ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 1 8/2013 Kunnanhallitus 4.11.2013
KUNNAN VISIO 2025 Alavieska on elinvoimainen ja virkeä asumis- ja työpaikkakunta kahden naapurikaupungin vaikutuspiirissä. Se on noin 3000 asukkaan kotikunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät peruspalvelut, houkuttelevan asuinympäristön sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet, joita myös lähiseudun asukkaat hyödyntävät. Alavieska on yrittäjäystävällinen kunta, joka tunnetaan vahvasta maataloudesta, puu- ja metalliteollisuudesta sekä omaperäisistä ja elinvoimaisista kylistään ja kulttuuristaan. STRATEGIA 1. Elinkeinot Elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen on kunnan kehittymisen tärkein edellytys. Sillä on myönteinen vaikutus väestökehitykseen, verotulojen kasvuun ja se mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottamisen. Elinkeinojen kehittäminen vaikuttaa myönteisellä tavalla kuntakuvaan ja tekee kuntaa tunnetuksi. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Elinkeinojen kehittäminen Tehostetaan kaavoitettujen liike- ja teollisuustonttien Uusien yritysten lukumäärä, työpaik- Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Ostettu Vieskan Metalli Oy:n teolli- markkinointia uusien kojen määrä suushalli kunnalle ja Kilpailukykyinen yritysympäristö yritysten saamiseksi vuokrattu edelleen kuntaan yrityksen käyttöön Työpaikkojen lisääminen Työllisyyden edistäminen Rakennetaan kunnallistekniikka Pudasperän teollisuusalueelle Käännetään työssäkäyvän väestön määrä nousuun markkinoimalla Alavieskaa erityisesti täällä työssäkäyville viihtyisänä ja turvallisena asuinkuntana kaupunkitasoisten palveluiden läheisyydessä Edistetään maa- ja metsätalouden kehittämismahdollisuuksia, tuetaan erikoistumista, uusimuotoista tuotantoa, monialayrittäjyyttä ja maatilamatkailua Tuetaan yrittäjyyttä ja toimitaan kiinteässä yhteistyössä yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen kanssa Kunnallistekniikka rakennettu ja alue käyttöön otettavissa Väestömäärä, muuttovoitto Maaseutuelinkeinojen sukupolven vaihdokset ja investoinnit Maaseutuelinkeinoissa toimivien yritysten liikevaihto EU-tukien määrä Uusien yritysten lukumäärä, työpaikkojen määrä Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Elinkeinopäällikkö Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Ei toteutettu Väestön määrä elokuun lopussa 2 732 (-29) Osallistuttu Rakenna- Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat -tapahtumaan Tuettu markkinointiavustuksin yritysten osallistumista Infopisteen valomainostauluun 1
2. Kuntatalous Tasapainossa oleva talous luo kestävän perustan palvelujen järjestämiselle ja tuottamiselle. Kuntatalouden tasapaino on koko kunnan kehittämisen peruslähtökohta. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Tasapainossa oleva kuntatalous Veropohjan vahvistaminen ja verotulojen kasvattaminen Verotettavat tulot Verotulot Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Verotulojen kasvu tammi-elokuussa 3,2 % - taseeseen kertynyt 2,1 milj. euron alijäämä katetaan vuoden 2016 loppuun mennessä Erityisesti perusturvan kustannusten kasvun hillintä ja omistajaohjauksen kehittäminen Tuottavuuden nostaminen koko palvelutuotannossa Yksikkökustannukset ja vertailut naapurikuntiin sekä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin Kunnanjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talous-johtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kumulatiivinen alijäämä vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli 2,351 milj.euroa= 851 - vuosikate on vuosina 2011 2016 vähintään 900 000 1 000 000 euroa/vuosi - omavaraisuusastetta kohotetaan niin, että se on vuoden 2016 lopussa vähintään 50 % Lainanottoa hillitään niin, ettei lainamäärä keskimääräistä lainamäärää enempää kuin 50 %:lla vuoden 2016 lopussa Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pidetään kilpailukykyisinä Pohjois-Pohjanmaan muihin kuntiin verrattuina Seurataan palvelutuotannon yksikkökustannuksia ja verrataan niitä alueellisiin ja valtakunnallisiin keskiarvoihin sekä reagoidaan negatiivisiin poikkeamiin nopeasti Talousarviot ja tilinpäätökset, vuosikatteen taso Talousarviot ja tilinpäätökset, omavaraisuusaste Talousarviot ja tilinpäätökset, Veroprosenttivertailut Tilastokeskuksen taloustilasto, valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton vertailuaineistot Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja, kunnanhallitus ja valtuusto Kunnanjohtaja, talousjohtaja Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Vuosikate elokuun lopussa 134 425 Omavaraisuusaste vuoden 2012 lopussa oli 34 % Talousarviolainojen määrä elokuun lopussa 10,5 milj.euroa eli 3 843 vuoden 2012 lopun tilanteeseen verrattuna +717 Vuoden 2013 tuloveroprosentti 21,5 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55 %. Vuoden 2012 palvelutuotannon kustannustiedot koko maan kunnista valmistuvat vuoden loppuun mennessä. 2
3. Palvelut Kunta tarjoaa asukkailleen hyvät palvelut. Palvelut järjestetään tuottamalla ne itse, erilaisten yhteistoimintaorganisaatioiden toimesta ja ostopalvelusopimuksin. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Palvelut ovat asiakas-lähtöisiä ja Sähköisten palvelujärjestelmien tehokas Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Kunnan koko organisaatio ja kaikki yh- mahdollisimman hyödyntäminen teistoimintaorgani- saatiot helposti kaikkien Henkilöstön koulutus Jatkuva toimintatapojen arviointi ja kuntalaisten saavutettavissa ja käytettävissä uusien mallien käyttöönotto Palvelut ovat laadullisesti ja määrällisesti riittäviä Palvelu on henkilökohtaista ja yksilöllistä Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti kilpailukykyiseen hintaan Palveluita kehitetään taloudellisten voimavarojen sallimissa puitteissa hyödyntäen ennakkoluulottomasti kuntayhteistyön, yksityissektorin ja kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet Jatkuva seuranta Henkilöstön koulutus Jatkuva kustannusseuranta ja hintavertailut Jatkuva toimintatapojen uudelleenarviointi ja uusien mallien etsiminen Vertailut muissa kunnissa käytössä oleviin palvelujen tuotanto-tapoihin Asiakaspalaute, asiakaskyselyt Palvelutuotannon hintavertailut, yksikköhinnat Palvelutuotannon kustannukset, hintavertailut, yksikköhinnat Hallinnonalojen vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, talousjohtaja, hallinnonalojen vastuuhenkilöt Hallinnonalojen vastuuhenkilöt, kunnanjohtaja, talousjohtaja 3
4. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö Yhdyskuntasuunnittelulla tuetaan elinympäristön rakentumista viihtyisäksi ja turvalliseksi. Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Viihtyisä ja turvallinen elinympäristlytykset Maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan edel- Tehdyt maakaupat Vahvistetut asema- Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kivihaan asemakaava vahvistettu ja lainvoi- kunnan kehittykaavamainen. Alueella 30 Toimiva kuntarakennmiselle uutta tonttia omakotirakentajille. Kasvava väestömäärä Päivitetään keskustan osayleiskaava (2012) ja määritellään siinä tavoitteet keskustakuvalle Laaditaan osayleiskaava Kähtävälle (2013) alueet kaavoitetaan vetovoimaisiksi pientaloalueiksi (2011-2012) Poismuuton hillitsemiseksi selvitetään erityisesti eläkeläisväestön asumistoiveet Toteutetaan yhteistoiminnassa ELYkeskuksen liikennevastuualueen kanssa Jokiniituntien ja Pohjapuolentien kevyen liikenteen väylät Huolehditaan rakennetun infrastruktuurin kunnosta suunnitelmallisesti Laaditaan vuosittain uusiutuva taloussuunnitelmakauden kattava katujen päällystämis- ja valaistussuunnitelma Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut osayleiskaavan Valtuusto on vahvistanut asemakaavat Kyselyn tuloksista laadittava raportti (2011) Väylät rakennettu ja käytössä Työsuunnitelma 2011-2013 Työsuunnitelma 2011-2013 Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Yhdyskuntainsinööri Kunnanjohtaja Tekninen johtaja Yhdyskuntainsinööri Tekninen johtaja Tekninen lautakunta Yhdyskuntainsinööri Tekninen lautakunta Osayleiskaava tulossa valtuuston hyväksyttäväksi ennen vuoden vaihdetta. Kivihaan asemakaava vahvistettu ja lainvoimainen. Alueella 30 uutta tonttia omakotirakentajille. Kysely tehty ja raportti kunnan käytettävissä. Otettu osayleiskaavatyössä huomioon ja pyritään saaman hankkeet tiehallinnon suunnitelmiin. Suunnitelma tehty ja käsitelty teknisessä lautakunnassa Suunnitelma tehty ja käsitelty teknisessä lautakunnassa. 4
5. Kuntaimago Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Vastuutaho Toteutuminen 1-8/2013 Alavieska tunnetaan vetovoimaisena, vireänä ja kehittyvänä kuntana Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Aktiivinen tiedottaminen, mainonta ja markkinointi Ylivieskan seutukunnan yhteismarkkinointi Näyttelyihin ja messuille osallistuminen Kunnan internetsivuston uudistaminen Markkinointia tukemaan kunnan internetsivuille avataan ajantasainen tonttipörssi, joka kattaa sekä kaava-alueet että kylät Markkinoidaan joen, puhtaan luonnon, metsän, maaseutumaisen ympäristön ja hyvien liikuntapaikkojen tarjoamia mahdollisuuksia virkistyskäytössä ja matkailussa Markkinointiin ja mainontaan käytetty rahasumma Näyttely- ja messuosallistumisten määrä Uusitut internetsivut käytössä Rakennusluvat Tonttipörssi käytössä Käyttäjä- /kävijämäärät Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Tekninen johtaja Kylätoimikunnat Kunnanjohtaja Elinkeinopäällikkö Maaseutusihteeri Liikunta-, nuoriso-, kulttuuritoimen vastuuhenkilöt Kevään aikana markkinoitu aktiivisesti kunnan tonttitarjontaa, osallistuttu Rakenna- Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat - tapahtumaan Markkinoidaan yhdessä kylätoimikuntien kanssa vetovoimaisia kyliä maaseutumaisen asumisen asuinpaikkoina Rakennus/toimenpidelupia myönnetty yhteensä 29 Tonttipörssi toteutettu kaava-alueita koskevana. 5
6
4.11.201310 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 7,2 2,6 Tulot 7,8 7,8 Netto -0,6-5,2 Sisäiset erät 6,0 4,2 2001 Tilintarkastus Tavoitteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista, tarkastuspäiviä 8 Toteutuma Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 3 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 12,1 12,0 6,6 2,6 21,8 Tulot Netto 12,1 12,0 6,6 2,6 21,8 Sisäiset erät 1,3 1,2 0,8 0,8 66,7 3001 Valtuusto Tavoitteet Kuntastrategian uudelleenarviointi Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Meneillään olevan Kirkonkylän osayleiskaavatyön loppuun saattaminen ja kaavan vahvistaminen Toteutuma Annettu lausunnot kuntarakennelaista, sote-rakenneuudistuksen linjauksista ja kuntalain kokonaisuudistuksesta Seurattu toistaiseksi valtakunnallisten uudistusten etenemistä ja valmistauduttu kuntajakoselvityksen tekemiseen Osayleiskaavaehdotus ollut nähtävillä ja se on tulossa valtuustokäsittelyyn. 7
Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 13,4 18,4 5,7 8,0 43,1 Tulot Netto 13,4 18,4 5,7 8,0 43,1 Sisäiset erät 2,1 1,8 1,1 1,2 66,6 3011 Kunnanhallitus Tavoitteet Kuntarakenneuudistuksen aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Toteutuma Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä ja valmistauduttu kuntajakoselvityksen tekemiseen Alavieskan maksuosuus Kallion kustannuksiin elokuun lopun tilanteessa 228 739 euroa alle budjetoidun Jää vuonna 2014 toteutettavaksi Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 155,2 155,5 102,7 111,6 71,6 Tulot Netto 155,2 155,5 102,7 111,6 71,6 Sisäiset erät 6,6 6,7 4,4 4,6 66,6 3021 Hallintopalvelut Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 398,5 428,2 266,9 277,0 64,7 Tulot 2,5 7,6 0,8 7,2 94,9 Netto 396,0 420,6 266,1 273,0 64,9 Sisäiset erät -348,9-348,6-232,9-230,2 66,7 8
3003 Henkilöstöpalvelut Tavoitteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Toteutuma Sairauspoissaolojen määrä laskenut edellisvuodesta Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 45,0 45,9 26,7 25,0 54,5 Tulot 11,0 11,0 Netto 34,0 34,9 26,7 25,0 71,6 Sisäiset erät 0,1 3005 Talous- ja velkaneuvonta Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 0,7 1,7 0,8 0,8 49,8 Tulot Netto 0,7 1,7 0,8 0,8 49,8 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 632,1 661,7 412,0 424,9 64,2 Tulot 21,7 18,6 8,6 7,2 38,7 Netto 610,4 643,1 403,4 417,7 65,0 Sisäiset erät -332,8-342,4-222,2-223,6 65,3 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Tavoitteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Toteutuma Osallistuttu Rakenna-Sisusta-Asu messuille ja Elovalkeat-tapahtumaan sekä markkinoitu tontteja eri lehtien teemanumeroissa. Kaksi tontinvarausta Ämmänkalliolta ja yksi Kauhaperkkiöltä 9
Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuvien tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi Yritysten markkinoinnin tukeminen Selvitettävänä Omavieskan myynti, tiloja on tarjottu myös Kallion käyttöön Maksettu osa yritysten mainospaikoista Info-Media 17yritystä=2 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 72,0 80,1 58,1 55,7 69,5 Tulot 5,3 4,8 3,2 3,2 66,7 Netto 66,7 75,3 54,9 52,5 69,7 Sisäiset erät 2,0 2,3 1,3 1,5 65,2 3081 Lomitustoiminta Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 4,7 4,8 4,8 4,8 100,0 Tulot Netto 4,7 4,8 4,8 4,8 100,0 Sisäiset erät 1,1 1,1 0,7 0,8 66,9 3091 Maaseutupalvelut Tavoitteet Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Masva-hankkeen kautta. Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Toteutuma Masva-hanke toiminut alueella työntekijän vaihtumisen jälkeen. Kuluvalle vuodelle ei ole alkanut uusia kehittämishankkeita. Tukiverkoston rakentaminen on vielä vaiheessa. 10
Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 89,2 89,6 48,1 50,4 56,2 Tulot Netto 89,2 89,6 48,1 50,4 56,2 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 165,9 174,5 112,3 113,2 63,6 Tulot 5,3 4,8 3,2 3,2 66,7 Netto 160,6 169,7 109,1 107,7 63,5 Sisäiset erät 3,1 3,1 2,1 2,3 74,2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 10 713,6 11 502,2 7 119,3 7 585,6 65,9 Tulot 5,1 Netto 10 708,5 11 502,2 7 119,3 7 585,6 65,9 11
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta Tavoitteet Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista sekä muutoksen läpiviemistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Toteutuma Rehtori ja apulaisjohtaja ovat osallistuneet koulutuksiin VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 26,4 42,1 18,7 24,8 58,9 Tulot Netto 26,4 42,1 18,7 24,8 58,9 Sisäiset erät 7,9 8,2 5,2 5,4 66,3 311-312 Esiopetus ja perusopetus Tavoitteet Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella Oppilaan kolmiportaisen tuen järjestäminen lain ja opetussuunnitelmien edellyttämälle tasolle, painopisteenä vuosiluokat 7-9 Oppilashuollon ja oppilaiden terveys- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, koulupsykologitoiminnan käynnistäminen sivistystoimessa Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle ja seurantajärjestelmän luominen Henkilökunnan täydennyskoulutus, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Toteutuma Laadunarviointityön kehittämissuunnitelmaa toteutettu kevätlukukaudella Muutosprosessi edennyt kevään aikana, mutta vaatii aikaa ja lisätyötä Merkkaritoiminta jatkunut keväällä sivistystoimen järjestämänä (ostopalvelu) Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta Seudullisen ETEVÄ 2013-tapahtuman suunnittelu käynnistynyt kevään aikana 12
Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 2 441,0 2 356,0 1 778,9 1628,2 69,1 Tulot 155,9 32,0 116,9 99,1 309,7 Netto 2 285,1 2 324,0 1 662,0 1529,1 65,8 Sisäiset erät 679,9 674,9 274,7 451,4 66,9 Poistot 68,9 150,4 62,6 100,4 66,7 3130 Kansalaisopisto Tavoitteet Toteutuma Päiväopetuksen varmistaminen Kevään osalta ennallaan Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä Kevään osalta ennallaan tasolla Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö1-8/13 Käyttö-% Menot 39,5 27,1 17,7 18,0 66,5 Tulot Netto 39,5 27,1 17,7 18,0 66,5 3140 Musiikkiopisto Tavoitteet Syksyllä 2013 alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toteutuma Toteutunut Toteutumassa Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö1-8/13 Käyttö-% Menot 30,2 33,6 21,9 22,4 66,6 Tulot Netto 30,2 33,6 21,9 22,4 66,6 3210 Kirjasto Tavoitteet Asiakaspalvelun tason säilyttäminen Kokoelmatyö jatkuu. Työn nopeuttamiseksi aukioloaikoja supistetaan 1 viikkotunnilla. Kokoelmakuvioissa mukana Tiekön kokoelmahanke KOHA. Tapahtumia, teemoja ja näyttelyitä Toteutuma ihmisten 13
Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 176,0 187,9 112,2 114,9 61,1 Tulot 24,2 16,6 13,1 16,7 100,6 Netto 151,8 171,3 99,1 98,2 57,3 Sisäiset erät 43,5 44,7 29,0 29,7 66,4 Poistot 4,0 4,0 2,7 2,7 67,5 322 Nuorisotyö Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta: kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa Nuorten aloitekanavatoiminta Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Toteutuma Kerhotoiminnan osalta toteutumassa 4H-yhdistys tuottaa nuorisotoimen palvelut Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 80,8 72,3 62,4 53,7 66,8 Tulot 1,4 2,6 1,3 0,9 34,6 Netto 79,4 69,7 61,1 52,8 67,9 Sisäiset erät 6,4 4,2 4,2 2,8 66,7 Poistot 5,9 3,6 4,5 2,4 66,7 3230 Museo Tavoitteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Toteutuma Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 3,2 3,0 3,2 3,0 100 Tulot Netto 3,2 3,0 3,2 3,0 100 Sisäiset erät 1,6 1,6 1,1 1,1 66,7 14
3260 Muu kulttuuritoiminta Tavoitteet Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toteutuma Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 6,2 21,7 6,4 9,7 44,7 Tulot 0,8 Netto 6,2 20,9 6,4 9,7 46,4 Sisäiset erät 0,8 4,2 0,5 2,8 66,7 3310 Liikuntapalvelut Tavoitteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin; liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminnan kehittäminen Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Toteutuma Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 102,0 97,9 60,7 59,3 55,8 Tulot Netto 102,0 97,9 60,7 59,3 55,8 Sisäiset erät 0,9 0,9 0,6 0,6 66,7 Poistot 8,3 7,8 5,6 5,3 67,2 3320 Raittiustyö Tavoitteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Toteutuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä 15
Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 1,7 2,1 1,6 2,2 104,8 Tulot Netto 1,7 2,1 1,6 2,2 104,8 Sisäiset erät 1,4 1,0 0,9 0,7 67,2 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö-% Menot 2 907,0 2 845,0 1 904,6 1 936,2 68,0 Tulot 181,5 52,0 131,3 116,7 224,4 Netto 2 725,5 2 793,0 1 773,3 1819,5 65,1 Sisäiset erät 742,4 739,7 491,5 494,5 66,9 Poistot 87,1 165,8 75,3 110,8 66,8 16
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 500 Teknisen toimen hallinto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Keskustan osayleiskaavan valmistuminen Toteutuma Tavoitteen mukainen Osayleiskaavatyö kesken, valmistuu 2014 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 78,8 73,1 40,7 48,2 66,0 Tulot 1,5 1,5 1,1 0,02 1,3 Netto 77,4 71,6 39,6 48,2 67,3 Sisäiset erät 20,5 16,9 13,3 11,3 66,9 Poistot 4,1 4,1 2,7 2,7 66,6 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Metsäomaisuuden tason parantaminen Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Myydään Taluskylän metsäpalstat Toteutuma Metsiä hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti Puistoalueet saatu pidettyä hyvässä kunnossa Ei vielä myyty 17
Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 57,7 51,4 46,1 39,3 76,4 Tulot 142,3 77,5 11,2 36,7 47,4 Netto -84,6-26,1 34,9 2,6-109,8 Sisäiset erät 1,5 - - - - Poistot 8,6 35,7 5,8 25,0 70,1 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Yksityistieavustusten korottaminen Toteutuma Entisellään Toteutunut talousarvion mukaisesti Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 85,5 89,2 69,2 71,7 80,3 Tulot 0,6 0,2 0,1-0,0 Netto 84,7 89,0 69,1 71,7 80,5 Poistot 109,8 126,1 73,9 84,6 67,1 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Rakennusvalvonta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta pitää sisällään myös pelastustoimen- ja ympäristösuojelutehtävät. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Toteutuma Lupien määrä 29 ja ilmoitusten 10 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 238,5 244,0 166,9 167,4 68,6 Tulot 24,7 19,7 17,3 11,8 60,0 Netto 213,8 224,3 149,6 155,6 69,4 Sisäiset erät 0,5 0,6 0,3 0,4 66,7 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 66,6 18
560 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden 2 ) parantaminen Toteutuma Pitää kiinteistöt käyttötarvetta vastaavassa kunnossa Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 790,2 775,2 507,4 553,2 71,4 Tulot 742,4 788,2 505,6 498,3 63,2 Netto 47,8-13,0 1,8 54,9-524,4 Sisäiset erät -205,7-203,7-138,7-140,7 69,1 Poistot 196,4 181,9 132,7 121,3 66,7 620 Ruokahuolto Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 503,6 500,6 308,8 314,1 62,7 Tulot 329,7 317,5 216,1 223,4 70,4 Netto 173,9 183,1 92,7 90,7 49,5 Sisäiset erät -216,9-208,6-141,4-143,1 68,6 Poistot 25,0 25,0-16,7 66,7 19
590 Perusturvan kiinteistöt Yleistavoite/tarkoitus Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 176,8 211,0 110,3 147,0 69,7 Tulot 466,8 473,9 300,9 310,3 65,5 Netto -290,0-262,9-190,6-163,3 62,1 Sisäiset erät 10,4 8,5 4,5 5,5 64,7 Poistot 27,0 13,9 10,7 9,3 66,7 650 Vesihuolto Tavoitteet Viermäriverkostoa saneerataan 0,8 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Toteutuma Toteutettu n. 360 m, lisäksi uusittu 12 viemärikaivoa Jätevesi 1-8 2012 2013 159288m 3 120511m 3 Vesi 179712 m 3 172674m 3 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 341,0 334,1 206,1 240,6 72,0 Tulot 320,7 333,0 151,6 159,4 47,9 Netto 20,2 1,1 54,5 81,2 7373,1 Sisäiset erät -22,0-21,1-9,3-8,9 42,2 Poistot 73,5 63,0 49,0 41,6 66,1 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2012 Ta 2013 Käyttö 1-8/12 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 2 271,8 2 278,8 1 455,5 1 581,5 69,4 Tulot 2 028,8 2 011,6 1 203,9 1 240,0 61,6 Netto 243,0 267,2 251,6 341,5 127,8 Sisäiset erät -411,7-407,4-271,3-275,5 67,6 Poistot 448,2 453,6 277,4 303,7 67,0 20
ALAVIESKAN KUNTA Tuloslaskelma, kumulatiivinen Kirjanpidon tilanne 29.9.2013 TP 2012 TA 2013 8/2012 TP:n tot-% 8/2013 TA:n tot-% Muutos-% Toimintatuotot yhteensä 3 202 667 3 002 520 1 972 187 61,6% 1 992 432 66,4% 1,0% Myyntituotot 1 100 948 1 102 170 643 056 58,4% 705 065 64,0% 9,6% Maksutuotot 44 728 41 150 29 971 67,0% 22 550 54,8% -24,8% Tuet ja avustukset 156 602 29 600 123 402 78,8% 89 296 301,7% -27,6% Vuokratuotot 1 382 618 1 430 760 915 462 66,2% 923 334 64,5% 0,9% Muut toimintatuotot 517 772 398 840 260 297 50,3% 252 187 63,2% -3,1% Toimintakulut yhteensä 17 651 807 18 378 174 11 627 415 65,9% 12 247 858 66,6% 5,3% Henkilöstökulut 3 713 416 3 637 585 2 426 951 65,4% 2 525 752 69,4% 4,1% Palkat ja palkkiot 2 722 780 2 637 800 1 795 362 65,9% 1 829 606 69,4% 1,9% Eläkekulut 940 953 889 572 613 312 65,2% 639 697 71,9% 4,3% Muut henkilösivukulut 49 683 110 213 18 277 36,8% 56 450 51,2% 208,9% Palvelujen ostot 12 546 864 13 362 933 8 246 312 65,7% 8 761 510 65,6% 6,2% Palvelujen ostot kunnilta 125 276 147 403 67 717 54,1% 66 295 45,0% -2,1% Palvelujen ostot kuntayhtym 10 461 481 11 256 000 6 948 443 66,4% 7 415 255 65,9% 6,7% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 850 918 843 390 572 011 67,2% 575 590 68,2% 0,6% Avustukset 128 227 132 130 103 020 80,3% 101 118 76,5% -1,8% Vuokrakulut 341 621 338 266 226 072 66,2% 228 559 67,6% 1,1% Muut toimintakulut 70 762 63 870 53 049 75,0% 55 328 86,6% 4,3% Toimintakate -14 449 140-15 375 654-9 655 228 66,8% -10 255 426 66,7% 6,2% Verotulot 6 878 403 7 073 000 4 961 654 72,1% 5 122 125 72,4% 3,2% Kunnan tulovero 6 352 627 6 527 000 4 829 680 76,0% 4 989 366 76,4% 3,3% Kiinteistövero 345 313 353 000 2 905 0,8% 14 142 4,0% 386,8% Osuus yhteisöveron tuotosta 180 462 193 000 129 070 71,5% 118 617 61,5% -8,1% Valtionosuudet 7 669 071 7 780 000 5 121 886 66,8% 5 259 709 67,6% 2,7% Kunnan peruspalv.valtionosuus 6 095 352 6 088 300 4 074 254 66,8% 4 133 205 67,9% 1,4% Verotulojen valt.os. tasaus 2 526 504 2 630 000 1 684 336 66,7% 1 741 096 66,2% 3,4% Järjestelmämuutoksen tasaus -17 376 0-11 584 66,7% -11 584 0,0% 0,0% Opetus- ja kulttuuri muut -935 409-938 300-625 120 66,8% -603 008 64,3% -3,5% Rahoitustuotot ja -kulut -80 373-147 400-90 954 113,2% -54 322 36,9% -40,3% Korkotuotot 32 803 31 600 17 321 52,8% 10 426 33,0% -39,8% Muut rahoitustuotot 19 886 22 500 14 663 73,7% 7 719 34,3% -47,4% Korkokulut 126 593 199 000 118 716 93,8% 67 336 33,8% -43,3% Muut rahoituskulut 6 469 2 500 4 223 65,3% 5 131 205,2% 21,5% Vuosikate 17 961-670 054 337 358 1878,3% 72 086-10,8% -78,6% Suunn.mukaiset poistot 535 297 619 430 352 711 65,9% 414 453 66,9% 17,5% Arvonalentumiset 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset tuotot 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset kulut 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Tilikauden tulos -517 336-1 289 484-15 353 3,0% -342 367 26,6% 2130,0% Poistoeron lis(-) / väh(+) 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Varausten lis(-) / väh(+) 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Rahastojen lis(-) / väh(+) 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -517 336-1 289 484-15 353 3,0% -342 367 26,6% 2130,0% 21
ALAVIESKAN KUNTA Palvelut tileittäin Käyttötalous Kirjanpidon tilanne 29.9.2013 TP 2012 TA 2013 8/2012 TP:n tot-% 8/2013 TA:n tot-% Muutos-% Palvelujen ostot valtiolta 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Palvelujen ostot kunnilta 125 276 147 403 67 717 54,1% 66 295 45,0% -2,1% Palvelujen ostot kuntayhtym 10 461 481 11 256 000 6 948 443 66,4% 7 415 255 65,9% 6,7% Palvelujen ostot muilta 7 173 4 200 1 665 23,2% 1 194 28,4% -28,3% Asiakaspalvelujen ostot yhteensä 10 696 968 11 472 603 7 059 001 66,0% 7 517 551 65,5% 6,5% Toimisto- ja pankkipalvelut 33 572 47 750 22 214 66,2% 18 838 39,5% -15,2% Painatukset ja ilmoitukset 17 503 20 330 10 989 62,8% 7 453 36,7% -32,2% Posti- ja telepalvelut 38 486 40 960 21 979 57,1% 27 949 68,2% 27,2% Vakuutukset 9 676 10 750 9 932 102,6% 10 722 99,7% 8,0% Asiantuntijapalvelut 152 576 176 350 94 928 62,2% 97 346 55,2% 2,5% Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 176 106 181 620 112 767 64,0% 124 418 68,5% 10,3% Rakenn al rakent ja kunnossapi 83 273 66 450 39 897 47,9% 49 602 74,6% 24,3% Koneiden ja kal rakent ja kunn 15 085 24 130 9 834 65,2% 11 059 45,8% 12,5% työpuku- ja työkalukorvaukset 280 160 186 66,4% 200 125,0% 7,5% Ateriapalvelut (sis) 218 092 209 120 141 381 64,8% 143 093 68,4% 1,2% Majoitus- ja ravitsemispalvelu 5 162 9 120 1 828 35,4% 2 227 24,4% 21,8% Matkustus- ja kuljetuspalvelut 244 348 247 050 154 545 63,2% 153 509 62,1% -0,7% Sosiaali- ja terveyspalvelut 20 634 19 500 12 791 62,0% 12 960 66,5% 1,3% Koulutus- ja kulttuuripalvelut 26 598 29 500 20 009 75,2% 9 325 31,6% -53,4% Osuus verotuskustannuksiin 61 593 64 400 30 796 50,0% 32 441 50,4% 5,3% Muut yhteistoimintaosuudet 41 954 43 500 37 525 89,4% 29 695 68,3% -20,9% Kyyditykset 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Ruokapalvelukuljetukset 23 399 20 000 16 048 68,6% 14 738 73,7% -8,2% ATK-palvelut 7 781 12 100 3 410 43,8% 41 684 344,5% 1122,4% Muut palvelut 316 054 317 340 208 131 65,9% 223 238 70,3% 7,3% Keskitetysti hoid teht (sis) 350 232 350 200 233 488 66,7% 233 464 66,7% 0,0% Muiden palvelujen ostot yhteensä 1 849 896 1 890 330 1 187 311 64,2% 1 243 959 65,8% 4,8% Palvelujen ostot yheensä 12 546 864 13 362 933 8 246 312 65,7% 8 761 510 65,6% 6,2% 22
ALAVIESKAN KUNTA Palkat tileittäin Tuloslaskelmaosa Kirjanpidon tilanne 29.9.2013 TP 2012 TA 2013 8/2012 TP:n tot-% 8/2013 TA:n tot-% Muutos-% Vakinaisten viranhalt kk-palka 1 474 663 1 557 590 973 720 66,0% 1 099 963 70,6% 13,0% Vakinaisten työsuht kk-palk 552 375 634 940 361 372 65,4% 407 966 64,3% 12,9% Tunti- ja urakkapalkat 36 944 74 750 32 866 89,0% 46 248 61,9% 40,7% Sairaus- ja äitiyslomasij pal 107 437 37 500 67 146 62,5% 47 211 125,9% -29,7% Tilapäisten työntekijöiden p 106 466 131 900 83 484 78,4% 47 449 36,0% -43,2% Vuosiloma- ja muiden sij pa 120 905 81 900 98 948 81,8% 62 119 75,8% -37,2% Työllistettyjen palkat 24 352 17 700 16 137 66,3% 41 116 232,3% 154,8% Kesätyöntekijöiden palkat 5 719 5 000 5 719 100,0% 0 0,0% -100,0% Erilliskorvaukset 60 440 40 800 38 479 63,7% 41 979 102,9% 9,1% Luottamushenkilöiden palkk 30 263 29 740 14 669 48,5% 13 861 46,6% -5,5% Viranhalt. ja työntek. kokou 6 433 4 870 3 046 47,3% 2 757 56,6% -9,5% Ansionmenetyskorvaukset 63 1 100 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Jaksotetut palkat 58 035 12 970 7 785 13,4% 0 0,0% -100,0% Luentopalkkiot 600 0 0 0,0% 0 0,0% 0,0% Palkat yhteensä 2 722 780 2 637 800 1 795 362 65,9% 1 829 606 69,4% 1,9% Eläkekulut 940 953 889 572 613 312 65,2% 639 697 71,9% 4,3% Muut henkilösivukulut 49 683 110 213 18 277 36,8% 56 450 51,2% 208,9% Henkilösivukulut yhteensä 990 636 999 785 631 589 63,8% 696 147 69,6% 10,2% Henkilöstökulut yhteensä 3 713 416 3 637 585 2 426 951 65,4% 2 525 753 69,4% 4,1% 23
ALAVIESKAN KUNTA Toteutumavertailu Talousarvio muutoksineen Kirjanpidon tilanne 8/2013 TA:n tot-% Jäljellä 29.9.2013 101 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Toimintakate 0 0 201 Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 13 176 3 406 25,9 % 9 770 Toimintakate -13 176-3 406 25,9 % 9 770 301 Hallintotoimisto Toimintatuotot 368 800 240 835 65,3 % -127 965 Toimintakulut 663 230 431 495 65,1 % 231 735 Toimintakate -294 430-190 660 64,8 % 103 770 306 Perusturvapalvelut Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 11 502 200 7 585 575 65,9 % 3 916 625 Toimintakate -11 502 200-7 585 575 65,9 % 3 916 625 307 Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatuotot 4 800 3 200 66,7 % -1 600 Toimintakulut 178 024 113 209 63,6 % 64 815 Toimintakate -173 224-110 009 63,5 % 63 215 310 Opetustoimi Toimintatuotot 32 000 112 498 351,6 % 80 498 Toimintakulut 3 141 874 2 150 223 68,4 % 991 651 Toimintakate -3 109 874-2 037 725 65,5 % 1 072 149 320 Vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot 20 000 20 632 103,2 % 632 Toimintakulut 442 890 282 629 63,8 % 160 261 Toimintakate -422 890-261 996 62,0 % 160 894 500 Teknisen toimen Toimintatuotot 1 500 84 5,6 % -1 416 Toimintakulut 90 014 59 578 66,2 % 30 436 Toimintakate -88 514-59 494 67,2 % 29 020 510 Yhdyskunta- Toimintatuotot 77 530 36 734 47,4 % -40 796 Toimintakulut 51 432 39 303 76,4 % 12 129 Toimintakate 26 098-2 569-9,8 % -28 667 520 Liikenneväylät Toimintatuotot 220 0 0,0 % -220 Toimintakulut 89 247 71 668 80,3 % 17 579 Toimintakate -89 027-71 668 80,5 % 17 359 550 Viranomaispalvelut Toimintatuotot 19 700 11 886 60,3 % -7 814 Toimintakulut 244 587 167 828 68,6 % 76 759 Toimintakate -224 887-155 942 69,3 % 68 945 560 Toimitila- ja vuokraus- Toimintatuotot 1 637 520 1 079 657 65,9 % -557 863 Toimintakulut 1 395 448 941 436 67,5 % 454 012 Toimintakate 242 072 138 220 57,1 % -103 852 590 Perusturvatoimen kiinteistöt Toimintatuotot 473 910 310 356 65,5 % -163 554 Toimintakulut 219 541 152 652 69,5 % 66 889 Toimintakate 254 369 157 704 62,0 % -96 665 24
Talousarvio muutoksineen 8/2013 TA:n tot-% Jäljellä 650 Vesihuolto Toimintatuotot 366 540 176 551 48,2 % -189 989 Toimintakulut 346 511 248 855 71,8 % 97 656 Toimintakate 20 029-72 304-361,0 % -92 333 700 Kunnanhallitus Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Toimintakate 0 0 1 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 002 520 1 992 432 66,4 % -1 010 088 Toimintakulut 18 378 174 12 247 858 66,6 % 6 130 316 Toimintakate -15 375 654-10 255 426 66,7 % 5 120 228 25
ALAVIESKAN KUNTA Merkittävimmät rahoituserät alkusaldo 2012 8/2012 Muutos-% vuoden alusta alkusaldo 2013 8/2013 Muutos-% vuoden alusta Muutos-% vuodessa VELAT Pitkäaikaiset lainat 5 126 483 5 126 483 0,0% 4 157 860 8 057 860 93,8% 57,2% Muutos vuoden alusta 0 3 900 000 Lyhytaikaiset lainat 2 469 055 1 732 828-29,8% 4 468 623 2 405 510-46,2% 38,8% Muutos vuoden alusta -736 227-2 063 113 Lainat yhteensä 7 595 538 6 859 311-9,7% 8 626 483 10 463 370 21,3% 52,5% Muutos vuoden alusta -736 227 1 836 887 SAATAVAT Antolainat 798 460 798 460 0,0% 724 555 84 047-88,4% -89,5% Muutos vuoden alusta 0-640 508 Rahoitusarvopaperit 1 717 551 1 768 452 3,0% 1 768 452 1 768 918 0,0% 0,0% Muutos vuoden alusta 50 901 466 Rahat ja pankkisaamiset 1 106 626 540 937-51,1% 404 728 601 960 48,7% 11,3% Muutos vuoden alusta -565 689 197 232 12 000 000 AIKASARJAT ABSOLUUTTISINA ARVOINA 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 alkusaldo 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013-2 000 000 Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä Antolainat Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 300 % LAINAT INDEKSIAIKASARJANA 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % alkusaldo 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013 Antolainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä 200 % LIKVIDIT VARAT INDEKSIAIKASARJANA 150 % 100 % 50 % 0 % alkusaldo 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012 3/2013 6/2013 9/2013-50 % Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit 26
27
Yleistavoite/tarkoitus INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Kunnan maanhankinta + määrärahan lisäys (Kvalt 1.7.2013 49), Vieskan Metalli Oy, maap.+liittymät 130 000 50 000 +60 000 110 000 64 737 58,9 Tontinmyynnit/maanmyynti -60 000-20 000 - - Kaavoitus, osayleiskaava 56 000 13 500 13 000 96,3 (keskusta) Osakkeet ja osuudet - 466 Yhteensä 126 000 43 500 +60 000 103 500 78 202 75,6 Yleistavoite/tarkoitus Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 5 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Koulun ATK-hankinnat 15 000 5 000 2 578 51,6 Yhteensä 15 000 5 000 2 578 51,6 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 68 500 +60 000 128 500 80 780 62,9 Tulot 20 000 - - Netto 48 500 +60 000 108 500 80 780 74,5 28
Yleistavoitteet/tarkoitus Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarvetta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Omavieskan uudisrakennus -valtionavustus 3 500 000-3 500 000-1 437 540-149 270 36,8 Keltasirkku, suunnitteluraha 55 000 5 000 - - Peukaloinen, APK, varasto, 15 000 15 000 5 743 38,3 kalustemuutokset Paloasema, suunnittelu: 35 000 10 000 - - pesuhalli, lämmitysjärjestelmä Kirkonkylän koulukeskuksen 60 000 60 000 - - lähiliikunta-alue - valtionosuus -25 000-25 000 Yhtenäiskoulu: 7 000 7 000 - - hälytysjärjestelmä, poistumistie Laidunpuisto: ulkomaalaus/ 20 000 20 000 11 023 55,1 parkkipaikan kunnostus Mönkönvainio D-F: aidat, 20 000 20 000 10 953 54,8 seinänvierustat Yläasteen asuntolan 150 000 - - - peruskorjaus Vanhan omavieskan käyttöönotto 40 000 - - - Museon kunnostus 28 000 28 000 - - -haettu museovirastolta avustusta -14 000-14 000 Museoaitan kunnostus 10 000 10 000 - - -haetaan avustusta ELYkeskukselta -5 000-5 000 Yhteensä 3 896 000 3 631 000 1 315 989 36,2 Lisäykset: Kunnantalon alue, leikkikenttä - 3 794 Tehdasrakennukset, Vieskan 1 300 000 1 305 263 100,4 Metalli Oy (Kvalt 1.7.2013 49) Yhteensä 3 896 000 4 931 000 2 625 046 53,2 29
Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Kraatarintien peruskorjaus, suunn. 74 000 4 000 - - Sarparannantien kunnostus, suunn. 104 000 4 000 1 498 37,5 Keskustien peruskorjaus 90 000 - - - Kivihaan alueen käyttöönotto 350 000 350 000 20 0,0 Kenttäpolun kunnostus 50 000 50 000 - - Jokipenkereet -tulot - 78 1132 Yhteensä 668 000 408 000 2 728 0,7 Yleistavoite/tarkoitus Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 5 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Ruohonleikkuri - 8 000 Yhteensä - 8 000 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust. Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus 150 000 50 000 35 201 70,4 Viemäreiden rakentaminen 60 000 20 000 851 4,3 Vesijohtoverkoston rakentaminen -tulot 120 000 40 000 3 227 2 8,1 Yhteensä 330 000 110 000 39 281 35,7 30
INVESTOINNIT TEKNINEN YHTEENSÄ Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 4 193 000 +1 300 000 5 493 000 2 823 191 51,4 Tulot 44 000 148 135 336,7 Netto 4 149 000 +1 300 000 5 449 000 2 675 056 49,1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Ta 2013 Käyttö 1-8/13 Käyttö % Menot 4 261 500 +60 000 +1 300 000 5 621 500 2 903 971 51,7 Tulot 64 000 148 135 231,5 Netto 4 197 500 +60 000 +1 300 000 5 557 500 2 755 836 49,6 31
Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 082013 LASKENNALLINEN 30/09/13 30.9.2013 3:16:27 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 80 Kunnanhallitus 8011 Kaavoitus 1010 Muut pitkävaikutteiset menot 13.500 0,00 13.500,00 0,0 * 13.500 0,00 13.500,00 0,0 4348 Asiantuntijapalvelut 0 12.999,74-12.999,74 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 0 12.999,74-12.999,74 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 13.500 12.999,74 500,26 96,3 *** NETTO YHTEENSÄ 13.500 12.999,74 500,26 96,3 80 Kunnanhallitus 8050 Maa- ja vesialueet 1100 Maa- ja vesialueet -20.000 0,00-20.000,00 0,0 * INVESTOINNIT -20.000 0,00-20.000,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ -20.000 0,00-20.000,00 0,0 1100 Maa- ja vesialueet 70.000 22.000,00 48.000,00 31,4 1102 Kiinteistöjen liittymismaksut 40.000 42.736,79-2.736,79 106,8 * 110.000 64.736,79 45.263,21 58,9 ** MENOT YHTEENSÄ 110.000 64.736,79 45.263,21 58,9 *** NETTO YHTEENSÄ 90.000 64.736,79 25.263,21 71,9 80 Kunnanhallitus 8200 Kirkonkylän yhtenäiskoulu 32
Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 082013 LASKENNALLINEN 30/09/13 30.9.2013 3:16:27 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 7.000 0,00 7.000,00 0,0 * 7.000 0,00 7.000,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 7.000 0,00 7.000,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ 7.000 0,00 7.000,00 0,0 80 Kunnanhallitus 8250 Koulujen atk-hankinnat 1170 Muut koneet ja kalusto 5.000 2.577,77 2.422,23 51,6 * 5.000 2.577,77 2.422,23 51,6 ** MENOT YHTEENSÄ 5.000 2.577,77 2.422,23 51,6 *** NETTO YHTEENSÄ 5.000 2.577,77 2.422,23 51,6 80 Kunnanhallitus 8300 Osakkeet ja osuudet 33 1204 Muut osakkeet ja osuudet 0 465,85-465,85 0,0 * 0 465,85-465,85 0,0
Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 082013 LASKENNALLINEN 30/09/13 30.9.2013 3:16:27 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% ** MENOT YHTEENSÄ 0 465,85-465,85 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ 0 465,85-465,85 0,0 80 Kunnanhallitus 80 Kunnanhallitus YHTEENSÄ 1100 Maa- ja vesialueet -20.000 0,00-20.000,00 0,0 * INVESTOINNIT -20.000 0,00-20.000,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ -20.000 0,00-20.000,00 0,0 1010 Muut pitkävaikutteiset menot 13.500 0,00 13.500,00 0,0 1100 Maa- ja vesialueet 70.000 22.000,00 48.000,00 31,4 1102 Kiinteistöjen liittymismaksut 40.000 42.736,79-2.736,79 106,8 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 7.000 0,00 7.000,00 0,0 1170 Muut koneet ja kalusto 5.000 2.577,77 2.422,23 51,6 1204 Muut osakkeet ja osuudet 0 465,85-465,85 0,0 * 135.500 67.780,41 67.719,59 50,0 4348 Asiantuntijapalvelut 0 12.999,74-12.999,74 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 0 12.999,74-12.999,74 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 135.500 80.780,15 54.719,85 59,6 *** NETTO YHTEENSÄ 115.500 80.780,15 34.719,85 69,9 34
Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 082013 LASKENNALLINEN 30/09/13 30.9.2013 3:16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 85 Tekninen lautakunta 8352 Mönkönvainio 1110 Asuinrakennukset 20.000 0,00 20.000,00 0,0 * 20.000 0,00 20.000,00 0,0 4010 Tunti- ja urakkapalkat 0 3.933,05-3.933,05 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT 0 3.933,05-3.933,05 0,0 4100 KuEL-maksut 0 646,97-646,97 0,0 4102 KuEL-varhe-eläkemaksu 0 58,99-58,99 0,0 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 0 80,23-80,23 0,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 31,46-31,46 0,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 31,46-31,46 0,0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 849,11-849,11 0,0 4344 Posti- ja telepalvelut 0 10,00-10,00 0,0 4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi 0 2.105,00-2.105,00 0,0 4360 Työpuku- ja työkalukorvaukset 0 26,25-26,25 0,0 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 97,20-97,20 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 0 2.238,45-2.238,45 0,0 4520 Rakennusmateriaali 0 2.208,90-2.208,90 0,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 2.208,90-2.208,90 0,0 4900 Välilliset verot 0 1.723,73-1.723,73 0,0 * MUUT KULUT 0 1.723,73-1.723,73 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 20.000 10.953,24 9.046,76 54,8 *** NETTO YHTEENSÄ 20.000 10.953,24 9.046,76 54,8 85 Tekninen lautakunta 8355 Laidunpuisto A-I 1110 Asuinrakennukset 20.000 0,00 20.000,00 0,0 * 20.000 0,00 20.000,00 0,0 4010 Tunti- ja urakkapalkat 0 382,83-382,83 0,0 35 * PALKAT JA PALKKIOT 0 382,83-382,83 0,0
Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 082013 LASKENNALLINEN 30/09/13 30.9.2013 3:16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 4100 KuEL-maksut 0 47,41-47,41 0,0 4102 KuEL-varhe-eläkemaksu 0 4,32-4,32 0,0 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 0 5,88-5,88 0,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 2,31-2,31 0,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 2,31-2,31 0,0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 62,23-62,23 0,0 4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi 0 8.609,37-8.609,37 0,0 4360 Työpuku- ja työkalukorvaukset 0 1,75-1,75 0,0 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 2,70-2,70 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 0 8.613,82-8.613,82 0,0 4900 Välilliset verot 0 1.964,06-1.964,06 0,0 * MUUT KULUT 0 1.964,06-1.964,06 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 20.000 11.022,94 8.977,06 55,1 *** NETTO YHTEENSÄ 20.000 11.022,94 8.977,06 55,1 85 Tekninen lautakunta 8382 Kk:n koulukes.läh.liik.alue 1150 Muut kiinteät rakenteet -25.000 0,00-25.000,00 0,0 * INVESTOINNIT -25.000 0,00-25.000,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ -25.000 0,00-25.000,00 0,0 1150 Muut kiinteät rakenteet 60.000 0,00 60.000,00 0,0 * 60.000 0,00 60.000,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 60.000 0,00 60.000,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ 35.000 0,00 35.000,00 0,0 85 Tekninen lautakunta 8400 Kunnantalon alue, leikkikenttä 36
Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 082013 LASKENNALLINEN 30/09/13 30.9.2013 3:16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 4010 Tunti- ja urakkapalkat 0 58,54-58,54 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT 0 58,54-58,54 0,0 4100 KuEL-maksut 0 9,63-9,63 0,0 4102 KuEL-varhe-eläkemaksu 0 0,88-0,88 0,0 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 0 1,19-1,19 0,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0,46-0,46 0,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0,46-0,46 0,0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 12,62-12,62 0,0 4348 Asiantuntijapalvelut 0 3.397,30-3.397,30 0,0 4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 2,70-2,70 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 0 3.400,00-3.400,00 0,0 4520 Rakennusmateriaali 0 323,77-323,77 0,0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 323,77-323,77 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 0 3.794,93-3.794,93 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ 0 3.794,93-3.794,93 0,0 85 Tekninen lautakunta 8402 Hallinto ja muut tekn. rak. 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 10.000 0,00 10.000,00 0,0 * 10.000 0,00 10.000,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 10.000 0,00 10.000,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ 10.000 0,00 10.000,00 0,0 85 Tekninen lautakunta 8403 Museon kunnostus 37
Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 082013 LASKENNALLINEN 30/09/13 30.9.2013 3:16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks -14.000 0,00-14.000,00 0,0 * INVESTOINNIT -14.000 0,00-14.000,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ -14.000 0,00-14.000,00 0,0 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 28.000 0,00 28.000,00 0,0 * 28.000 0,00 28.000,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 28.000 0,00 28.000,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ 14.000 0,00 14.000,00 0,0 85 Tekninen lautakunta 8404 Museoaitan kunnostus 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks -5.000 0,00-5.000,00 0,0 * INVESTOINNIT -5.000 0,00-5.000,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ -5.000 0,00-5.000,00 0,0 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 10.000 0,00 10.000,00 0,0 * 10.000 0,00 10.000,00 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ 10.000 0,00 10.000,00 0,0 *** NETTO YHTEENSÄ 5.000 0,00 5.000,00 0,0 85 Tekninen lautakunta 8405 Tehdasrakennukset 38
Alavieskan kunta TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 KAUSI 082013 LASKENNALLINEN 30/09/13 30.9.2013 3:16:30 Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% 1120 Tehdas- ja tuotantorakenn 1.300.000 1.305.263,21-5.263,21 100,4 * 1.300.000 1.305.263,21-5.263,21 100,4 ** MENOT YHTEENSÄ 1.300.000 1.305.263,21-5.263,21 100,4 *** NETTO YHTEENSÄ 1.300.000 1.305.263,21-5.263,21 100,4 85 Tekninen lautakunta 8450 Omavieskan peruskorjaus 3315 Muut tuet ja avust. valtiolta 0-149.270,00 149.270,00 0,0 * TUET JA AVUSTUKSET 0-149.270,00 149.270,00 0,0 ** TULOT YHTEENSÄ 0-149.270,00 149.270,00 0,0 1102 Kiinteistöjen liittymismaksut 0 12.722,40-12.722,40 0,0 1115 Hallinto- ja laitosrakennuks 3.500.000 0,00 3.500.000,00 0,0 * 3.500.000 12.722,40 3.487.277,60 0,4 4010 Tunti- ja urakkapalkat 0 498,51-498,51 0,0 * PALKAT JA PALKKIOT 0 498,51-498,51 0,0 4100 KuEL-maksut 0 58,68-58,68 0,0 4102 KuEL-varhe-eläkemaksu 0 5,35-5,35 0,0 4150 Kansaneläke- ja sairausvak 0 7,28-7,28 0,0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0 2,85-2,85 0,0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 2,85-2,85 0,0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 77,01-77,01 0,0 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut 0 2.202,51-2.202,51 0,0 4348 Asiantuntijapalvelut 0 14.482,42-14.482,42 0,0 4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi 0 1.406.795,30-1.406.795,30 0,0 4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn 0 12,10-12,10 0,0 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 0 503,70-503,70 0,0 * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 0 1.423.996,03-1.423.996,03 0,0 39 4503 Elintarvikkeet 0 83,20-83,20 0,0