Pöytyän kunta Talousarvio 207 207-209 KÄYTTÖLOUSOSA Toimielin: Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvalautakunta(5) Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Tehtävä: Terveyspalvelut (0), kustannuspaikat 2000-2080 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelualueen esimies: Palvelusuunnitelman kuvaus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoitteet ja tunnusluvut 205 206 Tavoitetaso 207 208 209 Valtuustotaso (sitovat) - Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämak-s ullisia siirtoviivepäiviä 0 Lisämak-s ullisia siirtoviivepäiviä <0 Lisämaksullisia siirtoviive-p äiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviive-p äiviä <5 Lisämaksullisia siirtoviive-p äiviä <5 Lautakuntataso (informaatio valt.) - Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Peruster-v eyden-huo llon hoitopäivät / asukas <,0 Peruster-v eyden-huo llon hoitopäivät / asukas <,2 Perustervey denhuollon hoitopäivät/ asukas <,0 Perustervey denhuollon hoitopäivät/ asukas <,0 Perustervey denhuollon hoitopäivät/ asukas <,0 Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Epävarmuustekijänä ja haasteena on väestön ikääntymisen vaikutus terveyspalveluiden käyttöön sekä hoitoketjujen toimivuus. Hallinnollisena haasteena on sote -lainsäädännön ja siihen liittyvien organisatoristen ratkaisujen keskeneräisyys. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on aktiivinen osallistuminen terveyspalveluiden järjestämisen suunnitteluun. SAS-toimintaa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.
2 Kysyntä ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 205 206 207 208 209 0 5-vuotiaat 6 29-vuotiaat 0 64-vuotiaat 65 yhteensä 676 42 85 948 8 69 689 4 808 2 02 8 659 7 076 77 2 077 8 676 762 058 759 2 24 8 70 762 062 766 24 87 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) 205 206 207 208 209 Suoritteet Avohoito, käyntikertoja TYKS* (ml. Turunmaan LL) Psykiatria EPLL terveyskeskus 079 2 982 2 47 09 2 800 2900 2 0 000 2 800 2900 2 0 000 2 800 2900 2 0 000 Vuodeosastohoito, hoitojaksoja TYKS* (ml. Turunmaan LL) Psykiatria terveyskeskus, hoitopäiviä 22 8 6 200 8 0 200 8 0 200 8 0 Taloudellisuus/tuottavuus perusterveydenhuollon nettokustannukset/asukas erikoissairaanhoidon nettokustannukset/asukas 70 28 72 679 22 704 270 Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset 205-7 064-7 064-7 064-06 -7 4 70 206-8 065 200-8 065 200-8 065 200-700 -8 066 900 207 208 209-6 87 00-6 87 00-6 87 00-700 -6 874 800-7 564 00-7 564 00-7 564 00-700 -7 566 000 * Sisältää TYKS Salon sairaalan, TYKS Loimaan sairaalan ja TYKS Vakka-Suomen sairaalan luvut Tehtävä: Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (4), kustannuspaikat 200-2680 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelualueen esimies: Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Tuotetaan tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella.
Palvelusuunnitelman tavoitteet 205 206 Tavoitetaso 207 208 209 Palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Palveluita tarjoaa ammattitaitoinen työssään viihtyvä henkilökunta. Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet 205 206 Tavoitetaso 207 208 209 - Suositusten mukainen ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne 75 vuotiaista säännöll. kotihoidon 5,9 % 75 vuotiaista säännöll. kotihoidon > 4 % säännöllisen kotihoidon > 5 % säännöllisen kotihoidon > 5 % säännöllisen kotihoidon > 5 % - Ikääntymispoliittisen strategian arviointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet 75 vuotiaista pitkäaikais essa laitoshoido ssa < % 75 vuotiaista pitkäaikais essa laitoshoido ssa < 0,5 % pitkäaikaisess a laitoshoidossa < 0,5 % pitkäaikaisess a laitoshoidossa < 0,5 % pitkäaikaisess a laitoshoidossa < 0,5 % Kotiin annettavat palvelut turvataan. Välittömän asiakastyöajan osuus kotihoidossa. > 60 % > 60 % > 60 % > 60 % Tehtäväalueella työskentelee työssään jaksava henkilöstö. - palveluiden kohdentuminen oikein tehostamalla ennalta ehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta Poissaolot vähentyvät > 0% odotusajat palveluihin alle maan keskitason Poissaolot vähentyvät > 5% odotusajat palveluihin alle maan keskitason Poissaolot vähentyvät > 5% odotusajat palveluihin alle maan keskitason Poissaolot vähentyvät >5% odotusajat palveluihin alle maan keskitason
4 Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Haasteena on asiakkaiden määrän ja asiakkaiden ikääntymisestä johtuva hoidon tarpeen kasvaminen, joka on osin vaikeasti ennustettavaa. Kunnan strategian ja vanhuspalvelulainsäädännön mukaan kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaiset, joka merkitsee lisääntyvää palvelu- ja henkilöstötarvetta. Kotihoidon tehostamiseksi ja ko. tarpeeseen vastaamiseksi on otettu käyttöön kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä. Palveluista kehitetään edelleen vanhusten päivätoimintaa vastaamaan muuttunutta tarvetta. Epävarmuustekijänä ovat ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi sekä työntekijöiden sairauslomat ja työssä jaksaminen ikääntyneiden palveluissa. Kehitysvammaisten palveluissa ovat haasteena asiakkaiden laaja ikäjakauma ja tämän tuoma erilainen palveluntarve sekä moniongelmaiset asiakkaat. Haasteena koko perusturvapalveluissa on sote-uudistuksen tuomat muutokset, organisointi ja palveluverkoston turvaaminen Pöytyän alueella. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 0.0.209 alkaen siirtymässä maakunnan järjestämisvastuulle. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden kehittäminen kotona asumista edistämään. Päivätoimintaa kehitetään sekä vanhusten että kehitysvammaisten palveluissa. Vaihtoehtoisia palvelumuotoja vakiinnutetaan (mm. perhehoito). Oma palvelutuotanto on ensisijainen palveluiden tuotantotapa. Kehittämisen painopisteenä on lisäksi palvelun laatu. Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut ovat saaneet laaduntunnustuksen syksyllä 206. Osallistutaan I&O kärkihankkeeseen (kehitään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa). Osallistutaan Sosiaalialan osaamiskeskusten Kansa -koulu hankkeeseen (sosiaalihuollon tiedonhallinta). Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym) Esitetään, että suunnitelmakaudella eläkkeelle siirtyvien hoitotyöntekijöiden toimet muutetaan lähihoitajan toimiksi kunnan henkilöstöstrategian mukaisesti. Kustannusvaikutus on noin 600 euroa vuonna 207. Henkilöstölisäyksenä esitetään 0,5 lähihoitajan tointa kehitysvammaisten asuntolaan asukkaiden hoitoisuuden lisääntymisen vuoksi. Kysyntä ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 205 206 207 208 209 65 74-vuotiaat/% 75 84-vuotiaat/% 85 vuotiaat/% 070/2,6 6/7,9 /,59 085/2,49 6/7,54 08/, 5/,22 672/7,72 07/,5 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) 205 206 207 208 209 Suoritteet Asumispäivät Riihikoti-palvelukeskus Palvelutalo Kotikarpalo Kartanokoti Yläneen ryhmäkoti Ikääntyneiden ostopalveluissa Ikääntyneiden perhehoidossa 28 45 0 86 46 4 2 0 600 0 700 600 600 0 2 560 0 700 600 600 0 2 560 0 700 600 600 0
5 KV-asuntolat Kotihoidon kattavuus % 75 vuotta täyttäneistä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta-asiakkaat 64 209 60 6 000 yli 4 220 0 6 000 yli 4 220 0 6 000 yli 4 220 0 Taloudellisuus/tuottavuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannukset /asukas 2988 249 2902 2984 Henkilöstö Perusturvajohtaja Toimistosihteeri Avopalveluohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja Ohjaaja Lähihoitaja Lähihoitaja (varahenkilö) Hoitotyöntekijä Harjoittelija Virikeohjaaja Toimintaterapeutti Yhteensä,75 9 89 6 2,75,75 9 89 6 2,75,75 9 90,5 6 2 24,25,75 9 9,5 6 24,25 Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset 205 2 062 99-9 0 7-6 99-804 2-804 2-7 797 544-25 86-62 047-8 445 769 206 2 8 00-9 8 700-7 000 600-8 900-8 900-7 84 0-4 00-64 -8 58 9 207 208 209 2 24 0 2 22 00-9 05 6-9 60 0-6 929 2-7 07 9-745 200-745 200-7 674 4-4 00-58 900-8 299 6-745 200-745 200-7 78-4 00-58 600-8 6 0 Tehtävä: Sosiaalityö ja tukitoiminta (6), kustannuspaikat 2700 29 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelualueen esimies: Johtava sosiaalityöntekijä Palvelusuunnitelman kuvaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelusuunnitelman tavoitteet 205 206 Tavoitetaso 207 208 209
6 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika pv <7 Työllistämispalveluiden asiakkaiden etenemispolkujen seurannat /vuosi Perhetyö, varhainen puuttuminen, kotona annettavan kuntoutuksen tehostaminen, Tavoitteet ja tunnusluvut 5 205 206 Tavoitetaso 207 208 209 Valtuustotaso (sitovat) - Ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten väheneminen, laitossijoitusten määrä 5 4 4 4 Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointisuunnitelmien ja haastattelujen määrä 9 Lautakuntataso (informaatio valt.) - Lastensuojelussa varhainen puuttuminen lisäämällä perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa, 58 87 60 95 60 < 60 < - ls- avohuollon -Työpajatoimintaan panostaminen, aktiiviset työllistämistoimet, 48
7 Perustelut Haasteet ja epävarmuustekijät Lastensuojeluasiakkaiden määrän kasvu, avohuollon tukipalvelujen saajien määrän lisääntyminen. Lastensuojelun pitkäaikaisten laitossijoitusten vähentäminen. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu ja työmarkkinatuen rahoitusuudistus, joka tuli voimaan vuoden 206 alusta. Mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden määrän kasvu. Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Painopistealueina on ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja perhekuntoutuksen eri muotojen käytön lisääminen. Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen. Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen ryhmien perustaminen kaikkiin kuntakeskuksiin. Päihdeasiakkaiden vastaanotto kaikissa kuntakeskuksissa. Työllistämispalveluiden kokonaisuuden hallinta työllisyysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Kunnan velvoite on hoitaa pitkäaikaistyöttömiä, aktivoida heitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Velvoite on myös nuorisotakuu, johon työpaja vastaa isolta osaltaan nuorten aktivoimista. Vuonna 206 on saatu luotua hyvää yhteistyötä eri kunnan toimijoiden kanssa. Työllistämispalveluiden avulla on saatu niin nuoria kuin pitkäaikaistyöttömiäkin eri työtehtäviin kunnan sisällä. Erimuotoisin palveluohjauksin ollaan myös saatu työttömiä oikeiden palveluiden piiriin, esimerkiksi erilaiset eläkeprosessit. Aktivointisuunnitelmien ja nuorten haastattelujen lisäksi painoarvoa pitää edelleen lisätä 00pv työttömänä olleille henkilöille. Työttömien ammatillinen urasuunnittelu ja johdonmukainen, tavoitteellinen eteneminen vaatii moniammatillista yhteistyötä ja tiedottamista kunnan eri toimijoiden kesken. Näillä keinoilla saadaan säästöjä ja nopeampaa reagointia työttömien tilanteeseen. Työpajatoiminnan sisällön kehittäminen on jatkuvaa, jotta voimme palvella tämän hetkistä tilannetta, joka tukee ja voimauttaa työtöntä etenemään omalla polullaan. Työpajan työtoiminnat ovat laajentuneet. Voimavarojen riittävyys (Henkilöstöresurssit, toimitilat ym) Tarvetta sosiaalihuollon ja lastensuojelun ammatillisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperheiden lisäämiseen on edelleen. Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä ottaa vastaan kaikissa kuntakeskuksissa. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle vuoden 207 alusta helpottaa painetta vastata lisääntyvään lapsiperheiden ja aikuissosiaalityön tarpeeseen.
8 Kysyntä ja laajuustiedot 205 206 207 208 209 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Perheneuvolan asiakkaat/perheitä Perhetyön piirissä/lapsia Aktivointiasiakkaat Nuorten haastattelut (ei akt.) Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat 9 44 60 7 4 220 7 60 0 80 7 60 0 80 7 60 0 Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet 205 206 207 208 209 Perheneuvolan käynnit Päihdehuollon avokäynnit (Loimaa, Turku ja Salon päihdepkl) 20 27+oma toiminta 20 00 20 00 20 00 Taloudellisuus/tuottavuus Sosiaalityön ja tukitoimenpiteiden kokonaiskustannukset /asukas,56 80,90 9,54 89,8 Henkilöstö Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnanohjaaja Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä Yhteensä 2 2 2 2 Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Laskennalliset kustannukset Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset 205 585 460-8 62-248 6 8 82-447 8 76-29 785 7-98 89-48 74 206 70 600-860 000-56 0-56 0-47 00-0 700 207 208 209 00 299 00-602 0-544 5-249 7-245 2-249 7-47 00-97 0-245 2-47 00-92 5
9 LAUKUNSO Lautakunta ja toimisto (26) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-247 00 6 00-2 000 Vanhus- ja kehitysvammaispalveluiden hallinto (2) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-66 0 00-65 80 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (244) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-4 4 00 98 0-2 900 Kotihoito- ja tukipalvelut (248) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-2 84 492 0-692 00 Kehitysvammaisten palvelut (2) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-2 0 70 27 200-84 Asiakastyö (256) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-2 580-2 580 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (260) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-0 800 49 00-906 700 Mielenterveyspalvelut (264) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-62 900 9 000-2 900 Päihdehuolto (268) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-2 0 7 000-22 0
0 Muu sosiaalituki (272) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207 475 600 5 000-470 600 Työpajat (276) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-279 660 000-9 660 Vammaisten palvelut (280) Talous Talousarvio 207 Muutos% 206/207-785 000 2 200-782 800