus(E- B- juniorit) 2. Lisäryhmävalmennus(Taito- ja Kykykoulut) 3. Yksilönkehitysohjelma(Maalivahdit) 4. Maalivah1tapahtumat (F- juniorit) 5. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteuoaminen 6. Harjoitus- /peliprosessin suorioaminen jokaisesta harjoituksesta/ pelistä (suunnitelma/ tavoiteaseoelu, itse harjoitus/ peli, analyysi ja johtopäätökset) Mi*arit/ tavoite OppimistavoiOeiden saavuoaminen (oma arvio ja tutorin arvio) Tes1t (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioin1 valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Vanhempien palaute valmennuksen tyytyväisyyskysely (8) Valmennuksen laatu (ulkopuolinen arvioin1) KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Video- ohjelmien käyoö - palauoeet 2. OOeluseuranta - palaute 3. Maalivah1en valmennuslinja 4. Seuravierailu ulkomailla/koulutus ulkomailla OOelupalauOeet viikoioain/kuukausioain Suunnitelmallisuuden lisääminen materiaalin luominen TALOUS 1. BudjeZen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) BudjeZ vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. NeZsivujen ylläpito 2. Sähköpos1tse ja puhelimitse maalivah1en ja vastuuvalmentajien kanssa Oma osa nezsivuista päiviteoynä Joukkueiden tyytyväisyys mv- vies1nnässä (8) ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Vuorot 2. Valmennus- ja toimintalinjan kehitystyö ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. D13/2 ja C14/2 2. Maalivah1 osana joukkueoa koulutus 2012 VJS 100 uuoa pelaajaa Toimiva valmennusorganisaa1o Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) Joukkuetyytyväisyys tutortoiminta (8)
Tuloskortit valmentaja Tomi Romppanen Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (03/1, 04/1) 2. Taitokoulu (E- ikäluokka) 3. Lukiovalmennus 4. Yksilön kehitysohjelma 5. Harjoitus- / peliprosessisin suorimaminen 6. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteumaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Koulutus(valmennus) 2. Suunnitelmallisuus Mi*arit OppimistavoiMeiden saavumaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesRt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinr valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenv (80%) C- kurssi, B- kurssi VIESTINTÄ 1. Joukkueiden valmennukseen liimyvistä asioista Red. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Turnauksissa joukkueimen rekyrytoinr 2. Turnauksissa vastuuhenkilö (päivystäjä) ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. TutoroinR E ikäluokan 2 joukkueet 2. TutoroinR C14/2, C15/2, D2 2012 VJS 100 uuma pelaajaa Toimiva valmennusorganisaaro Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) 1x viikko 1xviikko 1xvuosi
Tuloskortit valmentaja Velimatti Helasterä Tehtävät VALMENNUS 1. TC (99-00) ja TE (03-04) 2. Taito ja kykykoulu Tytöt 3. Yksilönkehitysohjelma 4. Ylä- aste aamuvalmennus KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Ajankäytön hallinta 2. Officen käytön oppiminen (excel, word, powerpoint) 3. KehiJyminen valmentajana: pelikäsityksen kehijäminen harjoituksissa Mi*arit OppimistavoiJeiden saavujaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesMt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinm valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Yksilön kehitys ohjelma ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosent TyöhyvinvoinM TALOUS 1. Turnauksiin riijävä määrä joukkueita Joukkuemäärät VIESTINTÄ 1. Taito- ja Kykykouluista MedoJaminen pelaajille/ vanhemmille 2. Joukkueiden valmennukseen liijyvistä asioista Med. ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT AVUSTAVAT TEHTÄVÄT 1. Valmennuslinja- ja toimintalinjan kehitystyö 2. Vuorojaot 3. PajulahM turnauksiin tyjöjoukkueiden hoitaminen 4. Tapahtumien/turnausten järjestelyissä aujaminen ALOITTAVA IKÄLUOKKA 1. Uusien joukkueiden perustaminen 2. Uusien joukkueiden toiminnan tukeminen TUTOROINTI JA KOULUTTAMINEN 1. TB1,TB2,TD2,TE2,TF8 ja TF9 2. Valmentajakoulutukseen osallistuminen Tyytyväisyyskysely viesmnnästä (8) 100 uuja pelaajaa Toimiva valmennusorganisaamo Uusien joukkueiden tyytyväisyys seuran tuesta (8) Joukkueiden tyytyväisyys tutoroinmin 2012 VJS
Tuloskortit valmentaja + turnaus/tapahtumapäällikkö Juha Pekkanen Tehtävät VALMENNUS 1. Joukkuevalmennus (05/1 ja 06/1) 2. Taitokoulu (F- ikäluokka) 3. Bonusryhmä 4. Aamuvalmennus (omatoimisen harjoikelun seuranta) 5. Harjoitus- / peliprosessisin suorikaminen 6. VJS- valmennuslinjan ja toimintalinjan toteukaminen KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. KouluKautuminen valmennus (taito/taitavuus) 2. ProjekQen johtaminen (työnjako/aikataulutus) 3. TurnauskonsepQ 4. Pelinohjaajatoiminnan kehikäminen Mi*arit/ tavoite OppimistavoiKeiden saavukaminen (oma arvio ja tutorin arvio) TesQt (taito, fysiikka, pelikäsitys) Laadullinen arvioinq valmennuksen laadusta (ulkopuolinen valmentaja+ tutor) Tyytyväisyyskyselyt (Bonusryhmä ja joukkuevalmennus (8) ) Joukkueen harjoitusprosenv (80%) Kolme koulutusta vuoden aikana Turnaustapahtumat korkeatasoisia www.vjs- turnaukset.fi - käytössä TALOUS 1. BudjeVen laadinta ja seuranta (kuukausitasolla) BudjeV vs. toteuma tasapainossa VIESTINTÄ 1. NeVsivujen ylläpito 2. Turnauksien ja tapahtumien markkinoinqviesqntä ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. Vuorojaot 2. Turnaustapahtumat 3. Muut tapahtumat 4. RekrytoinQ TURNAUKSET JA TAPAHTUMAT 1. Pääturnaukset (PajulahQ Cup x 2, Pääsiäisturnaus,Futsal- turnaus, SuperCup x2) 2. Turnaukset (P01-02/T01-02 turnaus, P04-03/T03-04 turnaus, P05-06/ T05-06 turnaus, P07-08/T07-08 turnaus x3, P06-07 turnaus, Syysturnaus) 3. FuQskoulu 4. PäiväkoQfuQs 2012 VJS 5. Piensarjat Joukkueiden tyytyväisyys turnausviesqnnässä (8) Talous Joukkuemäärät/ osallistujamäärä suhteessa budjevin Tapahtumamäärä (päivisfuqs)
Tuloskortit Toiminnanjohtaja Tehtävät SEURAKEHITYS 1. Vahva joukkue projek:sta vastaaminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) 2. Vapaaehtoisten toimintaedellytysten kehigäminen 3. Kannatusjäsenyyden kehigäminen 4. Varustesopimuksen neuvogeleminen ja prosessin kehigäminen Mi*arit/ tavoite Ak:ivisten vapaaehtoisten määrä (25) Kannatusjäsenet (100) MYYNTI JA MARKKINOINTI 1. Yritysyhteistyömallien kehigäminen ja toteugaminen 2. SeuratuoGeiden myynnin kehigäminen ja siitä vastaaminen 3. Seurakuvan edistäminen sisäises: ja ulkoises: OLOSUHTEET 1. Olosuhteiden kehigäminen projek:n johtaminen 2. VJS- kentän kehigämisprosessin johtaminen TALOUS 1. VJS ry:n talouden johtaminen 2. VJS- kengä OY:n talouden johtaminen 3. Resurssit ja visioin: osion budje:sta vastaaminen VIESTINTÄ 1. VJS.fi nessivujen päätoimigaja, 2. Toimijoita palvelevan sisällön kehigäminen VJS.fi- sivuille 3. VJS- sanomat lehden päätoimigaja 4. Kuukausi:edoGeen vastuuhenkilö (jäsenistö, jory) 5. Vies:ntäsuunnitelman laa:minen ja toteutuksesta vastaava KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Työnohjaajakoulutukseen osallistuminen 2. Vies:ntätaitojen kehigäminen ja vies:ntäkoulugtautuminen 3. Työn priorisoimisen kehigäminen ja proak:ivisuuden lisääminen vies:nnässä ja tukitoiminnoissa JOHTAMINEN 1. Päätoimisten työntekijöiden työn johtaminen, hyvinvoinnin tukeminen sekä osaamisen kehigäminen 2. Seuran strategian ja toimintasuunnitelman toteugamisesta vastaaminen 3. Strategises: kriissten menestystekijöiden migareiden rakentaminen ja niiden seuraaminen sekä 2012 toiminnan VJS kehigäminen BudjeS vs. toteuma Lisäjalkapallotekonurmi BudjeS vs. toteuma Tyytyväisyyskysely VJS.fi - ja kuukausi:edotevies:ntä (8) Työhyvinvoin: (8)
Tuloskortit Seurakoordinaattori Tehtävät Mi*arit HALLINTO 1. Laskutus 2. Palkanlaskenta 3. Reskontra 4. Jäsenrekisteri KEHITTYMINEN JA KEHITTÄMINEN 1. Jäsenrekisterin kehicämisprojekg micareita varten 2. Taloushallinnon osaamisen kehicäminen JÄSENPALVELU 1. Vahva joukkue projekgsta osallistuminen (tarvekartoitus, toteutussuunnitelma, toteutus) 2. Joukkueenjohtajien, taloudenhoitajien ja huoltajien työn tukeminen (järjestelemät ja taloushallinto) ja koulucaminen 3. Asiakaspalvelu (taloushallinto) seuraan liicyville 4. Kannatusjäsenyyden kehicäminen 5. Kohtaamisten (vertaiskohtaamiset ja vapaaehtoinen - päätoiminen) lisääminen KehiCämisprojekG tehty 2x koulutusta taloushallintoon Joukkueenjohtajien tyytyväisyys seurakoordinaacorin tukeen (8) Kannatusjäsenten määrä (100) Kohtaamisten määrä TALOUS 1. SeuratuoCeiden myyng BudjeY vs. toteuma VIESTINTÄ 1. VJS.fi (Jojo- sivut, uugset, yhteysgedot) 2. SähköposGGedoCaminen jojot ja taloudenhoitajat 3. VJS- puhelimeen vastaaminen ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT 1. VJS- toimintalinja 2. Vuorot 3. Taloushallinto NeYsivut päivitecy Joukkueenjohtajien tyytyväisyys GedoCamiseen 2012 VJS