Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Kulttuurilautakunta
3 SISÄLLYSLUETTELO Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2012.. 1 Tuloslaskelma.... 1 Kulttuuriasiainkeskus 2 Kaupunginkirjasto.. 4 Kymenlaakson museo. 7 Investoinnit.. 10
4 Kulttuurilautakunnan kokoonpano v. 2012 puheenjohtaja Kimpanpää Hilppa varapuheenjohtaja Aro Leena jäsen Haarala Annina jäsen Jokinen Seija jäsen Järvinen Mikko jäsen Kuusela Marko jäsen Lippo Jari jäsen Márton Maija-Liisa jäsen Palomäki Ilpo jäsen Peltola Jari jäsen Suuronen Pirkko jäsen Taipale Jari kh:n edustaja Tujula Pirjo nuorisovaltuuston edustaja Väätti Tilda SDP Kok. Vihr Vas. Kesk. SDP vas Kok. Kok. SDP SDP PS Vas.
1 KULTTUURILAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kaupunkikulttuurin kehittäminen monipuoliseksi ja näkyväksi Kaupungissa järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä (kpl) 250 Vellamo 170 Kult.as.keskus 164 Kulttuuriyhteisöjen kävijämäärät: - Vellamo - Meripäivät - muut Vellamo 100 000 Meripäivät 150 000 Muut 20 000 105 526 200 000 43 729 KULA Toteuma TA 2012 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 52 286 118 500 44,12% 32 Maksutuotot 98 261 102 000 96,33% 33 Tuet ja avustukset 211 678 114 857 184,30% 34 Muut toimintatuotot 218 959 220 600 99,26% 3 Toimintatuotot 581 183 555 957 104,54% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -2 965 980-2 985 338 99,35% 43 Palvelujen ostot -440 095-539 500 81,57% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -458 440-471 998 97,13% 47 Avustukset -119 652-124 000 96,49% 48 Muut toimintakulut -55 777-61 600 90,55% 4 Toimintakulut -4 039 944-4 182 436 96,59% ULK. TOIMINTAKATE -3 458 761-3 626 479 95,38% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 12 300 0 /0 S9 Sisäiset kulut -2 601 015-2 610 391 99,64% 4S Sisäiset erät -2 588 715-2 610 391 99,17% TOIMINTAKATE -6 047 476-6 236 870 96,96% 6 Rahoitustuotot ja -kulut -32 0 /0 VUOSIKATE -6 047 508-6 236 870 96,96% 6S Sisäinen korko -14 834 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset -419 735-416 734 100,72% TULOS -6 482 078-6 653 604 97,42% Hallinnon vyörytykset -171 820 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -6 653 898-6 653 604 100,00% Kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 97 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate alittui 168 000. Henkilöstökulut kasvoivat 3,2 % edellisestä vuodesta, avustuksia lautakunta jakoi 24 % enemmän, palveluiden ja tavaroiden ostot olivat samalla tasolla ja muut toimintakulut pienenivät 70 %. Sisäiset menot, lähinnä vuokrat nousivat 8,1 %. Toimintakate kasvoi 4,7 % vuodesta 2011. Edellä olevat luvut ovat vertailukelpoisia, Kotkan opiston osuus on eliminoitu v. 2011 luvuista.
2 KULTTUURIASIAINKESKUS Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kulttuuriasiainkeskuksen strategia tukee kaupunkistrategiaa mm. suunnitellen ja tuottaen kulttuuripalveluja ja laadukkaita kulttuuritapahtumia Kulttuuritilaisuuksien ja tapahtumien määrä Tukea saaneiden kulttuurijärjestöjen ja taiteilijoiden määrä 110 80 164 70 Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kulttuuristrategia tukee kaupunkistrategian tavoitteita Kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja laatu Päivitetään kulttuuristrategia organisaatiouudistuksen myötä vuonna 2012 tukemaan uuden kaupunkistrategian vaatimuksia Kulttuuristrategian päivittäminen on edelleen työn alla Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toiminta suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen Meripäivillä jätteen talteenoton määrä Vähintään sama taso kuin 2011 Toteutui (jätemäärä yhteensä 20,2 tonnia, josta polttojätettä 16,14 t) Talous on tasapainossa menestystekijät Varainhankintaa ulkopuolisista lähteistä. Organisaatio toimii tehokkaasti. Arviointikriteerit/ mittarit Myynti- ja vuokratuottoja pyritään lisäämään., avustuksia ja sponsorirahoituksia haetaan Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12. 150 000 euroa 197 608 euroa
3 Kulttuuriasiainkeskus Toteuma TA 2012 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 0 0 /0 32 Maksutuotot 3 057 2 000 152,86% 33 Tuet ja avustukset 136 333 78 000 174,79% 34 Muut toimintatuotot 58 218 53 600 108,62% 3 Toimintatuotot 197 608 133 600 147,91% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -534 588-490 963 108,89% 43 Palvelujen ostot -73 090-59 200 123,46% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 910-25 935 92,19% 47 Avustukset -119 652-124 000 96,49% 48 Muut toimintakulut -35 274-30 500 115,65% 4 Toimintakulut -786 513-730 598 107,65% ULK. TOIMINTAKATE -588 905-596 998 98,64% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 1 344 0 /0 S9 Sisäiset kulut -257 934-261 544 98,62% 4S Sisäiset erät -256 590-261 544 98,11% TOIMINTAKATE -845 495-858 542 98,48% 6 Rahoitustuotot ja -kulut -27 0 /0 VUOSIKATE -845 522-858 542 98,48% TULOS -845 522-858 542 98,48% Hallinnon vyörytykset -23 154 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -868 676-858 542 101,18% Kulttuuriasiainkeskus järjesti monipuolista ja monimuotoista kulttuuritarjontaa vuoden aikana. Pääkirjastolla ja Karhulan kirjastolla pidettiin yhteensä 12 kirjallista iltaa yhteistyössä Kotkan kaupunginkirjaston kanssa. Runoklubeja järjestettiin kevätkaudella Pub Albertissa 5 kertaa ja syksyllä Ravintola Kairossa 4 kertaa. Sapokan puistokonsertteja pidettiin 10 kpl ja näissä oli yleisöä yhteensä 3100, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2011. Marraskuussa pidettävän Kotkan Urkuviikon kävijämäärä puolestaan enemmän kuin kaksinkertaistui edellisvuodesta, nousten nyt 2155 vierailijaan. Taidenäyttelyitä järjestettiin vuoden aikana yhteensä 34 - paikkoina Galleria Uusikuva, Kotkan pääkirjasto, Karhulan kirjasto ja Meripäivien aikana myös kauppakeskus Pasaati. Sekä isompien että pienempien tapahtumien kävijämääriin voidaan olla tyytyväisiä. Tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 Suoritetavoitteet Puistokonsertit 10 10 10 10 10 Tapahtumat /tilaisuudet 43 49 49 48 38 Näyttelyt 35 36 36 38 34 Tilaisuudet toimitiloissa 86 53 73 70 90 Asiakkaat / kävijämäärät 226 490 267 202 267 801 220 000 243 729 Ulkopuolinen rahoitus - Meripäivät - 209 845 224 204 215 343 220 833 - Muu kulttuuritoimi - 140 751 107 648 162 009 197 608 Henkilöstö 10 10 10 10 10 Toimitilat 5 5 4 4 4 Ateljeetilat 4 4 4 4 7
4 KAUPUNGINKIRJASTO Kirjastonkäytön opetusta ja mediakasvatusta annetaan kaikille ikäryhmille Riittävä henkilökunnan määrä ja laatu Lapset ja nuoret Aikuiset Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus koko henkilökunnasta (kirjastoasetus 4 : 45 % v. 2016 mennessä) Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kaikkien kuntalaisten saavutettavissa oleva kirjastoverkko ja avoinnaoloajat Avoinnaolopäivät 1350 pv (v. 2010 1330 pv.) Lähikirjastojen kesäsulkujen vähentäminen v. 2010 ta- 1371 sosta Kirjasto mukana Kultttuuripolkuhankkeessa: tavoitteena saada kaikki 4-luokkalaiset kirjaston mediakasvatuksen piiriin Aikuisille suunnatun mediakasvatusprojektin saattaminen loppuun kev. 2012 Päivitetyn henkilöstösuunnitelman toteuttaminen ja tarvittavien nimikemuutosten tekeminen -> v. 2016 korkeakoulututkinnon suorittaneita 33 % (nyt 25 %) Pilottiryhmät osallistuneet kirjaston mediakasvatuskäynnille Pääosin toteutettu, mm. luennot ja tietoiskut, haettu jatkoa keväälle 2013 V. 2012 ei ollut mahdollista täyttää avoimia vakansseja. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Asiantuntijapalveluja saatavissa kirjastossa ja verkon välityksellä Tietopalvelun saatavuus pääkirjastossa syys-toukokuu 6 pv / vko 6 pv / vko Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kirjastopalveluja tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Jätteen määrän ja tulostuksen vähentäminen Kaikissa kirjastoissa toimitaan kirjaston ekoryhmän lajittelu- ja tulostusohjeiden mukaan Eko-ohjeet otettu osaksi henkilöstön perehdytystä Kirjasto on turvallinen työpaikka ja kuntalaisten palvelulaitos Kirjasto mukana valtakunnallisessa Kestävä kehitys kirjastossahankkeessa Turvallisuusohjeiden pitäminen ajan tasalla sekä niiden säännöllinen kertaus. Kirjaston ekoryhmästä vähintään 2 henkilöä mukana projektin työryhmissä Kirjaston turvallisuustyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Turvallisuusohjeet käydään läpi kirjastoittain / osastoittain vähintään kerran vuodessa. Kolme Kotkan edustajaa ollut mukana hankkeessa, jossa mm. tehty Eko-opas kirjastoille. Turvallisuustyöryhmä kokoontunut marraskuussa, ohjeet päivitetty, kerrattu osastopalavereissa
5 Talous on tasapainossa menestystekijät Kehittämisessä ja koulutuksessa hyödynnetään hankerahoitusta Arviointikriteerit/ mittarit Haetaan rahoitusta OKM:ltä ja ELYkeskukselta yksin tai yhteistyössä muiden kaupungin yksiköiden tai Kyyti-kirjastojen kanssa Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12. Kotka mukana kaikissa Kyyti-kirjastojen yhteisissä hankkeissa. Vähintään yksi oma tai kaup. yksiköiden yhteinen kehittämishanke / vuosi. Kotka mukana kyyti.fimobiilihankkeessa. Neljä omaa tai yhteistyöhanketta v. 2012. Kaupunginkirjasto Toteuma TA 2012 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 17 993 16 500 109,05% 32 Maksutuotot 0 0 /0 33 Tuet ja avustukset 34 989 0 /0 34 Muut toimintatuotot 97 528 107 000 91,15% 3 Toimintatuotot 150 510 123 500 121,87% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 470 101-1 492 816 98,48% 43 Palvelujen ostot -190 618-158 300 120,42% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -347 057-353 438 98,19% 48 Muut toimintakulut -8 099-6 000 134,98% 4 Toimintakulut -2 015 875-2 010 553 100,26% ULK. TOIMINTAKATE -1 865 365-1 887 053 98,85% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 391 0 /0 S9 Sisäiset kulut -835 913-846 298 98,77% 4S Sisäiset erät -835 522-846 298 98,73% TOIMINTAKATE -2 700 886-2 733 351 98,81% 6 Rahoitustuotot ja -kulut -5 0 /0 VUOSIKATE -2 700 891-2 733 351 98,81% 6S Sisäinen korko -3 435 0 /0 7 Poistot ja arvonalentumiset -35 877-25 877 138,65% TULOS -2 740 203-2 759 228 99,31% Hallinnon vyörytykset -89 924 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -2 830 127-2 759 228 102,57% Vuosia jatkunut lainaus- ja kävijälukujen lasku on käytännössä pysähtynyt. Vuonna 2012 lainoja oli 0,5 % vähemmän (892 976) ja käyntejä 0,8 % enemmän (474 416) kuin edellisenä vuonna. Syksyyn asti lainausluvut olivat nousussa, mutta aineistorahan loppumisen vuoksi uuden aineiston hankinta jouduttiin keskeyttämään loppusyksystä, mikä vaikutti lainauslukuja laskevasti. Ilahduttavaa oli pääkirjaston lasten ja nuortenosaston lainauksen kasvu 3,4 %. Samoin Karhuvuoren kirjastossa oli nousua yli 3 %. Vuosi 2012 oli Karhuvuoren kirjaston ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uusissa pienemmissä, mutta helpommin saavutettavissa ja viihtyisissä tiloissa. Vuoden 2012 painopistealueena oli mm. Karhuvuoren kirjaston toiminnan kehittäminen sekä panostus erityisesti lasten ja nuorten kirjastonkäyttöön. Lainauslukujen valossa tavoite saavutettiin. Myös kirjastoautossa ja Tavastilan kirjastossa (+ 7 %) lainaus nousi.
6 Yhtenä painopistealueena oli kirjaston palvelujen ja tapahtumien markkinoinnin tehostaminen. Tätä tarkoitusta varten kirjasto sai Uudenmaan ELY-keskukselta hankeavustusta, jolla toteutettiin yhdessä paikallisen mainostoimiston kanssa kirjaston uuden ilmeen suunnittelu sekä katukuvassa ja tiedotusvälineissä näkynyt markkinointikampanja. Kirjastolle suunniteltiin mm. uusi kirjastokortti, Pasaatissa pidettiin pop up -kirjastoa, ulkomainontaa oli eri puolilla kaupunkia ja jokaiseen talouteen jaettiin tiedotuslehti. Kampanja sai hyvän vastaanoton ja kirjasto lisää näkyvyyttä. Hankeavustuksella toteutettiin myös kirjastotalon 35-vuotisjuhlaviikon tapahtumat. Avustuksen käyttöä jatketaan mm. lähikirjastoissa järjestettävillä tapahtumilla. Syksyllä pääkirjastoon saatiin vuosia odotettu palautusautomaatti. Asiakkaat ovat ottaneet palautusautomaatin hyvin vastaan. Jo nyt lähes kaikki palautukset hoituvat sen kautta. Automaatti parantaa henkilökunnan työergonomiaa ja vapauttaa henkilökuntaa asiakkaiden opastukseen ja henkilökohtaiseen palveluun. Erilaiset käyttäjäkoulutukset, opastukset ja tapahtumat ovat osa tämän päivän kirjaston perustoimintaa. Vuoden 2012 aikana Kotkan kirjastoissa järjestettiin 171 käyttäjäkoulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä lähes 3 000 henkilöä. Erilaisia tapahtumia järjestettiin yhteensä 247 kpl, osallistujia oli lähes 7 000. Suurin osa tapahtumista oli pienimuotoisia lastentapahtumia kuten satutunteja, peli-iltoja ja lukukoiran vierailuja. Yksi suurimmista yksittäisistä tapahtumista oli toukokuussa järjestetty Karhuvuoren kirjaston pihajuhla, jossa kävi lähes 700 asiakasta, suurin osa lapsia ja nuoria. Tapahtumassa esiintyi mm. taikuri ja pihalla oli taimien vaihtoa. Myös Tavastilan kirjastossa järjestettiin useita tapahtumia yhdessä kyläyhdistyksen kanssa. Maaliskuussa vietettiin Tykkää kirjastosta viikkoa, esiintyjinä mm. kirjailijavieraita pääkirjastossa ja Karhulan kirjastossa. Marraskuussa pääkirjaston juhlaviikolla ohjelmassa oli mm. lastenkonsertti, nuorille suunnattu Cosplaytapahtuma, useita musiikkiesityksiä ja kirjailija Taavi Soininvaaran vierailu. Yhdessä kulttuuriasiainkeskuksen ja Pekkas-Akatemian kanssa järjestetyt kirjailijavierailut jatkuivat pääkirjastossa, myös Karhulan kirjastossa oli kaksi vierailua. Muita tapahtumia olivat mm. elokuvaesitykset, Mediassa mukana -tietoiskut, internet-opastukset ja erilaiset musiikkiesitykset. Näyttelyitä kirjastoissa oli yhteensä 51 kpl, joista suurin osa pääkirjastossa. Kymenlaakson kirjastojen yhteisen kyyti.fi-sivuston kehitystyö on jatkunut mobiiliversion suunnittelulla. Samalla Kyyti-kirjastot aloittivat valmistautumisen kirjastojärjestelmän vaihtoon vuonna 2014. Seutulainaus on helpottanut Kotkan niukkaa aineistonhankintaa. Tilanne paranee vuonna 2013. Tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit 523 104 500 886 476 355 470 570 474 416 Verkkokäynnit 159 586 190 796 257 933 248 577 231 584 Lainat 1 017 455 977 264 910 765 897 910 892 976 Tietopalvelutehtävät 50 882 50 856 48 204 51 116 58 968 Käyttäjäkoulutustapahtumat 719 806 893 967 938 Kertaluontoiset tapahtumat 90 84 80 53 91 Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 4,98 5,11 5,37 5,50 5,69 /laina 2,56 2,62 2,81 2,88 3,02 Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) 188 184 184 188 185 Voimavarat Henkilöstö/täytetyt vakanssit 42 42 39 41 40 Toimitilat + kirjastoauto 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1
7 KYMENLAAKSON MUSEO Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kiinnostavat ja uusiutuvat näyttelyt Monipuoliset tapahtumat -kävijämäärät, vaihtuvien näyttelyiden määrä, tapahtumien määrä 100 000 kävijää 7 vaihtuvaa näyttelyä 50 tapahtumaa 105 526 + 7394 Koripallomuseo 6 vaihtuvaa näyttelyä 170 tapahtumaa Toimivat kirjasto- ja arkistopalvelut, saavutettavuus Museo toimii maakunnallisena vaikuttajana Kulttuuriympäristön hoitoon on riittävät resurssit -käsikirjaston luetteloinnin loppuun saattaminen Kymi-tietokantaan, selkätarroitus - kuva-arkiston digitoinnin tehostaminen hankerahoituksella -maakunnallinen yhteistyö ja alueellinen koulutus -rakennushistoria, lausunnot, neuvonta ja valvonta 1050 tietuetta 7 000 kuvan digitointi Koulutus 2 x vuosi alueelliset tapaamiset 60 lausuntoa neuvontakäyntejä 1414 nidettä 5 853 kuvaa digitoitu, 1 558 kuvaa luetteloitu 2 koulutusta 32 tapaamista 2 lausuntoa 55 lausuntoa 73 kohdekäyntiä Kouluyhteistyön kehittäminen -arkeologiset kaivaukset, tutkimus ja valvonta -koulutiedote -opetustilojen käytön tehostaminen 1 kaivaus, kaivauskertomukset, valvontakäynnit -4 x vuosi - työpajat -kansainvälinen pedagoginen hanke 1 kaivaus 2 kaivauskertomusta 7 tarkastuskertomusta, muistiota 51 valvonta ym. käyntiä (dokumentoitu) ilmestynyt 4 x 49 työpajaa Venäläisen museon asiantuntijavaihto -kulttuuripolkukokeilu -1 ja 8 lk vierailut kulttuuripolku päättynyt, kaikki 1 ja 8 lk vierailivat Tutkimus- ja julkaisutoiminta opettaja-illat 2x 1 opettaja-ilta -julkaisuiden määrä 1nro tiedotuslehteä verkkojulkaisu, ilmestyy 2013 alussa Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Museotoiminta on kulttuurimatkailua tukevaa ja Venäjän mahdollisuudet hyödynnetään -ryhmäopastukset 700 opastusta 5 matkailupakettia 669 + 9 Koripallomuseo useita matkailupaketteja -matkailu- ja tapahtumapaketit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -Vellamon matkailubrändi, toimiminen Kotkan porttina Pietariin -yhteistyö Venäläisen Taiteen museon kanssa Repin-näyttely jatkui, uutta näyttelyä suunniteltiin
Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Toimivat kokoelmahallinta- ja konservointiprosessit toteutunut -suunnitelmallinen kartutus ja kokoelmanhallinta -kokoelmatiedon saavutettavuus -konservointi- ja varastotilojen toimivuus - ulkoilmakohteiden ylläpito 8 -KOPOn mukaiset käytännöt testataan ja vakiinnutetaan -museo sitoutuu valtakunnalliseen tallennustyönjakoon Webmusketin sujuva käyttö -tekstiilikonservointi tilojen muutossuunnitelma -satamanostureiden kunnostussuunnitelma - kelluvien museoalusten huolto 901 esinettä luetteloitu muutossuunnitelmaa toteutetaan valmisteilla toteutunut (VL Telkkä siirtyy 2013) Talous on tasapainossa menestystekijät Merikeskus Vellamo on aktiivinen kohtaamispaikka Synergiaetujen hyödyntäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa Arviointikriteerit/ mittarit - Vellamon tilojen monipuolinen käyttö, kokousmyynti, ravintola ja museokauppa - Toimiva yhteistyösopimus Suomen merimuseon kanssa -liiketoiminnassa taloudellinen ja tehokas toimintamuoto - Merivartiomuseota kehitetään yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12. 200 tilaisuutta 124 tilakäyttöä Sitra-rahoitteisen kehittämishankkeen pilotointi, testaus ja uudelleen arviointi Avustus 30 000, yhteistyö Vellamon ydinprosessit määritelty. Luotu asiakaslähtöisiä toimintatapoja, asiakasraati, yritysraati. Pilotointijohtajan tuella johtamismallin pilotti. Avustus 30 000 toteutunut. Yhteistyö jatkuvaa asioiden käsittely Rajavartiolaitoksen museotoimikunnassa, 2 kokousta
9 Kymenlaakson museo Toteuma TA 2012 Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 34 293 102 000 33,62% 32 Maksutuotot 95 204 100 000 95,20% 33 Tuet ja avustukset 40 356 36 857 109,49% 34 Muut toimintatuotot 63 213 60 000 105,35% 3 Toimintatuotot 233 065 298 857 77,99% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -923 815-935 559 98,74% 43 Palvelujen ostot -174 946-318 000 55,01% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -87 473-90 675 96,47% 48 Muut toimintakulut -12 381-22 100 56,02% 4 Toimintakulut -1 198 615-1 366 334 87,72% ULK. TOIMINTAKATE -965 549-1 067 477 90,45% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 10 564 0 /0 S9 Sisäiset kulut -1 506 097-1 500 959 100,34% 4S Sisäiset erät -1 495 533-1 500 959 99,64% TOIMINTAKATE -2 461 083-2 568 436 95,82% VUOSIKATE -2 461 083-2 568 436 95,82% SK Sisäinen korko -11 400 0 /0 6S Sisäinen korko -11 400 0 /0 70 Poistot ja arvonalentumiset -383 858-383 857 100,00% 7 Poistot ja arvonalentumiset -383 858-383 857 100,00% TULOS -2 856 340-2 952 293 96,75% Hallinnon vyörytykset -58 742 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -2 915 082-2 952 293 98,74% Kymenlaakson museon kävijämäärät ovat viime vuosina tasaantuneet 100 000 paikkeille. Viime vuonna kävijämäärä oli 105 526. Lisäksi Kymenlaakson museon kanssa yhteistyössä toimiva koripallomuseo keräsi 7 394 kävijää. Toimintavuoden loppupuolella koripallonäyttely siirrettiin pääkirjaston ala-aulaan. Vellamon asiakkaista yli 65 % oli ilmaiskävijöitä, alle 18-vuotiaita ja erilaislisiin yleisötapahtumiin osallistuneita. Silti tulotavoite pääsylippujen ja opastuskierrosten osalta lähes saavutettiin, mutta museokaupan ja kokousmyynnin tulos jäi odotettua huonommaksi. Kokouspalveluita kehitettiin uudenlaisen yritysraadin avulla, mikä toivottavasti lisää palveluiden kysyntää jatkossa. Erilaisiin tapahtumiin panostettiin voimakkaasti ja 50 tapahtuman tavoite ylittyi moninkertaisesti tapahtumien määrän ollessa 170. Suosittuja tapahtumia olivat mm. paperinukke-näyttelyyn liittyneet työpajat ja pöytäteatteriesitykset. Tietokeskuksen järjestämillä luennoilla, tietoherkuilla on jo vakiintunut kuulijakuntansa. Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa yhteistyössä valmisteltu raketilla museoon keräsi jälleen satoja vanhentuneita hätäraketteja ja uusia museokävijöitä. Museot hyvinvoinnin edistäjinä hankkeessa määriteltiin Vellamon ydinprosessit, jotka ovat kulttuuriperinnön avaaminen, yhteisöllinen kohtaamispaikka ja osallistuminen kantasataman kehittämiseen. Lähtökohtana on yli hallintorajojen ulottuva, asiakkaita osallistava toimintamalli. Kehittämishankkeeseen on osallistunut koko henkilökunta ja asiakkaita on osallistettu toiminnan suunnitteluun asiakasraadin avulla. Asiakaspalautteen keruuta ja analysointia on kehitetty.
10 Maakunnallinen museopäivä järjestettiin Pyhtäällä ja koulutuspäivä Vellamossa. Koulutuspäivän aiheena olivat perinnekasvit. Museo suoritti arkeologiset kaivaukset Satamakadun ja Ruukinkadun kulmassa tutkien Ruotsinsalmen linnoituskaupungin aikaisia kivimuureja. Rakennushistorialliseen tietokantaan vietiin runsaasti tietoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja rakennusympäristöistä sekä annettiin useita viranomaislausuntoja kaavoitukseen ja rakennuskantaan liittyen. Esinekokoelmia kartutettiin ja tekstiilikokoelmat inventoitiin ja konservointitiloja uudistettiin uuden tekstiilikonservaattorin toimesta. Tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 Näyttelyt - päänäyttely 1 1 1 1 - merivartiomuseo 1 2 2 2 - vaihtuvat näyttelyt 8 6 6 6 Asiakkaat / kävijämäärät 102 063 99 763 140 719 105 526 Palvelut Tapahtumat 10 67 144 170 Opastuksia 986 830 742 669 Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet 181 276 387 901 - luetteloidut valokuvat 2 770 2 787 4 690 7 411 - luetteloitu arkisto- ja lähdeaineisto 48 1 093 843 0 - annetut lausunnot 64 56 66 57 - korjausavustusten valvonta 32 38 55 73 - maakunnalliset neuvontakäynnit 68 21 36 32 - muinaismuistolaki, valvonta 2 4 2 2 - arkeologiset kaivaukset 1 0 3 1 Henkilöstö 21 21 21 22 Toimitilat, m 2 8 300 6 560 6 560 6 560 INVESTOINNIT, Irtain Toteuma TA 2012 Tot % Kirjaston palalutusautomaatti ja palvelutiski -69 978 70 000 99,97