INGÅ KOMMUN Balansbok INKOON KUNTA Tasekirja 2016

INGÅ KOMMUN Balansbok 2016 INKOON KUNTA Tasekirja 2016 KST / KH 20.03.2017 FMG / KV 8.5.2017

Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS -... 19 FINANSIERING AV VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHOITUS... 21 DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET... 22 KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS... 25 BUDGETUTFALLET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 31 DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN... 35 RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN... 86 INVESTERINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN... 88 FINANSIERINGSDELENS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN... 93 BOKSLUTSKALKYLER TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 96 KONCERNKALKYLER KONSERNILASKELMAT... 100 NOTER TILL BOKSLUTET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 104 UNDERTECKNINGAR ALLEKIRJOITUKSET... 122 REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 123 FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, TOSITTEIDEN LAJIT JA ARKISTOINTI... 124 VATTENTJÄNSTVERK (BALANSENHET) VESIHUOLTOLAITOS (TASEYKSIKKÖ)...125

Verksamhetsberättelsen Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin Kommundirektörens översikt De planerade landskaps-, social och hälsovårdsreformerna påverkade också 2016 i hög grad frågan om hur kommunen i framtiden ska utformas och planeras. I Ingå såsom i alla andra kommuner påbörjades arbetet för att utforma den nya kommunen med nya tyngdpunkter och nya uppgifter. Arbetet med den nya förvaltningsstadgan, som enligt den nya kommunallagen ska vara i kraft den 1.6.2017, påbörjades. Landskapsreformen och omstruktureringen av kommunen är en utmaning som kommer att sträcka sig in på 2020-talet. Nativiteten i Ingå minskade redan andra året i följd. Trenden gäller hela landet. Minskningen av antalet barn och ökningen av antalet äldre påverkade kommunens verksamhet och kommer att göra det allt mera i fortsättningen. Tyngdpunkterna och resurseringen måste omprövas i samband med uppdateringen av kommunens strategi. Kollektivtrafikfrågorna behandlades kontinuerligt under året både operativt och bland förtroendevalda. För kommunen utarbetades en kollektivtrafikstrategi. Indragningen av Y- tåget och förändringarna i anslutning till den kommande Väst-Metron skapade hotbilder för kollektivtrafiken i västra Nyland. Det kommer att vara livsviktigt för kommunen att organiseringen av kollektivtrafiken lyckas. Gällande rapportering och uppföljning av verksamheten konstaterades att systemen och rutinerna måste förbättras. För uppföljning av fastighetsskötsel, avtalshantering och upphandling togs i användning nya program. Dessutom påbörjades en utveckling av enheternas rapporteringsrutiner för att tas i bruk våren 2017. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Suunnitellut maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukset vaikuttivat suuressa määrin kunnan suunnitteluun ja tulevaan muotoutumiseen myös vuonna 2016. Inkoo aloitti muiden kuntien tavoin työn kunnan uudistamiseksi uusin painopistein ja tehtävin. Uuden hallintosäännön laadinta aloitettiin, sillä uuden kuntalain mukaan sen on tultava voimaan 1.6.2017. Maakuntauudistus ja kunnan uudelleenjärjestäminen on haaste, joka ulottuu 2020-luvulle. Syntyvyys ja lasten lukumäärä laski Inkoossa jo toisena vuonna peräkkäin. Tämä suuntaus on koko maata kattava. Lasten lukumäärän väheneminen ja ikäihmisten lukumäärän lisääntyminen vaikutti kunnan toimintaan ja tulee vaikuttamaan jatkossa entistä enemmän. Painopisteet ja resursointi on arvioitava uudestaan kunnan strategiaa päivitettäessä. Joukkoliikennekysymyksiä käsiteltiin vuoden aikana jatkuvasti sekä operatiivisella että luottamushenkilötasolla. Kunnalle laadittiin joukkoliikennestrategia. Y-junan lakkauttaminen ja Länsi-Metron valmistumiseen liittyvät muutokset loivat uhkakuvia Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen tulevaisuudelle. Joukkoliikenteen järjestämisessä onnistuminen tulee olemaan kunnan tulevaisuudelle elintärkeää. Raportoinnin ja toiminnan seurannan osalta todettiin, että järjestelmiä ja rutiineja on parannettava. Kiinteistönhoitoa, sopimushallintaa ja hankintoja varten otettiin käyttöön ohjelmia. Yksiköiden raportointirutiinien kehittäminen aloitettiin, ja ne on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2017. 1

Investeringarna under året var små. Investeringar från 2015 färdigställdes och en del investeringar, bland annat byggande av slammottaningsstationen, framsköts på grund av bristande resurser inom tekniska enheten, då tjänsten som teknisk chef länge var obesatt. Kommunens markegendom ökade med 15 ha i Dal då kommunen och Bonava Oy undertecknade ett överlåtelseavtal. Bonava Oy överlät mark åt kommunen för en detaljplaneändring i Dal enligt godkänt markanvändningsavtal. Överlåtelsens värde, ca 155 000, resultatförs 2017 då kommunaltekniken till området byggs. Kommunens lånebörda minskade från 3 167 /invånare till 2 847 /invånare. Skuldbördan uppgick till totalt 15 899 531. Årets överskott på 243 097 ökade det kumulativa överskottet till 7 059 900 eller 1 264 /invånare. Ingå den 15 mars 2017 Jarl Boström kommundirektör Investointien määrä oli vähäinen. Joitakin vuoden 2015 investointeja valmistui, ja joitakin investointeja, kuten lietteen vastaanottoaseman rakentaminen, siirrettiin teknisen yksikön resurssipulan vuoksi teknisen johtajan viran oltua kauan täyttämättä. Kunnan maaomaisuus kasvoi 15 ha kunnan ja Bonava Oy:n allekirjoittaman luovutussopimuksen myötä. Bonava Oy luovutti kunnalle maata Dalista asemakaavamuutosta varten hyväksytyn maankäyttösopimuksen mukaisesti. Luovutuksen arvo, n. 155 000, kirjataan tulokseen 2017, kun alueelle rakennetaan kunnallistekniikka. Kunnan velkataakka supistui 3 167 eurosta 2 847 euroon asukasta kohden. Kokonaisvelkataakka oli 15 899 531. Vuoden ylijäämä, 243 097 euroa, kasvattaa ylijäämäkertymän 7 059 900 euroon ja 1 264 euroon asukasta kohden. Inkoossa 15. maaliskuuta 2017 Jarl Boström kunnanjohtaja 2

Kommunens förvaltning och förändringar i den Förtroendemannaorganisation Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamushenkilöorganisaatio Kommunfullmäktige Platser-Paikkoja Kunnanvaltuusto Svenska folkpartiet 13 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 9 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 4 Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Första viceordförande - Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande - Toinen varapuheenjohtaja: Sari Wilhola (SAML), (KOK) Kristian Westerholm (SFP), (RKP) Niina Holmström (SDP) Kommunfullmäktige / Kunnanvaltuusto 4 % 15 % 33 % 48 % Svenska folkpartiet / Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet / Kokoomus Socialdemokratiska partiet / Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet / Vihreä liitto Kommunstyrelsen Platser-Paikkoja Kunnanhallitus Svenska folkpartiet 5 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 2 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 1 Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunstyrelsens ordförande - Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Första viceordförande - Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande - Toinen varapuheenjohtaja: Marie Bergman-Auvinen (SFP), (RKP) Marko Rautakoura (SAML), (KOK) Soile Gustafsson (SDP) Andra förvaltningsorgan Antal medlemmar - Jäsenmäärä Muut toimielimet Revisionsnämnden 5 Tarkastuslautakunta Centralvalnämnden 5 Keskusvaalilautakunta Bildningsnämnden 9 Sivistyslautakunta Bildningsnämndens svenska sektion 7 Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Bildningsnämndens finska sektion 7 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Samhällstekniska nämnden 7 Yhdyskuntatekninen lautakunta Byggnads- och miljönämnden 7 Rakennus- ja ympäristölautakunta Grundtrygghetsnämnden 9 Perusturvalautakunta 3

Förtroendemannaorganisation Luottamusmiesorganisaatio Ämbetsverksorganisation Kunnanviraston organisaatio 4

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Den allmänna ekonomiska utvecklingen Utvecklingen 2016 var snabbare än vad som förutspåddes i Finland. Tillväxten 2016 har baserat sig på inhemsk efterfrågan, och i synnerhet den privata konsumtionen har ökat. Enligt konsumentbarometern har det allmänna förtroendet för den egna ekonomin samt för den ekonomiska utvecklingen i Finland förbättrats klart under 2016. Trots att ekonomin har återhämtat sig något fortsätter Finlands ekonomi att utvecklas svagt ett par år framöver. Under 2017 växer den privata konsumtionen långsammare då den tilltagande inflationen dämpar ökningen av realinkomsterna. På grund av konkurrenskraftsavtalet växer lönesumman dämpat på kort sikt. Hushållens sparkvot har sjunkit nästan oavbrutet sedan 2010 och blir lätt negativ 2016 2018. Den minskade sparkvoten avspeglar också hushållens skuldsättning. Även den låga räntenivån och den goda tillgången på lånade pengar har ökat skuldtagningen. Finansministeriet förutspår att arbetslöshetsgraden sjunker, men att den dolda arbetslösheten växer. Förbättringen av sysselsättningsläget hindras fortfarande av olika regionala och yrkesmässiga matchningsproblem mellan arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser. De ändringar i socialförsäkringsavgifterna och de skattelättnader som hänför sig till konkurrensraftsavtalet försämrar de offentliga finanserna på kort sikt. Den offentliga konsumtionen förväntas krympa med 0,5 %. Världens köpkraftskorrigerade BNP-tillväxt stannar på ca 3 % 2016, och tilltar endast något 2017 och 2018. Tillväxten är den långsammaste sedan finanskrisen och stannar under det långsiktiga medelvärdet. I euroområdet föranleder Storbritanniens framtida utträde ur EU osäkerhet, vilket kan försämra investeringarna och tillväxten i någon mån. Yleinen taloudellinen kehitys ja kehitys kunnan alueella Yleinen taloudellinen kehitys Kehitys oli ennakoitua nopeampaa Suomessa vuonna 2016. Kasvu perustui kotimaiseen kysyntään, ja erityisesti yksityinen kulutus kasvoi. Kuluttajabarometrin mukaan yleinen luottamus omaan talouteen ja Suomen taloudelliseen kehitykseen parani selvästi 2016. Vaikka talous palautui jonkin verran, Suomen talouskehitys on vielä joitakin vuosia heikko. Yksityinen kulutus kasvaa hitaammin vuonna 2017, koska lisääntyvä inflaatio hillitsee reaalitulojen kasvua. Kilpailukykysopimuksen johdosta palkkasumma kasvaa maltillisesti pitkällä aikavälillä. Kotitalouksien säästökiintiö on laskenut lähes keskeytyksettä vuodesta 2010 ja muodostuu hieman negatiiviseksi 2016 2018. Pienentynyt säästökiintiö heijastelee myös kotitalouksien velkaantumista. Myös alhainen korkotaso ja lainarahan hyvä saanti on lisännyt velanottoa. Valtiovarainministeriö ennustaa työttömyysasteen laskevan, mutta piilotyöttömyyden kasvavan. Työllisyystilanteen paranemista estävät edelleen erilaiset työttömien työnhakijoiden ja vapaiden työpaikkojen alueelliset ja ammatilliset kohtaanto-ongelmat. Kilpailukykysopimukseen liittyvät sosiaalivakuutusmaksut ja verohelpotukset huonontavat julkista taloutta lyhyellä aikavälillä. Julkisen kulutuksen odotetaan laskevan 0,5 %. Maailman ostovoimakorjattu BKT-kasvu jää noin 3 prosenttiin vuonna 2016 ja kasvaa vain hieman vuosina 2017 ja 2018. Kasvu on hitainta sitten finanssikriisin ja jää alle pitkän aikavälin keskiarvon. Ison-Britannian tuleva EU-ero aiheuttaa euroalueella epävarmuutta, mikä saattaa vähentää investointeja ja kasvua jonkin verran. 5

Utvecklingen inom kommunens område Befolkningsförändring Kunnan oman alueen kehitys Väestönmuutos Ingå Kommuns befolkningsförändring Inkoon kunnan väestönmuutos Invånarantal Asukasmäärä Förändring Kasvu Förändring % Muutos % 31.12.2006 5 382 72 1,4 31.12.2007 5 462 80 1,5 31.12.2008 5 575 113 2,1 31.12.2009 5 612 37 0,7 31.12.2010 5 548-64 -1,1 31.12.2011 5 561 13 0,2 31.12.2012 5 545-16 -0,2 31.12.2013 5 561 16 0,3 31.12.2014 5 574 13 0,2 31.12.2015 5 548-26 -0,4 31.12.2016 5 585 37 0,7 5 650 5 600 5 550 5 500 5 450 5 400 5 350 5 300 5 250 Ingå Kommuns befolkningsförändring Inkoon kunnan väestönmuutos Språkfördelning Kielisuhteet % % % svenska - ruotsi finska - suomi andra språk - muut kielet 2006 57,98 39,87 2,16 2007 57,12 40,37 2,51 2008 55,98 41,52 2,49 2009 55,84 41,50 2,66 2010 55,93 41,51 2,56 2011 55,42 41,84 2,73 2012 54,84 42,25 2,91 2013 54,28 42,66 3,06 2014 54,22 42,18 3,40 2015 53,70 42,90 3,40 2016 53,48 42,33 4,19 6

70 60 50 40 30 20 10 % svenska - ruotsi % finska - suomi % andra språk - muut kielet 0 Sysselsättning Arbetslöshetsgraden i Ingå minskade med 0,7 % år 2016 och var vid årsskiftet 8,3 %. Antalet lediga arbetsplatser i Ingå var vid årsskiftet 43. 31.12.2016 fanns det 14 som varit arbetslösa över 1000 dagar och 29 som varit arbetslösa över 300 dagar. Andelen arbetslösa i hela Nyland var 11,3 %. Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i Ingå under åren 2006-2016 Työllisyys Inkoon työttömyysaste laski 0,7 % vuonna 2016 ollen vuodenvaihteessa 8,3 %. Inkoossa oli vuodenvaihteessa 43 avointa työpaikkaa. 31.12.2016 oli 14 yli 1000 päivää työttömänä ollutta ja 29 yli 300 päivää työttömänä ollutta. Koko Uudenmaan työttömyysaste oli 11,3 %. Työvoiman ja työttömyysasteen kehitys Inkoossa vuosina 2006-2016 Ingå ArbetskraftArbetslöshets-grad i % Arbetslösa totalt Män Kvinnor Under 20- Arbetslös Under 25- åringaröver 50- åringar åringar* <1år Inkoo Työvoima Työttömyysaste % Työttömiä yhteensä Miehiä Naisia Alle 20- vuotiaita * Alle 25- vuotiaita Yli 50-vuotiaita Työtön <1vuosi 31.12.2006 2 535 6,6 167 82 85-9 83 50 31.12.2007 2 606 5,1 132 56 76-5 71 47 31.12.2008 2 624 4,5 118 59 59-8 60 27 31.12.2009 2 702 6 163 88 75-12 60 29 31.12.2010 2 744 5,1 141 75 66-15 62 32 31.12.2011 2 789 5 140 66 74-19 51 30 31.12.2012 2 737 5,5 151 76 75-16 57 39 31.12.2013 2 744 6,2 171 95 76-14 76 49 31.12.2014 2 695 7,8 210 123 87 7 19 96 64 31.12.2015 2 684 9 242 137 105 5 26 97 97 31.12.2016 2 676 8,3 223 124 99 14 29 96 105 Källa: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland - Lähde: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus * Uppföljs fr.o.m. 31.12.2014/Seuranta 31.12.2014 lähtien. 7

Befolkningsstruktur Väestön ikärakenne Befolkningsstruktur Ingå - 1992-2015 - Väestön ikärakenne Inkoo 0-14 15-24 25-44 45-64 65-2006 18,5 9,5 24,7 30,0 17,3 2007 18,8 9,2 24,6 30,1 17,2 2008 18,8 9,3 24,6 30,0 17,3 2009 18,6 9,4 24,8 30,1 17,1 2010 18,4 9,7 23,9 30,3 17,7 2011 18,7 8,8 23,8 30,0 18,7 2012 18,6 8,8 22,7 30,4 19,5 2013 18,4 8,9 22,0 30,2 20,5 2014 18,4 9,0 21,5 29,7 21,4 2015 18,1 9,0 21,3 29,2 22,5 Källa: Statistikcentralen - Lähde: Tilastokeskus 35 Befolkningsstruktur / Väestön ikärakenne 30 25 20 15 10 0-14 år / vuotta 15-24 år / vuotta 24-44 år / vuotta 45-64 år / vuotta 65- år / vuotta 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8

Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi Personalförvaltningen omorganiserades och personalchef anställdes i början av 2016. Kommunen satsade under året på information och marknadsföring genom att anställa en informatör och vara aktiv på sociala medier. Från 1.1.2016 var Ingå Vatten en balansenhet underställd samhällstekniska nämnden. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstöhallinto organisoitiin uudelleen, ja henkilöstöpäällikkö palkattiin vuoden 2016 alussa. Kunta panosti vuoden aikana tiedotukseen ja markkinointiin palkkaamalla tiedottajan ja olemalla aktiivisesti mukana sosiaalisissa medioissa. Inkoon Vesi toimi yhdyskuntateknisen lautakunnan alaisena taseyksikkönä 1.1.2016 alkaen. Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Trots ett bokslut som uppvisar överskott behövs det ekonomiska anpassningsåtgärder också i fortsättningen. Kommunens finansieringsbas är svag med beaktande av kommande investeringsbehov. Verksamhetsutgifterna är för stora i förhållande till verksamhetsintäkter, skatteintäkter och statsandelar. Av intäkterna kvarstår mycket lite för finansiering av investeringar. Den relativa skuldsättningsgraden var 55,1 % i slutet av år 2016. Kommunens lånestock var 15 899 530,77 i slutet av år 2016. Kommunen behöver åtgärder, som förbättrar produktiviteten, och förutseende bedömning av resursbehov samt snabb reaktionsförmåga ifråga om ändringar i verksamhetsmiljön. Planeringen av kommunens verksamhet försvåras av den pågående social- och hälsovårds- och landskapsreformen. I samband med reformen ska utredas bl.a. egendomsarrangemang, personalöverföringar och datasystem. Reformens verkningar på kommunens ekonomi är ännu oklara. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ylijäämäisestä tilinpäätöksestä huolimatta talouden sopeuttamistoimet ovat jatkossakin tarpeen. Kunnan rahoituspohja on heikko ottaen huomioon tulevat investointitarpeet. Toimintamenot suhteessa toimintatuloihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin ovat liian suuret. Tuloista ei ole juuri jäänyt rahoitusta investointeihin. Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2016 lopussa 55,1 %. Kunnan lainakanta oli vuoden 2016 päättyessä 15 899 530,77. Kunnassa tarvitaan tuottavuutta parantavia toimenpiteitä ja ennakoivaa otetta resurssien tarpeen arvioinnissa sekä nopeaa reagointikykyä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Epävarmuutta kunnan toiminnan suunnitteluun tuo käynnissä oleva SOTE- ja maakuntauudistus. Uudistuksen yhteydessä selvitettäviä asioita tulevat olemaan mm. omaisuusjärjestelyt, henkilöstön siirrot ja tietojärjestelmät. Uudistuksen vaikutus kunnan talouteen on vielä epäselvä. 9

Kommunens personal Personalstyrka och -struktur Kommunens personalstyrka var 286 personer. I personalstyrkan ingår både tjänstlediga och visstidsanställda per 31.12.2016. Personalantalets utveckling Kunnan henkilöstö Henkilöstövahvuus ja -rakenne Kunnan henkilöstövahvuus oli 286 henkilöä. Henkilöstövahvuudessa ovat mukana sekä virkavapaalla olevat henkilöt että määräaikaiset per 31.12.2016. Henkilökunnan määrän kehitys 250 200 150 100 50 Tillsvidare/Toistaiseksi Viss tid/määräaikainen 0 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Tillsvidare/Toistaiseksi 225 213 216 223 Viss tid/määräaikainen 54 79 68 63 Personarbetsår Henkilötyövuodet Resultatområde - Tulosalue *PAÅ1 **PAÅ2 ***PAÅ3 *HTV1 **HTV2 ***HTV3 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 19,54 17,72 15,27 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 98,50 92,65 73,92 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 139,87 129,03 112,37 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ympäristölautakunta 3,40 3,40 2,80 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen lautakunta 4,35 3,78 3,56 Totalt - Yhteensä 265,66 246,58 207,91 *Personarbetsår PAÅ1 = antalet anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. **PAÅ2 = antalet anställningsdagar med lön som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. Minskat med frånvaro utan lön. ***PAÅ = antalet verkliga anställningsdagar som kalenderdagar/365 * deltidsprocent. Minskat med all frånvaro (även semestertider). *Henkilötyövuosi HTV1 = palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti **HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti. Palkattomat poissaolot vähennetty. ***HTV3 = todellisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * osa-aikaprosentti. Kaikki poissaolot vähennetty (myös loma-ajat). 10

Anställningsår Palvelusvuosia - 2 2-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30 - Kvinnor - Naiset 35 38 49 35 24 10 9 5 Män - Miehet 4 4 2 2 1 1 4 Totalt - Yhteensä 39 42 51 37 24 11 13 5 Anställningsförhållandets längd var i genomsnitt 9,93 år per 31.12.2016 (9,75 år 2015). Palvelussuhteen kesto oli keskimäärin 9,93 vuotta 31.12.2016 (9,75 vuotta 2015). Åldersfördelning Ikäjakauma - 30 30-39 40-49 50-59 60-64 65 - Kvinnor - Naiset 22 42 56 58 27 Män - Miehet 3 5 6 3 1 Totalt - Yhteensä 25 42 61 64 30 1 Meddelåldern för den ordinarie personalen var 45,7 år. 5 personer pensionerades under verksamhetsåret. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. 5 henkilöä jäi eläkkeelle toimintavuoden aikana. Personalstyrka per verksamhetsenhet 31.12.2016 Tillsvidare Viss tid Totalt Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin 31.12.2016 Toistaiseksi Määräaikainen Yhteensä Allmän förvaltning - Yleishallinto 9 1 10 Byggnads- och miljöinspektion Rakennus- ja ympäristötarkastus 4 4 Bildningsväsendets förvaltning - Sivistystoimen hallinto 6 6 Bibliotek - Kirjasto 5 5 MBI Kansalaisopisto *) Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika 3 2 5 Dal daghem Dalin päiväkoti 15 5 20 Degerby daghem Degerbyn päiväkoti 12 9 21 Knattebo daghem Knattebon päiväkoti 13 1 14 Familjedagvård - Perhepäivähoito 4 4 Degerby skola 12 1 13 Merituulen koulu 22 13 35 Kyrkfjärdens skola 20 5 25 Västankvarns skola 2 3 5 Teknisk service och planläggning Tekniset palvelut ja kaavoitus 5 5 Grundtrygghetens förvaltning och socialservice - Perusturvan hallinto ja sosiaalitoimi 8 1 9 HVC - Terveyskeskus 15 1 16 Hemvård Kotihoito 17 2 19 Lönneberga - Vaahteramäki 42 17 59 Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto 9 2 11 Totalt - Yhteensä 223 63 286 *) Därtill 37 timavlönade timlärare vid medborgarinstitutet. 47 närståendevårdare. *) Lisäksi oli palkattuna 37 kansalaisopiston tuntipalkkaista tuntiopettajaa. 47 omaishoitajaa. 11

Personalstyrka per verksamhetsenhet 31.12.2016 Henkilöstövahvuus toimintayksiköittäin 31.12.2016 Kvinnor Naiset Män Miehet Totalt Yhteensä Allmän förvaltning - Yleishallinto 6 4 10 Byggnads- och miljöinspektion Rakennus- ja ympäristötarkastus 1 3 4 Bildningsväsendes förvaltning - Sivistystoimen hallinto 6 6 Bibliotek - Kirjasto 4 1 5 MBI Kansalaisopisto *) Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika 3 2 5 Dal daghem Dalin päiväkoti 20 20 Degerby daghem Degerbyn päiväkoti 18 3 21 Knattebo daghem Knattebon päiväkoti 14 14 Familjedagvård - Perhepäivähoito 4 4 Degerby skola 12 1 13 Merituulen koulu 33 2 35 Kyrkfjärdens skola 24 1 25 Västankvarns skola 5 5 Teknisk service och planläggning Tekniset palvelut ja kaavoitus 4 1 5 Grundtrygghetens förvaltning och socialservice - Perusturvan hallinto ja sosiaalitoimi 9 9 HVC - Terveyskeskus 15 1 16 Hemvård Kotihoito 19 19 Lönneberga - Vaahteramäki 58 1 59 Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto 8 3 11 Totalt - Yhteensä 263 23 286 Löner och personalkostnader Palkat ja henkilöstökustannukset 2016 2015 Löner - Palkat Löner och arvoden Palkat ja palkkiot 9 329 866 9 244 594 Lönebikostnader - Henkilösivukulut Pensionskostnader - Eläkekulut 2 294 817 2 390 644 Övriga lönebikostnader Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Muut henkilösivukulut 569 975 576 295 Personalkostnader totalt Henkilöstkulut yhteensä 11 843 148 11 819 781 Personalersättningar och övriga korrektivposter Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 175 755 195 876 Totalt - Yhteensä 12 018 903 12 015 657 Företagshälsovård Kommunens företagshälsovård organiserades som köptjänst av Folkhälsan Syd Ab och Karviainen. Tjänsten omfattar lagstadgad företagshälsovård och sjukvård. Työterveys Kunnan työterveyshuolto järjestettiin ostopalveluna Folkhälsan Syd Ab:ltä ja Karviaiselta. Palvelu sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Företagshälsovårdsbesök Käynnit työterveyshuollossa st/kpl 2014 st/kpl 2015 st/kpl 2016 Läkare - Lääkäri 674 772 865 Hälsovårdare - Terveydenhoitaja 37 61 70 Fysioterapeut - Fysioterapeutti 173 157 208 Specialläkare - Erikoislääkäri 42 37 55 Laboratorie - Laboratorio 545 579 617 Röntgen - Röntgen 33 40 58 12

Företagshälsovård Työterveyshuolto Kostnad/Anställd 2016 Kustannus/Työntekijä 2016 Maximal FPA-ersättning KELAn maksimikorvaus Förebyggande - Ennaltaehkäisevä 166 169 Sjukvård - Sairaanhoito 287 254 Kostnad/Anställd - Kustannus/Työntekijä 453 438 Förmåner beviljade av arbetsgivaren Personalen uppvaktades enligt bemärkelsedagar och antalet anställningsår. Personalen fick av kommunen sponsorerade motions- och kulturförmån i form av epassi 120 /år. Frånvaro I kalkylen beaktades alla personer som hade ett anställningsförhållande under året. Kalkylen baserar sig på sk. teoretisk arbetstid. Om anställningsförhållande varade hela året, har beaktats alla arbetsdagar under året. Om anställningsförhållandet inte varade hela kalenderåret har den teoretiska arbetstiden räknats endast för anställningstiden. För lärarnas del används en skolkalender, varvid skolornas semestertider inte beaktas i beräkningen. Frånvaro % = arbetsdagar totalt/teoretiska arbetsdagar totalt*100 Työnantajan myöntämät etuudet Henkilökunnalle jaettiin huomionosoitukset merkki- ja palvelusvuosien mukaan. Henkilökunta sai kunnan tukemia liikunta- ja kulttuurietuuden epassin, arvo 120 /vuosi. Poissaolot Laskennassa otettiin huomioon kaikki henkilöt, joilla oli palvelussuhde vuoden aikana. Laskenta perustuu ns. teoreettiseen työaikaan. Jos palvelussuhde kesti koko vuoden, huomioon on otettu kaikki vuoden työpäivät. Jos palvelussuhde ei kestänyt koko kalenterivuotta, ko. henkilön teoreettinen työaika on laskettu vain palvelussuhteen voimassaoloajalta. Opettajien osalta käytetään koulukalenteria, jolloin koulujen loma-ajat jätetään pois laskennasta. Poissaolo % = työpäivät yhteensä /teoreettiset työpäivät yhteensä*100 2015 2016 Frånvaro % 2016 Sjukledighet Sairausloma Dygn - Päiviä Dygn Päiviä Poissaolo % 2016 ordinarie/alla ordinarie/alla ordinarie/alla vakituiset/kaikki vakituiset/kaikki vakituiset/kaikki Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 107/107 107/114 3,50/2,89 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 1 534/2 023 1 320/1 783 7,07/7,04 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 1 420/2 003 1 700/1 979 6,75/5,54 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk. 12/12 51/51 5,04/5,04 Samhällstekniskanämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. 1/1 11/11 0,97/0,97 Totalt - Yhteensä 3 074/4 146 3 189/3 938 Sjukfrånvaro förekom hos 55,9 % av personalen. Den ordinarie personalens sjukfrånvarodagar fördelades enligt följande: 1-3 arbetsdagar 21,3 % 4-29 arbetsdagar 34,0 % 30-60 arbetsdagar 16,1 % 61-90 arbetsdagar 9,0 % 91-180 arbetsdagar 7,0 % Över 180 arbetsdagar 12,6 % Långvariga sjukfrånvaroperioder med över 60 dagar förekom i sex enheter hos ordinarie personal. Sairauspoissaoloja oli 55,9 %:lla henkilöstöstä. Vakituisen henkilökunnan sairauspoissaolopäivät jakautuivat seuraavasti: 1-3 työpäivää 21,3 % 4-29 työpäivää 34,0 % 30-60 työpäivää 16,1 % 61-90 työpäivää 9,0 % 91-180 työpäivää 7,0 % Yli 180 työpäivää 12,6 % Vakituisen henkilöstön pitkiä, yli 60 päivän sairauspoissaoloja oli kuudessa yksikössä. 13

Olycksfall Tapaturmat Dygn Päiviä 2015 Dygn Päiviä 2016 Frånvaro % 2016 Poissaolo % 2016 Äldreomsorg -Vanhuspalvelut 9 130 0,61 Barndagvård Lasten päivähoito 5 9 0,05 Skolväsendet - Koulutoimi 227 1,47 Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 2 0,07 Totalt - Yhteensä 14 368 Totalt femton arbetsolycksfall. Yhteensä viisitoista työtapaturmaa. Familjeledighet Perhevapaat Dygn Päiviä 2015 Dygn Päiviä 2016 Frånvaro % 2016 Poissaolo % 2016 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 175 512 9,36 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 1 555 763 2,81 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 1 468 1 671 4,49 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk. 2 2 0,19 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. Totalt - Yhteensä 3 200 2 948 Dygn - Päiviä Dygn - Päiviä Frånvaro % 2016 Utbildning Koulutus 2015 2016 Poissaolo % 2016 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 10 15 0,02 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 120 85 0,31 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 165 97 0,26 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk. 6 2 0,17 Samhällstekniska nämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. Totalt - Yhteensä 301 199 Studieledighet Opintovapaa Dygn Päiviä 2015 Dygn Päiviä 2016 Frånvaro % 2016 Poissaolo % 2016 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 14 0,26 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 5 16 0,06 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 94 237 0,64 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk. Samhällstekniskanämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. Totalt - Yhteensä 99 267 Övrig frånvaro Muut poissaolot Dygn Päiviä 2015 Dygn Päiviä 2016 Frånvaro % 2016 Poissaolo % 2016 Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus 3 56 0,99 Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta 299 450 1,29 Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta 1 819 2 532 5,77 Byggnads- och miljönämnden - Rakennus- ja ymp.ltk. 5 5 9,5 Samhällstekniskanämnden - Yhdyskuntatekninen ltk. 5 146 0,01 Totalt - Yhteensä 2 131 3 189 Med övrig frånvaro avses ledighet utan lön. Övrig frånvaro berodde bl.a. på följande omständigheter: ledighet för att kunna arbeta tillfälligt hos annan arbetsgivare eller oavlönad sommarsemester åt nyligen rekryterad person samt familjeledigheter utan lön. Till övrig frånvaro hör också enstaka oavlönade frånvarodagar. Muulla poissaololla tarkoitetaan palkatonta vapaata. Muut poissaolot johtuivat mm. seuraavista seikoista: työntekijä vapaalla voidakseen työskennellä väliaikaisesti toisen työnantajan palveluksessa tai äskettäin rekrytoidun henkilön palkaton kesäloma sekä palkattomat perhevapaat. Muihin poissaoloihin luetaan myös yksittäiset palkattomat poissaolopäivät. 14

Arbetarskydd Arbetslivsbarometer verkställdes på enheterna. Företagshälsovården, Folkhälsan Syd Ab, gjorde hälsogranskningar enligt plan. Inför granskningarna gjordes arbetsplatsbesök. Ergonomi granskades och inventarier anskaffades vid behov. Arbetsplatsdemokrati Samarbetskommissionen sammanträdde tre gånger. Kommissionen godkände företagshälsovårdskostnaderna 2015 och verksamhetsplanen 2016 samt utsåg en arbetsgrupp för utvecklandet av ett utvärderingssystem av arbetets svårighetsgrad. Kommissionen godkände en modell för aktivt stöd. Kommissionen godkände också förlängningen av arbetstiden från och med 2017 samt direktiv för distansarbete. Työsuojelu Yksiköissä toteutettiin työolobarometri. Työterveyshuolto, Folkhälsan Syd Ab, teki terveystarkastuksia suunnitelman mukaisesti. Ennen tarkastuksia tehtiin työpaikkakäynti. Ergonomiaa tarkistettiin ja kalusteita hankittiin tarvittaessa. Työpaikkademokratia Yhteistyötoimikunta kokoontui kolme kertaa. Toimikunta hyväksyi työterveyshuollon kustannukset 2015 ja toimintasuunnitelman 2016 ja nimesi työryhmän työn vaativuuden arviointijärjestelmän kehittämistä varten. Toimikunta hyväksyi aktiivisen tuen mallin. Lisäksi hyväksyttiin ohjeet, jotka koskevat työajan pidennystä 1.2.2017 alkaen sekä etätyöohjeet. 15

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Riskhanteringen indelas i operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. Den största ekonomiska risken utgörs av kommunens lånestock och riskerna i anslutning till räntor. Kommunens lånestock var 15,9 miljoner euro i slutet av år 2016. Kommunens driftekonomi halveras i och med social- och hälsovårds- och landskapsreformen, men balansen kvarstår nästan oförändrad. En halverad inkomstbas och en ökning av den relativa skuldsättningsgraden ökar riskerna betydligt. Verkningarna är fortfarande svåra att förutspå fast ändringarna i den ekonomiska balansen p.g.a. reformen starkt begränsats. Miljöfaktorer Kommunens mest betydande miljöfaktor gällde grundvattnets tillräcklighet. Under verksamhetsåret utfördes en omfattande grundvattenutredning, som visade att kommunen ska söka överkommunala lösningar för att garantera tillgången till hushållsvatten. Kommunen beslöt att ingå ett avtal med Fortum för att säkra tillgången till hushållsvatten. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskienhallinta jaetaan operatiivisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Merkittävin taloudellinen riski on kunnan velkakanta ja korkoriskit. Kunnan lainamäärä oli vuoden 2016 päättyessä 15,9 miljoonaa euroa. SOTE- ja maakuntauudistuksessa kunnan käyttötalous puolittuu, mutta tase jää lähes ennalleen. Tulopohjan puolittuminen ja suhteellisen velkaantuneisuuden kasvu lisäävät merkittävästi riskejä. Vaikutukset ovat edelleen heikosti ennustettavissa, vaikka talouden tasapainotilan muutosta uudistuksen vuoksi onkin voimakkaasti rajoitettu. Ympäristötekijät Kunnan merkittävin ympäristötekijä liittyi pohjaveden riittävyyteen. Toimintavuoden aikana tehtiin laaja pohjavesiselvitys, josta ilmeni, että kunnan tulee etsiä ylikunnallisia ratkaisuja pohjaveden riittävyyden turvaamiseksi. Päätettiin solmia sopimus Fortumin kanssa talousveden riittävyyden varmistamiseksi. 16

Redogörelse för hur kommunens interna kontroll har ordnats Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera. Kommunstyrelsen, kommundirektören och förvaltningschefen övervakade enheternas verksamhet ifråga om intern kontroll. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen om uppföljningen av verksamheten. Ledningsgruppen fick rapporter om enheternas verksamhet. Att verksamhetsorganens och tjänsteinnehavarnas beslut följer lagar och förordningar uppföljdes med hjälp av möjligheten att ta ett ärende till behandling i enlighet med 51 kommunallagen. I förvaltningsstadgan ingår bestämmelser om användning av detta förfarande. Ifråga om andra beslut ansvarar nämnderna för laglighetsuppföljningen. Över beslut lämnades få rättelseyrkanden. Kommunens ekonomi- och personalförvaltning sköttes av Kunnan Taitoa Oy vilket innebar att kommunens ekonomi- och löneräkningsprocesser är enhetliga med Kunnan Taitoa Oy:s andra avtalskommuner och förbättrar den interna kontrollen. Löneräkningssystemets rapporteringsredskap gav förmännen bättre uppföljningsmöjligheter. I den interna kontrollen användes även utomstående expertis. Måluppfyllelse, tillsyn över användningen av medel, kompetent och tillförlitlig resultatutvärdering Kommunens operativa mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. Förverkligandet av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål följdes upp genom att ge mellanbokslut och verksamhetsrapporter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och enheterna för kännedom. Detta behandlas mera detaljerat per ansvarsområde i förverkligat-jämförelsen. Om sakgranskning och godkännande av räkningar beslöts i samband med dispositionsplanerna. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohje määritteli sisäisen valvonnan toiminnan. Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valvoivat yksiköiden toimintaa sisäisen valvonnan osalta. Yksiköt raportoivat luottamuselimille toiminnan seurannasta. Johtoryhmälle raportoitiin yksiköiden toiminnasta. Kuntalain 51 :ssä säädetyn otto-oikeusmenettelyn avulla valvottiin, että toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset on tehty lakien ja säännösten mukaisesti. Otto-oikeuden käyttämisestä on määräykset hallintosäännössä. Muiden päätösten osalta laillisuusvalvonta on lautakuntien vastuulla. Päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten määrä oli vähäinen. Talous- ja henkilöstöhallinto hoidettin Kunnan Taitoa Oy:n toimesta, mikä merkitsi, että kunnan talous- ja palkanlaskentaprosessit ovat yhtenäisiä muiden Kunnan Taitoa Oy:n sopimuskuntien kanssa, jolloin sisäinen valvonta paranee. Palkanlaskentajärjestelmän raportointityökalut esimiehille mahdollistivat paremman seurannan. Sisäisessä valvonnassa käytettiin myös ulkopuolista asiantuntemusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet määriteltiin kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurattiin antamalla kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja yksiköille tiedoksi välitilinpäätöksiä ja toimintaraportteja. Asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin vastuualueittain toteutumisvertailuissa. Laskujen asiatarkastamisesta ja hyväksynnästä päätettiin käyttösuunnitelmien yhteydessä. 17

Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Arbetsenheterna och personalen fick information om väsentliga regler, anvisningar och beslut gällande arbetet via leningsgruppens arbete, möten med förmän, regelbundna arbetsplatsmöten och andra interna informationskanaler (Intranet). Ordnande av riskhantering Kommunen har ett program för riskhantering. Riskerna för egendom, verksamhet och ansvarsskyldighet samt personalens olycksfallrisker är försäkare. Försäkringsskyddet granskades och uppdaterades. Kommunens IT-servrar flyttades till molntjänst. Informationsteknologisäkerheten förbättrades väsentligt. Beredskapsplanen uppdaterades under verksamhetsåret. Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar För att förbättra anskaffningsrutinerna köptes ett program för upphandlingar. Avtal som konkurrensutsatts av Kuntahankinnat Oy användes då det var möjligt. Vid konkurrensutsättning av stora anskaffningar och utarbetande av avtal användes utomstående sakkunniga. Verksamhetsorganen ansvarar för skötseln av egendomen på sina verksamhetsområden. Controllern följde upp avtal och förvaltning av egendom. Avtalsverksamhet Anskaffades program för avtalshantering. Kommunstyrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes. Määräysten, sääntöjen ja päätösten noudattaminen Johtoryhmätyöskentelyn, esimiestapaamisten, säännöllisten työpaikkakokousten sekä muun sisäisen tiedottamisen välityksellä (Intranet) työyksiköt ja henkilökunta sai tietoa työhön liittyvistä olennaisista säännöistä, ohjeista ja päätöksistä. Riskienhallinnan järjestäminen Kunnalla on riskienhallintaohjelma. Omaisuuden, toiminnan ja vastuuvelvollisuuden riskit sekä henkilöstön työtapaturmariskit on vakuutettu. Vakuutusturvaa päivitettiin. Kunnan IT-palvelimet siirrettiin pilvipalveluun. Tietoteknologiaturvallisuus parani olennaisesti. Valmiussuunnitelma päivitettiin toimintavuoden aikana. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankintarutiinien parantamiseksi ostettiin hankintaohjelma. Käytettiin Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia sopimuksia, mikäli niiden käyttäminen oli mahdollista. Suurten hankintojen kilpailutuksessa ja sopimusten laadinnassa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Omaisuuden hoidosta vastaa kukin toimielin omalla toimialueellaan. Controller valvoi sopimusten ja omaisuuden hoitoa. Sopimustoiminta Hankittiin sopimustenhalllintaohjelma. Kunnanhallitus ja yksiköt valvoivat sopimusten ja sitoumusten noudattamista. 18

Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad Den interna kontrollen ordnades systematiskt. Nya IT-program möjliggjorde en effektivare intern övervakning (bl.a. personaladministration, avtalshantering). Den interna kontrollen resulterade i två större utredningar som gjordes med hjälp av utomstående sakkunniga. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen hoidettiin järjestelmällisesti. Uudet IT-ohjelmat mahdollistivat sisäisen valvonnan tehostamisen (mm. henkilöstöhallinto, sopimustoiminta). Sisäisen valvonnan tuloksena tehtiin kaksi suurempaa selvitystä, joissa käytettiin apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten Räkenskapsperiodens resultat Kommunens ekonomiska resultat blev positivt, 243 000, vilket är 240 000 högre än budgeterat. Överskottet på 243 096,59 ökade det kumulativa överskottet till 7 059 900,49. Kommunalskatten inbringade 280 000 mer intäkter än budgeterat. Däremot inbringade fastighetsskatten 44 000 och samfundsbeskattningen 100 000 mindre än budgeterat. De totala skatteintäkterna för år 2016 är 25 764 514, vilket är 100,5 % i förhållande till budgeten. Verksamhetsbidraget för året i förhållande till budgeten var 99,7 %. Driftsekonomin inkluderar Ingås andel av HNS överskott för åren 2015 och 2016, totalt 266 000. Konkurrenskraftsavtalet (Kiky) minskade personalkostnaderna med 130 000 år 2016. Kikys verkningar beaktades inte i budgeten. Avskrivningarna för året var 101,1 % i förhållande till budgeten, totalt 1 550 586. Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos Kunnan taloudellinen tulos muodostui positiiviseksi ollen 243 000, mikä on 240 000 budjetoitua enemmän. 243 096,59 ylijäämä nosti ylijäämäkertymän 7 059 900,49. Kunnallisvero tuotti 280 000 budjetoitua enemmän. Kiinteistövero tuotti sitä vastoin 44 000 ja yhteisövero 100 000 budjetoitua vähemmän. Kokonaisverotulot olivat vuonna 25 764 514, mikä on 100,5 % talousarvioon verrattuna. Vuoden toimintakate oli 99,7 % talousarvioon verrattuna. Käyttötalous sisältää Inkoon osuuden HUS-ylijäämästä vuosilta 2015 ja 2016, yhteensä 266 000. Kilpailukykysopimuksen (Kiky) henkilöstökulujen pienentävä vaikutus v. 2016 oli 130 000. Kikyn vaikutus ei sisältänyt talousarvioon. Poistot olivat 101,1 % verrattuna talousarvioon, yhteensä 1 550 586. 19

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA 2016 2015 1 000 1 000 Verksamhetens intäkter 4 124 4 914 Toimintatuotot Verksamhetens kostnader -33 755-33 937 Toimintakulut Verksamhetsbidrag -29 631-29 023 Toimintakate Skatteinkomster 25 765 26 367 Verotulot Statsandelar 5 805 5 060 Valtionosuudet Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter Korkotuotot Övriga finansiella intäkter 64 57 Muut rahoitustuotot Räntekostnader -180-190 Korkokulut Övriga finansiella kostnader -13-10 Muut rahoituskulut Finansiella intäkter och kostnader totalt -130-143 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Årsbidrag 1 809 2 261 Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar totalt -1 551-1 440 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Förändringar i reserver och fonder Varausten ja rahastojen muutos Ökning av reserver -15-11 Varausten lisäys Räkenskapsperiodens resultat 243 811 Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 243 811 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Resultaträkningens nyckeltal Tuloslaskelman tunnusluvut: Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % 12,2% 14,5% Toimintatuotot / toimintakulut, % Årsbidrag / Avskrivningar, % 116,6% 157,0% Vuosikate / Poistot, % Årsbidraget / invånare 323,84 407,58 Vuosikate / asukas Invånarantal 5 585 5 548 Asukasmäärä Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 243 097. Verksamhetsbidraget är -29 630 696 och årsbidraget 1 808 664. Tilikauden tulosylijäämä on 243 097. Toimintakate on -29 630 696 ja vuosikate 1 808 664. 20

Finansiering av verksamheten Toiminnan rahoitus FINANSIERINGSANALYS MED NYCKEL- TAL RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUS- LUVUT INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA 2016 2015 1 000 1 000 Verksamhetens kassaflöde Toiminnan rahavirta Årsbidrag 1 809 2 261 Vuosikate Korrektivposter till internt tillförda medel -42-757 Tulorahoituksen korjauserät Investeringarnas kassaflöde Investointien rahavirta Investeringsutgifter -690-2 277 Investointimenot Finansieringsandelar för investeringar 25 171 Rahoitusosuudet investoiniteihin Inkomster från försäljning av tillgångar i bestående aktiva 195 892 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 1 296 291 Toiminnan ja investointien rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändring i lånestocken Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 2 200 2 800 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån -2 372-2 508 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån -1 500-400 Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar i eget kapital -1-1 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten 472 423 Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde -1 241 314 Rahoitustoiminnan kassavirta Förändring av likvida medel 55 606 Rahavarojen muutos Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos Likvida medel 31.12. 1 370 1 314 Rahavarat 31.12. Likvida medel 1.1. 1 314 709 Rahavarat 1.1. Förändring av kassamedel 55 606 Kassavarojen muutos Finansieringskalkylens nyckeltal Rahoituslaskelman tunnusluvut Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år -772-2 043 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Intern finansiering av investeringar, % 271,9% 107,4% Investointien tulorahoitus, % Låneskötselbidrag 0,78 0,91 Lainanhoitokate Likviditet, kassadagar 14 12 Kassan riittävyys, pv Invånarantal 5 585 5 548 Asukasmäärä 21

Den finansiella ställningen och förändringar i den BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING INKOON KUNNAN TASE AKTIVA 31.12 2016 31.12 2015 VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter 36 104 Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid 884 963 Muut pitkävaikkutteiset menot Immateriella tillgångar 920 1067 Aineettomat oikeudet Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Mark- och vattenområden 6201 6045 Maa- ja vesialueet Byggnader 17246 18082 Rakennukset Fasta konstruktioner och anordningar 4112 4157 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier 164 260 Koneet ja kalusto Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 260 282 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar 27983 28826 Aineelliset hyödykkeet Placeringar Sijoitukset Aktier och andelar 2624 2620 Osakkeet ja osuudet Övriga fordringar 87 87 Muut saamiset Placeringar 2711 2708 Sijoitukset BESTÅENDE AKTIVA 31614 32601 PYSYVÄT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter 13 33 Aineet ja tarvikkeet Omsättningstillgångar 13 33 Vaihto-omaisuus Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Statsandelsfordringar 303 379 Valtionosuussaamiset Lånefordringar 3 Lainasaamiset Långfristiga fordringar 307 379 Pitkäaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar 542 539 Myyntisaamiset Övriga fordringar 716 771 Muut saamiset Resultatregleringar 22 1 Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar 1281 1311 Lyhytaikaiset saamiset Fordringar 1588 1691 Saamiset Kassa och banktillgodohavanden 1370 1314 Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA 2930 3038 VAIHTUVAT VASTAAVAT AKTIVA 34585 35639 VASTAAVAA 22

PASSIVA 31.12.2016 31.12.2015 VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital 7766 7766 Peruspääoma Övriga egna fonder 23 24 Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 6817 6109 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Räkenskapsperiodens över-/underskott 243 811 Tilikauden yli-/alijäämä EGET KAPITAL 14849 14710 OMA PÄÄOMA AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Avskrivningsdifferens Poistoero Reserver 45 30 Vapaaehtoiset varaukset AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 45 30 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag 17 14 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital 26 27 Lahjoitusrahastojen pääomat Övrigt förvaltat kapital 15 14 Muut toimeksiantojen pääo FÖRVALTAT KAPITAL 58 55 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 12542 12810 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Långfristigt 12542 12810 Pitkäaikainen Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 3357 4762 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Erhållna förskott 155 Saadut ennakot Skulder till leverantörer 1675 1369 Ostovelat Resultatregleringar 1455 1490 Siirtovelat Övriga kortfristiga skulder 448 414 Muut lyhytaikaiset velat Kortfristigt 7090 8034 Lyhytaikainen FRÄMMANDE KAPITAL 19632 20844 VIERAS PÄÄOMA PASSIVA 34585 35639 VASTATTAVAA Nyckeltal i balansräkningen Taseen tunnusluvut Soliditetsgrad,% 43,1% 41,4% Omavaraisuusaste,% Relativ skuldsättningsgrad, % 55,1% 57,3% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Ackumulerat över-/ underskott, 1000 7 060 6 920 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Ackumulerat över-/ underskott, /inv. 1 264 1 247 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lånestock 31.12, 1000 15 900 17 571 Lainakanta 31.12, 1000 Lånestock 31.12, /inv. 2 847 3 167 Lainakanta 31.12, /asukas Invånarantal 5 585 5 548 Asukasmäärä 23

Totala inkomster och utgifter Kokonaistulot ja menot TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOKONAISTULOT JA -MENOT INKOMSTER TULOT 1 000 UTGIFTER MENOT 1 000 Verksamhet Toiminta Verksamhet Toiminta Verksamhetsintäkter Toimintatuotot 4 124 Verksamhetskostnader Toimintakulut -33 755 Skatteinkomster Verotulot 25 765 -Tillverkning för eget bruk - Valmistus omaan käyttöön 0 Statsandelar Valtionosuudet 5 805 Räntekostnader Korkokulut -180 Ränteintäkter Korkotuotot 0 Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut -13 Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot 64 Extraordinära kostnader Satunnaiset kulut 0 Extraordinära intäkter Satunnaiset tuotot 0 Rättelseposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät -42 Investeringar Investoinnit Investeringar Investoinnit Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin 25 Investeringsutgifter Investointimenot -690 Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 195 Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 200 Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 372 Ökning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Minskning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen vähennys -1 500 Förändringar av eget kapital Oman pääoman vähennykset -1 Totala inkomster sammanlagt Kokonaistulot yhteensä 38 176 Totala utgifter sammanlagt Kokonaismenot yhteensä -38 553 Avstämning Täsmäytys Totala inkomster - totala utgifter Kokonaistulot - Kokonaismenot -376 Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahanvarojen 376 24

Kommunkoncernens verksamhet och ekonomi Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet Kommunkoncernen omfattade Ingå kommun, dotterbolaget Ab Ingå Båthamnar samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIAkuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands förbund (not nr 24). Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Kuntakonserni kattoi Inkoon kunnan, tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy:n ja seuraavat yhteisöt: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIAkuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Uudenmaan liitto (liite nro 24). Dottersammanslutningar, samkommunandelar samt ägarintressesamfund - Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Kommunens ägarandel Kunnan Koncernens ägarandel Konsernin av eget kapital omasta av främmande kapital vieraasta av räkenskapsperiodens vinst / förlust tilikauden av eget kapital omasta av främmande kapital vieraasta av räkenskapsperiodens vinst / förlust tilikauden Namn Nimi omistusosuus omistusosuus pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta Dottersammanslutningar Tytäryhteisöt Ab Ingå Båthamnar Inkoon Venesatamat Oy 100,00 % 100,00 % 207 075 6 761 29 693 207 7 30 Samkommunsandelar Kuntayhtymäosuudet Kommunkoncernens andel Kuntakonsernin osuus Kommunkoncernens andel (1 000 ) Kuntakonsernin osuus (1 000 ) Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 0,41 % 0,41 % 1 623 854 2 421 314-232 021 1 624 2 421-232 Kårkulla Kårkulla 0,98 % 0,98 % 118 986 186 498 11 386 119 186 11 Eteva Eteva 0,14 % 0,14 % 22 522 74 409 2 014 23 74 2 Luksia Luksia 0,68 % 0,68 % 234 975 41 002 10 085 235 41 10 Västra Nylands folkhögskola Västra Nylands folkhögskola 9,38 % 9,38 % 118 583 28 234 978 119 28 1 Nylands Förbund Uudenmaan Liitto 0,45 % 0,45 % 7 109 7 720-790 7 8-1 Totalt Yhteensä 2 126 030 2 759 176-208 349 2 333 2 766-179 Styrning av koncernens verksamhet Koncerndirektiv och bindande mål för Ab Ingå Båthamnar gavs för år 2016. Ab Ingå Båthamnar rapporterar till kommunen enligt givna direktiv. Väsentliga händelser som gäller koncernen Inga väsentliga händelser Uppskattning av koncernens sannolika kommande utveckling Social- och hälsovårds- och landskapsreformen kommer att påverka koncernstrukturen från början av år 2019. Redogörelse för hur koncernövervakningen är ordnad Kommunstyrelsen ansvarade för koncernövervakningen. Konsernin toiminnan ohjaus Inkoon Venesatamat Oy:lle annettiin konserniohjeet ja sitovat tavoitteet vuodelle 2016. Inkoon Venesatamat Oy raportoi kunnalle annetun ohjeen mukaan. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Ei olennaisia tapahtumia Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä SOTE- ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan konsernirakenteeseen vuoden 2019 alusta. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnanhallitus vastasi konsernivalvonnasta. 25

Koncernbokslutet med nyckeltal Konsernitilinpäätös tunnuslukuineen KONCERNRESULTATRÄKNING 2016 KONSERNITULOSLASKELMA 2016 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 Verksamhetens intäkter 13 322 5 908 Toimintatuotot Verksamhetens kostnader -42 732-51 484 Toimintakulut Andel av Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta intressesammanslutningarnas vinst -1-1 (tappiosta) Verksamhetsbidrag -29 411-29 408 Toimintakate Skatteinkomter 25 765 25 765 Verotulot Statsandelar 5 987 5 987 Valtionosuudet Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter 1 1 Korkotuotot Övriga finansiella intäkter 66 186 Muut rahoitustuotot Räntekostnader -188-188 Korkokulut Övriga finansiella kostnader -62-184 -186-187 Muut rahoituskulut Årsbidrag 2 158 2 160 Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar enligt plan -2 078-2 078 Suunnitelmanmukaiset poistot Nedskrivningar -2 897-4 975-2 897-4 975 Arvonalentumiset Extraordinära poster 0 0 Satunnaiset erät Räkenskapsperiodens resultat 77 80 Tilikauden tulos Bokslutsdispositioner 0-15 Tilinpäätössiirrot Räkenskapsperiodens skatter 0 0 Tilikauden verot Latenta skatter 0 0 Laskennalliset verot Minoritetsandelar 0 0 Vähemmistöosuudet Räkenskapsperiodens överskott + / underskott - 77 64 Tilikauden ylijäämä(+)/alijäämä(-) 26

FINANSIERINGSANALYS 31.12.2016 RAHOITUSLASKELMA 31.12.2016 2016 2015 Verksamhetens kassaflöde Toiminnan kassavirta Internt tillförda medel Tulorahoitus + Årsbidrag 2 160 3 015 + Vuosikate +- Extraordinära poster 0 0 +- Satunnaiset erät +- Skatter i räkenskapsperioden 0 1 +- Tilikauden verot +- Korrektivposter till internt tillförda medel -45-770 +- Tulorahoituksen korjauserät Internt tillförda medel totalt 2 115 2 245 Tulorahoitus yhteensä Investeringarnas kassaflöde Investointien rahavirta - Investeringar i anläggningstillgångar -1 901-2 954 - Käyttöomaisuusinvestoinnit + Finansieringsandelar för investeringsutgifter 3 176 + Rahoitusosuudet investointeihin +- Försäljninginkomster av tillgångar bland bestående aktiva 645 920 +- Käyttöomaisuuden myyntivoitot Investeringar netto -1 254-1 858 Investoinnit netto Nettokassaflödet för den egentliga versamheten och investeringarna 862 387 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Financieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändringar i utlåningen Antolainauksen muutokset - Ökning av utlåningen 0 0 - Antolainasaamisten lisäys + Minskning av utlåningen 0 1 + Antolainasaamisten vähennys Förändringar i utlåningen 0 1 Antolainauksen muutokset Förändringar i lånebeståendet Lainakannan muutokset + Ökning av långfristiga lån 2 207 3 007 + Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Minskning av långfristiga lån -802-2 565 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys +- Förändring av kortfristiga lån -3 116-390 +- Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar i lånebeståendet -1 712 51 Lainakannan muutokset Förändringar i eget kapital -1-1 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 3 7 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar 10-9 Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar 419 392 Saamisten muutos Förändring av räntefria skulder 417-162 Korottomien velkojen muutos Övriga förändringar av likviditeten totalt 848 228 Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde -864 279 Rahoituksen rahavirta Förändring av likvida medel -3 666 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos + Likvida medel 31.12. 1 957 1 960 + Rahavarat 31.12. - Likvida medel 1.1. 1 960 1 294 - Rahavarat 1.1. Förändring av likvida medel -3 666 Rahavarojen muutos 27

KONCERNBALANSRÄKNING 31.12 2016 31.12 2015 KONSERNITASE AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter 39 253 Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid 1042 997 Muut pitkävaikutteiset menot Förskottsbetalningar Ennakkomaksut Immateriella rättigheter 1081 1251 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Jord- och vattenområden 6280 6123 Maa- ja vesialueet Byggnader 20051 20937 Rakennukset Fasta konstruktioner o. anordn 4284 4458 Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier 660 752 Koneet ja kalusto Övriga materiella tillgångar 14 13 Muut aineelliset hyödykkeet Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 802 546 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar 32091 32829 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Placeringar Sijoitukset Aktier o.and. i intressesamf. 78 68 Osakkuusyhteisöosuudet Aktier och andelar 527 500 Muut osakkeet ja osuudet Övriga lånefordringar Muut lainasaamiset Övriga fordringar 89 89 Muut saamiset Placeringar totalt 694 658 Sijoitukset yhteensä BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 33866 34738 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Statens uppdrag 12 7 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas särskilda täckning 25 27 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Övriga förvaltade medel 30 7 Muut toimeksiantojen varat FÖRVALTADE MEDEL TOTALT 68 41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter 125 115 Aineet ja tarvikkeet Halvfärdiga produkter Keskeneräiset tuotteet Förskottsbetalningar Omsättningstillgångar totalt 125 115 Vaihto-omaisuus yhteensä Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Lånefordringar 3 Lainasaamiset Övriga fordringar 304 379 Muut saamiset Resultatregleringar Siirtosaamiset Långfristiga fordringar totalt 307 379 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar 623 376 Myyntisaamiset Övriga fordringar 811 781 Muut saamiset Resultatregleringar 99 346 Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar totalt 1533 1504 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Fordringar totalt 1840 1884 Saamiset yhteensä Finansiella värdepapper Rahoitusarvopaperit Aktier och andelar 70 Osakkeet ja osuudet Placeringar i penningmarknadsinstrument 50 83 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Finansiella värdepapper totalt 122 83 Rahoitusarvopaperit yhteensä Kassa- och banktillgodahavande 1835 1881 Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 3922 3982 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ AKTIVA TOTALT 37856 38761 VASTAAVAA YHTEENSÄ 28

PASSIVA 31.12.2015 31.12.2014 VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital 7766 7766 Peruspääoma Övriga egna fonder 48 48 Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 7203 6233 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Reserver från tidigare räkenskapsperioder 19 Varaukset edell.tilikausilta Räkenskapsperiodens över-/underskott 77 1029 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Reserver från perioden 11 Varaukset kuluvalta tilikaudelta Avskrivningsdifferens Poistoero EGET KAPITAL TOTALT 15093 15107 OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ MINORITETSANDEL 13 13 VÄHEMMISTÖOSUUDET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Avskrivningsdifferens Poistoero Reserver Vapaaehtoiset varaukset Sammanlagt Yhteensä AVSÄTTNINGAR PAKOLLISET VARAUKSET Avsättningar för pensioner 5 7 Eläkevaraukset Övriga avsättningar 222 221 Muut pakolliset varaukset Avsättningar totalt 227 228 Pakolliset varaukset yhteensä FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag 29 22 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital 52 54 Lahjoitusrahastojen pääomat Övrig förvaltat kapital 45 21 Muut toimeksiantojen pääomat Förvaltat kapital totalt 127 97 Toimeksiantojen pääomat yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 13653 13980 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 6 13 Lainat julkisyhteisöiltä Resultatregleringar Siirtovelat Långfristigt totalt 13665 13993 Pitkäaikainen yhteensä Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 2444 4829 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund 7 Lainat julkisyhteisöiltä Erhållna förskott 207 8 Saadut ennakot Leverantörsskulder 2075 2628 Ostovelat Övriga skulder 582 445 Muut velat Resultatregleringar 2416 1408 Siirtovelat Kortfristigt totalt 8731 9318 Lyhytaikainen yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 22396 23317 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT 37856 38761 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Koncernbalansens nyckeltal Konsernitaseen tunnusluvut Soliditetsgrad, % 40,73 % 39,60 % Omavaraisuusaste Relativ skuldsättningsgrad, % 126,76 % 133,15 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ackumulerat överskott (underskott) / 1000 per invåna 7 279 397,39 7 261 782 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 Ackumulerat överskott (underskott) / per invånare 1 303,38 1 308,90 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Koncernens lånestock 31.12./ 1000 16 110 067 18 821 448 Konsernin lainakanta, 31.12., 1000 Koncernens lån/invånare 3 064 3 394 Konsernin lainat, /asukas Koncernens lånefordringar 31.12.;1000 275,34 292 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 Invånarantal 5 585 5 548 Kunnan asukasmäärä 29

Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin Bestämmelser Enligt 113 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Behandling av räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på 243 096,59. Årets resultat ökar det kumulativa överskottet till 7 059 900,49. Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det egna kapitalet. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kuntalain 113 mukaan kunnanhallituksen tulee antaa toimintakertomuksessa, tai kun toimintakertomus esitetään valtuustolle, ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka koskevat tilikauden tulosta ja talouden tasapainottamista. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on 243 096,59. Vuoden tulos nostaa ylijäämäkertymän 7 059 900,49. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos lisää omaa pääomaa. 30

Budgetutfallet Bestämmelser om uppföljning Kommunens verksamhetsbidrag avvek +77 000 från budget. Utfallen redogörs per ansvarsområde. Ansvariga tjänstemän per verksamhetsområdena samt centralförvaltningen följde användningen av beviljade budgetanslag och eventuella överskridningsrisker. Omdisponeringar mellan kommunens ansvarsområden samt tilläggsanslag godkändes av kommunfullmäktige under året. Största omdisponeringen gjordes till kommunens skolväsende, totalt 600 000 euro, gällande personalkostnader och kostnader för elever i andra kommuners skolor. Talousarvion toteutuminen Seurantaan koskeva sääntely Kunnan toimintakate poikkesi +77 000 talousarviosta. Toteumat selvitetään tulosaluekohtaisesti. Toiminta-alojen vastuulliset virkamiehet ja keskushallinto seurasivat myönnettyjen talousarviomäärärahojen käyttöä ja mahdollisia ylitysriskejä. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden aikana lisämäärärahoja ja määrärahasiirtoja kunnan vastuualueiden kesken. Suurin siirto tehtiin kunnan koulutoimeen, yhteensä 600 000 euroa henkilöstökustannuksiin ja muissa kunnissa koulua käyvien oppilaiden kustannuksiin. Ingå kommun *BS TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse Inkoon kunta 2015 Alkup. TA TA muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot 4 943 829 4 163 980 150 000 4 313 980 4 123 959-210 021 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 1 438 675 1 471 150 0 1 471 150 1 517 428 46 278 Utgifter - Kulut -33 966 386-33 561 940-460 000-34 021 940-33 754 654 267 286 Interna kostnader- Sisäiset kulut -1 438 675-1 471 150 0-1 471 150-1 517 428-46 278 Netto -29 022 557-29 397 960 310 000-29 707 960-29 630 696 77 264 *BS 2015 inkluderar uppgifter för vattentjänstverket för att göra siffrorna jämförbara/tp 2015 sisältää vesihuoltolaitoksen tiedot vertailukelpoisuuden vuoksi. Måluppfyllelse Mål som är gemensamma för alla ansvarsområden Tavoitteiden toteutuminen Kaikkien vastuualueiden yhteiset tavoitteet MÅL TAVOITTEET God kontroll över ekonomin Talouden hyvä hallinta Lätt tillgängliga tjänster och rådgivning Helposti saatavat palvelut ja neuvonta VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Budgetdisciplin Talouskuri Kundbelåtenhet inom de olika sektorerna Asiakastyytyväisyys eri sektoreilla FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Ekonomisk uppföljning och delårsrapporter i nämnderna Talouden seuranta ja osavuosikatsaukset lautakunnissa Responskanal på kommunens hemsida togs ibruk Palautekanava kunnan kotisivuilla otettiin käyttöön 31

Ge bra förutsättningar för god sysselsättning Hyvät edellytykset hyvälle työllisyystilanteelle Effektiv och smidig förvaltning Tehokas ja sujuva hallinto Motiverad och kunnig personal. Motivoitunut ja osaava henkilöstö. Satsa på sysselsättning, gott sektoröverskridande samarbete Panostetaan työllistämiseen, hyvään sektorien väliseen yhteistyöhön Kristisk granskning och förnyande av strukturer Rakenteiden kriittinen tarkastelu ja uudistaminen Ibruktagande av nya verksamhetsmetoder och effektiv användning av resurser Uusien toimintatapojen käyttöön otto ja kunnan resurssien tehokas käyttö Personalresurserna riktas rätt Henkilöstöresurssien oikea kohdistaminen Fortbildning Koulutus Se sysselsättning på sid 7 Katso työllistäminen sivulla 7 Anställdes servicekoordinator med en tyngdpunkt på sysselsättning Palkattiin palvelukoordinaattori, työn painopisteenä työllistäminen Arbetet påbörjades och fortsätter år 2017 Työ käynnistettiin ja jatkuu vuonna 2017 Inom alla sektorer utreddes utökande av elektroniska verktyg Kaikilla sektoreilla selvitettiin sähköisten työkalujen lisäämistä Påbörjades åtgärder för ibruktagande av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (KaPa-lagen), E- Suomi, kommunikationskanal för nationell servicearkitektur Aloitettiin toimenpiteet hallinnon yhteisten e-palvelujen tukipalvelujen käyttöön ottamiseksi (KaPa-laki), E-Suomi, kansallisen palveluarkkitehtuurin viestintäkanava Möjligheter för elektroniskt mötesförfarande och elektronisk underskrift har inte utretts. Ärendet utreds 2017 innan den nya förvaltningsstadgan tas i bruk Sähköisen kokousmenettelyn ja allekirjoituksen mahdollisuus ei ole selvitetty. Asia selvitetään 2017 ennen uuden hallintosäännön astumista Förnyandet av förvaltningsstadgan påbörjades Hallintosäännön uusiminen käynnistettiin Pågående process Jatkuva prosessi Enligt enhetens fortbildningskrav Yksikön täydennyskoulutusvaatimuksen mukaisesti 32

Ordnades regelbunda förmansutbildningar Säännöllisiä esimieskoulutuksia järjestettiin Öppenhet och god kommunikation Avoimuus ja hyvä kommunikaatio Välmående personal Hyvinvoiva henkilökunta Arbetslivsbarometer Työolobarometri Utvecklingssamtal Kehityskeskustelut Antalet sjukledigheter och arbetsolycksfall minskar Sairauslomien ja työtapaturmien määrän vähentäminen Modell för tidigt ingripande Varhaisen puuttumisen malli Verkställdes Toteutettiin Ca/n. 95 % Sjuksskrivningarna följdes Sairauslomia seurattiin Godkändes i sammarbetskommissionen Hyväksyttiin yhteistyötoimikunnassa Utfallet av anslag och beräknade inkomster Määrärahojen ja tulojarvioiden toteutuminen Sammandrag av utfallet av anslag Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta BS - TP Urspr. BU Förändri. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse (netto) uppgiftsvis tehtäväkohtaisesti (netto) 2015 Alkup. TA TA muutokset TA muut. Jälkeen Toteuma Poikkeama Val Vaalit -120 0 0 0 0 0 Revisionsnämnden Tilintarkastuslautakunta -19 160-25 000 0-25 000-24 249 751 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto -76 129-53 330 0-53 330-46 853 6 477 Finansiering Rahoitus -150 404-149 670 0-149 670-171 640-21 970 Allmän förvaltning Yleishallinto 67 082-982 260 40 000-942 260-845 553 96 707 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutupalvelu -52 807-54 320 0-54 320-46 469 7 851 Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi -351 948-362 000 0-362 000-362 861-861 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto -158 291-158 270 0-158 270-159 640-1 370 Hälso- och sjukvårdstjänster Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut -9 673 540-9 468 990 213 020-9 255 970-9 118 818 137 152 Äldreomsorg Vanhuspalvelut -3 750 631-3 669 630 20 000-3 649 630-3 719 970-70 340 Specialservice Erityispalvelut -1 662 534-1 437 930 0-1 437 930-1 429 413 8 517 Socialservice Sosiaalipalvelut -1 277 915-1 487 320-283 020-1 770 340-1 781 153-10 813 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto -224 241-174 610 0-174 610-181 612-7 002 Barndagvård Lasten päivähoito -2 787 468-3 073 190 280 000-2 793 190-2 778 754 14 436 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi -6 932 474-6 452 690-600 000-7 052 690-6 979 136 73 554 Övrig utbildning Muu opetustoiminta -44 197-41 280 0-41 280-32 234 9 046 Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -935 780-1 072 680 50 000-1 022 680-993 185 29 495 Byggnadstillsyn Rakennustarkastus -104 351-29 920-90 000-119 920-125 500-5 580 Miljövård och miljöhälsovård Ympäristösuojelu ja ympäristöterv.huolto -175 418-209 550 30 000-179 550-153 098 26 452 Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto -249 266-213 510 0-213 510-221 350-7 840 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut -423 140-257 100-80 000-337 100-362 257-25 157 Fastigheter Kiinteistöt 87 961 53 330 80 000 133 330 51 969-81 361 Enskilda vägar Yksityistiet -95 472-97 440 0-97 440-96 840 600 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu -199 907-232 990 30 000-202 990-217 596-14 606 Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) 167 594 252 390 0 252 390 163 516-88 874 33

Köp av tjänster Palvelujen ostot Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Val - Vaalit 0 0,00 % Revisionsnämnden - Tarkastuslautakunta 22 129 0,12 % Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto 17 449 0,09 % Finansiering Rahoitus 154 546 0,84 % Allmän förvaltning -Yleishallinto 794 758 4,31 % Regional landsbygdsförvaltning - Seudullinen maaseutupalvelu 36 516 0,20 % Brand- och räddningsväsende - Palo- ja pelastustoimi 362 861 1,97 % Grundtrygghetsnämndens förvaltning - Perusturvalautakunnan hallinto 36 767 0,20 % Hälso- och sjukvård - Terveyden- ja sairaanhoito 7 813 149 42,35 % Äldreomsorg - Vanhuspalvelut 976 470 5,29 % Specialservice - Erityispalvelut 1 101 683 5,97 % Socialservice - Sosiaalipalvelut 1 133 181 6,14 % Bildningsnämndens förvaltning - Sivistyslautakunnan hallinto 40 724 0,22 % Dagvård - Päivähoito 573 500 3,11 % Kommunens skolväsende - Kunnan koulutoimi 3 618 526 19,61 % Övrig utbildning - Muu opetustoiminta 26 276 0,14 % Kultur- och fritidsservice - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 249 656 1,35 % Byggnadstillsyn - Rakennusvalvonta 47 248 0,26 % Miljövård & Miljöhälsovård - Ympäristösuojelu & Ympäristöterveydenhuolto 128 933 0,70 % Samhällstekniska nämndens förvaltning - Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto 40 840 0,22 % Samhällsteknisk service - Yhdyskuntatekniset palvelut 380 182 2,06 % Fastigheter - Kiinteistöt 761 507 4,13 % Enskilda vägar - Yksityistiet 1 840 0,01 % Fysisk planering - Fyysinen suunnittelu 132 385 0,72 % Totalt - Yhteensä 18 451 126 100,00 % 34

Driftsekonomidelens utfall Käyttötalouden toteutuminen Centralvalnämnd Keskusvaalilautakunta Val Vaalit BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 9 246 0 0 0 0 0 Utgifter - Kulut -9 366 0 0 0 0 0 Netto -120 0 0 0 0 0 Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastus BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Utgifter - Kulut -19 160-25 000 0-25 000-24 249 751 Netto -19 160-25 000 0-25 000-24 249 751 Allmän översikt av verksamheten Som revisionssamfund för året fungerade BDO Audiator Ab med Krister Rehn (OFR) som revisor. Toiminnan yleiskatsaus Som revisionssamfund för året fungerade BDO Audiator Ab med Krister Rehn (OFR) som revisor. 35

Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Utgifter - Kulut -71 479-48 460 0-48 460-42 033 6 427 Interna kostnader- Sisäiset kulut -4 650-4 870 0-4 870-4 820 50 Netto -76 129-53 330 0-53 330-46 853 6 477 Allmän översikt av verksamheten Kommunfullmäktige sammanträdde nio gånger. För kommunfullmäktige ordnades en aftonskola om SOTE-förändringarna Toiminnan yleiskatsaus Kunnanvaltuusto kokoontui yhdeksän kertaa. Kunnanvaltuustolle järjestettiin iltakoulu SOTEuudistuksesta. 36

Kommunstyrelsen Kunnanhallitus BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 1 636 429 777 400 0 777 400 694 002-83 398 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 437 090 501 070 0 501 070 505 591 4 521 Utgifter - Kulut -2 504 732-2 758 950 40 000-2 718 950-2 553 908 165 042 Interna kostnader- Sisäiset kulut -92 864-67 770 0-67 770-72 208-4 438 Netto -488 077-1 548 250 40 000-1 508 250-1 426 522 81 727 Finansiering - Rahoitus Inkomster - Tuotot 1 204 0 0 0 5 001 5 001 Utgifter - Kulut -147 798-146 000 0-146 000-172 971-26 970 Interna kostnader- Sisäiset kulut -3 810-3 670 0-3 670-3 670 0 Netto -150 404-149 670 0-149 670-171 640-21 970 Allmän förvaltning - Yleishallinto Inkomster - Tuotot 1 193 915 327 000 0 327 000 272 913-54 087 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 473 090 501 070 0 501 070 505 591 4 521 Utgifter - Kulut -1 517 829-1 755 210 40 000-1 715 210-1 569 021 146 189 Interna kostnader- Sisäiset kulut -82 094-55 120 0-55 120-55 036 84 Netto 67 082-982 260 40 000-942 260-845 553 96 707 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Inkomster - Tuotot 441 309 450 400 0 450 400 416 088-34 312 Utgifter - Kulut -487 156-495 740 0-495 740-449 055 46 685 Interna kostnader- Sisäiset kulut -6 960-8 980 0-8 980-13 501-4 521 Netto -52 807-54 320 0-54 320-46 469 7 851 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi Utgifter - Kulut -351 948-362 000 0-362 000-362 861-861 Netto -351 948-362 000 0-362 000-362 861-861 Allmän översikt av verksamheten Kommunstyrelsens ansvarsområden var följande: finansiering, allmän förvaltning, regional landsbygdsförvaltning samt brand- och räddningsväsendet. Toiminnan yleiskatsaus Kunnanhallituksen vastuualueet olivat seuraavat: rahoitus, yleishallinto, seudullinen maaseutuhallinto sekä palo- ja pelastustoimi. 37

Finansiering Rahoitus Externa ekonomiska avvikelser Kreditförluster gällande obetalda försäljningsfakturor från år 2014 (20 000 ). Fastighetsskatteprojekt (10 000 ). Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Luottotappiot maksamattomista myyntilaskuista vuodelta 2014 (20 000 ). Kiinteistöveroprojekti (10 000 ). MÅL TAVOITTEET Kostnadseffektiv serviceproduktion Kustannustehokas palveluiden tuottaminen Rätt riktade och dimensionerade investeringar Investointien oikea kohdennus ja mitoitus Lånebördan minskar Lainataakka vähenee VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kuntamaisema-analyser tas i bruk Otetaan käyttöön Kuntamaisemaanalyysit Årsbidraget ger möjlighet till behövliga investeringar för att säkerställa utvecklingen och kostnadskontroll. Vuosikate sallii tarvittavat investoinnit kehityksen ja kustannushallinnan turvaamiseksi. Utnyttjas olika modeller för finansiering av investeringar Hyödynnetään erilaisia rahoitusmalleja investointihankkeiden rahoituksessa Lån /invånare i förhållande till landets medeltal Laina /asukas suhteessa maan keskiarvoon FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Lämpligt program hittades inte Sopivaa ohjelmaa ei löydetty Årsbidrag /inv. 323,84 (2015: 407,58) Vuosikate /as. 323,84 (2015: 407,58) Mindre investeringar finansierades med leasing Pienempien investointien rahoitus leasingillä 2 847 /inv (2015: 3 167 /inv.) Hela landet 2016: 2 938 /inv. (2015: 2 841 /inv.) 2 847 /as. (2015: 3 167 /as.) Koko maa 2016: 2 938 /as. (2015: 2 841 /as.) Novago Företagsutveckling Ab beviljades ett kapitallån på 3 420. Novago Yrityskehitys Oy:lle myönnettiin 3 420 suuruinen pääomalaina. 38

Allmän förvaltning Yleishallinto Externa ekonomiska avvikelser Fastighetsförsäljningar förverkligades inte enligt plan (50 000 ). För kollektivtrafik (30 000 ), PR och marknadsföring (30 000 ) samt förvaltningens personalkostnader (70 000 ) beräknades högre kostnader än förverkligat. Allmän översikt av verksamheten Förvaltnings- och kansliservice samt personalförvaltning Kommunens förvaltningsservice, IT-service, ekonomi- och löneräkning (som köpservice av Kunnan Taitoa Oy), skuldrådgivningstjänster (som köpservice av Kyrkslätt kommun). Personalbokslutet, se kommunens personal. Viktiga framtidsprojekt inom allmän förvaltning var ibruktagning av elektronisk service och planering av digitalisering. Näringsverksamhet Delägarskap i det regionala företagsutvecklingsbolaget Novago Ab, Porkala Parentes rf. Köp av marknadsföringsservice av Västra Nylands turism. Kommunens andel i Pomoväst inkluderat ESKOprojektets andel. Kollektivtrafik Subvention av pendlarbiljetter och Västra Nylands regionbiljett, andel av persontrafiklogistikerns kostnader. Inom kollektivtrafiken hände många förändringar som berodde på utomstående aktörer och budgetens mål om främjande av kollektivtrafik uppfylldes därför inte. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kiinteistöjen myynti ei toteutunut suunnitelman mukaisesti (50 000 ). Joukkoliikenteen (30 000 ), PR-toiminnan ja markkinoinnin (30 000 ) sekä hallintohenkilöstön (70 000 ) kustannukset arvioitiin toteutunutta korkeammiksi. Toiminnan yleiskatsaus Hallinto- ja toimistopalvelut sekä henkilöstöhallinto Kunnan hallintopalvelut, IT-palvelut, talous- ja palkanlaskentapalvelut (ostopalveluna Kunnan Taitoa Oy:ltä), velkaneuvontapalvelut (ostopalveluna Kirkkonummen kunnalta). Henkilöstökertomus, katso Kunnan henkilöstö. Yleishallinnon hallinnonalalla merkittäväksi toimintaa tulevaisuuteen suuntavaksi tekijäksi muodostui sähköisten palvelujen käyttöönotto ja digitalisaation suunnittelu. Elinkeinotoiminta Osakkuus alueellisessa elinkeinoyhtiössä Novago Oy:ssä, Porkkalan Parenteesi ry:ssä. Matkailun markkinointipalvelujen osto Länsi-Uudenmaan LUMO matkailu Oy:ltä. Pomovästin kuntaosuus mukaan lukien ESKO- hankkeen osuus. Joukkoliikenne Työmatkalippujen ja Länsi-Uudenmaan seutulipun subventio, osuus henkilöliikennelogistikon kustannuksista. Joukkoliikenteessä tapahtui paljon ulkoisista toimijoista johtuvia muutoksia, eikä talousarvion tavoitetta joukkoliikenteen edistämisestä siksi saavutettu. 39

Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (kommunstyrelsens ansvarsområde) Finlands Kommunförbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund, Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunbostäder Ab, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. Yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsenyydet (vastuualue kunnanhallitus) Suomen Kuntaliitto, Sydkustens landskapsförbund, Uudenmaan liitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kunta-asunnot Oy, Ingå Pensionärs- hem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. 40

MÅL TAVOITTEET Driftskostnadernas ökning i förhållande till inkomstbasen. Käyttömenojen kasvu suhteessa tulopohjaan. Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Effektiv färdservice Tehokkaasti hoidetut kuljetuspalvelut Tryggad invånartillväxt Asukasmäärän kasvun turvaaminen Konkurrenskraftig näringslivsmiljö Kilpailukykyinen elinkeinoympäristö Kommunen är en flexibel samarbets- partner Kunta on joustava yhteistyökumppani Gott samarbete mellan förtroendemän och tjänstemän Luottamushenkilöiden ja virkamiesten saumaton yhteistyö 41 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Driftskostnader/invånare Käyttökustannukset/asukas Kommunen äger och upprätthåller endast sådana bebyggda fastigheter som är kulturellt betydelsefulla. Kunta omistaa ja ylläpitää vain sellaisia rakennettuja kiinteistöjä, joita tarvitaan omaan toimintaan tai jotka ovat kulttuurisesti arvokkaita. Kommunstyrelsen får rätt att sälja Barnabo i Barösund, Ålidens fastigheter i centrum, ekonomiskogar och jordbruksmark. Kunnanhallitus saa luvan myydä Barnabon Barösundista, Ålidenin kiinteistöt keskustasta, talousmetsää ja viljelysmaata. Färdservice koordineras Kuljetuspalvelujen yhteensovittaminen Åtgärderna enligt marknadsföringsplanen, image. Markkinointisuunnitelman toimenpiteet, imago Bredbandsnätet utvecklas och möjligheter till distansarbete skapas Laajakaista yhteyksien kehittäminen ja etätyömahdollisuuksien luominen Förtroendet mellan de förtroendevalda och tjänstemännen förstärks genom en bättre informationsgång Luottamushenkilöiden ja virkamiesten välisen luottamuksen vahvistaminen tiedonkulkua parantamalla FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 6 315 /inv (2015: 6 382 ) 6 315 /as (2015: 6 382 ) Solberg skolfastighet såldes Solberg koulukiinteistö myytiin Förhandlingar om försäljning av Barnabo fastigheten påbörjades Neuvottelut Barnabon kiinteistön myynnistä käynnistyivät Påbörjades upphandling gällande kommunens färdservice Kunnan kuljetusten kilpailuttamisen suunnittelu käynnistettiin Anställdes en infomatör. Togs ibruk Facebook och Instagram. Kommunens hemsidor uppdaterades aktivt. Marknadsföringens grundtema var företagarvänlig kommun. Deltogs i mässor. Palkattiin tiedottaja. Otettiin käyttöön Facebook ja Instagram. Kunnan kotisivujen päivitettiin aktiivisemmin. Markkinoinnin kärkiteemana oli yrittäjäystävällinen kunta. Osallistuttiin messuille. Basutredningar gjordes. Målet innebär en utmaning eftersom det finns flera konkurrenade operatörer inom området. Pohjaselvityksiä tehtiin. Tavoite on haasteellinen, koska alueella on useita keskenään kilpailevia operaattoreita. Ordnades ett morgonmöte. Järjestettiin yksi aamukokous.

2014 2015 2016 Årsbidrag /inv Vuosikate /invånare 395 408 324 Kumulativt resultat Kumulatiivinen tulos, 1 000 6 109 6 920 7 060* Kumulativt resultat/invånare Kumulatiivinen tulos/asukas 1 096 1 247 1 264* Lån /invånare Lainaa /asukas 3 172 3 167 2 847 Invånarantal - Asukasmäärä 5 574 5 548 5 585 *Korrigering av avskrivningar för Ingå Vatten gällande åren 2011-2015 ca 100 000 / Inkoon Veden poistojen korjaus vuosilta 2011-2015, n. 100 000 Mätare Mittareita Antal - Lukumäärä 2014 2015 2016 Kst, antal möten - Kh, kokouksia 22 20 22 Kst, antal behandlade ärenden - Kh, käsiteltyjä asioita 213 258 201 IT/arbetsstationer - IT-työasemia 233 248 247 IT/Ipad - 217 *326 IT/användare - IT-käyttäjiä 400 450 450 *av vilka 240 i skolorna/joista 240 kouluissa Antal sålda biljetter Myytyjen lippujen määrä 2014 2015 2016 Ingå pendlarbiljett, buss (44 resor) Inkoon työmatkalippu, linja-auto (44 matkaa) 146 159 172 Ingåbiljett för arbetsresor, VR (månadsbiljett) Inkoon työmatkalippu, VR (kuukausilippu) 124 115 33 Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett) Länsi-Uudenmaan seutulippu (kuukausilippu) 40 15 12 42

Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Allmän översikt av verksamheten Landsbygdsförvaltningen svarade för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen (Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Sjundeå, Esbo, Ingå). Toiminnan yleiskatsaus Maaseutuhallinto vastasi seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Siuntio, Espoo, Inkoo). Antal - Lukumäärä 2014 2015 2016 Aktiva gårdar - Aktiivisia maatiloja 1 442 1 363 1 338 Elektronisk ansökan Elektronisia hakemuksia 812 1 115 1 184 Elektronisk ansökan % - Elektroniset hakemukset % 56 62 85 Behandlingar av ansökningar, /sökande Hakemusten käsittely, /hakija 345 339 360 Åkerareal ha Peltopinta-ala ha 71 088 70 778 70 646 Brand- och räddningsväsendet Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av Esbo stad. Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimesta vastasi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, jota hallinnoi Espoon kaupunki. 43

Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 1 475 189 1 311 700 120 000 1 431 700 1 436 050 4 350 Utgifter - Kulut -17 530 429-17 127 980-170 000-17 297 980-17 240 289 57 691 Interna kostnader- Sisäiset kulut -467 671-405 860 0-405 860-404 755 1 105 Netto -16 522 911-16 222 140-50 000-16 272 140-16 208 994 63 146 Grundtrygghetsnämndens förvaltning - Perusturvalautakunnan hallinto Utgifter - Kulut -137 031-134 880 0-134 880-136 250-1 370 Interna kostnader- Sisäiset kulut -21 260-23 390 0-23 390-23 390 0 Netto -158 291-158 270 0-158 270-159 640-1 370 Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Inkomster - Tuotot 260 863 245 500 0 245 500 283 467 37 967 Utgifter - Kulut -9 765 433-9 575 920 213 020-9 362 900-9 263 716 99 184 Interna kostnader- Sisäiset kulut -168 970-138 570* 0-138 570-138 570 0 Netto -9 673 540-9 468 990 213 020-9 255 970-9 118 818 137 152 *teknisk korrigering / tekninen korjaus Äldreomsorg - Vanhuspalvelut Inkomster - Tuotot 985 573 869 500 120 000 989 500 988 686 814 Utgifter - Kulut -4 503 114-4 345 590-100 000-4 445 590-4 516 035-70 445 Interna kostnader- Sisäiset kulut -233 091-193 540 0-193 540-192 620 920 Netto -3 750 631-3 669 630 20 000-3 649 630-3 719 970-70 340 Specialservice - Erityispalvelut Inkomster - Tuotot 14 916 1 400 0 1 400 88-1312 Utgifter - Kulut -1 673 639-1 430 150 0-1 430 150-1 420 321 9 829 Interna kostnader- Sisäiset kulut -3 810-9 180 0-9 180-9 180 0 Netto -1 662 534-1 437 930 0-1 437 930-1 429 413 8 517 Socialservice - Sosiaalipalvelut Inkomster - Tuotot 213 838 195 300 0 195 300 163 809-31 491 Utgifter - Kulut -1 451 213-1 641 440-283 020-1 924 460-1 903 967 20 493 Interna kostnader- Sisäiset kulut -40 540-41 180 0-41 180-40 994 186 Netto -1 277 915-1 487 320-283 020-1 770 340-1 781 153-10 813 Allmän översikt av verksamheten Grundtrygghetsnämndens ansvarsområden var följande: grundtrygghetsnämndens förvaltning, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, specialservice och socialtjänster. Toiminnan yleiskatsaus Perusturvalautakunnan vastuualueet olivat seuraavat: perusturvalautakunnan hallinto, terveyden- ja sairaanhoito, vanhuspalvelut, erityispalvelut ja sosiaalipalvelut. 44

Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Allmän översikt av verksamheten Förvaltning, förtroendemannaförvaltning, patientoch socialombudsmannens service. Toiminnan yleiskatsaus Hallinto, luottamusmieshallinto, potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut. MÅL TAVOITTEET Erbjuda kvalitativ service under SOTE-övergångstiden Laadukkaat palvelut SOTEsiirtymäaikana Invånarnas välfärd förbättras Asukkaiden hyvinvointi kohenee Stävja behovet av institutionsvård Laitosasumisen tarvetta vähennetään VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tidsfrister för vårdgarantin och socialvårdslagen uppfylls Hoitotakuun ja sosiaalihuoltolain määräaikoja noudatetaan Satsa på hälsofrämjande, förebyggande och god basservice Panostetaan terveyttä edistävään, ennalta ehkäisevään ja hyvään peruspalveluun Välfärdsplanen implementeras Hyvinvointisuunnitelma implementoidaan Stöda hemmaboende Kotona asumisen tukeminen FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Tidsfristerna uppfylldes Määräajat toteutuivat Hälsofrämjande åtgärder prioriterades inom alla verksamheter Kaikissa toiminnoista priorisoitiin terveyttä edistäviä palveluja Åtgärder i välfärdsplanen verkställdes Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin Köp av institutionsvård minskades Laitoshoidon ostoa vähennettiin Stöddes hemmaboende genom hemvård, närståendevård, seniorrådgivning, matservice, dagverksamhet Kotona asumista tuettiin kotihoidon, omaishoidon, seniorineuvolan, ateriapalvelun ja päivätoiminnan avulla Behovet av serviceboende och intervallvård ökade då befolkningen åldras Palveluasumisen ja interval- 45

lihoidon tarve lisääntyi väestön ikääntyessä Förbättrad patient- och klientsäkerhet Parempi potilas- ja asiakasturvallisuus Kommungränsöverskridande samarbete Kuntarajoja ylittävä yhteistyö Gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän Hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä Välmående personal Hyvinvoiva henkilöstö Uppföljning och analys av farosituationer i HaiPro-programmet Vaaratilanteiden seuranta ja analyysi HaiPro-ohjelmassa Aktivt delta i utvecklande av kommande SOTE-område Osallistutaan aktiivisesti tulevan SOTEalueen kehittämiseen Träffar med GT-ledningsgrupp (aftonskolor) Tapaamiset PT-johtoryhmän kanssa (iltakoulu) Antalet sjukledigheter och arbetsolycksfall minskar Sairauslomat ja työtapaturmat vähenevät Modell för tidigt ingripande tas i bruk Varhaisen puuttumisen malli otetaan käyttöön. Incidenter analyserades och utgående från dem förbättrades patieit- och klientsäkerhet samt arbetssäkerheten Tapahtumat analysoitiin ja niiden pohjalta tehtiin parannuksia potilas- ja asiakasturvallisuuteen sekä työturvallisuuteen Samarbetet kring SOTEreformen påbörjades Yhteistyö SOTE-uudistusta ajatellen käynnistyi Träffar mellan GT-ledningsgruppen och förtroendevalda Tapaamisia PT-johtoryhmän ja luottamusmiesten välillä Sjukledigheter följdes upp månatligen, variationen var stor, 0 26 % Sairauslomia seurattiin kuukausittain, vaihtelu oli suurta, 0-26 % Tillsammans med företagshälsovården söktes möjligheter att stöda arbetsförmågan Yhdessä työterveyshuollon kanssa etsittiin mahdollisuuksia tukea työkykyä 46

Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Externa ekonomiska avvikelser Försäljningsintäkterna var högre än beräknat (40 000 ). Rekrytering av egna läkare lyckades inte och läkartjänster köptes istället. Kostnaden för specialsjukvård var högre än beräknat gällande både vård (207 000 ), kostnaden för utjämningen av dyr vård (30 000 ) och patientskadeförsäkring (42 000 ). I årets resultat finns däremot beaktat kommunens andel av HNS överskott för åren 2015 och 2016 (totalt 266 000 ). Kiky-avtalet minskade personalkostnaderna. Kostnader för köptjänser var lägre än beräknat (100 000 ). Allmän översikt av verksamheten Hälsovården Mottagningsverksamhet (hälsocentralmottagning, hälsocentraljour) hälsovårdens stödtjänster (laboratorium, röntgen, instrumentvård, utdelning av vårdförnödenheter, övrig stödservice), fysioterapi (fysioterapi, hjälpmedel, övrig rehabilitering), munhälsovård. Förebyggande hälsovård Förebyggande hälsovård (rådgivningar, skolhälsovård, övrig förebyggande hälsovård). Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Myyntituoto olivat arvioitua korkeammat (40 000 ). Omien lääkäreiden rekrytointi ei onnistunut ja sen sijaan ostettiin lääkäripalveluja. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat arvioitua korkeammat sekä hoidon (207 000 ), kalliin hoidon tasauskustannusten (30 000 ) ja potilasvahinkovakuutuksen (42 000 ) osalta. Vuoden tuloksessa on sen sijaan otettu huomioon kunnan osuus HUS-ylijäämästä vuosilta 2015 ja 2016 (yhteensä 266 000 ). Kiky-sopimus vähensi henkilöstökustannuksia. Ostopalvelukustannukset olivat arvioitua alhaisemmat (100 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Terveydenhuolto Vastaanottotoiminta (terveyskeskusvastaanotto ja terveyskeskuspäivystys), terveydenhuollon tukipalvelut (laboratorio, röntgen, välinehuolto, hoitotarvikejakelu ja muut tukipalvelut), fysioterapia (fysioterapia, apuvälineet, muu kuntoutus), suun terveydenhuolto. Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen (neuvolat, kouluterveydenhuolto, muu terveyden edistäminen). MÅL TAVOITTEET Kvalitativ vård i rätt tid inom mottagningsverksamheten Laadukas oikea-aikainen hoito vastaanottotoiminnassa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kraven för vårdgaranti uppfylls Hoitotakuuvaatimukset täyttyvät FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Omedelbar vård erbjöds genast, brådskande vård samma dag och icke-brådskande vård inom 3 månader Välitöntä hoitoa annettiin heti, kiireellistä hoitoa samana päivänä ja kiireetöntä hoitoa 3 kuu- 47

Förbättrad service Palvelun kehittäminen God förebyggande och åtgärdande munhälsovård för hela befolkningen Ehkäisevän ja korjaavan suun terveydenhuollon palvelujen tuottaminen koko väestölle Förbättra vårdprocesserna Hoitoprosessien parantaminen Munhälsan förbättras Suun terveys paranee T3 (tredje lediga tid) T3 (kolmas vapaa aika) Spontan respons och THL:s kundrespons Spontaani palaute ja THL:n asiakaskysely Kallelsesystem/granskningar enligt åldersgrupp Kutsujärjestelmä/ikäkausitarkastukset Interna och externa vårdkedjor Sisäiset ja ulkoiset hoitoketjut Regelbunden, kvalitativ basvård enligt individuell vårdplan Yksilölliseen hoitosuunnitelmaan pohjautuva säännöllinen laadukas perushoito kauden kuluessa T3 växlade mellan 13-24,5 dagar T3-vaihtelu oli 13-24,5 päivää THL:s kundresponsenkät utfördes i oktober 2016, färdigställs 2017 THL:n asiakaspalautekysely toteutettiin lokakuussa, valmistuu 2017 Brådskande munhälsovård erbjöds inom 1-3 dygn, vård vid lindriga symtom inom 3 veckor och icke-brådskande vård inom 6 månader Kiireellistä suun terveydenhoitoa annettiin 1-3 vrk kuluessa, lievien oireiden hoitoa 3 viikossa ja kiireetöntä hoitoa 6 kuukaudessa Åldersgranskningarna utfördes planenligt Ikäkausitarkastukset toteutuivat suunnitellusti Interna och externa vårdprocesser utvecklades genom samarbete inom kommunen och regionalt Sisäisiä ja ulkoisia hoitoprosesseja kehitettiin kunnan sisäisen yhteistyön ja alueellisen yhteistyön avulla För vuxna som kommer till tandläkaren för helhetsvård (563 år 2016) utarbetades alltid en vårdplan Kokonaishoitoon hammaslääkärille hakeutuville aikuispotilaille (563 v. 2016) tehtiin aina hoitosuunnitelma Ordinarie besatta tjänster i procent Vakituiset viranhaltijat prosentteina 2014 2015 2016 Ordinarie anställda läkare/vakinaiset lääkärit *42,25 % 75 % (66,75 %) 45,25 % Vårdare - Hoitajat 100 % 100 % 100 % *1.9-31.12.2015 (1.1-31.8.2015) Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut 2014 2015 2016 Läkarbesök, mottagningen Käyntejä lääkärivastaanotolla 7 143 7 683 6 245 Vårdarbesök, mottagningen Käyntejä hoitajavastaanotolla 8 202 7 720 8 337 Besök hos psykiatrisk sjukskötare Käyntejä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla Besök hos diabetesskötare Käyntejä diabeteshoitajan vastaanotolla 573 707 589 1 127 1 072 980 48

Munhälsovård/Suun terveydenhuolto Tandläkarbesök (av dessa är under 18-åringars) 3 827 (763) 3 816 (766) 3 157 (490) Hammaslääkärikäyntejä (näistä on alle 18-vuotiaiden) Specialtandläkarbesök (av dessa är under 18-åringars) 488 (475) 358 (355) 400 (389) Erikoishammaslääkärikäyntejä (näistä on alle 18-vuotiaiden) Besök hos munhygienist (av dessa är under 18-åringars) 910 (377) 826 (329) 856 (343) Suuhygienistikäyntejä(näistä on alle 18-vuotiaiden) Hälsofrämjande och förebyggande hälsovård Terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito Rådgivnings- och skolhälsovårdarbesök totalt Käyntejä neuvola- ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhteensä 4 148 * 3 257 Barn- och mödrarådgivningsbesök: läkare (varav omfattande) Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit: lääkäri (joista laajoja) - 394 (204) 349(160) Barn- och mödrarådgivningsbesök: vårdare (varav omfattande) - 2 312 (195) 2 216(153) Lasten- ja äitiysneuvolakäynnit: hoitaja (joista laajoja) Skolhälsovårdsbesök: läkare (varav omfattande) - 134(58) 122(111) Kouluterveydenhuollon käynnit: lääkäri (joista laajoja) Skolhälsovårdsbesök: vårdare (varav omfattande) - 1 043 (101) 1 041(216) Kouluterveydenhuollon käynnit: hoitaja (joista laajoja) Fysioterapibesök - Fysioterapiakäynnit 1 522 1 853 1 366 Besök hos familjehandledare - Käyntejä perheohjaajan luona 187 243 175 *THLs uppgifter from 2015/THLn tiedot 2015 lähtien Analys av mätetal Läkarbesöken minskade och skötarbesöken ökade eftersom sjukskötar-/läkararbetet ordnades på ett nytt sätt som påverkade antalet läkarbesök. Barnens tandläkarbesök minskade från tidigare år, eftersom årsgranskningarna var ajour. Antalet besök hos hälsofrämjande och förebyggande hälsovård minskade, eftersom nativiteten sjönk och det behövdes ett mindre antal granskningar enligt THL:s rekommendationer. Fysioterapibesöken minskade, eftersom fysioterapeuterna arbetade mera inom intervallvården. Över detta fördes ingen statistik. Tunnuslukuanalyysi Lääkärikäynnit vähenivät ja hoitajakäynnit lisääntyivät, koska hoitaja/lääkäri työ järjetettiin uudella tavalla. Tämä vaikutti lääkärissä käyntien määrään. Lasten hammaslääkärikäyntien määrä väheni edellistä vuosista, koska vuositarkastukset oli saatu ajantasalle. Käynnit terveyttä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa vähenivät, koska syntyvyys laski ja koska THL:n suositusten mukaisia tarkastuksia vaadittiin vähemmän. Fysioterapiakäynnit vähenivät, koska fysioterapeutit työskentelivät aiempaa enemmän intervallihoidossa, mitä ei tilastoitu. 49

Specialsjukvård Servicefakturering sjukvårdsområdesvis Erikoissairaanhoito Palvelulaskutus sairaanhoitoalueittain Remisser Remissernas antal till HNS ökade med 5 %, varav ökningen från hälsovårdscentralen var 8 %, privata läkarstationer så gott som oförändrat (1 % ökning) medan de övriga remitterande enheterna minskade (t.ex. företagshälsovård). Till VNS minskade remisserna totalt med 2 %. Serviceproduktion av sjukvård Totalt sett betalades ca 500 000 mindre inom HNS varav -550 000 på HUCS, -380 000 på VNS medan faktureringen var 390 000 mera på Lojo sjukvårdsområde. De psykiatriska vårddagarna kostade -160 000 mindre, DRG-grupperna -390 000 mindre och besöken -23 000 mindre. Lähetteet HUS-lähetteiden määrä kasvoi 5 %, josta terveyskeskuksen kasvu oli 8 %, yksityisiltä lääkäriasemilta suurin piirtein ennallaan (kasvu 1 %). Muiden lähetteitä kirjoittavien yksiköiden osuus laski (esim. työterveys). LUS-lähetteiden määri laski 2 %. Sairaanhoidon palvelutuotanto HUS-tuotannosta maksettiin yhteensä n. 500 000 vähemmän, josta -550 000 HYKS, -380 000 LUS. Lohjan sairaanhoitoalueen laskutus oli 390 000 suurempi. Psykiatriset hoitopäivät maksoivat -160 000 vähemmän, DRG-ryhmät -390 000 vähemmän ja käynnit -23 000 vähemmän. Besök enligt besökstyp Käyntejä käyntityypin mukaan Avdelningsvårdperioder Osastohoitojaksoja Avdelningsvårdsdygn Osastohoitopäiviä Antalet psykiatriska vårddygn Psykiatristen hoitopäivien määrä Antalet NordDrg-produkter NordDrg-tuotteiden määrä 2014 2015 2016 6 841 7 234 7 299 564 667 697 2 128 3 460 3 082 354 872 673 2 395 2 999 2 955 50

Äldreomsorg Vanhuspalvelut Externa ekonomiska avvikelser Trots att Kiky-avtalet minskade personalkostnaderna blev åldringsvårdens personalkostnader, främst gällande korttidsanställningar och vikarier, högre än beräknat (100 000 ). Kostnaderna för bäddavdelningsvård och service från privata producenter blev lägre än beräknat (30 000 ). Allmän översikt av verksamheten Öppen vård och boendeservice Förvaltning av äldreomsorg och äldrerådet. Vård i hemmet, hemvårdens stödtjänster (hemvård, säkerhetstjänster, måltidsservice, tvättjänst, utdelning av vårdartiklar, övriga stödtjänster, stöd för närståendevård), dagverksamhet för äldre. Boendeservice för äldre: intensifierat serviceboende för äldre (serviceboende för äldre, måltidsservice), intervallvård Köp av vårdsservice för äldre (boendeservice för äldre). Bäddavdelningsvård Rehabiliteringsvård, palliativ vård Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kiky-sopimus vähensi henkilöstökustannuksia, mutta vanhuspalvelujen henkilöstökustannukset muodostuivat arvioitua korkeammiksi (100 000 ), erityisesti lyhytaikaisten työsuhteiden ja sijaisten osalta. Vuodeosastohoidon ja yksityisiltä tuottajilta ostettujen palvelujen kustannukset muodostuivat arvioitua alhaisemmiksi (30 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Avohoito ja asumispalvelut Vanhuspalveluiden hallinto ja ikäihmisten neuvosto. Kotiin annettava hoito, kotihoidon tukipalvelut (kotihoitotyö, turvapalvelut, ateriapalvelut, kylvetyspalvelut, hoitotarvikejakelu, muut tukipalvelut, omaishoidon tuki), vanhusten päivätoiminta. Vanhusten asumispalvelut: Vanhusten tehostettu palveluasuminen (vanhusten palveluasuminen, ateriapalvelut), intervallihoito. Vanhusten hoitopalveluiden ostot (vanhusten asumispalvelut). Vuodeosastohoito Kuntoutus, saattohoito MÅL TAVOITTEET Erbjuda kvalitativ service Tarjota laadukasta palvelua Boendeservice för äldre i effektiv användning VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Personaldimensioneringen i förhållande till vårdbehövande Henkilökuntamitoitus suhteessa hoidontarvitsijoihin Antal sålda platser till andra kommuner inom serviceboendet FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Personaldimensioneringen har varierat mellan 0,5 och 0,7 Henkilöstömitoitus vaihteli ollen 0,5-0,7 1 plats såld till annan kommun 1 paikka myytiin toiselle kunnalle 51

Ikääntyneiden asumispalvelut tehokkaassa käytössä Toisille kunnille myytyjen palveluasumispaikkojen lukumäärä Inbesparingar och välmående genom utnyttjande av teknologi Teknologian hyödyntämisellä säästöjä ja hyvinvointia Kostnadseffektiv hemvård Kustannustehokas kotihoito Klinten upplever sig få kvalitativ, kunnig och individuell service. Asiakas kokee saavansa laadukasta, osaavaa ja yksilöllistä palvelua Servicen stöder de äldres välmående, hälsa och självständiga liv både hemma och inom serviceboende Palvelu tukee ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja itsenäistä suoriutumista sekä kotona että asumispalveluissa. Vård på rätt vårdnivå Hoito oikealla hoitotasolla Rätt riktad äldreomsorg Oikein suunnattu vanhuspalvelu De äldres välfärd stöds Ikäihmisten hyvinvointia tue- Minimering av antal överbeläggningsdagar Siirtoviivepäivien määrän minimointi Mätning av omedelbar arbetstid hos klienten Välittömän työajan mittamaminen asiakkaan luona Alla hemvårdskostnader/antalet hembesök Kotihoidon kaikki kustannukset jaettuna kotikäyntien määrällä Enkät om klientnöjdhet till klienter och anhöriga Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille ja omaisille Närståendevårdarnas situation följs upp Omaishoitajien tilanteen seuranta Effektfullt nyttjande av vårdplatser Hoitopaikkojen tehokas käyttö Vård på bäddavdelning eller motsvarande efter specialsjukvård Vuodeosastohoito tai vastaava erikoissairaanhoidon jälkeen Plan för att stöda den äldre befolkningen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Äldrerådet för fram olika processer som hjälper de äldre att leva ett så Daglig uppföljning av överflyttning Siirtoja seurattiin päivittäin Omedelbar arbetstid hos klienten inom hemvård: vardag 40 % - 60 % och veckoslut 50 % - 80 % Kotihoidon asiakkaan luona vietetty välitön työaika oli arkisin 40 % - 60 % ja viikonloppuisin 50 % - 80 % 41 En enkät gjordes, färdigställs våren 2017 Kysely toteutettiin, valmistuu keväällä 2017 Avlastning för närståendevårdare som dagverksamhet 284 dagar, som intervall på serviceboende 63 dagar och som dagvård på serviceboende 52 dagar Omaishoitajien tukipalveluna päivätoimintaa 284 päivää, intervallihoitovuorokausia palveluasumisessa 63 päivää ja päivähoitoa 52 päivää Närståendevårdarnas besök i konditionssalen 133 Omaishoitajien kuntosalikäyntien lukumäärä 133 Alla 58 platser i Lönneberga var i bruk Kaikki 58 paikkaa Vaahteramäessä olivat käytössä Intervallplatserna utnyttjades effektivt, 1 310 intervallvårdsdygn Intervallipaikkoja käytettiin tehokkaasti, 1 310 intervallihoitovuorokautta Planen godkändes i fullmäktige och verkställandet påbörjades Valtuusto hyväksyi suunnitelman ja sen täytäntöönpano aloitettiin Äldrerådet sammankom regelbundet och fört fram utveck- 52

taan Klientsäkerheten förbättras Asiakasturvallisuus paranee Välmående, innovativ och engagerad personal Hyvinvoiva, innovatiivinen ja sitoutunut henkilökunta funktionsmöjligt liv som möjligt. Ikäihmisten neuvosto tuo esiin erilaisia prosesseja, jotka auttavat ikäihmisiä elämään mahdollisimman toiminnallista elämää Egenkontroll i enheterna utförs i enlighet med planen. Yksilöiden omavalvonta suunnitelman mukaisesti Stegvis införs ergonomiska arbetstider Ergonomiset työajat otetaan käyttöön asteittain Personaldimensioneringen motsvarar vårdtyngden Hoitoisuutta vastaava henkilöstömitoitus lingsförslag Ikäihmisten neuvosto kokoontui säännöllisesti ja esitti kehitysehdotuksia Utarbetandet av planen för egenkontroll inleddes, färdigställs 2017 Omavalvontasuunnitelman laadinta aloitettiin, valmistuu 2017 Patientsäkerhetsplanen följdes Potilasturvallisuussuunnitelmaa noudatettiin Ergonomiska arbetstider togs i bruk Ergonomiset työajat otettiin käyttöön Riktande av personalresurser enligt patienternas vårdbehov i Lönneberga granskades inte Henklöstöresurssien kohdentaminen potilaiden hoitoisuuden mukaan Vaahteramäessä ei tarkistettu. Äldreomsorg - Vanhuspalvelut 2014 2015 2016 Hemvårdsbesök - Kotihoitokäyntejä 23 952 19 651 22 361 Antal närståendevårdare - Omaishoitajien lukumäärä 38 42 53 Seniorrådgivning/förebyggande hembesök Seniorineuvola/ ehkäiseviä kotikäyntejä 109 120 144 Deltagare i dagverksamheten Osallistujia päivätoiminnassa 34 39 37 Intervallvårddygn i egen regi Intervallihoitovrk omassa toiminnassa 756 911 1 310 Vårddygn på bäddavdelning (köp) Hoitovuorokausia vuodeosastolla (osto) 1 340 1 297 1 106 Överbeläggningsdagar (HNS) Siirtoviivepäiviä (HUS) 4 1 3 Analys av mätetal Antalet hemvårdsbesök ökade eftersom tyngdpunkten låg på hemvården. Det ökade antalet närståendevårdare ledde till en ökning av antalet intervall-vårdsdygn. Tunnuslukuanalyysi Kotihoitokäynnit lisääntyivät, koska painopiste oli kotihoidossa. Omaishoitajien lukumäärän lisääntyminen kasvatti intervallihoitovuorokausien määrää. 53

Specialservice Erityispalvelut Allmän översikt av verksamheten Service för handikappade och övrig specialservice: Service för handikappade och utvecklingsstörda, service för mentalvårdspatienter, missbrukarvård, service för veteraner. Toiminnan yleiskatsaus Vammais- ja muut erityispalvelut: Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspotilaiden palvelut, päihdehuollon palvelut, veteraanipalvelut. MÅL TAVOITTEET Klienterna kan bo hemma i mån av möjlighet Asiakkaat voivat asua kotona mahdollisuuksien mukaisesti Förebyggande åtgärder för att minska missbrukarvårdens institutionsvård Ennalta-ehkäisevät toimet päihteiden väärinkäyttäjien laitoshoidon vähentämiseksi Klienten får den service som hen behöver Asiakas saa tarvitsemansa avun Klienten har rätt att få hjälp för att ta sig ur missbruket. Asiakkaalla on oikeus saada apua päihteiden väärinkäytöstä irtautumiseen Handikappades välfärd stöds Vammaisten hyvinvointia tuetaan Ökat samarbete med Eteva och kårkulla Lisätään yhteistyötä Etevan ja VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Effektfull användning av stödfunktioner Tukipalveluiden tuloksellinen käyttö Kostnader för missbrukarvårdens institutionsvård/invånare Päihdelaitoshoidon kustannukset/asukas Effektfull utredning av servicebehov Tuloksellinen palveluntarpeen selvittäminen Effektfull anvisning till vård Tuloksellinen hoitoon ohjaus Handikapprådet för fram olika processer som hjälper den handikappade att leva ett så funktionsmöjligt liv som möjligt Vammaisneuvosto tuo esiin erilaisia prosesseja, jotka auttava vammaista elämään mahdollisimman toiminnallista elämää Personalen deltar aktivt i uppgörande av klient- och serviceplaner i samråd med Eteva och Kårkulla. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Tyngdpunkten har förskjutits från anstaltvård mot öppenvård Painopiste siirtyi laitoshoidosta avohoitoon 8,41 /invånare/asukas Servicehandledningen ökade i enlighet med socialvårdslagen. Palveluohjaus lisääntyi sosiaalihuoltolain mukaisesti Klienter hänvisades aktivt till vård Asiakkaita ohjattiin aktiivisesti hoitoon Handikapprådet förde aktivt fram ideer för att stöda handikappades välfärd Vammaisneuvosto esitti aktiivisesti toimenpiteitä vammaisten hyvinvoinnin tukemiseksi Knappa personalresurser på socialsidan ledde till att samarbetet med serviceproducen- 54

Kårkullan kanssa Stöda den sociala välfärden Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen Henkilökunta osallistuu aktiivisesti asiakas- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen yhteistyössä Etevan ja Kårkullan kanssa. Strukturerat socialt arbete Rakenteellinen sosiaalityö terna inte kunde ökas Yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ei voitu lisätä niukkojen sosialitoimiston henkilöstöresurssien vuoksi Övergången till strukturerat arbete påbörjades Siirtyminen rakenteellisen sosiaalityöhön aloitettiin Antal beslut om handikappservice/år Vammaispalvelupäätösten määrä/vuosi Kostnaderna för institutionsvård av missbrukare /invånare Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset /asukas 2014 2015 2016 59 52 64 13,45 3,60 8,41 55

Socialservice Sosiaalipalvelut Externa ekonomiska avvikelser Kostnaderna för utkomsstödet sjönk (136 000 ) och därmed även statsandelen (30 000 ). Kostnaderna för köp av tjänster (130 000 ) och färdtjänster (26 000 ) blev högre än beräknat men personalkostnaderna lägre (50 000 ). Allmän översikt av verksamheten Personalbristen påverkade socialkansliets verksamhet. Öppen vård och barnskyddets institutionsvård Förvaltning av socialservice, öppen vård för vuxna (socialarbete för vuxna och missbrukarvård) och barn (barnskydd, barnatillsyningsman), skyddshem, barnhem och missbrukarvård. Utkomstskydd Basutkomststöd, tilläggsutkomststöd, förebyggande utkomststöd, rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Toimeentulotukikustannukset laskivat (136 000 ) ja sen myötä myös valtionosuus (30 000 ). Ostopalvelu- (130 000 ) ja kuljetuskustannukset (26 000 ) muodostuivat arvioitua korkeammiksi, mutta henkilöstökustannukset alhaisemmiksi (50 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Henkilöstöpula vaikutti sosiaalitoimiston toimintaan. Avohoito ja lastensuojelun laitospalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto, aikuisten (aikuissosiaalityö ja päihdehuolto) ja lasten avohoito (lastensuojelu, lastenvalvoja), turvakoti, lastenkodit ja päihdehuolto. Toimeentuloturva Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta. MÅL TAVOITTEET Skapa sysselsättning för arbetslösa Työtilaisuuksien luominen työttömille Barnskyddets tyngdpunkt ligger i VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Samarbete med kommunens olika enheter och arbetskraftsbyrån Yhteistyö kunnan eri yksikköjen ja työvoimatoimiston kanssa Effektiv rehabiliterande arbetsverkstad Tehokas kuntouttava työtoiminta Förebyggande åtgärder och FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Sysselsättningsarbetsgruppen sammankom en gång i månaden och samarbetet med bildningen ökades Työllistämistyöryhmä kokoontui kerran kuukaudessa ja yhteistyötä sivistyssektorin kanssa lisättiin Arbetsverksamheten effektiverades så att även ungdomar deltog i den rehabiliterande arbetsverksamheten Työtoimintaa tehostettiin siten, että myös nuoria osallistui kuntouttavaan työtoimintaan Stödåtgärder användes främst i form 56

ett ingripande i tidigt skede Lastensuojelun painospiste on varhaisessa puuttumisessa Klienterna ges högklassig socialservice. Asiakkaalle annetaan korkealaatuista sosiaalipalvelua. Arbetslösas situation stöds genom service Työttömien tilannetta tuetaan palveluilla Barnens trygghet stöds Lasten turvallisuutta tuetaan Satsa på en smidig överflyttning av det grundläggande utkomststödet till FPA den 1.1.2017 Panostetaan joustavaan perustoimeentulon siirtoon Kelalle 1.1.2017 Service som stöder rörligheten Liikkumista tukeva toiminta Välmående personal Hyvinvoiva henkilökunta stödåtgärder inom den öppna vården Ennaltaehkäisevät toimet ja tukitoimet avohoidossa Klientens ansökan behandlas så fort som möjligt Asiakkaan hakemus käsitellään mahdollisimman nopeasti Klientens utkomst tryggas Asiakkaan toimeentulo turvataan Sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) verksamhet erbjuds klienter vars situation kräver vidare utredning för att få hjälp med att återgå tillbaka till arbetslivet. Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) toimintaan tarjotaan asiakkaille, joiden tilanne edellyttää lisäselvityksiä, jotta he saavat apua palaamisessa takaisin työelämään Barnskyddsanmälningarna behandlas inom lagstadgad tid Lastensuojeluilmoitukset käsitellään määräajassa Delta i planeringen för övergången Osallistutaan ylimenokauden suunnitteluun Implementering av nya färdtjänstinstruktionen Uuden kuljetuspalvelusäännön implementointi Personalen får hjälp och stöd dels genom arbetshandledning och dels genom barnskyddets sakkunskapsgrupp Henkilökunta saa apua ja tukea työnohjauksen ja lastensuojelun asiantuntijaryhmän kautta av köptjänster Tukitoimenpiteitä käytettiin lähinnä ostopalvelujen muodossa Ansökningar behandlades snabbt även om personalresurserna var knappa Hakemukset käsiteltiin nopeasti, vaikka henkilöstöresurssit olvati niukat Klienternas utkomst tryggades men behovet av utkomststöd minskade Asiakkaiden toimeentulo turvattiin, mutta toimeentulotuen tarve väheni. TYP-verksamheten kom väl igång under våren och klienter erbjöds stöd men under hösten stannade verksamheheten upp på grund av personalbrist TYP-toiminta käynnistyi hyvin keväällä ja asiakkaille tarjottiin tukea, mutta syksyllä toiminta pysähtyi henkilöstöpulan takia Barnskyddsanmälningarna behandlades inom lagstadgad tid Lastensuojeluilmoitukset käsiteltiin lakisääteisessä ajassa Personalen deltog i infomöten Henkilöstö osallistui tiedotustilaisuuksiin Klienterna informedades och handleddes Asiakkaille tiedotettiin ja heitä ohjattiin Färdtjänstinstruktionen färdigställs år 2017 Kuljetuspalvelusääntö valmistuu vuonna 2017 Personalen deltog under våren i arbetshandledning i grupp Henkilöstö osallistui keväällä ryhmissä työnohjaukseen Socialarbetare deltog i barnskyddets sakkunskapsgrupp Sosiaalityöntekijät osallistuivat lastensuojelun asiantuntijaryhmään 57

2015 2016 Barnskydd - Lastensuojelu Antalet barnskyddsklienter - Lastensuojeluasiakkaiden määrä 66 75 Antalet planer inom öppenvården i barnskyddet Lastensuojelun asiakassuunnitelmien määrä 65 68 Antalet aktiveringsplaner i förhållande till antalet arbetslösa Aktivointisuunnitelmien lukumäärä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään 35/97 32/43 Utkomststöd - Toimeentulotuki Antal hushåll som får utkomststöd 125 106 Toimeentulotukea saavien talouksien lukumäärä Ansökningarnas behandlingstid, dagar - Hakemusten käsittelyajat, päivää 2 2 58

Bildningsnämnden Sivistyslautakunta BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 680 795 610 190 0 610 190 687 302 77 112 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 13 214 12 000 0 12 000 6 771-5 571 Utgifter - Kulut -10 848 781-10 502 470-270 000-10 772 470-10 726 576 45 894 Interna kostnader- Sisäiset kulut -769 389-934 170 0-934 170-930 419 3 751 Netto -10 924 161-10 814 450-270 000-11 084 450-10 962 922 121 528 Bildningsnämndens förvaltning - Sivistyslautakunnan hallinto Inkomster - Tuotot 0 0 0 0 2 375 2 375 Utgifter - Kulut -200 542-146 330 0-146 330-155 457-9 127 Interna kostnader- Sisäiset kulut -23 700-28 280 0-28 280-28 530-250 Netto -224 241-174 610 0-174 610-181 612-7 002 Barndagvård Lasten päivähoito Inkomster - Tuotot 449 897 427 200 0 427 200 448 758 21 558 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 154 0 0 0-179 -179 Utgifter - Kulut -3 084 959-3 286 410 280 000-3 006 410-3 017 033-10 623 Interna kostnader- Sisäiset kulut -152 560-213 980 0-213 980-208 300 5 680 Netto -2 787 468-3 073 190 280 000-2 793 190-2 778 754 14 436 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Inkomster - Tuotot 127 042 89 940 0 89 940 114 037 24 097 Utgifter - Kulut -6 610 156-6 021 660-600 000-6 621 660-6 572 274 49 386 Interna kostnader- Sisäiset kulut -449 360-520 970 0-520 970-520 900 70 Netto -6 932 474-6 452 690-600 000-7 052 690-6 979 136 73 554 Övrig utbildningsverksamhet - Muu opetustoimi Utgifter - Kulut -44 197-41 280 0-41 280-32 234 9 046 Netto -44 197-41 280 0-41 280-32 234 9 046 Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Inkomster - Tuotot 103 857 93 050 0 93 050 122 132 29 082 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 13 060 12 000 0 12 000 6 950-5 050 Utgifter - Kulut -908 927-1 006 790 50 000-956 790-949 578 7 212 Interna kostnader- Sisäiset kulut -143 770-170 940 0-170 940-172 689-1 749 Netto -935 780-1 072 680 50 000-1 022 680-993 185 29 495 Allmän översikt av verksamheten Bildningsnämndens ansvarsområden var följande: bildningsnämndens förvaltning, dagvård, kommunens skolväsende, övrig utbildningsverksamhet och kultur- och fritidsservice. Toiminnan yleiskatsaus Sivistyslautakunnan vastuualueet olivat seuraavat: sivistystoimen hallinto, päivähoito, kunnan koulutoimi, muu opetustoiminta ja kulttuuri- ja vapaaajan palvelut. 59

Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Allmän översikt av verksamheten Bildningsnämndens allmänna förvaltning, förtroendemannaförvaltning och vänortsverksamhet. Toiminnan yleiskatsaus Sivistyslautakunnan yleinen hallinto, luottamushenkilöhallinto ja ystävyyskuntatoiminta. MÅL TAVOITTEET Kvalitativ och mångsidig basservice Laadukas ja monipuolinen peruspalvelu Anpassa verksamhet i Ingå kommuns strategi 2016-2020 Sopeuttaa toiminta Inkoon kunnan strategiaan 2016-2020 VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Presenteras per ansvarsområde Esitetään vastuualueittain Sektorprogram för bildningsväsendet fram till 2020 Sektoriohjelma sivistystoimelle vuoteen 2020 FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Uppföljning per ansvarsområde Seuranta vastuualueittain Arbetet påbörjas 2017 Työ aloitetaan 2017 60

Dagvård Päivähoito Externa ekonomiska avvikelser Serviceavgifter från kunder och bidrag från staten inbringade mer intäkter än beräknat (20 000 ). Allmän översikt av verksamheten Barndagvård ordnades i tre daghem och i familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom ett kommuntillägg till stöd för privat dagvård. Vid årsskiftet fanns 33 lediga dagvårdsplatser i förhållande till personalresurser. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Palvelumaksut ja valtiontuet tuottivat arvioitua enemmän (20 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Päivähoitoa järjestettiin kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Yksityistä päivähoitoa tuettiin yksityisen päivähoidon tuen kuntalisällä. Vuodenvaihteessa oli 33 vapaata päivähoitopaikkaa suhteessa henkilöstöresursseihin. MÅL TAVOITTEET Kostnadseffektiv serviceproduktion Kustannustehokas palvelutuotanto Producera kvalitativ och mångsidig småbarnsfostran Tuottaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta Vårdnadshavarnas delaktighet stärks Huoltajien osallisuutta vahvistetaan Gott samarbete mellan dagvård och skola Hyvä yhteistyö päivähoidon ja koulun välillä Säkerställa tillgång till specialdagvård Erityispäivähoidon saatavuuden varmistaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Uppfölja användningen av dagvårdsplatserna i förhållande till personal Päivähoitopaikkojen käytön seuranta suhteessa henkilökuntaan Erbjuda olika vårdformer Tarjota erilaisia hoitomuotoja Utvecklandet av kommunikationskanaler Viestintäkanavien kehittäminen Utvärdering av dagvården Päivähoidon arviointi Smidig övergång från dagvård till förskola Sujuva siirtyminen päivähoidosta esikouluun Kartläggning av specialpedagogikens tillräcklighet Erityispedagogiikan riittävyyden kartoitus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se prestationstabell Katso suoritetaulukko Familjedagvård och daghemsplatser i kommunal regi; kommuntillägg till stöd för privat dagvård Perhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa kunnallisesti; yksityisen päivähoidon tuen kuntalisä Wilma (elektronisk kommunikationkanal) i bruk Wilma (sähköinen viestintäjärjestelmä) käytössä TAK-utvärderingen utfördes inte TAK-arviointia ei tehty Personalträffar, plan för småbarnspedagogik Henkilökunnan tapaamisia, varhaiskasvatussuunnitelma Kartläggningen visade att det behövs mera resurser på finska Kartoitus osoitti, että suo- 61

Yrkeskunnig och motiverad personal Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta Fortbildning och arbetshandledning för personalen Henkilökunnan koulutus ja työnohjaus menkieliselle puolelle tarvitaan lisää resursseja Ordnades en fortbildningsdag för hela personalen Koko henkilöstölle järjestettiin jatkokoulutuspäivä Arbetshandledning ordnades inte Työnohjausta ei järjestetty Barn i dagvård per månad 2014 2016 Lapsia päivähoidossa/kk 2014 2016 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Dagvårdspersonalens behörighet Päivähoitohenkilökunnan pätevyys 2015 BU - TA 2016 2016 Behörighetsgrad (%), barnträdgårdslärare Kelpoisuusaste (%), lastentarhanopettaja 77 % 100 % 67 % Behörighetsgrad (%), barnskötare Kelpoisuusaste (%), lastenhoitaja 85 % 100 % 85 % Det var svårt att rekrytera finskspråkiga barnträdgårdslärare 2016. Suomenkielisten lastentarhanopettajien rekrytointi oli vaikeaa 2016. 62

Teoretiskt antal dagvårdsplatser/ Päivähoitopaikkojen teoreettinen määrä Faktiskt antal barn/lapsien todellinen määrä Faktiskt antal barn/lapsien todellinen määrä Lediga platser i förhållande till resurser/vapaita paikkoja suhteessa resursseihin** Dagvård/Päivähoito 2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 Knattebo daghem 63 42 40 14 Degerby daghem-degerbyn päiväkoti 105 72 53 11 Dal daghem-dalin päiväkoti 84 70 62 8 Familjedagvård-Perhepäivähoito 18* 19 10 Kyrkfjärdens skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Kyrkfjärdens skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito 21 17 23 - Degerby skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Degerby skola, esiopetuksen täydentävä 7 7 17 - päivähoito Merituulen koulu, förundervisningens kompletterande dagvård- Merituulen koulu, esiopetuksen 21 13 22 - täydentävä päivähoito Köp av plats från andra kommuner Ostopaikat muista kunnista <5 <5 6 - Köp av plats i privat dagvård Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta <5 6 7 - Stöd för privat dagvård Yksityisen päivähoidon tuki 35 30 29 - Barn i dagvård % i årsklass 0-6 Päivähoidossa olevat lapset % 60,6 % 67,2 % *** - ikäluokasta 0-6-v. Barn som får hemvårdstöd 80 Lapsia kotihoidontuen piirissä 62 67 - * 2 platser avsedda för kompletterande dagvård/2 paikkaa täydentävään päivähoitoon. **Barn under 3 år upptar 1,75 dagvårdsplatser./1,75 päivähoitopaikkaa alle kolmivuotiasta lasta kohden. ***Alla Ingåbarn 0-6 år som ha dagvård/kaikki 0-6 -vuotiaat päivähoidossa olevat inkoolaislapset. Analys av mätetal Antalet barn i dagvård minskade med ca 7 % jämfört med året innan. Också antalet barn i hemvård minskade. Det fanns 33 lediga dagvårdsplatser i förhållande till personalresurser per 31.12.2016. Samtidigt köptes dagvård av privata serviceproducenter och andra kommuner för 13 barn. Tunnuslukuanalyysi Päivähoidossa olevien lasten määrä vähentyi edellisvuoteen verrattuna noin 7 %. Myös kotihoidon piirissä olevien lasten määrä vähentyi. Päivähoidossa oli vuodenvaihteessa 33 vapaata paikkaa suhteessa henkilöstöresursseihin. Samalla päivähoitoa ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta ja muista kunnista 13 lapselle. 63

Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Externa ekonomiska avvikelser Ökade intäkter i form av understöd (15 000 ). Kiky-avtalet minskade personalkostnaderna. Kostnader för köptjänster (20 000 ) samt för elever i andra kommuners skolor blev lägre än beräknat (30 000 ). Allmän översikt av verksamheten Läroplansarbete och dess implementering präglade verksamhetsåret. Svenska och finska skolväsendet Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-4. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen koulu. Förskoleundervisning anordnats i alla fyra skolor. Den grundläggande utbildningen för klasserna 7-9 sköttes tillsammans med grannkommunerna. IKT i skolorna Under höstterminen fick elever i årskurs 6 egna tabletter. Personalens fortbildning påbörjades. IKT-planen färdigställdes. Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid Kyrkfjärdens skola ordnades eftermiddagsverksamheten av Ingå församling under vårterminen och from höstterminen anordnade skolan den själv. För Västankvarns skolas elever ordnades verksamheten av understödsföreningen Almus rf. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Tukituotot kasvoivat (15 000 ). Kiky-sopimus vähensi henkilöstökustannuksia. Ostopalvelukustannukset (20 000 ) ja muiden kuntien kouluja käyvien oppilaiden kustannukset muodostuivat arvioitua alhaisemmiksi (30 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Opetussuunnitelman teko ja sen käyttöönotto leimasi toimintavuotta. Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi Ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin vuosikursseilla 1-6 Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa järjestettiin perusopetusta vuosikursseilla 1-4. Suomenkielinen perusopetus vuosikursseilla 1-6 järjestettiin Merituulen koulussa. Esiopetusta järjestettiin kaikissa neljässä koulussa. Luokkien 7-9 perusopetus hoidettiin yhdessä naapurikuntien kanssa. TVT kouluissa Syyslukukaudella 6. luokan oppilaat saivat käyttöönsä omat tabletit. Henkilökunnan koulutus alkoi. TVT-suunnitelma valmistui. Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Merituulen koulussa ja Degerby skolassa. Kyrkfjärdens skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan järjesti Inkoon seurakunta kevätlukukaudella ja syyslukukaudesta alkaen koulu itse. Västankvarns skolan oppilaiden toiminnan järjesti tukiyhdistys Almus rf. 64

MÅL TAVOITTEET God undervisning och elevvård Hyvä opetus ja oppilashuolto Ny läroplan 1.8.2016 Uusi opetussuunnitelma 1.8.2016 Yrkeskunnig personal Ammattitaitoinen henkilökunta VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Smidig övergång från dagvård- förundervisning-grundutbildning Sujuva siirtyminen päivähoito-esiopetusperusopetus Läroplanens elektroniska grunder Opetussuunnitelman sähköiset perusteet Fortbildning av personal Henkilökunnan jatkokoulutus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Överflyttningsmöten dagvård - förundervisning Siirtopalaverit päivähoito esiopetus Förundervisning och skola inom samma organisation Esiopetus ja koulu samassa organisaatiossa Ny läroplan togs i bruk Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön Gemensamma lärarmöten ordnades som stöd Tueksi järjestettiin yhteisiä opettajatapaamisia Läroplanen utarbetades gemensamt Opetussuunnitelmaa työstettiin yhdessä PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Bruttokostnader /elev Bruttokustannukset /oppilas Bokslut Tilinpäätös 2015 Budget Talousarvio 2016 Bokslut Tilinpäätös 2016 Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus Kyrkfjärdens skola 8 887 8 689 8 546 1 153 714 Degerby skola 8 802 8 629 9 567 813 196 Västankvarn skola 8 296 8 080 9 075 272 245 Merituulen koulu 10 079* 9 652 10 456 1 756 620 *Innehåller evakueringskostnader 289 /elev 2015 / Sisältää väistökustannuksia 289 /oppilas 2015. Analys av mätetal Skillnader mellan budgeterad och förverkligad elevkostnad i Degerby och Merituuli beror på mindre klasser (t.ex. p.g.a. förlängd läroplikt och specialklasser). I Västankvarn beror differensen på minskat elevantal och ökade personalkostnader Tunnuslukuanalyysi Talousarvion ja toteutuneen oppilaskustannuksen välinen ero Degerbyssä ja Merituulessa johtuu pienemmistä luokista (esim pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisluokkien vuoksi). Västankvarnissa erot johtuvat pienentyneestä oppilasmäärästä ja kasvaneista henkilöstökuluista. Bruttokostnader /elev i förundervisning Bruttokustannukset /esioppilas Bokslut Tilinpäätös Budget Talousarvio Bokslut Tilinpäätös Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus 2015 2016 2016 Kyrkfjärdens skola 7 451 8 984 6 026 162 705 Degerby skola 11 443 11 664 5 356 101 772 Västankvarn skola 7 347 6 730 4 798 43 179 Merituulen koulu 8 737 9 047 6 537 176 497 65

Analys av mätetal 2016 har det stora antalet barn i förskolan påverkat kostnaderna: i en grupp har det funnits flera barn än året innan. Tunnuslukuanalyysi 2016 esikoululaisten suuri määrä on vaikuttanut kustannuksiin: samassa ryhmässä on ollut useampia lapsia kuin aiempana vuonna. Övriga mätetal Muita tunnuslukuja 2014 2015 2016 Antalet elever/skolpsykolog Oppilaita koulupsykologia kohden Antalet elever/skolkurator Oppilaita koulukuraattoria kohden 806 - * 500**** 426 434** 500 Behörig personal % - Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus - Lärare / opettajat 81 % 95 % 96 % - Övrig personal / muu henkilökunta 82 % 78 % /skjutselev - /kuljetusoppilas 2 394 *** 2 537 Antalet skjutselever i % / skola Kuljetusoppilaiden prosenttiosuus/koulu - Kyrkfjärdens skola 45 % 50 % - Degerby skola 76 % 71 % - Västankvarns skola 69 % 66 % - Merituulen koulu 68 % 62 % *Skolorna köpt psykologtjänster under året./psykologipalvelut ostettu kuluvana vuonna. ** Ingen kurator november-december./marras- ja joulukuu ilman kuraattoria. ***Elever i kommunens skolor; ytterligare 24 041 i 1-6 i andra kommuner./kunnan omia kouluja käyvät; lisäksi muissa kunnissa olevat 1-6 -luokkalaiset, 24 041. **** Skolpsykolog ca 65 %/Koulupsykologi noin 65 % Elevstatistik 2014-2016 Oppilastilasto 2014-2016 Elever-Oppilaita 20.9.2014 20.9.2015* 20.9.2016 Kyrkfjärdens skola 129 128 135 1) Degerby skola 87 94 85 Västankvarn skola 30* 32* 30 2) Merituulen koulu 180** 182** 168 3) Totalt-Yhteensä 426 434 418 *1 elev från en annan kommun 2015 /1 yksi oppilas muusta kunnasta 2015 **9 elever från andra kommuner 2015/9 oppilasta muista kunnista 2015 1) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 2) 1 elev från annan kommun/1 oppilas muusta kunnasta 3) 7 elever från andra kommuner/7 oppilasta muusta kunnasta Elever - Oppilaita 20.9.2014 20.9.2015 20.9.2016 Källhagens skola 127 111 106 Karis svenska högstadium åk/lk 7-9 <5 <5 <5 Järnefeltin koulu 65 81 88 Aleksis Kiven koulu, Sjundeå/Siuntio 5 - <5 Övriga skolor åk 1-6 lk Muut koulut ** 7 12 12 Övriga skolor åk 7-9 lk Muut koulut*** 8 11 12 ** Raseborg, Sjundeå, Kyrkslätt, Helsingfors/Raasepori, Siuntio, Kirkkonummi, Helsinki *** Sjundeå, Kyrkslätt, Lojo/Siuntio, Kirkkonummi, Lohja 66

Elever i förundervisning 20.9.2014 20.9.2015 20.9.2016 Oppilaita esiopetuksessa Kyrkfjärdens skola 27 19 27 Degerby skola 13 8 19 Västankvarn skola 7 7 9 Merituulen koulu 31 20 27 Totalt - Yhteensä 78 54 82 Skola - Koulu Förskola åk 1 åk 2 åk 3 åk 4 åk 5 åk 6 Totalt Totalt + förskola Esikoulu lk 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 Yhteensä Yhteensä + esikoulu Degerby skola * 19 8 10 14 16 20 17 85 104 Kyrkfjärdens skola 26 18 27 21 19 32 16 133 159 A+B A+B A+B Västankvarns skola * 9 7 7 8 8 - - 30 39 Merituulen koulu 27 22 31 24 21 35 35 168 195 A+B A+B A+B A+B A+B A+B Totalt - Yhteensä 81 55 75 67 64 87 68 416 497 *Degerby 1-2 sammansatt klass, Västankvarn förskola-2 och 3-4 sammansatta klasser/degerby 1-2 yhdysluokka, Västankvarn: yhdysluokat esikoulu-2 ja 3-4. Elever med beslut om särskilt stöd/(specialundervisning) Oppilaita, joilla päätös erityisestä tuesta (erityisopetus) 20.9.2014 20.9.2015 20.9.2016 Totalt - Yhteensä 25 26 18 Morgon- och eftermiddagsverksamhet Aamu- ja iltapäivätoiminta Skola - Koulu Barnantal - Lapsimäärä Kostnad*/barn Kustannus*/lapsi Kyrkfjärdens skola 33 1 119 Degerby skola 14 895 Västankvarns skola 8 1 368 Merituulen koulu 29 2 010 Totalt - Yhteensä 84 1 621 *Nettokostnader. Nettokustannukset. 67

Övrig utbildning Muu opetustoiminta Allmän översikt av verksamheten Samarbete gällande Virkby gymnasium. Kommunen är medlem i LUKSIA-yrkesskola och i Västra Nylands Folkhögskola. Toiminnan yleiskatsaus Virkby gymnasium -yhteistyö. Kunta on LUKSIAammattikoulun ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen. 68

Kultur- och fritidsservice Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut Externa ekonomiska avvikelser Medborgarinstitutets ökade antal kurser och deltagare påverkade intäkterna positivt (10 000 ). Ungdomsverksamhetens intäkter i form av understöd högre än beräknat (20 000 ). Allmän översikt av verksamheten Biblioteks- och kulturväsendet fungerade livligt, evenemang och kurser ordnades i större utsträckning än året innan. Biblioteket Antalet lån och besökare var på samma nivå som föregående år. I biblioteket ordnades 99 tillställningar och antalet deltagare var 2 423, vilket är mycket mera än föregående år (2015: 46/769). Kulturverksamhet Ordnades evenemang och marknader i samarbete med föreningar och organisationer, teater- och konsertresor, temadagar, litteraturaftnar, fester. Medborgarinstitut och musikinstitut För vuxna arrangerades kurser i teoretiska och praktiska ämnen. Bildkonstskolan gav grundundervisning i konst. Raseborgs musikinstitut skötte musikundervisningen. Ungdomsverksamhet Eftermiddagsverksamhet i skolorna och på Unccan. Ungdomskvällar 4 gånger i veckan. Uppsökande ungdomsarbete. Idrotts- och fritidsverksamhet Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna. Under sportlovet ordnades idrottsoch friluftsprogram för barn och ungdomar. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kansalaisopiston kurssien ja osanottajien lukumäärän kasvu vaikutti tuottoihin myönteisesti (10 000 ). Nuorisotoiminnan tukituotot arvioitua korkeammat (20 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Kirjasto- ja kulttuuritoimi toimi vireästi, tilaisuuksia ja kursseja järjestettiin aiempaa vuotta enemmän. Kirjasto Lainaus ja kävijämäärät pysyivät vakaina edelliseen vuoteen verrattuna. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin 99 kappaletta ja niihin osallistui 2 423 henkilöä eli huomattavasti edellistä vuotta enemmän (2015:46/769). Kulttuuritoiminta Järjestettiin tapahtumia ja markkinoita yhteistyössä yhdistysten ja organisaatioiden kanssa, teatterija konserttimatkoja, teemapäiviä, kirjallisuusiltoja, juhlia. Kansalaisopisto ja musiikkiopisto Aikuisille järjestettiin kursseja teoreettisissa ja käytännöllisissä aineissa. Kuvataidekoulussa annettiin taiteen perusopetusta. Raaseporin musiikkiopisto vastasi musiikiopetuksesta. Nuorisotoiminta Iltapäivätoimintaa kouluissa ja Unccanilla. Nuortenillat 4 kertaa viikossa. Etsivä nuorisotyö. Urheilu- ja vapaa-ajantoiminta Kilpailuja ja tapahtumia järjestettiin yhdessä koulujen kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin urheilu- ja liikuntaohjelmaa lapsille ja nuorille. 69

Kommunen var medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Kunta oli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsen. MÅL TAVOITTEET Aktiva Ingåbor genom att främja, stöda och ordna kultur- och fritidsverksamhet i kommunen Aktiiviset inkoolaiset edistämällä, tukemalla ja järjestämällä kulttuuritoimintaa Aktiva Ingåbor Aktiiviset Inkoolaiset Nöjda bibliotekskunder Tyytyväiset kirjastonasiakkaat God kontroll över ekonomin Hyvä taloushallinto Aktiva Ingåbor Aktiiviset Inkoolaiset Barnens och ungdomarnas delaktighet Lasten ja nuorten osallisuus Engagerade ansvarspersoner Sitoutuneet vastuuhenkilöt VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Bidrag till föreningar och sammanslutningar Avustukset yhdistyksille och yhteisöille Kartläggning av samarbetsmöjligheter Yhteistyömahdollisuuksien kartoitus Kundenkät Asiakaskysely Kostnaderna anpassas till inkomstbasen Kustannukset sopeutetaan tulopohjaan Brett och mångsidigt utbud av kurser som stöder livslångt lärande Laaja ja monipuolinen kurssitarjonta, joka tukee elinikäistä oppimista Aktivera ungdomar Nuorten aktivointi Aktia Arenans hyresavtal 2012-2016 Aktia Areenan vuokrasopimus Barn och unga ges möjlighet att påverka närmiljön Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristöön Ungdomsforumets förankring Nuorisofoorumin jalkauttaminen FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Verksamhetsbidrag (38 000 ) för ungdomar, kultur och idrott beviljades i juni Toiminta-avustukset (38 000 ) nuorisolle, kulttuurille ja urheilulle myönnettiin kesäkuussa Kartläggningen gjordes ej Kartoitusta ei tehty Kundenkät under våren 2017 Asiakaskysely keväällä 2017 Ekonomin var positiv: kursavgifter Positiivinen talous: kurssimaksut Antalet kurser ökade Kurssien määrä lisääntyi Ordnades olika evenemang, sportlovsprogram, eftisverksamhet, spelkvällar, utflykter Järjestettiin erilaisia tapahtumia, hiihtolomatoimintaa, iltapäivätoimintaa, peliiltoja, retkiä Skolor och ungdomar använde Aktia Arena Koulut ja nuoriso käyttivät Aktia Areenaa Ungdomsforum en gång, Unccan-gruppen samlades till planeringsmöten Nuorisofoorumi järjestettiin kerran, Unccan-ryhmä kokoontui suunnittelukokouksiin Ungdomsforum förverkligades i förm av s.k Unccangrupp Nuorisofoorumi toteutettiin ns. Unccan-ryhmänä 70

PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Biblioteket - Kirjasto 2014 2015 2016 Huvudbibl., antal lån - Pääkirjasto, lainoja 50 773 55 583 54 459 Degerby, antal lån - Degerby, lainoja 4 639 3 855 4 473 Bokbuss, antal lån - Kirjastoauto, lainoja 801 - - Lån / invånare - Lainoja / asukas 11 11 Lån av AV-material, AV-aineistolainat 7 197 7 699 7 865 Låntagare* - Lainaajien määrä* 1 724 1 727 1 636 Fysiska besök Fyysiset käynnit -Huvudbiblioteket (inkl kommungården) -Pääkirjasto (sis. kunnantalo) -Degerby 43 761 73 175 70 504 2 671 73 457 70 542 2 915 * Statistiken ifråga om antalet låntagare är inte helt tillförlitlig pga. tekniska begränsningar i biblioteksprogrammet. Antalet låntagare för antalet aktiva låntagare som använt lånekortet./lainaajien lukumäärää koskevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia kirjasto-ohjelman teknisten rajoitusten johdosta. Lainaajien lukumäärä = aktiiviset lainaajat, jotka käyttivät kirjastokorttia. Medborgarinstitutet Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Kansalaisopisto Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 Kurser - Kursseja 104 98 120 Undervisningstimmar - Opetustunteja 3 163 3 500 3 528 Deltagare - Osanottajia 1 286 1 382 1 486 Nettokostnader /undervisningstimme 44-49 Nettokustannukset /opetustunti Nettokostnader /deltagare Nettokustannukset /osanottaja 107-115 Ungdomstjänster, fritids- och motionsverksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Nuoristopalvelut, vapaa-aika ja liikuntatoiminta Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 Ungdomsverksamhet - Nuorisopalvelut Klienter/uppsökande ungdomsarbete/år Asiakkaat/etsivä nuorisotyö/vuosi 29 <30 36 Antalet aktiviteter/år - Aktiviteettien määrä/vuosi 15 15 25 Antal besök på ungdomsgården/år Nuorisotalokäyntien määrä/vuosi - 4 300 4 012 Fritids- och motionsverksamhet Vapaa-aika- ja liikuntatoiminta Användning av gymnastiksalar (timmar/vecka) - Liikuntasalien käyttö(tuntia/viikko) - 70 Ca/n. 80 71

Byggnads- och miljö- nämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 98 418 166 500-50 000 116 500 114 882-1 618 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 798 0 0 0 60 60 Utgifter - Kulut -359 575-384 720-10 000-394 720-372 190 22 530 Interna kostnader- Sisäiset kulut -19 410-21 250 0-21 250-21 350-100 Netto -279 770-239 470-60 000-299 470-278 598 20 717 Byggnadstillsyn - Rakennusvalvonta Inkomster - Tuotot 93 917 164 000-80 000 84 000 79 066-4 934 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 798 0 0 0 60 60 Utgifter - Kulut -185 395-181 390-10 000-191 390-191 996-606 Interna kostnader- Sisäiset kulut -13 670-12 530 0-12 530-12 630-100 Netto -104 351-29 920-90 000-119 920-125 500-5 580 Miljövård och miljöhälsovård Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto Inkomster - Tuotot 4 501 2 500 30 000 32 500 35 816 3 316 Utgifter - Kulut -174 180-203 330 0-203 330-180 194 23 136 Interna kostnader- Sisäiset kulut -5 740-8 720 0-8 720-8 720 0 Netto -175 418-209 550 30 000-179 550-153 098 26 452 Allmän översikt av verksamheten Byggnads- och miljönämndens ansvarsområden var följande: byggnadstillsyn, miljövård och miljöhälsovård. Toiminnan yleiskatsaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueet olivat seuraavat: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto. 72

Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta Allmän översikt av verksamheten Bygglovsverksamhet, information om byggrätter, upprätthållande av kommunens adressystem samt uppdatering av fastighets- och byggnadsuppgifter. Toiminnan yleiskatsaus Rakennuslupatoiminta, rakennusoikeuksista tiedottaminen, kunnan osoitejärjestelmän ylläpito sekä kiinteistö- ja rakennustietojen päivittäminen. MÅL TAVOITTEET God kontroll över ekonomin Hyvä taloushallinto Smidig tillståndsprocess Joustava lupaprosessi VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kostnaderna anpassas till inkomstbasen. Kustannukset sopeutetaan tulopohjaan. Elektroniskt tillståndsförfarande Sähköinen lupamenettely Tillstånd behandlas inom 6 veckor Luvat käsitellään 6 viikon sisällä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Förverkligades inte, beviljades tilläggsanslag Ei toteutunut, myönnettiin lisämääräraha Påbörjat, färdigställs våren 2017 Aloitettu, valmistuu keväällä 2017 Tillstånd beviljades då ansökningarna var fullständiga Luvat myönnettiin, kun hakemukset olivat täydellisiä Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 Beviljade bygglov - Myönnetyt rakennusluvat 155 240 197 Utförda syner och granskningar - Suoritetut katselmukset ja tarkastukset 352 360 245 Inkomster, - Tulot, 94 714 84 000 79 126 Inkomster, % av utgifter - Tulot, % menoista 47 41 39 73

Analys av mätetal Antalet beviljade tillstånd steg jämfört med 2015 men inkomsterna sjönk. Antalet större lov (egnahemshus och stora fritidsbostäder) är på samma låga nivå som 2015. Antalet tillstånd för mindre tillbyggnader och ändringar samt ekonomibyggnader steg. Eftersom de mindre tillstånden har en lägre byggnadstillsynsavgift/lov ökar inte inkomsterna i samma grad. Tunnuslukuanalyysi Myönnettyjen lupien määrä nousi vuoteen 2015 verrattuna, mutta tulot laskivat. Suurempien lupien (omakotitalot ja suuret vapaa-ajanasunnot) lukumäärä oli yhtä alhainen kuin 2015. Pienille laajennuksille ja muutoksille sekä talousrakennuksille myönnettiin enemmän lupia. Tulot eivät kasvaneet samassa määrin, koska pienten lupien rakennusvalvontamaksut ovat alhaisempia. 74

Miljövård och miljöhälsovård Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto Externa ekonomiska avvikelser Miljöhälsovårdens kostnader för köptjänster lägre än beräknat (20 000 ). Allmän översikt av verksamheten Nämnden övervakade och främjade miljövården. Sydspetsens miljöhälsa gemensam för Ingå, Raseborg och Hangö, hade hand om miljöhälsovården. Sydspetsens miljöhälsa främjade och övervakade hälsoskyddet och ordnade veterinärvård för nyttodjur och sällskapsdjur och skötseln av hittedjur. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Ympäristöterveydenhuollon ostopalvelukustannukset arvioitua alhaisemmat (20 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Lautakunta valvoi ja edisti ympäristönsuojelua. Inkoon ympäristöterveydenhuollosta vastasi Eteläkärjen ympäristöterveys, joka on Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueellinen järjestö. Eteläkärjen ympäristöterveys edisti ja valvoi terveydensuojelua ja järjesti hyöty- ja seuraeläinten eläinlääkintähuollon ja löytöeläinten hoidon. MÅL TAVOITTEET Effektiv och god service Tehokas ja hyvä palvelu Omsorg om miljön Ympäristöstä huolehtiminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ärendets behandlingstid Asian käsittelyaika Betraktande av miljövärden inom verksamheten Ympäristöarvojen huomioiminen toiminnassa FÖRVERKLIGA TOTEUMA Behandlingen av marktäktsloven tog 8-9 månader Maa-aineslupien käsittely kesti 8-9 kuukautta. Undersökningar av vattendragens tillstånd. Gavs utlåtanden Vesistöjen tilaa tutkittiin. Annettiin lausuntoja 75

Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta *BS TP 2015 Urspr. BU Alkup. TA Förändr. i BU TA muutokset BU efter förändr. TA muut. jälkeen Utfall Toteuma Avvikelse Poikkeama Inkomster - Tuotot 1 043 752 1 298 190 80 000 1 378 190 1 191 723-186 467 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 951 574 958 080 0 958 080 1 005 006 46 926 Utgifter - Kulut -2 622 865-2 714 360-50 000-2 764 360-2 795 411 31 051 Interna kostnader- Sisäiset kulut -84 691-37 230 0-37 230-83 877-46 647 Netto -712 230-495 320 30 000-465 320-682 558-217 238 *BS 2015 inkluderar uppgifter för vattentjänstverket för att göra siffrorna jämförbara/tp 2015 sisältää vesihuoltolaitoksen tiedot vertailukelpoisuuden vuoksi. Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Utgifter - Kulut -221 996-189 780 0-189 780-197 410-7 630 Interna kostnader- Sisäiset kulut -27 270-23 730 0-23 730-23 940-210 Netto -249 266-213 510 0-213 510-221 350-7 840 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Inkomster - Tuotot 24 013 119 200 0 119 200 124 125 4 925 Utgifter - Kulut -447 153-376 300-80 000-456 300-485 031-28 731 Interna kostnader- Sisäiset kulut 0 0 0 0-1 351-1 351 Netto -423 140-257 100-80 000-337 100-362 257-25 157 Fastigheter - Kiinteistöt Inkomster - Tuotot 428 649 427 790 80 000 507 790 502 558-5 232 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 901 110 958 080 0 958 080 958 080 0 Utgifter - Kulut -1 241 000-1 332 540 0-1 332 540-1 367 061-34 521 Interna kostnader- Sisäiset kulut -797 0 0 0-41 607* -41 607 Netto 87 961 53 330 80 000 133 330 51 969-81 361 *beaktad som extern post i budgeten/otettu huomioon ulkoisena eränä talousarviossa Enskilda vägar - Yksityistiet Utgifter - Kulut -95 472-95 600 0-95 600-95 000 600 Interna kostnader- Sisäiset kulut 0-1 840 0-1 840-1 840 0 Netto -95 472-97 440 0-97 440-96 840 600 Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Inkomster - Tuotot 2 500 2 500 0 2 500 0-2 500 Utgifter - Kulut -196 247-228 020 30 000-198 020-210 126-12 106 Interna kostnader- Sisäiset kulut -6 160-7 470 0-7 470-7 470 0 Netto -199 907-232 990 30 000-202 990-217 596-14 606 Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) Inkomster - Tuotot 588 590 748 700 0 748 700 565 040-183 660 Interna inkomster- Sisäiset tuotot 50 464 0 0 0 46 926* 46 926 Utgifter - Kulut -420 996-492 120 0-492 120-440 781 51 339 Interna kostnader- Sisäiset kulut -50 464-4 190 0-4 190-7 668-3 478 Netto 167 594 252 390 0 252 390 163 516-88 874 *beaktad som extern post i budgeten/ otettu huomioon ulkoisena eränä talousarviossa Allmän översikt av verksamheten Samhällstekniska nämndens ansvarsområden var följande: samhällstekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service, fastigheter, enskilda vägar, fysisk planering samt balansenheten Ingå vatten. Toiminnan yleiskatsaus Yhdyskuntateknisen lautakunnan vastuualueet olivat seuraavat: yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto, yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistöt, yksityistiet, fyysinen suunnittelu sekä taseyksikkö Inkoon vesi. 76

Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto MÅL TAVOITTEET Förnyandet av strukturer, elektroniska tjänster Rakenteiden uusiminen, elektroniset palvelut Effektiv och smidig förvaltning Tehokas ja sujuva hallinto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Servicemanual och uppföljningsprogram Huoltokirja ja huollon seurantajärjestelmä Affärsverket Ingå Vatten överförs till samhällstekniska nämnden som balansenhet fr.o.m. 1.1.2016 Inkoon Vesi Liikelaitos siirretään taseyksiköksi yhdyskuntateknisen lautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 alkaen FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Servicemanualen preciserades Sähköistä huoltokirjaa tarkennettiin Affärsverket Ingå Vatten nedlades och överfördes som en balansenhet under samhällstekniska nämnden Inkoon Vesi -liikelaitos lakkautettiin ja siirrettiin taseyksiköksi yhdyskuntateknisen lautakunnan alaisuuteen 77

Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Externa ekonomiska avvikelser Högre nettokostnader för avfallshantering och hamnar än beräknat (20 000 ). Allmän översikt av verksamheten Trafikleder, parker och allmänna områden samt kommunens båthamnar sköttes som köptjänster. Slamhantering, avfallshantering, kompostering och jordavstjälpningsplats För avfallshanteringen svarade Rosk n Roll Oy Ab. För myndighetsuppgifter svarade Västra Nylands avfallsnämnd. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Jätehuollon ja satamien nettokustannukset arvioitua suuremmat (20 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Liikenneväylien, puistojet ja yleisten alueiden sekä kunnan venesatamien hoito toteutettiin ostopalveluna. Lietteen käsittely, jätehuolto, kompostointi ja maankaatopaikka Jätehuollosta vastasi Rosk n Roll Oy Ab. Viranomaistehtävistä vastasi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta. MÅL TAVOITTEET Säkra allmänna områden och trafikleder Turvalliset yleiset alueet ja liikenneväylät VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Uppföljning av servicemanualen och månadsmöten Huoltokirjan seuranta ja kuukausikokoukset Åtgärdsprogram Toimenpide-ohjelma Trafiksäkerhetsplanen uppdateras Liikenneturvallisuussuunnitelmapäivitetään Skötsel av gästhamnen utlokaliseras Vierassataman hoito ulkoistetaan FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Underhållsprogrammet uppföljdes med hjälp av den elektroniska servicemanualen och månadsmöten. Huolto-ohjelman toteutumista seurattiin sähköisen huoltokirjan ja kuukausikokousten avulla. Åtgärdsprogrammet en del av trafiksäkerhetsplanen Toimenpideohjelma osa liikenneturvallisuussuunnitelmaa Utkastet till trafiksäkerhetsplanen blev klar, kommer till behandling 2017 Liikenneturvallisuussuunnitelman luonnos valmistui, tulee käsittelyyn 2017 Gästhamnen sköttes av en utomstående serviceproducent Vierassataman hoidosta vastasi ulkopuolinen palveluntuottaja 78

PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2015 Tilinpäätös 2016 Gatunätets längd totalt, km - Katuverkon pituus, km 34,1 34,1 *)34,3 Leder för lätt trafik, km -Kevyen liikenteen väylät, km 9,2 9,2 *)9,7 Belysningspunkter, st - Katuvalaistuspisteitä, kpl 748 742 742 Idrottsområden, ha - Urheilualueet, ha 3,3 3,8 3,8 Gårdsområden (parkering, lekplats, avfallspunkt) ha 3,2 3,2 3,2 Piha-alueet (pysäköinti, leikkipaikka, jätepiste), ha Museiområde, ha - Museoalue, ha 1,9 1,9 1,9 Strandområden, ha - Ranta-alueet, ha 0,5 0,5 0,5 Torgområden, ha - Torialueet, ha 1,3 1,3 1,3 Båtförvaringsområden, ha - Veneensäilytysalueet, ha - 0,3 0,3 Antal båtplatser - Venepaikkojen määrä 106 26 26 Antal gästhamnsplatser - Vierasvenepaikkojen määrä 18 18 18 Övernattningar i gästhamnen - Yöpymiset vierassatamassa 656 407 **) *) Granskade uppgifter/tarkistetut tiedot **) Skötseln av gästhamnen var utlokaliserad/vierasvenesataman hoito oli ulkoistettu. 79

Fastigheter Kiinteistöt Externa ekonomiska avvikelser Kommunens fastigheter konditionsgranskades och långsiktiga renoveringsplaner utarbetades för att hantera renoveringsskulden (70 000 ). Allmän översikt av verksamheten Kommunens fastighetsunderhåll är utlokaliserat. Controllern kontrollerade verkställigheten av de utlagda tjänsterna. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Kunnan kiinteistöt kuntotarkastettiin ja laadittiin pitkän aikavälin korjaussuunitelmat korjausvelan hoitamiseksi (70 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Kunnan kiinteistöjen hoito on ulkoistettu. Controller valvoi ulkoistettujen palvelujen toteutumista. MÅL TAVOITTEET Förebyggande fastighetsunderhåll Ennaltaehkäisevä kiinteistöjen kunnossapito Användningen av fastighetsdatasystemet effektiveras Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet oförutsedda reparationsåtgärder Odottamattomien korjaustoimenpiteiden määrä Fastigheternas renoveringsskuld minimeras Kiinteistöjen korjausvelka minimoidaan Fastighetsautomatiken effektiveras Kiinteistöautomatiikkaa tehostetaan FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Under verksamhetsåret uppkom inga betydande oförutsedda reparationsbehov. Toimintavuoden aikana ei ilmennyt merkittäviä odottamattomia korjaustarpeita. Fastigheterna konditionsgranskades och för dem utarbetades en renoveringsplan på lång sikt (PTS) för att hantera renoveringsskulden Korjausvelan hallitsemiseksi tehtiin kiintestöistä kuntoarvio ja PTS korjaussuunnitelma Förverkligades inte Ei toteutunut 80

Fastigheternas yta och volym Kiinteistöjen pinta-ala ja volyymi 31.12 Bokslut 2015 Tilinpäätös 2015 Budget 2016 Talousarvio 2016 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2016 m 2 26 843 26 998 26 998 m 3 84 254 86 601 86 601 Kostnader för underhåll och drift för fastigheter Kiinteistöjen ylläpito- ja käyttökustannukset Bokslut 2015 Tilinpäätös 2015 Budget 2016 Talousarvio 2016 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2016 /m 2 /år-vuosi 46,26 49,36 52,21 /m 3 /år-vuosi 14,74 15,57 16,28 Avskrivningar har inte beaktats./poistoja ei ole otettu huomioon. Bokslut 2015 Tilinpäätös 2015 Budget 2016 Talousarvio 2016 Bokslut 2016 Tilinpäätös 2016 Fjärrvärme (MWh) Kaukolämpö (MWh) 2 498 2 634 2 985 Olja (MWh) Öljy (MWh) 1 312 1 266 1 569 El (MWh)- Sähkö (MWh) 1 642 1 650 1 811 Jordvärme - Maalämpö - - 117 Totalt (MWh) - Yhteensä (MWh) 5 452 5 550 6 482 Analys av mätetal Ökningen av användningen av olja och el beror på Ingahemmets ökade användningsgrad, 390 MWh mer olja har använts på Ingahemmet. Ingahemmets elanvändning ökade 78 %. Värmesystemet i Degerby skola och daghem bytttes till jordvärme. Tunnuslukuanalyysi Öljyn ja sähkön käytön kasvu johtui Ingakodin käyttöasteen kasvusta. Ingakodissa käytettiin 390 MWh enemmän öljyä. Ingakodin sähkönkäyttö kasvoi 78 %. Degerby skolan ja päiväkodin lämmitysjärjestelmä vaihdettiin maalämpöön. 81

Enskilda vägar Yksityistiet MÅL TAVOITTEET Stöda de enskilda väglagen i deras verksamhet och i underhåll av vägar Tavoitteena on tukea yksityisiä tiekuntia niiden toiminnassa ja teiden kunnossapidossa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Enskilda vägar understöds med 95 000 /år Yksityisteiden tiekuntia tuetaan 95 000 vuodessa FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Till enskilda väglag som ansökt om understöd utbetalades 95 000 Tukea hakeneille yksityisille tiekunnille maksettiin tukea 95 000 Understöd till väglag Avustukset tiekunnille 2015 2016 Väglag, antal Tiekunnat, määrä 128 128 Väglag som får bidrag Avustusta saavat tiekunnat 106 106 Enskilda vägar totalt, km Yksityisteitä yht. km 230 230 Antalet km som får stöd Tukea saavien km-määrä 210 212 Bidrag totalt Avustus yhteensä 95 000 95 000 Bidrag /km Tuki /km 452,38 448,37 82

Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Externa ekonomiska avvikelser Kostnader för konsulttjänster högre än beräknat (10 000 ). Allmän översikt av verksamheten Generalplanen över fastlandsområden Planläggningsarbetet fortsatte med förslagsskedet. Planens dimensionering färdigställdes och planen bearbetades till ett förslag för framläggning. Delgeneralplanen över inre skärgården Planläggningsarbetet fortsatte för att kunna framläggas på nytt. Verkningarna på vatten- och grundvattenområden utreddes. För utlåtanden och påminnelserna utarbetades skriftliga genmälen med motiveringar (ca 130 st). Beslöts att planförslaget framläggs. Ingåport Programmet för deltagande och bedömning (PBS) framlades. Planutkastet färdigställdes och beslöts att det framläggs. Detaljplaneändringen över Torp Programmet för deltagande och bedömning framlades. Ingå hamnområde Planeringen av hamn- och strandområden konkurrensutsattes. Godkända planer Detaljplanen Smeds 1 och delgeneralplaneändringen gällande Solvik, Kälkö i den yttre skärgården fick laga kraft. Ulkoiset taloudelliset poikkeamat Konsulttipalvelujen kustannukset arvioitua korkeammat (10 000 ). Toiminnan yleiskatsaus Manneralueiden yleiskaava Kaavatyö jatkui ehdotusvaiheena. Kaavan mitoitus valmistui ja kaava valmisteltiin ehdotukseksi nähtävilläoloa varten. Sisäsaariston osayleiskaava Kaavatyötä jatkettiin kaavaehdotuksen asettamiseksi uudelleen nähtäville. Kaava-alueelle laadittiin vesistö-ja pohjavesivaikutusten selvitys. Lausunnoille ja muistutuksille laadittiin kirjalliset vastineet perusteluineen (yht. n. 130 kpl). Kaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville Inkoonportti Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville. Kaavaluonnos valmistui ja se päätettiin asettaa nähtäville. Torpin alueen asemakaavamuutos Torpin alueen asemakaavamuutosen osallistumisja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Inkoon satama-alue Inkoon sataman ja rannan suunittelusta järjestettiin tarjouskilpailu. Hyväksytyt kaavat Smeds 1-asemakaava ja Solvik, Kälkö ulkosaariston osayleiskaavamuutos saivat lainvoiman. 83

MÅL TAVOITTEET Planerna utarbetas genom upphandling Kaavat laaditaan ostopalvelujen pohjalta Attraktivt tomtutbud Houkutteleva tonttitarjonta Starkt centrumområde i kyrkbyn Vahva kirkonkylän keskustaalue VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tomtreserven i antal tomter inom kommuncentrum Tonttivaranto kuntakeskuksen tonttivarantona Mångsidigt bostadsbyggande Monipuolinen asuinrakentaminen Dragningskraft genom planläggning och markpolitik Vetovoimaa kaavoituksella ja maapolitiikalla Planering av området mellan centrum och stamväg 51 Keskustan kolmion suunnittelu keskustan ja kantatien 51 välisen suunnittelu FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Markanvändingsavtal gällande Smeds detaljplan. Preliminära markanvändningsförhandlingar gällande Västerbrinkens planeområde. Smedsin asemakaavan maankäyttösopimus. Alustavat maankäyttöneuvottelut Länsirinteen kaava-alueesta. De stora generalplanerna utarbetades vidare. Suuria yleiskaavoja työstettiin eteenpäin. Granskningen av Ingå hamnområdets plan inleddes och därom informerades Inkoon satama-alueen kaavan tarkistus käynnistettiin ja siitä tiedotettiin Planeringen fortsatte Suunnittelu jatkui Färdigställda byggnader Valmistuneet rakennukset 2012 2013 2014 2015 2016 (Ibruktagna eller slutgranskade - Käyttöön otetut tai lopputark.) St/Kpl m 2 St/Kpl m 2 St/Kpl m 2 St/Kpl m 2 St/Kpl m 2 Detaljplaneområden Asemakaava-alueet Nya egnahemshus Uudet omakotitalot 5 705 4 769 2 358 1 118 5 709 Byggande tot. - Rakent. yht. 5 199 2 177 669 5 247 1 959 Glesbygdsområden Haja-asutusalueet Nya egnahemshus Uudet omakotitalot 20 3 502 16 2 786 13 2 212 8 1 195 10 1 703 Byggande tot. -Rakent. yht. 9 568 8 830 9 973 4 516 4 474 Totalt - Yhteensä 14 767 11 007 10 642 10 642 6 433 Obebyggda tomter i centrum (kommun och övriga) Rakentamattomat tontit keskusta-alueella (kunta ja muut) Inom kommunaltekniskt nätverk - Kunnallisteknisenverkoston piirissä Ej inom kommunaltekniskt nätverk - Ei kunnallisteknisenverkoston piirissä Egnahemshus Omakotitalo Radhus Rivitalo Höghus Kerrostalo Industri Teollisuus 69 2 5 2 78 0 0 0 Totalt - Yhteensä 147 2 5 2 84

Vattentjänstverk Vesihuoltolaitos Balansenheten Ingå Vattens verksamhetsberättelse och bokslutkalkyler presenteras i sin helhet i slutet av balansboken. Tulosyksikkö Inkoon Veden toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat esitellään kokonaisuudessaan tasekirjan lopussa. 85